某某食品集團采購部經(jīng)理崗位作業(yè)指導書

1、第一章 職位說說明書組織機構(gòu)構(gòu)采購部經(jīng)理原料保管員輔料保管員包裝物保管員材料保管員司機輔料采購員統(tǒng)計員裝卸工低值易耗品采購員第二節(jié) 崗位職職責職位名稱稱：采購購部經(jīng)理理直接隸屬屬：分公公司總經(jīng)經(jīng)理直接下屬屬：采購購部統(tǒng)計計、保管管員、采采購員、司機、裝卸工工協(xié)調(diào)部門門：集團團綜合計計劃部、分公司司生產(chǎn)部部、財務務部、儲儲運部、品控部部崗位描述述：在分分公司總總經(jīng)理直直接領(lǐng)導導下，負負責協(xié)調(diào)調(diào)、組織織、安排排公司各各部門所所需各類類物資的的采購、保管及及調(diào)撥工工作，按按照公司司要求物物資限量量庫存，宏觀調(diào)調(diào)控各物物資儲備備量， 物資采采購達到到優(yōu)質(zhì)低低價，監(jiān)監(jiān)督倉儲儲物資的的保值安安全工作作。崗

2、位職責責：1、負責責組織、安排公公司所需需各類物物資的采采購、倉倉儲及調(diào)調(diào)撥工作作。 2、負責對對分公司司采購部部所轄范范圍內(nèi)大大宗物資資采購合合同的簽簽訂及付付款把關(guān)關(guān)、申辦辦工作。 3、保證及及時了解解市場行行情，加加強價格格管理，降低成成本，優(yōu)優(yōu)質(zhì)采購購。4、監(jiān)督督檢查各各保管員員物資標標識（分分類卡）符合要要求，帳帳目清晰晰準確。5、監(jiān)督督檢查各各倉庫物物資存儲儲條件、形式，確保存存儲物資資資產(chǎn)保保值。6、完成成綜合計計劃部下下達的采采購任務務。 7、供應應商各種種物資標標準、資資質(zhì)證明明（如：原料肉肉的檢疫疫證明、防五證證明、清清真證明明、供應應商各種種經(jīng)營證證照等）的索要要，按公公

3、司規(guī)定定及時提提供相關(guān)關(guān)部門使使用。8、監(jiān)控控保管員員庫溫記記錄，與與供冷單單位保持持業(yè)務聯(lián)聯(lián)系，保保證原料料肉庫溫溫符合工工藝要求求。9、對倉倉庫物資資的防火火、防盜盜安全負負責。10、對對庫存物物資的合合理儲備備，保證證生產(chǎn)的的原輔料料供應負負責。第三節(jié) 主主要權(quán)利利一、組織織管理1、有分分公司重重大決策策參與權(quán)權(quán)。2、分公公司專項項會議的的組織權(quán)權(quán)。3、所轄轄工作的的指揮權(quán)權(quán)。二、人事事勞資1、有對對下屬的的任免建建議權(quán)。2、有對對下屬的的晉升有有建議權(quán)權(quán)。 3、有有對下屬屬1000元以內(nèi)內(nèi)的獎罰罰權(quán)。4、有對對下屬的的轉(zhuǎn)正建建議權(quán)。5、本部部門編制制內(nèi)的人人員招聘聘權(quán)。6、本部部門編制

4、制外的人人員招聘聘建議權(quán)權(quán)。7、有對對下屬的的辭退建建議權(quán)。8、有對對下屬本本部門內(nèi)內(nèi)的工作作調(diào)動權(quán)權(quán)。9、有對對下屬33天以內(nèi)內(nèi)的事假假審批權(quán)權(quán)。三、資金金使用1、有按按程序工工作范圍圍內(nèi)標的的1萬元元合同的的簽訂權(quán)權(quán)、合同同簽訂審審批權(quán)。2、1萬萬元一次次性資金金支付（應付款款項）權(quán)權(quán)。3、有對對下屬110000元以內(nèi)內(nèi)的差旅旅費借款款審批權(quán)權(quán)。4、有330000元以內(nèi)內(nèi)的采購購員采購購?？罱杞杩顚徟鷻?quán)。四、物資資領(lǐng)用1、有550元以以內(nèi)（原原輔料330000元以內(nèi)內(nèi)）的物物資采購購審批權(quán)權(quán)。2、有2200元元以內(nèi)（原輔料料30000元以以內(nèi)）的的物資報報銷審批批權(quán)。（因降低低成本、提高

5、質(zhì)質(zhì)量等原原因需更更換供貨貨廠家時時，有權(quán)權(quán)購入2200元元以內(nèi)的的樣品，以供檢檢驗及試試用。）3、有550元以以內(nèi)的物物資領(lǐng)用用審批權(quán)權(quán)。4、辦公公用品的的領(lǐng)用權(quán)權(quán)。五、其他他權(quán)利1、市內(nèi)內(nèi)采購物物資的供供貨商的的確定權(quán)權(quán)。2、對采采購計劃劃單中填填寫不明明確的有有權(quán)拒絕絕采購。第二章 采采購實施施工作流流程接各部門采購計劃單依據(jù)庫存、消耗自定采購計劃接綜合計劃部采購任務報分公司總經(jīng)理審批確定是否有庫存是否應采購庫存有通知需求部門領(lǐng)取 無庫存，運作采購工作市內(nèi)采購市外采購按公司規(guī)定詢價物價在1萬元以內(nèi)物價在1萬元以上 借款比價后報價管員審核未簽合同按合同價進貨填寫物資采購申請單報分公司總經(jīng)理

6、審批物價在1萬元以內(nèi)物價在1萬元以上比價后報價管員審核按公司規(guī)定詢價實施采購、定貨已簽合同物資到貨通知品控部檢驗合格不合格入庫，投產(chǎn)使用拒收，按品控部意見返回廠家或銷毀憑票據(jù)、檢驗合格單由相關(guān)部門簽字、價管員簽字后報銷第三章 常規(guī)工工作內(nèi)容容第一節(jié) 安排采采購任務務一、依據(jù)據(jù)各部門門提報的的采購計計劃單，查看庫庫存報表表，有無無存貨，如有，通知需需求部門門辦理出出庫手續(xù)續(xù)領(lǐng)用；如無，在采購購計劃單單中簽字字，同意意采購。二、按采采購員具具體分工工分派采采購任務務，下發(fā)發(fā)采購計計劃單，確定采采購時間間、采購購順序。三、及時時督辦采采購采購購員，保保證物資資的供應應。第二節(jié) 物資的的調(diào)撥一、依據(jù)據(jù)

7、生產(chǎn)任任務通知知單，合合理及時時安排調(diào)調(diào)撥各分分廠生產(chǎn)產(chǎn)所需物物資（如如：各種種輔料、包裝物物、產(chǎn)成成品等）。二、按照照各分廠廠開具的的調(diào)撥單單，合理理安排裝裝卸工調(diào)調(diào)撥物料料的順序序，保證證及時供供應生產(chǎn)產(chǎn)。三、配貨貨站、鐵鐵路貨運運處通知知物資到到貨時，根據(jù)到到貨數(shù)量量通知采采購員、司機、裝卸工工前去取取貨。第三節(jié) 落實月月采購計計劃一、接綜綜合計劃劃部采購購計劃后后，實施施采購，對已經(jīng)經(jīng)有固定定廠家且且有訂購購合同的的物資，可直接接填寫物物資采購購申請單單，報分分公司總總經(jīng)理審審批，向向廠家訂訂購。二、對生生產(chǎn)長期期使用的的各種原原輔料、包裝物物及生產(chǎn)產(chǎn)輔助物物資，依依據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)消耗量量、

8、庫存存實際數(shù)數(shù)量，結(jié)結(jié)合公司司制定的的最高、最低庫庫存量實實施訂購購，保證證供應生生產(chǎn)，合合理占用用資金。三、對于于綜合計計劃部下下達的采采購計劃劃，如產(chǎn)產(chǎn)生異議議應立即即向分公公司總經(jīng)經(jīng)理匯報報，溝通通決定后后實施采采購。四、工作作備忘錄錄 1、孜然：每年889月月份進行行孜然的的儲備工工作。2、辣椒椒：每年年899月份進進行辣椒椒的儲備備工作。3、大蔥蔥；每年年10月月左右進進行大蔥蔥的儲備備工作。第四節(jié) 購買價價格的監(jiān)監(jiān)督一、采取取電話詢詢問的辦辦法詢價價。打電電話詢問問我公司司供應商商或其它它供應商商物資價價格，以以確定采采購員是是否高價價采購。二、采購購部經(jīng)理理直接到到市場對對采購員

9、員所購物物資價格格的總體體情況進進行檢查查，以確確定采購購員是否否高價采采購。第五節(jié) 購買價價格的確確定外購的大大宗原輔輔料1、對于于外購的的大宗原原輔料，由采購購部經(jīng)理理與供應應商就購購買價格格進行商商談。2、采購購部經(jīng)理理在與供供應商就就購買價價格商談談完畢后后，將商商定的價價格通知知公司價價管員與與分公司司總經(jīng)理理。3、待價價管員詢詢價后，通知采采購部經(jīng)經(jīng)理與分分公司總經(jīng)經(jīng)理，方方能確定定最終購購買價格格，進行行合同的的簽訂。二、市場場高值物物品的采采購1、對于于市內(nèi)高高值物品品的采購購，由采采購員詢詢價后，報采購購部經(jīng)理理及價管管員。2、待價價管員詢詢價后，通知采采購部經(jīng)經(jīng)理與采采購員

10、，方可購購買。第六節(jié) 購貨貨合同的簽訂訂采購部經(jīng)經(jīng)理與供供應商商商談的價價格在征征得價管管員及分分公司總總經(jīng)理的的同意后后，可簽簽訂購購貨合同同。一、原輔輔料及包包裝物采購合合同的的簽訂1、按照照公司規(guī)規(guī)定購購貨合同同的起起草格式式，進行行起草。2、合同同起草前前向品控控部經(jīng)理理索取所所購原輔輔料及包包裝物的的質(zhì)量標標準，對對供應商商提供的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量進行行約定。3、購貨貨合同超超過3萬萬元時，應請公公司的法法律顧問問審核并并簽字。4、購貨貨合同按按公司法法律顧問問審核簽簽署的修修改意見見，修改改完畢后后，由采采購部經(jīng)經(jīng)理填寫寫用印印申請單單。5、低于于10萬萬元人民民幣的購購貨合同同，由分分

11、公司總總經(jīng)理在在相應的的用印印申請單單上簽字。6、如購購貨合同同超過110萬元元人民幣幣時，應應由集團團總經(jīng)理理在用用印申請請單上上簽字，財務部部方可在在購貨合合同上加加蓋合同同專用章章。高值物資資采購購合同的簽訂訂1、按照照公司規(guī)規(guī)定購購貨合同同的起起草格式式，進行行起草。2、合同同起草前前向申請請采購部部門索取取名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量要要求、應應用范圍圍等相關(guān)關(guān)資料。3、購貨貨合同超超過3萬萬元時，應請公公司的法法律顧問問審核并并簽字。4、購貨貨合同按按公司法律顧顧問審核核簽署的的修改意意見，修修改完畢畢后，由由采購部部經(jīng)理填填寫用用印申請請單。5、低于于10萬萬元人民民幣的購購貨合同同，

12、由分分公司總總經(jīng)理在在相應的的用印印申請單單上簽字。6、如購購貨合同同超過110萬元元人民幣幣時，應應由集團團總經(jīng)理理在用用印申請請單上上簽字，財務部部方可在在購貨合合同上加加蓋合同同專用章章。7、設(shè)備備、設(shè)備備配件原原則上由由設(shè)備經(jīng)經(jīng)理采購購， 設(shè)設(shè)備配件件可由采采購部協(xié)協(xié)助采購購，但需需由設(shè)備備經(jīng)理提提供配件件技術(shù)要要求。第七節(jié) 檢查庫庫房一、定置置、衛(wèi)生生1、同一一品種原原料肉及及不同產(chǎn)產(chǎn)地原料料肉應分分區(qū)碼放放，合格格與不合合格原料料肉應設(shè)設(shè)標識（合格為為綠色標標識，不不合格為為紅色標標識，黃黃色為待待檢）加加以區(qū)分分。2、冷庫庫內(nèi)原料料肉碼放放整齊，碼放高高度及貨貨堆的規(guī)規(guī)格應符符合

13、公司司規(guī)定。3、貨堆堆之間應應留有通通風道和和通車道道，貨堆堆不應緊緊靠近墻墻壁、供供冷管道道及倉庫庫門邊兩兩側(cè)，以以避免產(chǎn)產(chǎn)品受溫溫差影響響而影響響原料肉肉品質(zhì)。4、原料料肉倉庫庫內(nèi)應保保持衛(wèi)生生清潔，并備有有防鼠設(shè)設(shè)施。5、原料料肉冷庫庫庫溫及及原料肉肉的溫度度要定期期安排檢檢驗員進進行抽查查，冷庫庫溫度異異常應及及時通知知采購部部，以便便其及時時與供冷冷方溝通通供冷事事宜。6、輔料料庫內(nèi)各各類輔料料的擺放放應整齊齊、規(guī)范范，并設(shè)設(shè)有明顯顯標識（合格為為綠色標標識，不不合格為為紅色標標識，黃黃色為待待檢），合格品品與不合合格品應應分區(qū)碼碼放。7、按公公司規(guī)定定的各類類輔料的的保質(zhì)期期，定期

14、期檢查儲儲存的輔輔料有無無超保質(zhì)質(zhì)期現(xiàn)象象，如有有存在超超保質(zhì)期期現(xiàn)象，應立即即封存，經(jīng)檢驗驗合格后后方可使使用。8、輔料料庫內(nèi)應應保持衛(wèi)衛(wèi)生清潔潔且干燥燥，并備備有防潮潮、防鼠鼠、防蟲蟲設(shè)施。二、保值值、安全全1、防塵塵、防鼠鼠：配備備防塵、防鼠設(shè)設(shè)施，以以保證物物資資產(chǎn)產(chǎn)價值，不給公公司造成成損失。2、防火火：倉庫庫內(nèi)應備備滅火器器，且數(shù)數(shù)量足夠夠，滅火火器的保保質(zhì)期（一年）應在有有效期范范圍內(nèi)，倉庫保保管員能能熟練使使用滅火火器。3、防盜盜：保管管員應對對所轄倉倉庫的門門窗嚴密密程度，門鎖完完好度、護鎖裝置的配配置情況況進行檢檢查。4、防潮潮：門窗窗及倉庫庫頂部是是否存在在漏雨現(xiàn)現(xiàn)象，如

15、如發(fā)現(xiàn)異異常應及及時向采購部經(jīng)經(jīng)理匯報報。第八節(jié) 檢查查報表一、檢查查對采購購部統(tǒng)計計報出的的包裝裝物購入入、消耗耗、庫存存日報與原料、輔料、內(nèi)包裝裝物購入入、消耗耗、庫存存日報表表，對對報表填填報的相相關(guān)數(shù)字字的準確確性進行行審核。二、根據(jù)據(jù)庫存日日報表中中所反映映的各類類物資的的儲存量量，并結(jié)結(jié)合生產(chǎn)產(chǎn)計劃、公司規(guī)規(guī)定的產(chǎn)產(chǎn)成品儲儲備量，提報各各類常用用物資的的采購計計劃并組組織實施施落實。第九節(jié) 往來賬賬目的核核對與付付款請示示一、往來來賬目的的核對：根據(jù)公公司和供供方的業(yè)業(yè)務需要要，隨時時與財務務進行往往來賬目目的核對對，將核對的的結(jié)果反反饋給供供方。二、根據(jù)據(jù)各類物物資的付付款期限限

16、不同，及時準準確的按按合同約約定帳期期等具體體條款結(jié)結(jié)清各種種應付賬賬款及預預付賬款款。1、應付付賬款：由采購購部統(tǒng)計計填寫付付款請示示單，到到財務部部成本會會計處審審核簽字字確認應應付賬款款余額后后，交分分公司總總經(jīng)理簽簽字，方方可交財財務部經(jīng)經(jīng)理處辦辦理付款款手續(xù)。2、預付付賬款：根據(jù)不不同業(yè)務務需要，由采購購員填寫寫付款請請示單，同本部部門經(jīng)理理簽字后后，交分分公司總總經(jīng)理簽簽字后，方可交交財務部部經(jīng)理處處辦理付付款手續(xù)續(xù)。第十節(jié) 各各類物資資領(lǐng)用單單據(jù)的簽簽批采購部經(jīng)經(jīng)理按公公司規(guī)定定的勞保保用品、辦公用用品發(fā)放放指標對對勞保用用品的領(lǐng)領(lǐng)用進行行簽批。第十一節(jié)節(jié) 報銷票票據(jù)的簽簽批各類

17、采購購物資的的報銷票票據(jù)簽批批注意以以下事項項：一、價格格合理；二、數(shù)量量準確（有保管管員入庫庫單）；三、發(fā)票票為正規(guī)規(guī)發(fā)票，農(nóng)副產(chǎn)產(chǎn)品（如如：蔥、姜等）需要有有種植蔬蔬菜的農(nóng)農(nóng)民身份份證；四、發(fā)票票背書采采購人、保管員員、品控控部經(jīng)理理、價管管員（采采購物資資一萬元元以上）簽字；五、采購購物資屬屬原輔料料、包裝裝物類，報銷時時需附有有品控部部質(zhì)檢合合格單。第十二節(jié)節(jié) 車輛輛管理及及油耗指指標一、每月月月底，采購部部司機將將全月的的行車總總里程及及全月油油耗總量量,向采采購部經(jīng)經(jīng)理及財財務部成成本會計計報出。二、采購購部經(jīng)理理安排統(tǒng)統(tǒng)計員，根據(jù)采采購部司司機上報報的行車車里程，查看其其車輛內(nèi)內(nèi)

18、行車里里程表與與所報數(shù)數(shù)字是否否吻合。第十三節(jié)節(jié) 車車輛的維維修一、車輛輛修理應應事先填填寫書面面申請，經(jīng)采購購部經(jīng)理理檢驗后后，報分分公司總總經(jīng)理批批準，方方可送修修。二、車輛輛必須在在公司指指定的廠廠家維修修，司機機應監(jiān)督督維修的的全過程程，以保保證質(zhì)量量，縮短短維修時時間。三、如出出現(xiàn)增修修項目，應及時時匯報，經(jīng)主管管領(lǐng)導及及分公司司總經(jīng)理理批準后后，方可可維修。四、可自自行修復復的，由由公司自自行購買買配件換換修，以以降低修修車費用用。不能能自行修修復的，在修車車廠維修修時，更更換下來來的原破破損件帶帶回公司司交采購購部經(jīng)理理核驗。五、如車車輛在行行駛途中中發(fā)生故故障，而而急需修修復和

19、更更換零配配件的，原則上上應在不不影響安安全行車車的前提提下，開開回公司司檢驗后后送修。無法開開回后，可根據(jù)據(jù)實際情情況送修修，修理理費超過過50元元時，應應先向采購部部經(jīng)理請請示。六、采購購部經(jīng)理理根據(jù)實實際情況況，屬權(quán)權(quán)限內(nèi)的的，立即即給予答答復，超超出權(quán)限限的應請請示分公公司總經(jīng)經(jīng)理后給給予指示示。第十四節(jié)節(jié) 員工工病、事事假的審審批一、對本本部門管管理人員員病、事事假的審審批：視視情況給給假，但但批假時時須令其將工作作交接，承接人人無疑問問后，留留取請假假人聯(lián)系系方式（固定或或移動電電話號碼碼）以便便及時聯(lián)聯(lián)系，可可給予33天以內(nèi)內(nèi)的假期期；如超超3天的的要求請請假人向向分公司司總經(jīng)理

20、理請示，批準后后方可給給假。二、要求求請假人人將請假假條交報報考勤員員，以便便月末財財務部核核算工資資。第十五節(jié)節(jié) 安全全管理期組織召召開由全全體保管管員參加加的安全全工作會會議，由由采購部部經(jīng)理聽聽取與會人人員就本本崗位及及所轄倉庫庫的安全全工作做做出匯報報。積極參加加由人事事行政部部經(jīng)理組組織的安安全知識識培訓。隨時對各各倉庫的的安全工工作進行行檢查。檢查的主主要內(nèi)容容包括：1、各倉倉庫門窗窗的防潮潮、防盜盜設(shè)施是是否符合合要求。2、各倉倉庫的防防火設(shè)施施是否符符合要求求，員工工能否正正確操作作滅火器器，滅火火器數(shù)量量是否足足夠，是是否在保保質(zhì)期內(nèi)內(nèi)。3、按要要求設(shè)定定的緊急急、疏散散出口

21、是是否暢通通。第十六節(jié)節(jié) 工作作總結(jié)待辦單單日工作待待辦單1、待辦辦單要放放在辦公公桌上的的明顯位位置，便便于提醒醒自己。2、隨時時記錄待待辦事項項，經(jīng)常常查看待待辦事項項，排列列好各事事項工作作順序，一個工工作日的的工作完完成后，要認真真進行總總結(jié)，并并制定次次日工作作計劃，填寫待待辦單。上一個個工作日日的待辦辦事項未未完成，應謄寫寫到次日日待辦單單上。3、將當當日工作作項目記記錄，做做出總結(jié)結(jié)。二、周工工作計劃劃1、每周周六166：000前將周周工作計計劃報人人事行政政部經(jīng)理理處。2、周工工作計劃劃應按公公司規(guī)定定的格式式填寫，內(nèi)容真真實全面面，不漏項項。三、月末末工作總總結(jié)1、每月月30

22、日日16：00時時前將月月工作總總結(jié)報人人事行政政部經(jīng)理理處。2、月工工作總結(jié)結(jié)應按公公司規(guī)定定的格式式填寫，內(nèi)容真真實全面面，不漏項項。四、司刊刊稿件1、每月月15日116：000時前前，向分分公司人人事行政政部提供供司刊稿稿件。2、要求求所提供供的稿件件內(nèi)容具具有知識識性、趣趣味性、 娛樂樂性，要要有真情情實感，不應隨隨意摘抄抄，應付付了事。第十七節(jié)節(jié) 工作作例會一、周六六匯報會會1、每周周六16：000時前前，將本本部門周周六會議議上所需需匯報的的材料，按公司司規(guī)定的的格式填填寫后，報人事事行政部部經(jīng)理處處。2、按照照公司慣慣例，每每周六月月6：000時準準時參加加公司周周六匯報報會議，

23、在會議議上應就就本部門門上周工工作的完完成情況況與下周周工作的的安排情情況做出出匯報。3、匯報報時要求求簡明扼扼要，如如某件事事情的匯匯報需耗耗時較長長才能說說明，應應在會上上做簡要要概括，會后向向領(lǐng)導做做詳細匯匯報。二、周部部務會議議1、每周周召集采采購統(tǒng)計計員、保保管員、采購員員、司機機、裝卸卸隊長參參加。2、檢查查上次會會議布置置的工作作是否落落實。3、聽取取每位參參會人員員匯報，對本周周工作中中存在的的問題給給予分析析解決。4、指出出在檢查查過程中中發(fā)現(xiàn)的的問題，落實責責任人采采取相應應措施予予以解決決，并跟跟蹤檢查查。5、對本本周采購購物資質(zhì)質(zhì)量、采采購時間間、采購購價格作作以總結(jié)結(jié)

24、，指出出成績及及不足，必要時時制定相相關(guān)措施施加以解解決，并并跟蹤結(jié)結(jié)果。6、將本本公司周周會相關(guān)關(guān)內(nèi)容及及本周公公司下發(fā)發(fā)文件作作以宣貫貫、傳達達；對下下一步工工作進行行部署。7、會議議要求專專人記錄錄，存檔檔備查。第十八節(jié)節(jié) 績效效考核一、每月月2日前前，按照照本部門門的績效效考核指指標，對對本部門門成員上上月的工工作完成成情況進進行考核核。二、每月月3日，將本部部門自行行考核結(jié)結(jié)果及向向公司提提供的信息互互查表及時報報至分公公司人事事行政部部。三、對于于分公司司人事行行政部及及集團人人力資源源部的考考核，要要本著實實事求是是的態(tài)度度，認真真配合，不得有有虛報、瞞報、漏報現(xiàn)現(xiàn)象的發(fā)發(fā)生。

25、第十九節(jié)節(jié) IISO990011質(zhì)量管管理體系系運行情情況的檢檢查 一、依依據(jù)質(zhì)質(zhì)量手冊冊和作業(yè)指指導書，對本本各部門門ISOO90001質(zhì)量量管理體體系運行行情況進進行檢查查。二、檢查查的主要要內(nèi)容：1、是否否按ISSO90001質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的要求進進行操作作，并填填寫記錄錄。2、記錄錄填寫要要求符合合ISOO90001質(zhì)量量管理體體系的要要求，并并填寫及及時、準準確、清清晰。3、各級級管理人人員，對對本企業(yè)業(yè)質(zhì)量量手冊和作作業(yè)指導導書掌掌握和了了解的程程度。4、對公公司及本本部門的的質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標標是否熟熟知并理理解。5、各級級管理人人員及操操作員工工對本崗崗位職責責了解的的

26、情況。6、配合合按ISSO90001質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的要求定定期組織織內(nèi)審員員進行內(nèi)內(nèi)審，并并對內(nèi)審記記錄中整整改項目目加以整整改。第四章 異常工工作糾正正及預防防措施第一節(jié) 高高價采購購 外購:1、退貨貨2、如果果退貨不不成，按按責任制制比例承承擔其損損失。預防措施施：，提提高業(yè)務務素質(zhì)、業(yè)務能能力，拓拓寬信息息渠道。增強責責任心。市內(nèi)采購購：1、退貨貨2、如果果退貨不不成，按按責任制制比例承承擔其損損失。預防措施施：加強強業(yè)務能能力，提提高業(yè)務務素質(zhì)，拓寬信信息渠道道。增強強責任心心；監(jiān)督、控制到到位。第二節(jié) 原輔料料及包裝裝物等物物資供應應不及時時外購1、根據(jù)據(jù)庫存及及生產(chǎn)情情況提前前訂貨，并電話話催辦供供應商采采取最快快的運輸輸方式到貨貨。2、與生生產(chǎn)部、儲運部部協(xié)調(diào)，在不影影響發(fā)貨貨的前提提下，延延后生產(chǎn)產(chǎn)。市內(nèi)采購購 盡一切切辦法保保證供應應及時，如果市市內(nèi)采購購不到采采取外購購。第三節(jié) 所購物物資出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問問題一、根椐椐品控部部出具檢檢驗結(jié)果果，積極極采取措措施及辦辦法先保保證生產(chǎn)產(chǎn)。二、視不不同物資資及不同同質(zhì)量問問題采取取退貨、降價