某公司銷售部銷貨管理流程概述

1、銷售部銷銷貨管理理流程1、目的的為了規(guī)范范銷售管管理過程程，提高高工作效效率，提提升公司司整體形形象，特特制定此此流程。2、適用用范圍本流程適適用于東東平縣星星華油塑塑有限公公司銷售售、生產(chǎn)產(chǎn)和倉庫庫等部門門。3、流程程設(shè)計(jì)基基本原則則3.1保保持流程程簡潔實(shí)實(shí)用，高高效，不不繁雜務(wù)務(wù)虛；3.2結(jié)結(jié)合實(shí)際際業(yè)務(wù)，有一定定的規(guī)范范化高度度，潛移移默化，逐步完完善。4、銷貨貨流程細(xì)則則4.1常常規(guī)訂單單至發(fā)貨貨流程由于銷售售部門的的本地市市場部和和外地市市場部銷銷貨方式式有所差差別，所所以在銷銷貨流程程上分別別規(guī)定。 4.11.1 本地市市場本地市場場部是業(yè)業(yè)務(wù)員開開具調(diào)撥撥單(見見附件11)后，

2、由公司司自有車車輛和業(yè)業(yè)務(wù)員到到東平縣縣內(nèi)的區(qū)區(qū)域市場場內(nèi)進(jìn)行行推銷，所以本本地市場場的銷貨貨流程如如下： 4.11.2 外地市市場外地市場場部4.2 賬期銷銷貨流程程需總經(jīng)理理同意。4.3 樣品、贈品出出庫流程程5、退貨貨流程細(xì)細(xì)則6、客戶戶檔案管管理細(xì)則則4.1常常規(guī)訂單單接單流流程圖責(zé)任部門門/責(zé)任崗崗位表單客戶：蓋蓋章傳真真件銷售內(nèi)勤勤：接收收并處理理后續(xù)流流程銷貨定定單或或購銷銷合同銷貨單單銷售主管管或銷售售副主管管（代）總經(jīng)理、董事長長銷售內(nèi)勤勤銷貨定定單或或購銷銷合同（簽字、蓋章后后）銷售內(nèi)勤勤發(fā)貨通通知單成品倉庫庫：組織織裝貨過磅員：過磅計(jì)計(jì)量銷售內(nèi)勤勤：監(jiān)磅磅出庫單單裝貨記記

3、賬證明明計(jì)量單單銷售內(nèi)勤勤：制單單寄單質(zhì)管部：提供檢檢驗(yàn)報(bào)告告貨運(yùn)單單、銷貨單單檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告、發(fā)貨貨日報(bào)銷售內(nèi)勤勤銷售內(nèi)勤勤銷售內(nèi)勤勤：咨詢詢財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)：反反饋收款款憑證業(yè)務(wù)員：催款收款憑憑證銷售內(nèi)勤勤銷售內(nèi)勤勤結(jié)算清清單財(cái)務(wù)記賬憑憑證4.2流流程說明明4.2.1客戶戶下單1）銷售售內(nèi)勤設(shè)設(shè)計(jì)固定定格式的的購銷銷合同及銷銷售訂單單，并并將電子子版發(fā)給給客戶，由客戶戶按格式式填寫并并蓋章后后傳真至至我司銷銷售內(nèi)勤勤處。2）銷售售內(nèi)勤開開具銷銷貨單，一式式六聯(lián)，一聯(lián)存存根，一一聯(lián)作為為出門證證由貨運(yùn)運(yùn)方帶走走，出門門時(shí)交給給門衛(wèi)，其余幾幾聯(lián)交財(cái)財(cái)務(wù)，其其余交給給財(cái)務(wù)，分別用用于記賬賬、結(jié)算算、開發(fā)發(fā)票

4、、核核驗(yàn)業(yè)務(wù)務(wù)員提成成。3）業(yè)務(wù)務(wù)人員負(fù)負(fù)責(zé)向客客戶宣貫貫我司的的訂貨流流程，并并負(fù)責(zé)向向客戶解解釋表單單格式及及用法。4）長期期客戶、大客戶戶等，原原則上簽簽訂年度度框架協(xié)協(xié)議（或或框架合合同），日常訂訂貨則以以銷貨貨訂單的形式式向我司司訂貨，無需每每次簽訂訂合同。對小客客戶或新新客戶則則可直接接使用購銷合合同的的形式簽簽訂購銷銷合同。5）銷售售必須要要有合同同或訂單單，任何何合同或或協(xié)議，需經(jīng)公公司法律律顧問審審核過。6）業(yè)務(wù)務(wù)人員主主要職責(zé)責(zé)是擴(kuò)大大市場，提高客客戶的訂訂購量，提升我我司產(chǎn)品品在客戶戶處的占占比，做做好客戶戶服務(wù)及及協(xié)調(diào)工工作。原原則上業(yè)業(yè)務(wù)人員員不再受受理具體體的客戶戶

5、訂貨事事宜，由由客戶按按預(yù)設(shè)格格式直接接向公司司內(nèi)勤人人員下單單。7）內(nèi)勤勤在收到到客戶訂訂貨單后后，先對對訂單進(jìn)進(jìn)行分析析判斷，對有應(yīng)應(yīng)結(jié)清但但還未結(jié)結(jié)清欠款款的，及及時(shí)通知知業(yè)務(wù)人人員先行行催款；如果是是非常規(guī)規(guī)產(chǎn)品，則按非非常規(guī)產(chǎn)產(chǎn)品流程程處理；判斷訂訂單金額額是否超超過銷銷售管理理制度中規(guī)定定的審批批權(quán)限，按規(guī)定定提交審審批。4.2.2訂單單、合同同審批1）原則則上銷售售訂單、合同，必須有有銷售主主管（副副總）簽簽字審批批，特殊殊情況下下可在銷銷售主管管（副總總）的授授權(quán)下，由銷售售副主管管或銷售售經(jīng)理代代簽批，并在簽簽字后注注明“（代）”字樣。2）與大大客戶的的框架協(xié)協(xié)議，由由銷售主

6、主管（副副總）簽簽 批。3）銷售售內(nèi)勤拿拿著客戶戶傳真的的訂單或或合同，至銷售售主管處處簽字審審批，然然后到行行政處加加蓋合同同章。4.2.3超額額審批1）如果果是賒銷銷，金額額在100萬以內(nèi)內(nèi)的，由由銷售主主管簽批批，100萬元以以上的由由總經(jīng)理理簽批，50萬萬元以上上的由董董事長簽簽批。2）所有有銷售形形式，金金額1000萬元元以上的的，須由由董事長長簽批。3）以上上審批金金額權(quán)限限以銷銷售管理理制度為準(zhǔn)，如有變變化，銷銷售內(nèi)勤勤負(fù)責(zé)及及時(shí)對本本流程進(jìn)進(jìn)行更新新。4.2.4訂單單、合同同回傳：銷售內(nèi)內(nèi)勤將簽簽批并蓋蓋章后的的訂單或或合同，傳真至至客戶處處。4.2.5發(fā)貨貨通知1）銷售售內(nèi)勤

7、聯(lián)聯(lián)系貨運(yùn)運(yùn)公司前前來裝貨貨。2)銷售售內(nèi)勤填填寫發(fā)發(fā)貨通知知單，并傳遞遞給成品品倉庫，一式兩兩聯(lián)，一一聯(lián)存根根，一聯(lián)聯(lián)給倉庫庫。3)銷售售內(nèi)勤同同時(shí)準(zhǔn)備備貨運(yùn)運(yùn)單、銷貨貨單（出門聯(lián)聯(lián)），向向質(zhì)量管管理部索索要檢檢驗(yàn)報(bào)告告。4)銷售售內(nèi)勤根根據(jù)是否否為賒銷銷、是否否有帳期期等信息息進(jìn)行判判斷，并并在貨貨運(yùn)單上注明明是直接接放貨還還是等通通知放貨貨。4.2.6組織織裝貨、計(jì)量1)倉庫庫收到發(fā)貨通通知單后，聯(lián)聯(lián)系裝卸卸隊(duì)前來來裝貨。2)倉庫庫負(fù)責(zé)對對裝卸工工記賬，開具裝裝貨證明明，用以以作為結(jié)結(jié)算的原原始憑證證，同時(shí)時(shí)做電腦腦匯總，月結(jié)時(shí)時(shí)匯總表表及原始始憑證一一起拿至至采購主主管（副副總）處處審

8、核，再交至至財(cái)務(wù)進(jìn)進(jìn)行結(jié)賬賬。3)過磅磅員負(fù)責(zé)責(zé)計(jì)量過過磅，倉倉庫與銷銷售內(nèi)勤勤監(jiān)磅，填制計(jì)量單單，三三方同時(shí)時(shí)簽字。一式四四聯(lián)，一一聯(lián)存根根，一聯(lián)聯(lián)給倉庫庫帳務(wù)，一聯(lián)給給財(cái)務(wù)，一聯(lián)給給貨運(yùn)司司機(jī)。4)倉庫庫開具出庫單單，一一式四聯(lián)聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)存根，一聯(lián)給給財(cái)務(wù)，一聯(lián)隨隨貨同行行給客戶戶，一聯(lián)聯(lián)給銷售售。4.2.7發(fā)貨貨1)貨運(yùn)運(yùn)員在銷銷售內(nèi)勤勤處領(lǐng)取取銷貨貨單（出門聯(lián)聯(lián)）、貨運(yùn)單單，將將貨送至至指定地地點(diǎn)；2)如果果客戶要要求要檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告，則銷售售內(nèi)勤將將檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告給貨貨運(yùn)員，隨貨一一起帶給給客戶；如果客客戶事先先未要求求，但事事后要求求，則銷銷售內(nèi)勤勤直接以以傳真方方式向傳傳給客戶戶。3)銷

9、售售內(nèi)勤編編制發(fā)發(fā)貨日報(bào)報(bào)，并并向業(yè)務(wù)務(wù)人員及及時(shí)反饋饋每日發(fā)發(fā)貨情況況；（按按業(yè)務(wù)員員分開，形式可可以多樣樣化：如如QQ群群、郵件件、OAA等任選選一項(xiàng)簡簡單又高高效的方方式）4)銷售售內(nèi)勤負(fù)負(fù)責(zé)跟蹤蹤貨物的的到貨情情況。4.2.8判斷斷帳期和和是否現(xiàn)現(xiàn)銷：根根據(jù)判斷斷結(jié)果，決定是是否放貨貨。4.2.9到貨貨通知：到貨后后，銷售售內(nèi)勤電電話通知知業(yè)務(wù)員員進(jìn)行催催款，客客戶根據(jù)據(jù)協(xié)議打打款。4.2.10核核對款項(xiàng)項(xiàng)：1)客戶戶打款后后通知業(yè)業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)及及時(shí)通知知銷售內(nèi)內(nèi)勤，由由銷售內(nèi)內(nèi)勤向財(cái)財(cái)務(wù)核對對款項(xiàng)；2)財(cái)務(wù)務(wù)根據(jù)賬賬面到款款情況，及時(shí)開開具收收款憑證證并交交至銷售售內(nèi)勤處處，以免免延

10、誤放放貨。4.2.11通通知業(yè)務(wù)務(wù)員催款款：在協(xié)協(xié)議規(guī)定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)，客戶戶款項(xiàng)仍仍未到帳帳的，銷銷售內(nèi)勤勤第一時(shí)時(shí)間通知知業(yè)務(wù)人人員，由由業(yè)務(wù)人人員進(jìn)行行催款。4.2.12放放貨：收收到貨款款后，銷銷售內(nèi)勤勤電話通通知貨運(yùn)運(yùn)方放貨貨。4.2.13開開票、對對帳1)當(dāng)客客戶索要要發(fā)票時(shí)時(shí)，銷售售內(nèi)勤首首先與客客戶及財(cái)財(cái)務(wù)進(jìn)行行對帳，填制結(jié)算清清單；2)銷售售內(nèi)勤每每日編制制電子檔檔結(jié)算算清單并與銷貨單單一起起交與財(cái)財(cái)務(wù)；3)如果果收到客客戶匯票票，且客客戶要求求開具收收據(jù)的，由銷售售內(nèi)勤向向財(cái)務(wù)索索要收據(jù)據(jù)后寄送送客戶。4.2.14結(jié)結(jié)算：財(cái)財(cái)務(wù)進(jìn)行行賬務(wù)處處理。5、0非非常規(guī)訂訂單接單單流程非

11、常規(guī)產(chǎn)產(chǎn)品是指指按規(guī)格格指標(biāo)要要求，沒沒有現(xiàn)貨貨，需要要安排生生產(chǎn)的訂訂單。非常規(guī)訂訂單與常常規(guī)訂單單在流程程上只是是在“發(fā)貨通通知”環(huán)節(jié)多多出了向向生產(chǎn)下下達(dá)生產(chǎn)產(chǎn)指令的的一個(gè)子子流程，如下圖圖所示紅紅色字體體部分，在此子子流程的的前與后后的處理理流程，都和常常規(guī)訂單單相同。5.1流流程圖5.1 非常規(guī)規(guī)訂單接接單流程程圖部門/責(zé)責(zé)任人表單同“常規(guī)規(guī)流程”同“常規(guī)規(guī)流程”銷售內(nèi)勤勤銷貨定定單生產(chǎn)部生產(chǎn)任任務(wù)單質(zhì)量部/質(zhì)檢員員檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告成品入入庫證生產(chǎn)、成成品倉管管成品入入庫單成品倉管管銷售內(nèi)勤勤同“常規(guī)規(guī)流程”同“常規(guī)規(guī)流程”5.2流流程說明明5.2.2銷貨貨定單：1)銷售售內(nèi)勤首首先與生生

12、產(chǎn)部門門溝通是是否具備備生產(chǎn)能能力（指指標(biāo)、交交貨期等等）；2)根據(jù)據(jù)溝通結(jié)結(jié)果，銷銷售內(nèi)勤勤整理客客戶需求求，將客客戶要求求的規(guī)格格指標(biāo)、交貨期期、數(shù)量量等以銷貨定定單的的形式傳傳遞給生生產(chǎn)主管管，由生生產(chǎn)主管管（副總總）根據(jù)據(jù)生產(chǎn)狀狀況組織織安排生生產(chǎn)。3)銷售售內(nèi)勤在在向客戶戶回傳訂訂單或合合同時(shí)，關(guān)于交交貨期應(yīng)應(yīng)按與生生產(chǎn)的溝溝通結(jié)果果填寫。4)在在此過程程中，銷銷售內(nèi)勤勤需根據(jù)據(jù)發(fā)貨時(shí)時(shí)間約定定，隨時(shí)時(shí)跟蹤生生產(chǎn)進(jìn)度度。5.2.3下達(dá)達(dá)生產(chǎn)任任務(wù)：生生產(chǎn)部根根據(jù)銷售售下達(dá)的的銷貨貨定單，結(jié)合合生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃安排排，組織織安排生生產(chǎn)確保保按約定定日期交交貨。5.2.4發(fā)貨貨通知：銷售內(nèi)內(nèi)勤

13、以發(fā)貨通通知單的形式式向成品品倉庫下下達(dá)預(yù)發(fā)發(fā)貨通知知，提前前告知倉倉庫，以以便倉庫庫收到入入庫產(chǎn)成成品后及及時(shí)向銷銷售內(nèi)勤勤反饋。5.2.5檢驗(yàn)驗(yàn)：質(zhì)檢檢人員對對完工產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告和和成品品入庫證證。5.2.6入庫庫：生產(chǎn)產(chǎn)相關(guān)人人員拿著著成品品入庫證證將成成品送至至倉庫，倉庫核核對計(jì)量量后辦理理入庫，并開具具成品品入庫單單，一一聯(lián)存根根，一聯(lián)聯(lián)給生產(chǎn)產(chǎn)送貨人人員，一一聯(lián)給財(cái)財(cái)務(wù)。5.2.7 通通知銷售售內(nèi)勤：倉庫收收到成品品后，第第一時(shí)間間通知銷銷售內(nèi)勤勤。5.2.8 安安排物流流：銷售售內(nèi)勤接接到倉庫庫通知后后，與貨貨運(yùn)公司司聯(lián)系，通知期期前來裝裝貨。6、流程程圖6.1

14、樣樣品發(fā)貨貨流程圖圖部門/責(zé)責(zé)任人表單業(yè)務(wù)員銷售內(nèi)勤勤發(fā)貨通通知單銷售內(nèi)勤勤銷貨單單成品倉庫庫：取貨貨、開出出庫單銷售內(nèi)勤勤：包裝裝、發(fā)快快遞、存存樣品出庫單單快快遞單銷售內(nèi)勤勤發(fā)貨日日報(bào)表結(jié)算清清單業(yè)務(wù)員6.2流流程說明明6.2.1客戶戶1）業(yè)務(wù)務(wù)人員受受理客戶戶的樣品品需求，并以郵郵件、短短信、電電話等任任何方便便的方式式通知銷銷售內(nèi)勤勤；2）在受受理過程程中，業(yè)業(yè)務(wù)員需需判斷是是新客戶戶還是老老客戶，對于新新客戶則則要積極極爭取并并拜訪，對于老老客戶，也應(yīng)分分析他為為什么要要樣品，充分發(fā)發(fā)掘客戶戶的潛在在需求；3）樣品品單通常常情況下下不收取取費(fèi)用，但其成成本則攤攤銷在客客戶的正正常訂單

15、單中，此此攤銷過過程由公公司財(cái)務(wù)務(wù)在做賬賬時(shí)處理理完成。6.2.2發(fā)貨貨通知1）銷售售內(nèi)勤接接到業(yè)務(wù)務(wù)員的信信息后，填制發(fā)貨通通知單給成品品倉庫，由倉庫庫準(zhǔn)備樣樣品，通通知單一一式兩聯(lián)聯(lián)，銷售售內(nèi)勤一一聯(lián)，成成品倉庫庫一聯(lián)；2）發(fā)發(fā)貨通知知單與與正常訂訂單發(fā)貨貨通知時(shí)時(shí)格式相相同，但但需在合合適的地地方注明明“樣品”字樣。6.2.3銷貨貨單：銷銷售內(nèi)勤勤填銷銷貨單，格式式與正常常訂單的的銷貨單單相同，但需在在合適的的地方注注明“樣品”。6.2.4包裝裝、發(fā)貨貨1）倉庫庫收到發(fā)貨通通知單后，準(zhǔn)準(zhǔn)備好產(chǎn)產(chǎn)品交給給銷售內(nèi)內(nèi)勤，同同時(shí)開具具出庫庫單。2）銷售售內(nèi)勤收收到產(chǎn)品品后，取取樣，打打包，發(fā)發(fā)快

16、遞。3）剩余余樣品，由銷售售內(nèi)勤存存入樣品品間，下下次發(fā)樣樣時(shí)直接接從樣品品間取。6.2.5記錄錄日報(bào)1）發(fā)完完貨后，記錄入入當(dāng)日發(fā)發(fā)貨日報(bào)報(bào)，填制制結(jié)算算清單于第二二日一早早交給財(cái)財(cái)務(wù)。22）將當(dāng)當(dāng)日發(fā)貨貨記錄發(fā)發(fā)給業(yè)務(wù)務(wù)人員一一份（按按業(yè)務(wù)員員分開）。6.2.6跟蹤蹤服務(wù)1）業(yè)務(wù)務(wù)人員對對客戶進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤服務(wù)，包括樣樣品的質(zhì)質(zhì)量反饋饋，后期期是否有有可能批批量訂貨貨等等。2）必要要時(shí)聯(lián)系系公司研研究院技技術(shù)人員員上門支支持。7、退貨貨處理流流程7.1流流程圖退貨處理理流程圖圖部門/責(zé)責(zé)任人表單客戶：申申請退貨貨業(yè)務(wù)員：了解情情況，協(xié)協(xié)商，協(xié)協(xié)調(diào)銷售主管管（副總總）：審審批退貨審審批單業(yè)務(wù)員

17、業(yè)務(wù)員：索票客戶：寄寄票銷售內(nèi)勤勤：提供供退款資資料財(cái)務(wù)：做做退款處處理業(yè)務(wù)員客戶物流單單成品倉庫庫計(jì)量單單銷售內(nèi)勤勤請檢單單質(zhì)量管理理部檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告成品倉庫庫入庫單單銷售內(nèi)勤勤：發(fā)貨貨通知成品倉庫庫：裝貨貨、出庫庫發(fā)貨通通知單財(cái)務(wù)7.2流流程說明明7.2.1 退退貨申請請1）業(yè)務(wù)務(wù)人員首首先了解解客戶的的退貨原原因，盡盡量避免免退貨發(fā)發(fā)生，如如有必要要，可現(xiàn)現(xiàn)場指導(dǎo)導(dǎo)；2）如果果必須退退貨，則則與客戶戶協(xié)商退退貨的相相關(guān)事宜宜，如涉涉及到的的退貨流流程、貨貨款問題題、發(fā)票票問題、補(bǔ)貨問問題等等等。7.2.2退貨貨審批1）業(yè)務(wù)務(wù)員電話話、短信信等方式式通知銷銷售內(nèi)勤勤退貨詳詳細(xì)事宜宜，包括括退貨

18、原原因，是是否補(bǔ)貨貨，是否否退款，是否退退發(fā)票，不退票票但退款款時(shí)是否否扣稅金金等；2）銷售售內(nèi)勤接接到退貨貨申請后后，填制制退貨貨審批單單，將將業(yè)務(wù)人人員告知知的信息息清楚的的描述在在表單上上，因質(zhì)質(zhì)量原因因?qū)е碌牡耐素?，提?bào)銷銷售主管管（副總總）審核核，報(bào)質(zhì)質(zhì)量主管管（副總總）審核核；非質(zhì)質(zhì)量原因因?qū)е碌牡耐素?，提?bào)銷銷售主管管（副總總）審核核，報(bào)質(zhì)質(zhì)量主管管（副總總）審核核，報(bào)總總經(jīng)理審審批；3）審批批通過后后，將信信息反饋饋給業(yè)務(wù)務(wù)人員，業(yè)務(wù)人人員回饋饋給客戶戶，協(xié)調(diào)調(diào)退貨安安排；4）銷售售內(nèi)勤將將審批通通過后的的退貨貨審批單單給成成品倉庫庫一份，作為倉倉庫接收收計(jì)量的的依據(jù)；5）退貨

19、貨應(yīng)事前前審批，避免事事后補(bǔ)批批。7.2.3退款款：確定定是否退退款，如如果不退退款直接接補(bǔ)貨，則跳轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至7.2.77處。7.2.4已開開票：判判斷是否否已開票票，如果果未開票票，則直直接跳轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至7.2.66處。7.2.5退票票：客戶戶要求退退款，且且我方已已開票的的情況下下，首先先要求客客戶退還還發(fā)票。7.2.6退款款1）銷售售內(nèi)勤填填制紅字字銷貨貨單，連同退貨審審批單交至財(cái)財(cái)務(wù)，由由財(cái)務(wù)辦辦理退款款手續(xù)；2）財(cái)務(wù)務(wù)出具收款憑憑證，做退款款處理，由總經(jīng)經(jīng)理最終終審批；3）不管管是否會會補(bǔ)貨，只要客客戶要求求退款，原則上上，只有有收到客客戶退回回發(fā)票后后，方可可退還貨貨款；4）特殊殊情況時(shí)時(shí)，

20、客戶戶承諾補(bǔ)補(bǔ)貨，但但同時(shí)又又要求退退款，且且發(fā)票不不退回，此種情情況下，必須經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理同意（退貨貨審批單單審批批時(shí)注明明）；退退款時(shí)，業(yè)務(wù)人人員應(yīng)提提前與客客戶協(xié)商商一致，稅金須須由客戶戶承擔(dān)，我方在在退款時(shí)時(shí)應(yīng)扣除除稅金。7.2.7補(bǔ)貨貨：確定定是否補(bǔ)補(bǔ)貨，不不補(bǔ)貨，則直接接跳轉(zhuǎn)至至7.22.144處。7.2.8退貨貨1）退貨貨審批通通過后，由業(yè)務(wù)務(wù)人員通通知客戶戶安排退退貨；2）客戶戶要求補(bǔ)補(bǔ)貨時(shí)，須先將將原貨退退回，我我方收到到貨后再再補(bǔ)發(fā)貨貨，客戶戶要求推推遲補(bǔ)貨貨的，則則按客戶戶要求時(shí)時(shí)間進(jìn)行行發(fā)貨；3）質(zhì)量量原因?qū)?dǎo)致的退退貨，運(yùn)運(yùn)輸費(fèi)由由我方承承擔(dān)。非非質(zhì)量原原因?qū)е轮碌耐素?/p>

21、貨，運(yùn)費(fèi)費(fèi)由業(yè)務(wù)務(wù)人員與與客戶協(xié)協(xié)商解決決。7.2.9倉庫庫收貨1）貨到到公司后后，由倉倉庫根據(jù)據(jù)退貨貨審批單單接收收、計(jì)量量、暫存存，填制制計(jì)量量單；2）過磅磅計(jì)量時(shí)時(shí)，應(yīng)由由銷售內(nèi)內(nèi)勤、倉倉庫、過過磅員三三方同時(shí)時(shí)在場，三方在在計(jì)量量單上上簽字。7.2.10請請檢：貨貨到公司司后，由由銷售內(nèi)內(nèi)勤填制制請檢檢單，通知質(zhì)質(zhì)量部門門前來檢檢驗(yàn)。7.2.11檢檢驗(yàn)：質(zhì)質(zhì)量部門門收到請檢單單后，負(fù)責(zé)對對退貨產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行檢驗(yàn)，向倉庫庫出具檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告。7.2.12入入庫：1）銷售售內(nèi)勤開開具紅字字發(fā)貨貨通知單單給倉倉庫（數(shù)數(shù)量為負(fù)負(fù)）；2）倉庫庫根據(jù)檢檢驗(yàn)結(jié)果果及紅字字發(fā)貨通通知，正正式辦理理入庫手手續(xù)

22、，出出具入入庫單；3）入庫庫完成后后，由倉倉庫通知知生產(chǎn)部部門，將將所退貨貨物領(lǐng)出出再加工工，加工工完成后后按產(chǎn)成成品正常常入庫流流程辦理理入庫手手續(xù)。7.2.13補(bǔ)補(bǔ)貨1）客戶戶要求補(bǔ)補(bǔ)貨的，由銷售售內(nèi)勤根根據(jù)正常常發(fā)貨流流程辦理理相關(guān)手手續(xù)；2）原則則上，原原貨未退退回公司司前，不不得先行行補(bǔ)發(fā)貨貨；3）需要要先補(bǔ)發(fā)發(fā)貨的，需經(jīng)銷銷售主管管（副總總）審核核，總經(jīng)經(jīng)理審批批同意后后方可。（在退貨審審批單中體現(xiàn)現(xiàn)）。7.2.14結(jié)結(jié)算：財(cái)財(cái)務(wù)根據(jù)據(jù)相關(guān)單單據(jù)，對對退貨進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算。文件名稱稱 銷銷售管理理制度編 碼GDYZZ/LCC-077-20015頁 數(shù)共10頁頁起 草張錦庫審 核姜廣恩批

23、 準(zhǔn)李明光起草日期期2.155.011.011審核日期期2.155.011.011批準(zhǔn)日期期2.155.011.011頒發(fā)部門門銷售部頒發(fā)數(shù)量量4份實(shí)施日期期2.155.011.011分發(fā)部門門總經(jīng)辦、銷售部部、財(cái)務(wù)務(wù)部、辦辦公室10目目的:為為適應(yīng)公公司發(fā)展展，加強(qiáng)強(qiáng)規(guī)范化化管理，統(tǒng)一規(guī)規(guī)范公司司產(chǎn)品的的銷售程程序，特特制定本本制度。20適適用范圍圍:本制制度適用用于山東東光大科科技發(fā)展展有限公公司銷售售部、財(cái)財(cái)務(wù)部。3、銷售售相關(guān)規(guī)規(guī)定3.1 建立客客戶信用用檔案。公司銷銷售部在在接受客客戶訂單單時(shí)，要要根據(jù)客客戶的注注冊資本本、年銷銷售收入入額、資資產(chǎn)總額額等指標(biāo)標(biāo)評估客客戶信用用等級，

24、建立“客戶信信用檔案案信息”（見后后附1）。具體體評估方方法根據(jù)據(jù)以往的的銷售和和回款情情況，由由銷售部部主管和和相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)人員員共同確確定（見見客戶管管理制度度）3.2 公司產(chǎn)產(chǎn)品定價(jià)價(jià)原則。每月銷銷售部主主管應(yīng)根根據(jù)市場場行情、生產(chǎn)成成本情況況、公司司產(chǎn)品的的庫存量量，提出出各類產(chǎn)產(chǎn)品的銷銷售指導(dǎo)導(dǎo)價(jià)和銷銷售折扣扣方案，在月度度經(jīng)營辦辦公會上上討論確確定。當(dāng)當(dāng)期產(chǎn)品品銷售價(jià)價(jià)格不得得低于銷銷售指導(dǎo)導(dǎo)價(jià)格下下限。特殊情況況下，銷銷售部主主管可根根據(jù)市場場應(yīng)急變變化，及及時(shí)提出出新的銷銷售指導(dǎo)導(dǎo)價(jià)格報(bào)報(bào)經(jīng)理辦辦公室后后執(zhí)行。每月銷售售主管應(yīng)應(yīng)提供當(dāng)當(dāng)月的銷銷售計(jì)劃劃（見后后附2），銷售售計(jì)劃報(bào)

25、報(bào)董事長長/總經(jīng)經(jīng)理審核核批準(zhǔn)。3.3 銷售貨貨款的催催收銷售部應(yīng)應(yīng)建立貨貨款催收收制度，并記錄錄成檔。對金額額超過110萬元元的欠款款（超過過賒銷期期限），應(yīng)派專專人催繳繳，必要要時(shí)采取取法律措措施。3.4 銷售發(fā)發(fā)票的開開具。當(dāng)貨物發(fā)發(fā)出或收收到貨款款時(shí)開具具銷售發(fā)發(fā)票。中間商僅僅是公司司產(chǎn)品銷銷售渠道道的中間間環(huán)節(jié)，其主要要作用是是協(xié)助、配合、組織公公司產(chǎn)品品銷售的的實(shí)現(xiàn)，并非是是公司產(chǎn)產(chǎn)品的最最終客戶戶，產(chǎn)品品貨款最最終由客客戶直接接與公司司結(jié)算，故發(fā)票票中購貨貨單位名名稱必須須與收款款單中的的付款單單位名稱稱一致，誰支付付的貨款款就應(yīng)給給其開具具發(fā)票，除有獲獲得特別別證據(jù)外外，不得得

26、開具三三角發(fā)票票。3.5 銷售業(yè)業(yè)績的考考核。銷銷售部主主管和銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)員應(yīng)在在客戶貨貨款實(shí)際際收到的的當(dāng)月，方可取取得業(yè)務(wù)務(wù)提成和和效益獎獎金。不不得在貨貨款沒有有收回的的情況下下，提前前套取業(yè)業(yè)務(wù)提成成和效益益獎金。3.6 銷售服服務(wù)。銷銷售部所所有人員員應(yīng)做好好銷售的的跟蹤服服務(wù)，包包括填制制銷售結(jié)結(jié)算清單單、傳遞遞銷售發(fā)發(fā)票、催催收銷售售貨款、與客戶戶定期溝溝通及其其他售后后服務(wù)。3.7 嚴(yán)禁利利用銷售售業(yè)務(wù)截截流公司司收入，侵占公公司利潤潤。截流公司司收入和和侵占公公司利潤潤的行為為包括：單獨(dú)或或與客戶戶合謀，低價(jià)銷銷售，索索取返款款；超過過賒銷期期不積極極追繳貨貨款；惡惡意延長長

27、賒銷期期限；將將客戶支支付的貨貨款私自自挪用或或侵占；將客戶戶支付的的貨款私私自存入入個(gè)人賬賬戶，不不及時(shí)報(bào)報(bào)賬等。3.8 嚴(yán)禁禁虛開、買賣公公司增值值稅專用用發(fā)票。虛開發(fā)票票包括： A客客戶只購購1000元的貨貨物，卻卻開超過過1000元的發(fā)發(fā)票；貨貨物送給給A單位位，B單單位付款款，將發(fā)發(fā)票開給給A單位位（三角角開票）；將發(fā)發(fā)票開給給沒有銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)往來的的外單位位等。買賣公司司增值稅稅專用發(fā)發(fā)票是指指利用虛虛開的發(fā)發(fā)票，賣賣給他人人，獲取取利益的的行為。4.0銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)員及銷銷售部門門負(fù)責(zé)人人的責(zé)任任4.1 銷售業(yè)業(yè)務(wù)員應(yīng)應(yīng)承擔(dān)以以下責(zé)任任4.1.1利用用各種資資源、積積極開拓拓市場，

28、完成銷銷售計(jì)劃劃。4.1.2在保保證客戶戶資源不不丟失的的前提下下，盡量量提高產(chǎn)產(chǎn)品售價(jià)價(jià)，為公公司多創(chuàng)創(chuàng)利潤；積極催催收貨款款。4.1.3任何何與本制制度不符符、或超超出本制制度所規(guī)規(guī)定銷售售業(yè)務(wù)，須事先先獲得董董事長/總經(jīng)理理批準(zhǔn)，并將批批準(zhǔn)人的的批示附附在當(dāng)期期的銷售售計(jì)劃后后面，否否則承擔(dān)擔(dān)相應(yīng)損損失和后后果的。4.1.4對于于財(cái)務(wù)部部、內(nèi)審審部的詢詢問及問問題反饋饋，及時(shí)時(shí)予以回回答和處處理。4.2銷銷售部負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)承擔(dān)以以下責(zé)任任4.2.1根據(jù)據(jù)市場變變化，制制訂每月月銷售計(jì)計(jì)劃（銷銷售計(jì)劃劃可按月月制度，當(dāng)市場場價(jià)格波波動較大大時(shí)，可可按周、旬修改改銷售計(jì)計(jì)劃中的的銷售指指導(dǎo)價(jià)

29、），合理理分配到到每一個(gè)個(gè)業(yè)務(wù)員員；制訂訂部門內(nèi)內(nèi)容銷售售獎勵分分配方案案。4.2.2制訂訂月度各各產(chǎn)品的的銷售指指導(dǎo)價(jià)和和折扣折折讓方案案。4.2.3積極極組織、管理各各種資源源，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司的的產(chǎn)品銷銷售和完完成售后后服務(wù)。4.2.4審查查業(yè)務(wù)員員的銷售售行為，重點(diǎn)關(guān)關(guān)注超過過賒銷期期限的銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)，積極極會同業(yè)業(yè)務(wù)員催催收貨款款。4.2.5考核核銷售業(yè)業(yè)務(wù)員的的銷售業(yè)業(yè)績，審審核業(yè)務(wù)務(wù)員發(fā)生生的差旅旅費(fèi)用，控制銷銷售成本本和費(fèi)用用。5.0操操作細(xì)則則規(guī)定5.1 建立客客戶信用用檔案（見附件件1）。年銷售額額在500萬元以以上的客客戶應(yīng)建建立信用用檔案。信用檔檔案中必必備的資資料應(yīng)有有：客

30、戶戶的營業(yè)業(yè)執(zhí)照、法人組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)代碼證證、國稅稅登記證證、款項(xiàng)項(xiàng)結(jié)算賬賬戶的銀銀行開戶戶許可證證、每期期簽訂的的銷售合合同等。年銷售額額在500萬元以以下的客客戶應(yīng)建建有聯(lián)系系方式、業(yè)務(wù)聯(lián)聯(lián)系人和和結(jié)算賬賬戶信息息等。如果客戶戶為個(gè)人人（個(gè)體體工商戶戶），則則信用檔檔案中必必備的資資料應(yīng)有有：個(gè)人人的身份份證復(fù)印印件（個(gè)個(gè)體工商商戶營業(yè)業(yè)執(zhí)照）、款項(xiàng)項(xiàng)結(jié)算賬賬戶的銀銀行開戶戶許可證證、每期期簽訂的的銷售合合同等。5.2 產(chǎn)品銷銷售價(jià)格格的確定定銷售部主主管根據(jù)據(jù)市場行行情變化化，在當(dāng)當(dāng)期銷售售指導(dǎo)價(jià)價(jià)格區(qū)間間內(nèi)，制制訂“銷售計(jì)計(jì)劃審批批單”（見后后附表22），列列明產(chǎn)品品的銷售售明細(xì)，經(jīng)主管

31、管銷售總總經(jīng)理審審核簽字字后，再再報(bào)董事事長/總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。5.3 現(xiàn)銷業(yè)業(yè)務(wù)的處處理。出出納會計(jì)計(jì)應(yīng)按銷銷售內(nèi)勤勤人員的的要求及及時(shí)查詢詢貨款，在收到到貨款的的4小時(shí)時(shí)內(nèi)，應(yīng)應(yīng)向銷售售部內(nèi)勤勤人員開開具“收款單單”（收據(jù)據(jù)），收收款單中中應(yīng)注明明付款單單位的名名稱及現(xiàn)現(xiàn)金、支支票、銀銀行匯款款、商業(yè)業(yè)票據(jù)等等類型和和金額。銷售內(nèi)內(nèi)勤員在在收到“收款單單”的2小小時(shí)內(nèi)應(yīng)應(yīng)通知庫庫房管理理員，辦辦理發(fā)貨貨手續(xù)。5.4 賒銷業(yè)業(yè)務(wù)處理理。銷售售內(nèi)勤接接到銷售售主管賒賒銷發(fā)貨貨指令的的2小時(shí)時(shí)內(nèi)，通通知庫房房管理員員，辦理理發(fā)貨手手續(xù)。10萬以以下的賒賒銷業(yè)務(wù)務(wù)須經(jīng)總總經(jīng)理、銷售主主管/副副總經(jīng)理

32、理批準(zhǔn)；10萬以以上的賒賒銷業(yè)務(wù)務(wù)須經(jīng)董董事長/總經(jīng)理理批準(zhǔn)；單筆或累累計(jì)多次次達(dá)到550萬元元仍沒有有收回款款項(xiàng)的客客戶，必必須經(jīng)董董事長審審批確定定是否繼繼續(xù)賒銷銷。5.5 銷售內(nèi)內(nèi)勤員主主要職責(zé)責(zé)銷售內(nèi)勤勤員在發(fā)發(fā)貨后，應(yīng)根據(jù)據(jù)銷售合合同、出出庫單、貨款的的回收情情況、發(fā)發(fā)票的開開具情況況等信息息及時(shí)與與客戶對對賬，無無誤后編編制“精制棉棉/棉漿漿粕銷售售結(jié)算清清單”（見后后附3）。銷售售內(nèi)勤員員在“稱重計(jì)計(jì)量單”或“托運(yùn)單單”所注明明日期之之后二天天內(nèi)（224小時(shí)時(shí)內(nèi)）將將“銷售結(jié)結(jié)算清單單”（復(fù)印印件）、“銷售合合同或訂訂單”（復(fù)印印件）、“出庫單單”、“稱重計(jì)計(jì)量單”、“托運(yùn)單單”

33、一并交交給財(cái)務(wù)務(wù)部的結(jié)結(jié)算會計(jì)計(jì)審核記記賬。根根據(jù)“銷售結(jié)結(jié)算清單單”中的銷銷售情況況，確定定開票客客戶對象象和開票票金額，并按客客戶要求求及時(shí)開開具發(fā)票票。發(fā)票票中購貨貨單位名名稱應(yīng)與與收款單單中的付付款單位位名稱一一致，誰誰支付的的貨款就就應(yīng)給其其開具發(fā)發(fā)票，除除有獲得得特別證證據(jù)外，不得開開具三角角發(fā)票。銷售內(nèi)勤勤員應(yīng)至至少每月月與客戶戶就銷售售貨款的的結(jié)算情情況對賬賬一次，如有不不符，立立即查找找原因，并上報(bào)報(bào)部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)財(cái)務(wù)部。積極催收收貨款，與客戶戶緊密溝溝通，做做好售后后服務(wù)。銷售內(nèi)勤勤人員每每月將應(yīng)應(yīng)收賬款款金額超超過100萬元以以上的客客戶明細(xì)細(xì)上報(bào)給給銷售主主管/副副主管

34、，建議銷銷售主管管/副主主管采取取相應(yīng)措措施。5.6 銷售主主管/副副主管應(yīng)應(yīng)根據(jù)“銷售結(jié)結(jié)算清單單”記錄的的信息和和銷售合合同執(zhí)行行情況，及時(shí)要要求客戶戶匯款，并督促促業(yè)務(wù)員員積極收收回。5.7 售銷銷主管/副主管管/銷售售業(yè)務(wù)員員對其負(fù)負(fù)責(zé)銷售售的客戶戶的欠款款，承擔(dān)擔(dān)損失賠賠償?shù)呢?zé)責(zé)任。對對欠款金金額超過過10萬萬元、且且超過合合同約定定付款期期的客戶戶，銷售售部應(yīng)派派專人催催繳，并并建立催催繳檔案案，必要要時(shí)采取取法律措措施。5.8 銷售部部每月應(yīng)應(yīng)將“銷售計(jì)計(jì)劃審批批單”、“銷售結(jié)結(jié)算清單單”、“銷售合合同”的原件件與客戶戶信用檔檔案一起起訂成一一簿，留留檔備查查。6.0獎獎勵及罰罰

35、則6.1 獎勵公司的銷銷售獎勵勵辦法按按銷售售業(yè)務(wù)提提成和效效益獎金金制度執(zhí)行，由銷售售部和財(cái)財(cái)務(wù)部制制訂，經(jīng)經(jīng)董事長長/總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。6.2 罰則則6.2.1按規(guī)規(guī)定（年年銷售額額在300萬元以以上、纖纖維素年年銷售量量在200噸以上上）未建建立客戶戶信用檔檔案或雖雖建有信信用檔案案，但應(yīng)應(yīng)付檢查查，信息息不全、資料不不齊的，罰則如如下：6.2.2董事事長/總總經(jīng)理責(zé)責(zé)令改正正； 66.2.2銷售售部主管管/副主主管罰款款1000元/戶戶，銷售售內(nèi)勤員員罰款550元/戶。信用檔案案中必備備的資料料應(yīng)有：客戶的的營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、法法人組織織機(jī)構(gòu)代代碼證、國稅登登記證、款項(xiàng)結(jié)結(jié)算賬戶戶的銀

36、行行開戶許許可證、每期簽簽訂的銷銷售合同同等。如如果客戶戶為個(gè)人人（個(gè)體體工商戶戶），則則信用檔檔案中必必備的資資料應(yīng)有有個(gè)人的的身份證證復(fù)印件件（個(gè)體體工商戶戶營業(yè)執(zhí)執(zhí)照）、款項(xiàng)結(jié)結(jié)算賬戶戶的銀行行開戶許許可證、每期簽簽訂的銷銷售合同同等。6.2.3 未未制訂“銷售計(jì)計(jì)劃審批批單”的，罰罰則如下下：6.2.3.11 董事事長/總總經(jīng)理責(zé)責(zé)令改正正；6.2.3.22 銷售售主管罰罰款2000元/次、銷銷售部副副主管罰罰款1000元/次。6.2.3.33 未按按規(guī)定簽簽訂合同同銷售的的，罰則則如下：6.2.3.33.1 董事長長/總經(jīng)經(jīng)理責(zé)令令改正；6.2.3.33.2 未造成成損失的的，業(yè)務(wù)務(wù)

37、當(dāng)事人人罰款2200元元/次；造成損損失的，業(yè)務(wù)當(dāng)當(dāng)事人賠賠償損失失，罰款款10000元/次。6.2.3.44 出納納會計(jì)未未按規(guī)定定開具 “收款單單”（收據(jù)據(jù)）、銷銷售內(nèi)勤勤員未按按規(guī)定通通知發(fā)貨貨，辦理理發(fā)貨手手續(xù)的，罰則如如下：6.2.3.44.1 財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人/銷售主主管責(zé)令令改正；6.2.3.44.2 出納會會計(jì)罰款款20元元/次、銷售內(nèi)內(nèi)勤員罰罰款200元/次次。6.2.3.55 賒銷銷業(yè)務(wù)未未經(jīng)過相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批的的（100萬以下下的賒銷銷業(yè)務(wù)須須經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理、銷銷售主管管/副總總經(jīng)理批批準(zhǔn)；110萬以以上的賒賒銷業(yè)務(wù)務(wù)須經(jīng)董董事長/總經(jīng)理理批準(zhǔn)；單筆或或累計(jì)多多次達(dá)到到50萬萬元

38、仍沒沒有收回回款項(xiàng)的的客戶，必須經(jīng)經(jīng)董事長長審批確確定是否否繼續(xù)賒賒銷），罰則如如下：6.2.3.55.1 董事事長/總總經(jīng)理責(zé)責(zé)令改正正；6.2.3.55.2 如果果給公司司造成損損失的，賠償損損失；6.2.3.55.3 如果未未給公司司造成損損失的，銷售主主管罰款款10000元/次、業(yè)業(yè)務(wù)當(dāng)事事人罰款款10000元/次。6.2.3.66 銷售售內(nèi)勤人人員未完完成工作作職責(zé)處處罰：6.2.3.66 .11銷售內(nèi)內(nèi)勤員未未在“稱重計(jì)計(jì)量單”所注明明日期之之后二天天內(nèi)（224小時(shí)時(shí)內(nèi)）將將“銷售結(jié)結(jié)算清單單”（復(fù)印印件）、“銷售結(jié)結(jié)算清單單計(jì)劃審審批單“（復(fù)印印件）、”、銷售售合同（復(fù)印件件）、

39、“稱重計(jì)計(jì)量單”、 “出庫單單”、“托運(yùn)單單”一并交交給財(cái)務(wù)務(wù)部的結(jié)結(jié)算會計(jì)計(jì)的，罰罰則如下下：月度內(nèi)，第一次次責(zé)令改改正；第第二次罰罰款100元；第第三次罰罰款200元，四四次以上上，每次次罰款550元/次。6.2.3.66 .22銷售內(nèi)內(nèi)勤員未未與客戶戶就結(jié)算算情況進(jìn)進(jìn)行對賬賬，出現(xiàn)現(xiàn)錯誤的的：銷售售主管/財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人責(zé)責(zé)令改正正；罰款款20元元/戶。 6.2.3.66.3銷銷售內(nèi)勤勤人員每每月未將將應(yīng)收賬賬款金額額超過550萬元元以上的的客戶明明細(xì)上報(bào)報(bào)給銷售售主管/副主管管的：銷銷售主管管/財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人責(zé)令改改正；罰罰款500元/月月。 6.2.3.66.4 銷售內(nèi)內(nèi)勤員未未將“銷售

40、計(jì)計(jì)劃審批批單”、“銷售結(jié)結(jié)算清單單”、“銷售合合同”原件與與客戶信信息建立立檔案，一起訂訂成一簿簿；或雖雖建檔，資料不不齊的，銷售主主管/主主任責(zé)令令改正；罰款220元/戶。6.2.3.77銷售內(nèi)內(nèi)勤員弄弄虛作假假，虛開開發(fā)票，損害公公司利益益的，罰罰則如下下：6.2.3.77.1銷銷售內(nèi)勤勤員按開開票金額額17%賠償損損失。6.2.3.77.2銷銷售內(nèi)勤勤員罰款款10000元/次、責(zé)責(zé)令改正正、通報(bào)報(bào)批評、降職調(diào)調(diào)崗、開開除。6.2.3.77.3開開票會計(jì)計(jì)如有過過錯則罰罰款2000元/次、責(zé)責(zé)令改正正、通報(bào)報(bào)批評、降職調(diào)調(diào)崗。6.2.3.88銷售業(yè)業(yè)務(wù)的人人員單獨(dú)獨(dú)或要求求銷售內(nèi)內(nèi)勤人員

41、員或聯(lián)合合銷售內(nèi)內(nèi)勤員，弄虛作作假，虛虛開發(fā)票票，損害害公司利利益的，罰則如如下：6.2.3.88.1銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)員和銷銷售內(nèi)勤勤員按開開票金額額17%賠償損損失；6.2.3.88.2銷銷售人員員罰款220000元/次次，責(zé)令令改正、通報(bào)批批評、開開除；6.2.3.88.3銷銷售內(nèi)勤勤員罰款款10000元/次、通通報(bào)批評評、降職職調(diào)崗、開除。6.2.3.88.4開開票會計(jì)計(jì)如有過過錯則罰罰款2000元/次、通通報(bào)批評評、降職職調(diào)崗。6.2.3.99銷售貨貨款超過過合同期期限未收收回的，業(yè)務(wù)員員或該銷銷售負(fù)責(zé)責(zé)人每月月按未收收回金額額的2%扣效益益提成，效益提提成不足足扣的，扣減當(dāng)當(dāng)月工資資，當(dāng)

42、月月工資不不足扣的的，扣下下月的效效益和工工資。6.2.3.110 銷銷售部每每月未將將“銷售計(jì)計(jì)劃審批批單”、“銷售結(jié)結(jié)算清單單”、“銷售合合同”的原件件與客戶戶信用檔檔案一起起訂成一一簿，留留檔的，罰則如如下：6.2.3.110.11 董事事長/總總經(jīng)理責(zé)責(zé)令改正正；6.2.3.110.22 銷售售主管罰款款50元元/月；6.2.3.110.33銷售內(nèi)內(nèi)勤人員員罰款220元/月。附則本制度自自頒布之之日起生生效，由由總經(jīng)理理辦公會會授權(quán)財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋附件1：客戶信信用信息息檔案（ ）客戶戶信用檔檔案信用等級級A級B級C級D級低級企業(yè)名稱稱經(jīng)濟(jì)類型型所屬行業(yè)業(yè)企業(yè)經(jīng)營營地址電 話郵 編

43、企業(yè)法定定代表人人聯(lián)系電話話業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人聯(lián)系電話話結(jié)算開戶戶銀行結(jié)算銀行行賬號企業(yè)技術(shù)術(shù)監(jiān)督局局識別號號工商營業(yè)業(yè)執(zhí)照發(fā)照日期期稅務(wù)登記記計(jì)算機(jī)代代碼執(zhí)照號碼碼發(fā)證日期期經(jīng)營期限限稅務(wù)代碼碼主要經(jīng)營營范圍信用等級級評估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)注冊資本本（萬元元）年銷售收收入（萬萬元）資產(chǎn)總額額（萬元元）信用等級級必備的檔檔案資料料1、營業(yè)業(yè)執(zhí)照復(fù)復(fù)印件、個(gè)人身身份證2、法人人組織機(jī)機(jī)構(gòu)代碼碼證3、國稅稅/地稅稅登記證證4、款項(xiàng)項(xiàng)結(jié)算賬賬戶的銀銀行開戶戶許可證證5、每期期簽訂的的銷售合合同留存存復(fù)印件件6、其他他相關(guān)資資料文件名稱稱 客客戶管理理制度編 碼GDYZZ/LCC-077-20015頁 數(shù)共11頁頁起

44、草管麗審 核姜廣恩批 準(zhǔn)李明光起草日期期20155.011.011審核日期期20155.011.011批準(zhǔn)日期期20155.011.011頒發(fā)部門門銷售部頒發(fā)數(shù)量量5份實(shí)施日期期20155.011.011分發(fā)部門門總經(jīng)辦、銷售部部、辦公公室、財(cái)財(cái)務(wù)部、質(zhì)保部部1.0目目的：為為了加強(qiáng)強(qiáng)客戶管管理的規(guī)規(guī)范性，更好的的服務(wù)于于優(yōu)質(zhì)客客戶，實(shí)實(shí)現(xiàn)對客客戶的統(tǒng)統(tǒng)一管理理，特制制定本制制度。2.0適適用范圍圍：本制制度適用用于本公公司所有有客戶。3.0職職責(zé)3.1業(yè)業(yè)務(wù)人員員：開發(fā)發(fā)新客戶戶，簽訂訂合同，收集客客戶資料料，客戶戶關(guān)系維維護(hù)，對對客戶進(jìn)進(jìn)行等級級評定，受理客客戶投訴訴并回饋饋處理結(jié)結(jié)果，負(fù)

45、負(fù)責(zé)客戶戶售后服服務(wù)事宜宜，回收收客戶滿滿意度調(diào)調(diào)查表；3.2銷銷售內(nèi)勤勤：建立立并維護(hù)護(hù)客戶檔檔案庫，處理并并跟蹤客客戶投訴訴，負(fù)責(zé)責(zé)客戶滿滿意度調(diào)調(diào)查表發(fā)發(fā)放和統(tǒng)統(tǒng)計(jì)；3.3財(cái)財(cái)務(wù)部往往來會計(jì)計(jì)：統(tǒng)計(jì)計(jì)客戶回回款率；3.4質(zhì)質(zhì)量管理理部、供供應(yīng)部：配合處處理客戶戶投訴事事宜。4.0客客戶檔案案管理4.1建建檔4.1.1客戶戶檔案內(nèi)內(nèi)容詳見見客戶戶檔案庫庫；4.1.2業(yè)務(wù)務(wù)人員通通過現(xiàn)場場拜訪、電話溝溝通等任任何可行行方式取取得客戶戶資料信信息，以以客戶戶信用檔檔案的的形式提提供給銷銷售內(nèi)勤勤。4.2客客戶數(shù)據(jù)據(jù)庫管理理4.2.1銷售售業(yè)務(wù)部部須建立立客戶檔檔案數(shù)據(jù)據(jù)庫，在在無客戶戶管理軟軟

46、件系統(tǒng)統(tǒng)前，使使用Exxcell格式，詳見客戶檔檔案庫，有客客戶管理理軟件時(shí)時(shí)則直接接使用軟軟件進(jìn)行行管理；4.2.2數(shù)據(jù)據(jù)庫設(shè)置置密碼，由銷售售內(nèi)勤對對數(shù)據(jù)庫庫進(jìn)行管管理與維維護(hù)；4.2.3業(yè)務(wù)務(wù)員根據(jù)據(jù)客戶信信用檔案案中的內(nèi)內(nèi)容向銷銷售內(nèi)勤勤提供客客戶資料料信息，再由銷銷售內(nèi)勤勤統(tǒng)一錄錄入客戶戶數(shù)據(jù)庫庫。4.3紙紙質(zhì)資料料管理4.3.1客戶戶的紙質(zhì)質(zhì)資料包包括但不不限于：客戶檔檔案基本本信息、營業(yè)執(zhí)執(zhí)照復(fù)印印件、稅稅務(wù)登記記證復(fù)印印件、銀銀行開戶戶證明復(fù)復(fù)印件、客戶評評價(jià)相關(guān)關(guān)記錄表表單等等等；4.3.2按每每客戶一一份建立立客戶檔檔案袋或或文件夾夾， 將將除合同同外的其其他客戶戶相關(guān)資資

47、料統(tǒng)一一保存；4.3.3每客客戶檔案案袋內(nèi)的的檔案內(nèi)內(nèi)容應(yīng)編編制目錄錄，以便便查閱。5.0客客戶分級級管理公司統(tǒng)一一實(shí)行客客戶分級級管理政政策，根根據(jù)規(guī)則則對所有有客戶進(jìn)進(jìn)行等級級分類，并定期期組織等等級評定定。針對對不同等等級客戶戶，采取取不同的的銷售策策略。5.1客客戶等級級評定方方法5.1.1評定定依據(jù)：客戶等等級評估估以對客客戶銷售售金額、信用履履約記錄錄、客戶戶當(dāng)期銷銷售總額額、注冊冊資本總總額等要要素為核核心，進(jìn)進(jìn)行量化化的評定定；5.1.2評定定周期：每六個(gè)個(gè)月為一一個(gè)周期期評定一一次，評評定結(jié)果果應(yīng)于每每期結(jié)束束前完成成；5.1.3評定定規(guī)則：5.1.3.11客戶等等級評定定實(shí)

48、行百百分制，評分后后按得分分的高低低，對客客戶分為為A、BB、C、D四個(gè)個(gè)等級?？蛻舻梅址挚蛻舻燃壖壝枋?0分及及以上A 優(yōu)質(zhì)質(zhì)客戶80-990分（含800分）B 良好好客戶60-880分（含600分）C 一般般客戶60分以以下D 選擇擇性客戶戶5.1.3.22當(dāng)期新新開發(fā)客客戶為CC類或以以下等級級；5.1.3.4原則則上客戶戶等級評評定間隔隔不得低低于6個(gè)個(gè)月，但但特殊情情況下，可重新新對客戶戶評級；5.1.3.55客戶等等級的評評定，原原則上根根據(jù)“客戶等等級評定定步驟”（見下下文）進(jìn)進(jìn)行，評評定結(jié)果果需經(jīng)過過領(lǐng)導(dǎo)逐逐級審批批；5.1.3.66根據(jù)評評定結(jié)果果，需對對客戶等等級變更更時(shí)，

49、須須填寫客戶等等級變更更申請表進(jìn)行行逐級審審批。6.3新新客戶開開發(fā)流程程圖8.0其其他本制度自自發(fā)布之之日起開開始實(shí)施施；本制度最最終解釋釋權(quán)歸銷銷售部.文件名稱稱 業(yè)務(wù)員員管理制制度編 碼頁 數(shù)共5頁起 草審 核批 準(zhǔn)起草日期期20155.011.011審核日期期20155.011.011批準(zhǔn)日期期20155.011.011頒發(fā)部門門銷售部頒發(fā)數(shù)量量3份實(shí)施日期期20155.011.011分發(fā)部門門總經(jīng)辦、銷售部部、辦公公室1.0目目的：為為加強(qiáng)本本公司銷銷售管理理，達(dá)成成銷售目目標(biāo)，提提升經(jīng)營營績效，將銷售售人員業(yè)業(yè)務(wù)活動動予以制制度化，特制定定本規(guī)定定。2.0范范圍：適適用于本本公司所

50、所有業(yè)務(wù)務(wù)人員。3.0責(zé)責(zé)任：銷銷售部負(fù)負(fù)責(zé)本制制度的制制定并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行。4.0考考勤制度度：4.1每每月出差差天數(shù)必必須在220天以以上，以以往返車車票的時(shí)時(shí)間為準(zhǔn)準(zhǔn)，266天為全全勤，否否則從工工資中扣扣除。特特殊情況況報(bào)銷售售經(jīng)理批批準(zhǔn)后上上報(bào)總經(jīng)經(jīng)理。4.2出出差期間間每兩天天用當(dāng)?shù)氐毓潭婋娫捪蚬緟R報(bào)報(bào)工作一一次。出出差期間間每天將將工作日日志用短短信發(fā)銷銷售內(nèi)勤勤，由內(nèi)內(nèi)勤整理理統(tǒng)一發(fā)發(fā)銷售主主管。5.0月月例會制制度：5.1每每月1-3號必必須回公公司學(xué)習(xí)習(xí)總結(jié)（距離遠(yuǎn)遠(yuǎn)的可兩兩個(gè)月），在公公司期間間必須遵遵守公司司作息時(shí)時(shí)間。按按時(shí)上交交本月的的工作總總結(jié)及下下月工作作計(jì)

51、劃，按時(shí)參參加公司司例會及及培訓(xùn)學(xué)學(xué)習(xí)活動動，特殊殊情況不不能參加加的報(bào)銷銷售經(jīng)理理批準(zhǔn)，并報(bào)總總經(jīng)理。5.2每每月255日前，各區(qū)域域經(jīng)理將將下月任任務(wù)分解解到各業(yè)業(yè)務(wù)員和和客戶，并落實(shí)實(shí)發(fā)貨時(shí)時(shí)間，統(tǒng)統(tǒng)一格式式匯總到到銷售內(nèi)內(nèi)勤 。5.3每每月的229號由由銷售內(nèi)內(nèi)勤組織織業(yè)務(wù)員員召開市市場信息息反饋會會，邀請請生產(chǎn)部部、質(zhì)檢檢部以及及應(yīng)用實(shí)實(shí)驗(yàn)相關(guān)關(guān)人員參參加。5.4每每月出差差時(shí)間不不得晚于于7號，28號號回公司司報(bào)銷，30號號或311號（月月末）由由銷售主主管、銷銷售內(nèi)勤勤會同財(cái)財(cái)務(wù)及總總經(jīng)理統(tǒng)統(tǒng)一簽字字報(bào)銷，逾期不不予處理理。5.5每每月的11號和22號兩天天，總經(jīng)經(jīng)理、銷銷售主管

52、管要與業(yè)業(yè)務(wù)員單單獨(dú)座談?wù)?，要對對照工作作筆記和和行程車車票，匯匯報(bào)上月月工作情情況及遇遇到的問問題，以以及下月月工作拜拜訪客戶戶的計(jì)劃劃和行程程，由銷銷售內(nèi)勤勤記錄。座談后后，業(yè)務(wù)務(wù)員要寫寫工作總總結(jié)和下下月客戶戶拜訪計(jì)計(jì)劃。5.6每每月3日日召開月月度總結(jié)結(jié)會，總總結(jié)上月月銷售情情況，并并安排相相關(guān)培訓(xùn)訓(xùn)。6.0月月考評制制度：利用月度度例會對對業(yè)務(wù)員員的業(yè)績績進(jìn)行一一月一評評估，對對業(yè)務(wù)員員進(jìn)行一一月一排排名，包包括本月月排名和和累計(jì)銷銷量排名名，并進(jìn)進(jìn)行張榜榜公布。7.0業(yè)業(yè)務(wù)員激激勵制度度：7.1區(qū)區(qū)域經(jīng)理理獎勵：合計(jì)銷銷售收入入 50000萬萬元以上上，第一一名按其其實(shí)現(xiàn)銷銷售收入

53、入的3進(jìn)行獎獎勵；7.2個(gè)個(gè)人實(shí)現(xiàn)現(xiàn)銷售收收入突破破20000萬元元，第一一名獎勵勵實(shí)現(xiàn)銷銷售收入入的3，第二二名獎勵勵2，第三三名獎勵勵50000元。7.3針針對建材材級產(chǎn)品品全年各各公司銷銷售業(yè)績績與20013年年相比增增長在550%以以上（含含），獎獎勵該區(qū)區(qū)域經(jīng)理理100000元元，對增增幅第一一名的業(yè)業(yè)務(wù)員獎獎勵50000元元；業(yè)績績增長1100%（含），區(qū)域域經(jīng)理給給予2000000元獎勵勵，增幅幅第一名名獎勵1100000元。 8.0業(yè)業(yè)務(wù)員晉晉升制度度：新業(yè)務(wù)員員在試用用期內(nèi)累累計(jì)銷量量達(dá)到110噸的的，轉(zhuǎn)為為正式業(yè)業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員員每年底底評定一一次，年年銷量在在5000噸以上

54、上的工資資25000，年年銷量在在3000噸以上上的工資資20000元，年銷量量在1550元以以上的工工資18800元元。9.0風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)抵押押金制度度：將每月業(yè)業(yè)務(wù)提成成的200%作為為風(fēng)險(xiǎn)抵抵押金，在業(yè)務(wù)務(wù)中產(chǎn)生生的呆賬賬、壞賬賬全部由由個(gè)人承承擔(dān)，如如公司通通過法律律程序追追回貨款款的，業(yè)業(yè)務(wù)員承承擔(dān)發(fā)生生的費(fèi)用用，在風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)抵押押金中扣扣除。10.00保密制制度：業(yè)務(wù)員必必須簽訂訂保密協(xié)協(xié)議，要要對公司司的客戶戶及業(yè)務(wù)務(wù)保密，不準(zhǔn)兼兼銷其他他公司的的任何產(chǎn)產(chǎn)品，不不準(zhǔn)把我我公司客客戶泄露露給其他他廠家，否則一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)按其銷銷售發(fā)生生額的兩兩倍進(jìn)行行處罰，并追究究相應(yīng)的的法律責(zé)責(zé)任。業(yè)業(yè)務(wù)人

55、員員離開公公司一年年內(nèi)不得得從事與與本行業(yè)業(yè)有關(guān)的的業(yè)務(wù)，否則將將扣發(fā)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)金及及所追回回業(yè)務(wù)期期企間發(fā)發(fā)生的一一切費(fèi)用用。不準(zhǔn)準(zhǔn)銷售其其他公司司產(chǎn)品，一經(jīng)發(fā)發(fā)現(xiàn)對責(zé)責(zé)任人按按銷售額額的雙倍倍處罰或或處罰款款2萬元元。11.00差旅費(fèi)費(fèi)的規(guī)定定11.11電話費(fèi)費(fèi)：銷售售經(jīng)理4000元/月月，業(yè)務(wù)務(wù)員3000元/月，超超出部分分自己承承擔(dān)。11.22差旅費(fèi)費(fèi)：業(yè)務(wù)務(wù)員出前前填寫出出差申請請單，由由銷售主主管簽字字批準(zhǔn)后后報(bào)銷往往返及區(qū)區(qū)域間的的車票（以微機(jī)機(jī)票為準(zhǔn)準(zhǔn)）。11.33乘坐飛飛機(jī)、高高鐵的必必須由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)；在在本人負(fù)負(fù)責(zé)的區(qū)區(qū)域內(nèi)可可以乘坐坐動車，乘坐高高鐵的按按票面價(jià)價(jià)格的77

56、0%報(bào)報(bào)銷，乘乘坐火車車8小時(shí)時(shí)以上的的可乘坐坐火車臥臥鋪。業(yè)業(yè)務(wù)人員員所報(bào)票票據(jù)、出出發(fā)天數(shù)數(shù)等，必必須實(shí)事事求是，嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行審批批規(guī)定，逐步審審批。對對于報(bào)銷銷中弄虛虛作假者者，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次，按所報(bào)報(bào)金額的的2倍進(jìn)進(jìn)行處罰罰。11.44需要請請客戶吃吃飯時(shí)，應(yīng)提前前報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，憑機(jī)機(jī)打發(fā)票票和菜單單報(bào)銷，并注明明客戶及及陪同人人員情況況。12.00關(guān)于新新業(yè)務(wù)員員的規(guī)定定12.11新進(jìn)銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)員自進(jìn)進(jìn)銷售科科之日起起試用期期為三個(gè)個(gè)月，到到期后由由銷售內(nèi)內(nèi)勤辦理理轉(zhuǎn)正手手續(xù)，試試用期間間除按老老業(yè)務(wù)員員報(bào)銷規(guī)規(guī)定外，每天報(bào)報(bào)銷生活活及住宿宿補(bǔ)助費(fèi)費(fèi)70元元，工資資按實(shí)習(xí)習(xí)業(yè)務(wù)員員標(biāo)

57、準(zhǔn)。12.22轉(zhuǎn)正式式業(yè)務(wù)員員后享受受老業(yè)務(wù)務(wù)員的工工資標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和報(bào)銷銷費(fèi)用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。13.00業(yè)務(wù)員員行為規(guī)規(guī)范：13.11每位銷銷售人員員應(yīng)遵守守國家法法律法規(guī)規(guī)，遵守守公司各各項(xiàng)規(guī)章章制度。熱愛公公司，熱熱愛本職職工作。維護(hù)公公司利益益，保守守公司機(jī)機(jī)密。把把公司看看作發(fā)展展長期職職業(yè)工作作并獲取取合理回回報(bào)的地地方。13.22上級應(yīng)應(yīng)對下級級一視同同仁，指指導(dǎo)關(guān)心心下級。下級應(yīng)應(yīng)尊重上上級。同同事之間間應(yīng)團(tuán)結(jié)結(jié)協(xié)作，互相激激勵關(guān)懷懷,發(fā)揮揮團(tuán)隊(duì)精精神.完完成工作作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)個(gè)個(gè)人發(fā)展展。充分分體現(xiàn)公公司理念念。13.33銷售人人員應(yīng)注注意自己己的穿著著。衣服服尺寸一一定要合合適，公公務(wù)時(shí)應(yīng)

58、應(yīng)穿職業(yè)業(yè)裝，全全身衣服服（包括括皮鞋）的顏色色不得超超過三種種，注意意個(gè)人衛(wèi)衛(wèi)生，勤勤剪指甲甲。勤沖沖澡，保保證無異異味。13.44男生皮皮鞋以深深色為主主，深棕棕色次之之，不得得穿淺色色系皮鞋鞋，襪子子統(tǒng)一為為深色；男生不不得穿露露前幾個(gè)個(gè)腳趾的的皮鞋。13.55保持衣服服整齊干干凈，不不要蓬頭頭垢面。男士頭頭發(fā)寧短短勿長，不得染染彩發(fā)，不蓄胡胡須；女女士勿濃濃妝艷抹抹。13.66銷售人人員需注注意個(gè)人人形象，嚴(yán)禁在在公共場場合做出出不文明明的舉動動，如摳摳鼻挖耳耳、隨地地吐痰、亂丟果果皮紙屑屑等。13.77環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生：維維護(hù)辦公公室地面面、墻面面、門窗窗及辦公公室通道道的清潔潔。辦公公室

59、內(nèi)部部物品堆堆放整齊齊， 保保持桌面面清爽、整潔。13.88我們與與客戶的的關(guān)系不不是簡單單的商品品買賣關(guān)關(guān)系，而而是互利利互惠的的伙伴，應(yīng)該文文明禮貌貌、不卑卑不亢、相互合合作、共共同發(fā)展展。文件名稱稱 銷售售內(nèi)勤管管理制度度編 碼GDYZZ/LCC-077-20015頁 數(shù)共3頁起 草審 核批 準(zhǔn)起草日期期20155.011.011審核日期期20155.011.011批準(zhǔn)日期期20155.011.011頒發(fā)部門門銷售部頒發(fā)數(shù)量量3份實(shí)施日期期20155.011.011分發(fā)部門門總經(jīng)辦、銷售部部、辦公公室1.0目目的：為為加強(qiáng)公公司銷售售內(nèi)勤管管理，明明確銷售售內(nèi)勤職職責(zé)，規(guī)規(guī)范銷售售內(nèi)勤行

60、行為，特特制訂本本制度。2.0范范圍：適適用于本本公司銷銷售內(nèi)勤勤人員。3.0責(zé)責(zé)任：銷銷售部負(fù)負(fù)責(zé)本制制度的制制定并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行。4.0內(nèi)內(nèi)勤工作作范圍4.1做做好集團(tuán)團(tuán)及公司司所需各各類報(bào)表表（銷售售、應(yīng)收收賬款日日報(bào)表）并及時(shí)時(shí)上報(bào)。4.2接接聽客戶戶來電，記錄客客戶信息息及所需需服務(wù)，轉(zhuǎn)達(dá)所所在區(qū)域域經(jīng)理并并對客戶戶進(jìn)行及及時(shí)回訪訪。4.2.1訂貨貨電話，及時(shí)與與倉庫對對接，若若倉庫有有貨安排排發(fā)貨，若倉庫庫沒貨，給生產(chǎn)產(chǎn)辦下發(fā)發(fā)生產(chǎn)任任務(wù)通知知單.4.2.2咨詢詢電話，轉(zhuǎn)各區(qū)區(qū)域業(yè)務(wù)務(wù)員.4.2.3投訴訴電話轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)區(qū)域經(jīng)經(jīng)理，并并反饋處處理結(jié)果果。4.3落落實(shí)公司司對業(yè)務(wù)務(wù)人員的的考勤