某汽車有限公司采購(gòu)過程評(píng)估報(bào)告

1、 PAGE 采購(gòu)過程程評(píng)估報(bào)報(bào)告起 草：周 建建 勛審 核：李 穩(wěn)穩(wěn) 周批 準(zhǔn)： 朱 富 民民 時(shí) 間：220055.111.233陜 西 重 型型 汽 車 有有 限 公 司司目 錄錄1.文件件審核 112.供方方的選擇擇與評(píng)價(jià)價(jià) 43.供方方的日常常管理和和考核過過程 184. 供供方產(chǎn)品品試裝過過程 1885. 供供方產(chǎn)品品的檢驗(yàn)驗(yàn) 1196. 采采購(gòu)計(jì)劃劃的編制制、實(shí)施施和控制制 2207. 供供方產(chǎn)品品的售后后服務(wù)過過程 2228. 供供應(yīng)連網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)設(shè)情況 229. 資資源保證證、組織織機(jī)構(gòu)和和職責(zé)分分配 22210. 總體分分析與評(píng)評(píng)價(jià) 24411. 總結(jié) 255采 購(gòu) 過 程程

2、評(píng) 估 報(bào)報(bào) 告本次采購(gòu)購(gòu)過程評(píng)評(píng)估從策策劃到現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)審核核、資料料匯總整整理共歷歷時(shí)七天天時(shí)間，在評(píng)估估過程中中得到了了公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和各各相關(guān)部部門的大大力支持持和密切切配合，使評(píng)估估過程得得以按照照評(píng)估實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃安排順順利完成成了所有有項(xiàng)目和和過程的的檢查及及評(píng)估工工作，現(xiàn)現(xiàn)將本次次評(píng)估檢檢查結(jié)果果和評(píng)價(jià)價(jià)分析結(jié)結(jié)論匯報(bào)報(bào)如下：一 文件件審核現(xiàn)場(chǎng)審核核前，評(píng)評(píng)估小組組組織人人員對(duì)公公司現(xiàn)有有支持采采購(gòu)過程程的所有有質(zhì)量體體系文件件、企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、考核管管理制度度以及國(guó)國(guó)家相關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)等等文件進(jìn)進(jìn)行了審審查，在在兩天的的現(xiàn)場(chǎng)審審核過程程中對(duì)其其執(zhí)行情情況和實(shí)實(shí)際運(yùn)作作情況進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證，其目

3、目的是為為了判定定目前公公司現(xiàn)有有有效文文件的完完整性、統(tǒng)一性性、充分分性、正正確性和和適宜性性。檢查查情況如如下:現(xiàn)同時(shí)運(yùn)運(yùn)行并有有效的質(zhì)質(zhì)量體系系文件和和公司供應(yīng)鏈鏈管理辦辦法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中部部分名詞詞術(shù)語(yǔ)解解釋不同同，如：外購(gòu)件件、外協(xié)協(xié)（包）件、委委外、生生協(xié)件、外協(xié)配配套件。有關(guān)鍵鍵件、重重要件和和甲類件件、乙類類件等；質(zhì)量體系系文件與與標(biāo)準(zhǔn)中中關(guān)于供供方的考考核與評(píng)評(píng)價(jià)方式式、方法法、內(nèi)容容等要求求不相一一致。共共四種文文件均由由技術(shù)管管理部編編制；現(xiàn)有質(zhì)量量體系文文件供供方的評(píng)評(píng)價(jià)與選選擇控制制程序，在文文件適用用范圍中中包含原原材料、輔助材材料、外外協(xié)配套套件和外外包件，但文件件在之

4、后后的供方方選擇與與評(píng)價(jià)、供方考考察、供供方產(chǎn)品品試裝等等流程中中，只說說外協(xié)配配套件，對(duì)于其其他原材材料、輔輔助材料料和外包包件沒有有規(guī)定；質(zhì)量體系系程序文文件中所所要求的的部分流流程，如如：對(duì)供供方進(jìn)行行日常管管理，對(duì)對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行考察察，對(duì)供供方進(jìn)行行質(zhì)量體體系審核核等，沒沒有具體體的作業(yè)業(yè)文件支支持，使使實(shí)際操操作過程程無(wú)章可可循，無(wú)無(wú)法進(jìn)行行統(tǒng)一；3c要求求對(duì)關(guān)鍵鍵件、重重要件必必須進(jìn)行行定期確確認(rèn)檢驗(yàn)驗(yàn)，但供供方的檢檢驗(yàn)報(bào)告告由哪個(gè)個(gè)部門負(fù)負(fù)責(zé)收集集，怎樣樣進(jìn)行收收集，多多長(zhǎng)時(shí)間間收集一一次等要要求，在在相關(guān)文文件中均均沒有規(guī)規(guī)定；質(zhì)量體系系文件構(gòu)構(gòu)成中包包含各部部門內(nèi)部部質(zhì)量體體系

5、文件件，但在在本次檢檢查評(píng)估估過程中中，各單單位均不不能提供供完整的的本部門門的質(zhì)量量體系作作業(yè)文件件；實(shí)際運(yùn)作作過程中中不能夠夠嚴(yán)格按按照質(zhì)量量體系文文件和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求去做的的地方較較多，如如供方的的選擇與與評(píng)價(jià)過過程、供供方的日日常管理理過程、采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的編編制和控控制過程程等。分析與評(píng)評(píng)價(jià)：現(xiàn)有質(zhì)量量體系文文件與公公司供供應(yīng)鏈管管理辦法法標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)有許多多不同之之處，必必須進(jìn)行行修改；現(xiàn)有質(zhì)量量體系程程序文件件采購(gòu)購(gòu)控制程程序、供方方的評(píng)價(jià)價(jià)與選擇擇控制程程序部部分要求求已與現(xiàn)現(xiàn)實(shí)際運(yùn)運(yùn)作模式式不相符符，如：采購(gòu)計(jì)計(jì)劃的編編制和審審批過程程等，必必須進(jìn)行行及時(shí)修修改；缺少了各各部門質(zhì)質(zhì)量體系

6、系作業(yè)文文件的支支持，使使得質(zhì)量量體系文文件整體體可操作作性不強(qiáng)強(qiáng)，從而而使許多多過程無(wú)無(wú)法實(shí)施施有效控控制；文件整體體的執(zhí)行行力度不不夠，大大部分人人員對(duì)相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和文件件要求不不清楚，所以根根本談不不上按文文件要求求去做。供應(yīng)鏈鏈管理辦辦法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)沒有有部門負(fù)負(fù)責(zé)及時(shí)時(shí)修訂和和完善，也沒有有在公司司內(nèi)部進(jìn)進(jìn)行宣貫貫和培訓(xùn)訓(xùn)，必須須加強(qiáng)公公司標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的修訂訂、完善善和宣貫貫工作。二 供方方的選擇擇與評(píng)價(jià)價(jià)在對(duì)供方方的選擇擇與評(píng)價(jià)價(jià)過程進(jìn)進(jìn)行檢查查和評(píng)估估時(shí)，我我們重點(diǎn)點(diǎn)檢查了了供方（含外包包方）的的選擇準(zhǔn)準(zhǔn)則、選選擇的方方式、方方法和過過程，以以及供方方（含外外包方）的評(píng)價(jià)價(jià)準(zhǔn)則、評(píng)價(jià)的的方式

7、、方法、內(nèi)容、頻次等等，并將將其評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果與與實(shí)際采采購(gòu)過程程進(jìn)行對(duì)對(duì)比驗(yàn)證證，檢查查評(píng)估情情況如下下：公司現(xiàn)有有合格供供方（東東廠區(qū)）: SSTR配配套件3330家家 、生生產(chǎn)外協(xié)協(xié)件377家、FF20000件1113家家、原材材料744家，合合計(jì)5554家。合格外外包方無(wú)無(wú)廠家明明細(xì)，現(xiàn)現(xiàn)具體有有多少家家外包方方，多少少產(chǎn)品在在外包，無(wú)人能能說清楚楚。在采供部部檢查合合格供方方檔案資資料，檔檔案內(nèi)存存檔資料料不統(tǒng)一一，特別別是近年年來新進(jìn)進(jìn)供方檔檔案資料料。在采供部部檢查SSTR配配套件合合格供方方檔案，主要內(nèi)內(nèi)容有：供方供供貨能力力調(diào)查表表、供方方選點(diǎn)建建議、初初選供方方意見表表。部分分

8、供方檔檔案資料料有：營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照、質(zhì)量量體系認(rèn)認(rèn)證證書書、質(zhì)量量保證協(xié)協(xié)議、相相關(guān)產(chǎn)品品的試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告。在采供部部檢查FF20000件合合格供方方檔案資資料，基基本只有有初選供供方意見見表和質(zhì)質(zhì)量管理理體系認(rèn)認(rèn)證證書書兩種資資料。現(xiàn)場(chǎng)檢查查過程中中共抽查查了188家055年前入入選的合合格供方方檔案和和18家家（在冊(cè)冊(cè)只有115家）05年年新入選選的合格格供方檔檔案資料料；其資資料數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)結(jié)果見表表一和表表二。05年新新入188家合格格供方檔檔案資料料（技術(shù)術(shù)部提供供）中：每家存存檔資料料各不相相同，其其相同點(diǎn)點(diǎn)為：所有廠家家先在研研發(fā)中心心進(jìn)行試試裝和使使用性能能試驗(yàn)，然后填填寫供方方選點(diǎn)

9、建建議表和和供方初初選意見見調(diào)查表表；供方產(chǎn)品品在進(jìn)行行試裝和和使用性性能試驗(yàn)驗(yàn)前均沒沒有通過過質(zhì)量管管理部進(jìn)進(jìn)行樣品品尺寸、材質(zhì)和和性能等等相關(guān)項(xiàng)項(xiàng)目試驗(yàn)驗(yàn)或檢驗(yàn)驗(yàn)；新入選供供方在加加入前均均沒有與與我公司司簽訂售售后服務(wù)務(wù)協(xié)議和和質(zhì)量保保證協(xié)議議；供方選點(diǎn)點(diǎn)建議表表中，選選點(diǎn)的理理由基本本都是“開發(fā)新新的供貨貨廠家，提升產(chǎn)產(chǎn)能，降降低成本本”，只有有三家開開發(fā)的理理由是“新產(chǎn)品品開發(fā)或或F20000國(guó)國(guó)產(chǎn)化”。但均均不能提提供目前前新開發(fā)發(fā)產(chǎn)品的的產(chǎn)能分分析和價(jià)價(jià)格分析析報(bào)告或或依據(jù)。供方考察察報(bào)告只只有2份份，均由由技術(shù)管管理部編編制、審審核和批批準(zhǔn)，其其他單位位考察組組成員沒沒有在考考

10、察報(bào)告告中簽字字確認(rèn)。其中一一份考察察時(shí)間在在供方已已納入合合格供方方之后。（技術(shù)術(shù)管理部部提供：05年年技術(shù)管管理部共共組織各各單位對(duì)對(duì)供方考考察222人次）不相同情情況為：1） 118家供供方檔案案中：有有“供方選選點(diǎn)建議議表”的 113家，有“初選供供方意見見調(diào)查表表”的 114家，有“試裝使使用性能能試驗(yàn)報(bào)報(bào)告”的 111 家家，有研研發(fā)中心心“試裝報(bào)報(bào)告”的 111家。2） 供供方產(chǎn)品品試裝、試驗(yàn)、小批量量裝配的的通知、供方考考察報(bào)告告等過程程記錄，零散放放在各人人的文件件夾中，沒有進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)一一整理歸歸檔，對(duì)對(duì)于到目目前為止止，共試試裝、試試驗(yàn)、小小批量試試裝了多多少個(gè)廠廠家多少少種

11、產(chǎn)品品，合格格多少家家（或批批），不不合格多多少家（或批），沒有有統(tǒng)計(jì)，也沒法法統(tǒng)計(jì)。3）在質(zhì)質(zhì)量部查查詢供方方產(chǎn)品小小批量試試裝通知知：有112家供供方產(chǎn)品品未收到到小供 方 檔 案案 資 料 情情 況 統(tǒng) 計(jì)計(jì) 匯 總 表表 （表一）序號(hào)供方名稱稱初選供方方意見表供方選點(diǎn)點(diǎn)建議質(zhì)量管理理體系認(rèn)證證證書國(guó)家級(jí)性性能檢測(cè)測(cè)報(bào)告績(jī)效考評(píng)表供方質(zhì)量量能力調(diào)查表表陜重汽裝裝車使用報(bào)告告售后服務(wù)務(wù)保障協(xié)議議質(zhì)量保證證協(xié)議1湖北孝感感華中車車燈有限限公司有有有有無(wú)有有無(wú)無(wú)2山東魯?shù)玫秘愜嚐魺艄煞萦杏邢薰舅緹o(wú)有無(wú)無(wú)有無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)3重慶群利利汽車零零部件有有限責(zé)任任公司無(wú)有有無(wú)有有無(wú)有無(wú)4西安飛機(jī)機(jī)順達(dá)座座椅

12、股份份有限公公司有有有無(wú)有有無(wú)有無(wú)5北京市進(jìn)進(jìn)聯(lián)汽車車剎車泵泵有限責(zé)責(zé)任公司司無(wú)有無(wú)無(wú)有有有有無(wú)6亞大塑料料制品有有限公司司無(wú)有無(wú)無(wú)有有無(wú)有無(wú)7北京首創(chuàng)創(chuàng)輪胎有有限責(zé)任任公司無(wú)無(wú)有無(wú)有無(wú)無(wú)有無(wú)8西安油漆漆廠無(wú)有無(wú)無(wú)無(wú)有無(wú)無(wú)無(wú)9上海金力力泰化工工股份有有限公司司無(wú)有有無(wú)無(wú)有無(wú)無(wú)無(wú)10太原鋼鐵鐵集團(tuán)有有限公司司無(wú)有無(wú)無(wú)無(wú)有無(wú)無(wú)無(wú)11攀枝花鋼鋼鐵集團(tuán)團(tuán)公司無(wú)有無(wú)無(wú)無(wú)有無(wú)無(wú)無(wú)12嘉興新中中南汽車車零部件件制造有有限公司司有無(wú)有無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)13青島東洋洋汽車散散熱器聯(lián)聯(lián)營(yíng)有限限公司有有有無(wú)無(wú)有有無(wú)無(wú)14揚(yáng)州嘉和和散熱器器有限公公司無(wú)有無(wú)無(wú)有有有無(wú)無(wú)15滄州惠邦邦機(jī)電產(chǎn)產(chǎn)品制造造有限責(zé)責(zé)任公司司有有有無(wú)無(wú)

13、有無(wú)無(wú)無(wú)16張家港港港星汽車車配套件件有限公公司無(wú)有無(wú)無(wú)有有無(wú)無(wú)無(wú)17新疆八鋼鋼汽車鋼鋼板彈簧簧廠無(wú)有無(wú)無(wú)無(wú)有無(wú)無(wú)無(wú)18銀川中策策橡膠有有限公司司無(wú)有無(wú)有有有無(wú)無(wú)有無(wú)資料所所占百分分比72%11%56%89%50%17%78%72%94%供 方 檔 案案 資 料 情情 況 統(tǒng) 計(jì)計(jì) 匯 總 表表 （表二）序號(hào)供方名稱稱產(chǎn)品名稱稱（零件號(hào)號(hào)）企業(yè)性質(zhì)質(zhì)質(zhì)保能力力調(diào)查表表試裝報(bào)告告檢驗(yàn)報(bào)告告(國(guó)家)試驗(yàn)報(bào)告告供方選點(diǎn)點(diǎn)建議檢驗(yàn)報(bào)告告(質(zhì)管)初選意見表考察報(bào)告1陜西華臻臻三產(chǎn)工工貿(mào)有限限責(zé)任公公司無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)2成都西南南機(jī)車配配件有限限公司空氣冷凝凝干燥器器（DZZ9100036694773

14、）私企有（無(wú)日日期）有20044.2.2120044.11120055.2.24未見試裝裝通知20055.3.17（技術(shù)管管理部/提升產(chǎn)產(chǎn)能，開開發(fā)新的的供貨廠廠家）無(wú)3上海耀華華大中新新材料有有限公司司雙層頂蓋蓋（DZZ1644393300330）國(guó)營(yíng)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)20055.7.19技管（藝藝）-20005-0600檢驗(yàn)合格格20055.4.520055.8.1（無(wú)無(wú)/F220000國(guó)產(chǎn)化化）無(wú)4揚(yáng)州市長(zhǎng)長(zhǎng)運(yùn)汽車車油箱制制造有限限公司380升升汽車燃燃油箱（DZ99114455002133）股份制20055.5.2920055.2.23結(jié)論：尺尺寸和結(jié)結(jié)構(gòu)均與與圖紙不不符，不不符合裝裝配工藝藝要

15、求20022.100.177/20003.2.227/220044.9.4結(jié)論：符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求20044.100結(jié)論：“結(jié)結(jié)果達(dá)到到設(shè)計(jì)要要求。”20055.5.23未見試裝裝通知20055.5.25（技術(shù)管管理部/降低成成本，提提升產(chǎn)能能）20055.4.27結(jié)論：“能能滿足我我公司的的需求5南京正皓皓汽配有有限公司司組合開關(guān)關(guān)（AZZ9100058800776）私企20044.111.620055.3.25結(jié)論：合合格20044.7.7結(jié)論：合合格20055.2結(jié)論：合合格20055.5.23技管（藝藝）-20005-0344無(wú)報(bào)驗(yàn)20055.5.25（技術(shù)管管理部/滿足需需求，開開發(fā)新

16、的的供貨廠廠家，提提升產(chǎn)能能）20055.5.186丹陽(yáng)市新新聯(lián)汽車車配件公公司七功能組組合燈（AZ99200081000099/100）私營(yíng)20055.4.1820055.4.12結(jié)論：無(wú)無(wú)問題共有133份七組合尾尾燈，使使用性及及可靠性性20055.1.27結(jié)論：合合格無(wú)無(wú)編號(hào)技技管通知知同意試裝裝20055.8.2220055.5.25無(wú)序號(hào)供方名稱稱產(chǎn)品名稱稱（零件號(hào)號(hào)）企業(yè)性質(zhì)質(zhì)質(zhì)保能力力調(diào)查表表試裝報(bào)告告檢驗(yàn)報(bào)告告(國(guó)家)試驗(yàn)報(bào)告告供方選點(diǎn)點(diǎn)建議檢驗(yàn)報(bào)告告(質(zhì)管)初選意見表考察報(bào)告7山東新通通橡塑有有限公司司密封條（16110066101118/1199等共111種）有限公司司20

17、055.4.520055.4.12結(jié)論：合合格20044.5.1920055.320055.3.5技管（藝藝）-20005-0533檢驗(yàn)合格格20055.3.1820055.5.25（技術(shù)管管理部/降低成成本）無(wú)8廣東科密密有限公公司ABS防防抱死系系統(tǒng)有限責(zé)任任制20055.5.2720055.4.27結(jié)論：“符符合工藝藝要求?！?0044.6.6/220055.4.15結(jié)論：樣樣車合格格/符合合標(biāo)準(zhǔn)要要求20033.100結(jié)論：“達(dá)達(dá)到設(shè)計(jì)計(jì)要求。”20055.5.23未見試裝裝通知20055.5.25（研發(fā)中中心/新新產(chǎn)品開開發(fā)）無(wú)9四川郫縣縣離合器器有限責(zé)責(zé)任公司司壓盤（8815660

18、16600006）離合器從從動(dòng)盤（6155616600001）有限責(zé)任任公司20055.5.2920055.2.23結(jié)論：符符合要求求20044.100.200結(jié)論：合合格20044.10020055.3.5技管（藝藝）-20004-1144檢驗(yàn)合格格20055.8.1220055.5.30（技術(shù)管管理部/開發(fā)新新廠家，提升產(chǎn)產(chǎn)能，降降低成本本）無(wú)10山東中汽汽聯(lián)大客客車有限限公司無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)緊急采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)20044.6.12無(wú)無(wú)11濱州發(fā)展展有色爐爐料有限限公司無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)未見試裝裝通知無(wú)無(wú)12西安襄達(dá)達(dá)汽車零零件有限限公司撓性軟管管（DZZ9111254401880）、組合式式排氣管管

19、（DZZ9111254401770/DDZ9111255401175/DZ99112254006100/DZZ9111254406111/DDZ9111255406612）、排氣氣管總成成（DZZ9111254401661）有限責(zé)任任公司20055.6.2無(wú)無(wú)無(wú)20055.6.20未見試裝裝通知20055.7.25（研發(fā)中中心/解解決排氣氣制動(dòng)差差的問題題）無(wú)序號(hào)供方名稱稱產(chǎn)品名稱稱（零件號(hào)號(hào)）企業(yè)性質(zhì)質(zhì)質(zhì)保能力力調(diào)查表表試裝報(bào)告告檢驗(yàn)報(bào)告告(國(guó)家)試驗(yàn)報(bào)告告供方選點(diǎn)點(diǎn)建議檢驗(yàn)報(bào)告告(質(zhì)管)初選意見表考察報(bào)告13揚(yáng)州華利利汽車散散熱器有有限公司司中冷器（99111255302269）有限責(zé)任任

20、制20055.5.3020055.5.16結(jié)論：“符符合裝配配工藝要要求?！?0022.122.177結(jié)論：符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求20044.1002520005.11.6結(jié)論：“結(jié)結(jié)果達(dá)到到設(shè)計(jì)要要求?！?0055.8.22未見試裝裝通知20055.8.24（技術(shù)管管理部/開發(fā)新新供貨廠廠家，提提升產(chǎn)能能）無(wú)14姜堰市海海寧機(jī)械械廠（現(xiàn)現(xiàn)用名稱稱：江蘇蘇罡陽(yáng)股股份有限限公司）轉(zhuǎn)向搖臂臂（DZZ9100047700005）系系列股份制20055.100.14420055.100結(jié)論：合合格20044.111.7結(jié)論：合合格產(chǎn)品：動(dòng)動(dòng)力轉(zhuǎn)向向器（DDZ9110044700055）20055.42005

21、5.100.188技管（藝藝）-20005-94檢驗(yàn)合格格20055.7.14無(wú)日期（物資采采供部/降低采采購(gòu)成本本）無(wú)15西安博華華機(jī)電股股份有限限公司ABS防防抱死系系統(tǒng)民營(yíng)股份份制20055.100.820055.6.16結(jié)論：無(wú)無(wú)問題20055.4.15結(jié)論：符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求無(wú)20055.100.100未見試裝裝通知20055.100.199（技術(shù)術(shù)管理部部/無(wú)）無(wú)16上海豐瑞瑞轉(zhuǎn)向泵泵有限公公司轉(zhuǎn)向油泵泵中外合資資/股份份合作20055.3.420044.111.177結(jié)論：無(wú)無(wú)問題無(wú)20044.9結(jié)論：符符合設(shè)計(jì)計(jì)要求20044.100.199無(wú)20055.5.25（技術(shù)管管理部/

22、降成本本，提高高質(zhì)量）無(wú)17上海寶鋼鋼建筑工工程設(shè)計(jì)計(jì)研究院院大梁槽鋼鋼國(guó)有企業(yè)業(yè)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)20055.8.23無(wú)20055.1.29（無(wú)/提提升產(chǎn)能能，降低低成本，開發(fā)新新供貨廠廠家）20055.818揚(yáng)州嘉和和散熱器器有限公公司中冷器總總成（999111253303550）無(wú)無(wú)無(wú)20022.122.31120044.4結(jié)論：符符合設(shè)計(jì)計(jì)要求無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)注：以上上抽查的的18家家新入選選供方檔檔案，均均未見試試裝和使使用性能能試驗(yàn)前前陜重汽汽質(zhì)量管管理部出出具的檢檢驗(yàn)報(bào)告告。現(xiàn)“檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告”欄內(nèi)容容為在質(zhì)質(zhì)量管理理部調(diào)查查中搜集集。配 套 件 合合 格 供 方方 情 況 統(tǒng)統(tǒng) 計(jì) 匯 總 表表 （

23、表表三） 質(zhì)質(zhì)量管理理部提供供序號(hào)產(chǎn)品名稱稱供方數(shù)量量供 方 名 稱稱1增壓中冷冷器10四川南充充康達(dá)汽汽車配件件制造有有限公司司青島東洋洋汽車散散熱器聯(lián)聯(lián)營(yíng)有限限公司四川南充充康達(dá)汽汽車配件件制造有有限公司司國(guó)營(yíng)揚(yáng)州州群發(fā)冷冷卻器廠廠揚(yáng)州嘉和和散熱器器有限公公司山東匡山山集團(tuán)總總公司黃黃河汽車車配件濟(jì)南水箱箱廠濰坊恒安安散熱器器有限公公司揚(yáng)州華利利汽車散散熱器有有限公司司泰安鼎新新冷卻器器有限公公司(緊緊急采購(gòu)購(gòu))2排氣消聲聲器總成成7寶雞縣秦秦峰機(jī)械械有限公公司平原濾清清器有限限公司滄州惠邦邦機(jī)電產(chǎn)產(chǎn)品制造造有限責(zé)責(zé)任公司司襄樊市東東達(dá)汽車車零件有有限公司司陜西瑞華華汽車工工貿(mào)有限限責(zé)任公

24、公司四川南充充康達(dá)汽汽車配件件制造有有限公司司通力公司司3空氣濾清清器8濰坊寶威威濾清器器有限公公司河北固安安濾清器器有限公公司張家港港港星汽車車配套件件有限公公司廊坊市飛飛宙濾清清器汽車車配件有有限公司司泰興市塑塑光汽車車內(nèi)飾件件廠寶雞秦益益有限責(zé)責(zé)任公司司平原濾清清器有限限公司陜西通力力汽車配配件公司司4鋼板彈簧簧10山東汽車車彈簧廠廠重慶耐德德山花特特種車有有限責(zé)任任公司（非合格格供方）青島汽車車零部件件廠重慶紅巖巖長(zhǎng)力汽汽車彈簧簧有限公公司山東萬(wàn)眾眾鋼板彈彈簧有限限公司（非合格格供方）青島帥潮潮汽車鋼鋼板彈簧簧廠四川宏術(shù)術(shù)汽車鋼鋼板彈簧簧廠山東華榮榮機(jī)械公公司汽車車配件廠廠（非合合格供

25、方方）新疆八鋼鋼汽車鋼鋼板彈簧簧廠山西鍛造造廠5輪胎13上海輪胎胎橡膠(集團(tuán))供銷有有限公司司東風(fēng)金獅獅輪胎有有限公司司青島國(guó)人人集團(tuán)有有限公司司青島橡膠膠(集團(tuán)團(tuán))有限限責(zé)任公公司河南輪胎胎股份有有限公司司貴州輪胎胎有限公公司山東威海海三角輪輪胎股份份有限公公司銀川中策策橡膠有有限公司司北京首創(chuàng)創(chuàng)輪胎有有限責(zé)任任公司山東成山山三角輪輪胎股份份有限公公司中外合資資雙喜輪輪胎工業(yè)業(yè)股份公公司長(zhǎng)春輪胎胎有限責(zé)責(zé)任公司司四川輪胎胎橡膠(集團(tuán))股份有有限公司司6制動(dòng)軟管管8西北橡膠膠廠2003所河北省景景縣尼龍龍樹脂管管廠山東省夏夏津縣魯魯西軟管管廠西北橡膠膠總廠技技協(xié)橡膠膠制品廠廠山東陳氏氏橡膠塑塑

26、料工程程有限公公司泰州長(zhǎng)力力樹脂管管有限公公司山東省武武城縣汽汽車配件件廠亞大塑料料制品有有限公司司7閥9山東明水水汽車配配件廠山東威明明汽車產(chǎn)產(chǎn)品有限限公司石首市四四聯(lián)制動(dòng)動(dòng)閥有限限公司重慶卡福福汽車零零部件有有限責(zé)任任公司湖北萬(wàn)向向汽車零零部件有有限公司司制動(dòng)閥閥廠萬(wàn)安集團(tuán)團(tuán)有限公公司中國(guó)航空空工業(yè)第第一集團(tuán)團(tuán)公司五五七一一一廠嘉興新中中南汽車車零部件件制造有有限公司司北京市進(jìn)進(jìn)聯(lián)汽車車剎車泵泵有限責(zé)責(zé)任公司司序號(hào)產(chǎn)品名稱稱供方數(shù)量量供 方 名 稱稱8汽車座椅椅7西安華泰泰汽車座座椅有限限責(zé)任公公司西安秦泰泰汽車座座椅有限限公司江陰裕華華汽車零零部件有有限公司司中國(guó)重型型汽車集集團(tuán)商用用車

27、公司司座椅廠廠西安飛機(jī)機(jī)順達(dá)座座椅股份份有限公公司重慶群利利汽車零零部件有有限責(zé)任任公司湖北華昊昊9車燈10山東魯?shù)玫秘愜嚐魺艄煞萦杏邢薰舅局曛菹婊鸹鹁嫫囓嚐艟哂杏邢薰舅窘K秦龍龍車燈有有限公司司湖北汽車車系統(tǒng)股股份有限限公司汽汽車燈具具廠湖北孝感感華中車車燈有限限公司丹陽(yáng)市新新聯(lián)汽車車配件公公司西安車燈燈廠北京市北北燈汽車車燈具有有限公司司北京海拉拉車燈有有限公司司（非合合格供方方）江蘇丹陽(yáng)陽(yáng)市華美美汽車電電器有限限公司10油漆6西安油漆漆廠西安惠安安涂料制制造有限限公司西北永新新化工股股份有限限公司上海金力力泰化工工股份有有限公司司西安榕森森漆業(yè)有有限責(zé)任任公司常州汽車車涂料廠廠11

28、鋼板8武漢鋼鐵鐵集團(tuán)公公司太原鋼鐵鐵集團(tuán)有有限公司司攀枝花鋼鋼鐵集團(tuán)團(tuán)公司鞍山鋼鐵鐵集團(tuán)公公司重慶鋼鐵鐵集團(tuán)股股份有限限公司四川川投投長(zhǎng)城特特種鋼有有限公司司寶山鋼鐵鐵集團(tuán)公公司重慶特殊殊鋼股份份有限公公司注：紅色色字體部部分為220055年新加加入供方方和緊急急采購(gòu)廠廠家。批量試裝裝通知，即122家產(chǎn)品品未經(jīng)檢檢驗(yàn)而進(jìn)進(jìn)行了小小批量試試裝。調(diào)查過程程中，研研發(fā)中心心、采供供部、質(zhì)質(zhì)量部、銷售公公司等單單位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和工作作人員均均反饋目目前同一一品種零零件供方方數(shù)量太太多，為為此，我我們對(duì)合合格供方方數(shù)量較較多的供供方情況況進(jìn)行調(diào)調(diào)查和統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，共共抽查了了11種種配套件件，情況況統(tǒng)計(jì)匯匯總結(jié)果果

29、見表三三。供方的評(píng)評(píng)價(jià)：005年供供方的評(píng)評(píng)價(jià)由技技術(shù)管理理部于55月122日組織織采供部部、質(zhì)量量部、財(cái)財(cái)務(wù)部、銷售公公司人員員進(jìn)行，評(píng)價(jià)采采用會(huì)議議評(píng)審形形式，由由各單位位評(píng)價(jià)人人員集中中評(píng)審，填寫“供方復(fù)復(fù)評(píng)業(yè)績(jī)績(jī)表”，總體體情況如如下：抽查供方方業(yè)績(jī)復(fù)復(fù)評(píng)情況況：技術(shù)術(shù)管理部部共提供供“供方復(fù)復(fù)評(píng)業(yè)績(jī)績(jī)表”3566家，沒沒有提供供外包方方評(píng)價(jià)情情況記錄錄。所有“供供方復(fù)評(píng)評(píng)業(yè)績(jī)表表”沒有編編號(hào)，沒沒有資料料明細(xì)，所以無(wú)無(wú)評(píng)價(jià)供供方總數(shù)數(shù)量?！肮┓綇?fù)復(fù)評(píng)業(yè)績(jī)績(jī)表”中所有有 “評(píng)定人人”欄采供供部、質(zhì)質(zhì)管部等等單位人人員均未未簽意見見和姓名名，“批準(zhǔn)人人”欄無(wú)人人簽字?！霸u(píng)定意意見”欄全部

30、部為 “同意”，無(wú)法法對(duì)同一一產(chǎn)品的的不同供供貨廠家家的業(yè)績(jī)績(jī)優(yōu)劣進(jìn)進(jìn)行比較較和區(qū)別別。填寫寫人為技技術(shù)部一一名人員員。其他他單位人人員均未未在上面面簽字?！肮┓綇?fù)復(fù)評(píng)業(yè)績(jī)績(jī)表”所涉及及內(nèi)容與與體系文文件和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求評(píng)定內(nèi)內(nèi)容不相相符，如如：樣品品鑒定情情況，體體系評(píng)價(jià)價(jià)情況、質(zhì)量問問題處理理情況，產(chǎn)品技技術(shù)水平平、供方方市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)能力力等內(nèi)容容均在“供方復(fù)復(fù)評(píng)業(yè)績(jī)績(jī)表”中未得得到體現(xiàn)現(xiàn)?！肮┓綇?fù)復(fù)評(píng)業(yè)績(jī)績(jī)表”填寫內(nèi)內(nèi)容不全全，而且且所填部部分雷同同，很多多供方未未經(jīng)復(fù)評(píng)評(píng)。有些供方方供貨業(yè)業(yè)績(jī)?yōu)榱懔?，即沒沒有供貨貨，而在在“服務(wù)態(tài)態(tài)度、交交貨及時(shí)時(shí)”等欄目目填寫為為“好、及及時(shí)”。未能提供

31、供供方評(píng)評(píng)定的依依據(jù)，且且填寫人人員多不不是評(píng)定定小組成成員。我們抽查查其中220家樣樣本。情情況匯總總見表四四序號(hào)供方名稱稱評(píng)價(jià)狀況況評(píng)定意見見評(píng)定人批準(zhǔn)人供貨業(yè)績(jī)績(jī)其它業(yè)績(jī)績(jī)采供部質(zhì)管部1青島東洋洋/2揚(yáng)州嘉和和已評(píng)已評(píng)同意/3陜西瑞華華/4滄州惠邦邦/5廊坊飛宙宙/6張家港港港星/7新疆八鋼鋼O已評(píng)同意/8銀川中策策/9北京首創(chuàng)創(chuàng)已評(píng)已評(píng)同意/10河北亞大大已評(píng)已評(píng)同意/11浙江嘉興興新中南南已評(píng)已評(píng)同意/12北京進(jìn)聯(lián)聯(lián)/13西飛順達(dá)達(dá)/14重慶群利利已評(píng)已評(píng)同意/15湖北孝感感華中/16上海全力力泰已評(píng)已評(píng)同意/17西北永科科/18太原鋼鐵鐵已評(píng)已評(píng)同意/19攀枝花鋼鋼鐵/20重慶鋼鐵

32、鐵/已評(píng)同意/未填寫供供方所占占百分比比60%55%55%100%100%100%供方業(yè)績(jī)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)情情況匯總總表 （表四四）供方055年中標(biāo)標(biāo)情況和和實(shí)際供供貨數(shù)量量情況在采供部部檢查時(shí)時(shí)，未能能提供005年合合格供方方中標(biāo)結(jié)結(jié)果的書書面有效效證據(jù)，所以哪哪個(gè)供方方是主供供，哪個(gè)個(gè)是次供供，沒有有證明依依據(jù)資料料?，F(xiàn)場(chǎng)有計(jì)計(jì)劃員提提供了自自己所負(fù)負(fù)責(zé)的廠廠家供貨貨數(shù)量分分配比例例狀況，但這些些資料都都沒有能能證明是是有效和和可控的的標(biāo)識(shí)。檢查中，在配套套科詢問問在場(chǎng)人人員055年供方方中標(biāo)結(jié)結(jié)果，無(wú)無(wú)一人知知道，只只說自己己本人負(fù)負(fù)責(zé)的產(chǎn)產(chǎn)品，供供方供貨貨比例是是領(lǐng)導(dǎo)安安排的。所抽查的的供方和和

33、產(chǎn)品，大部分分不能提提供供方方的供貨貨數(shù)量和和比例，所以，供方的的實(shí)際供供貨情況況是否按按照評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果和和年度中中標(biāo)結(jié)果果執(zhí)行無(wú)無(wú)法得知知。調(diào)查了幾幾種采供供部能提提供供貨貨數(shù)量的的產(chǎn)品和和供方，情況如如下：供方名稱稱零件名稱稱（代號(hào)號(hào)）合同訂貨貨量實(shí)際采購(gòu)購(gòu)量配送比例例新疆八鋼鋼AZ911005500002前簧簧60000架12000架DZ9111855202230后后簧500架架0山東汽車車彈簧廠廠AZ9110055200002前前簧30000200DZ9111855202230后后簧10000300嘉興新中中南DZ9111222301179離離合器助助力缸10096新思維擋泥板20655

34、206664000040000剩余部分分總進(jìn)貨量量：200651227944206661337000每月3000常州黃河河20655206662000020000約：20000約：20000每月2000西歐德20655206661000010000停供每月1000慈溪銀軟軟20655206668008001000010000每月1000寶雞常泰泰2065520666300300已供后不不考慮每月500揚(yáng)州群發(fā)發(fā)中冷器9991112533026694000050%以以上總進(jìn)貨量量：31134主供6南充康達(dá)達(dá)/次供4揚(yáng)州嘉和和/補(bǔ)充揚(yáng)州群發(fā)發(fā)中冷器9991112533035513000050%以以

35、上總進(jìn)貨量量：21149主供6揚(yáng)州嘉和和800次供4南充康達(dá)達(dá)/補(bǔ)充陜西潤(rùn)業(yè)業(yè)PA-PPF255點(diǎn)焊膠膠569#回天膠膠40000支20000支因人員不不在未提提供河北亞大大DZ9110033601150螺螺旋管總總成47200件抽查合同同過程中中發(fā)現(xiàn)以以下問題題：有多多份“重大合合同審查查表”審批結(jié)結(jié)束時(shí)間間晚于合合同簽訂訂和生效效時(shí)間，如：嘉嘉興市新新中南合同同20005.11.3簽簽訂，11.144生效，1.119審批批完；山山東汽車車彈簧廠廠合同同20005.11.3簽簽訂，11.299生效，2.99審批完完。外包方的的選擇與與評(píng)價(jià)過過程檢查中，沒有單單位能夠夠提供目目前公司司合格格外

36、包方方明細(xì)，即目目前公司司有多少少外包廠廠家，多多少外包包過程或或產(chǎn)品，沒有單單位或人人員可以以提供有有效證據(jù)據(jù)資料或或說清楚楚。技術(shù)管理理部不能能提供合合格外包包方檔案案資料，說所有有外包方方檔案資資料在各各分廠存存檔，后后經(jīng)對(duì)車車身廠和和汽車裝裝備制造造廠進(jìn)行行查詢，均未能能提供合合格外包包方檔案案。在技術(shù)部部辦公桌桌上偶然然翻起一一個(gè)文件件夾，見見其中有有幾分各各單位申申請(qǐng)產(chǎn)品品外包的的申請(qǐng)書書，即隨隨機(jī)抽取取三個(gè)單單位申請(qǐng)請(qǐng)單，對(duì)對(duì)其外包包過程控控制情況況進(jìn)行調(diào)調(diào)查，情情況如下下：在技術(shù)管管理部抽抽查了汽汽車裝備備廠、漢漢德公司司、車身身廠三單單位向技技術(shù)管理理部提出出的路線線轉(zhuǎn)出申申

37、請(qǐng)和零零件轉(zhuǎn)出出申請(qǐng)。詢問陪陪同人員員這三份份申請(qǐng)單單的執(zhí)行行情況，回答說說不清楚楚。其中20005.03.03汽汽車裝備備制造廠廠申請(qǐng)路路線轉(zhuǎn)出出的零件件共涉及及21990BQQ車型77種零件件、F220000車型66種零件件、SXX23000車型型20種種零件、23000A車車型 66種零件件、21190DD車型55種零件件申請(qǐng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出，技技術(shù)管理理部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽署意意見為：“送夏助助理，發(fā)發(fā)生準(zhǔn)二二室”。后抽抽查了其其中100種零件件在工藝藝管理部部查詢，10種種零件均均未轉(zhuǎn)出出。（原原因?yàn)椋杭夹g(shù)管管理部還還沒有選選擇好外外協(xié)廠家家，故還還未通知知工藝管管理部改改路線，）。情情況如下下表：序號(hào)

38、零 件 號(hào)零 件 名 稱稱原 路 線現(xiàn) 路 線車 型型備 注注1DZ9110033602212過渡接頭頭體JX DD Z00JX Z0F20000現(xiàn)電鍍外外包2DZ9111844700038接頭體JX DD Z00JX Z0SX23300現(xiàn)電鍍外外包3DZ9110033602220接頭體JX DD Z00JX Z0SX23300現(xiàn)電鍍外外包4DZ9111899700093接頭體JX DD Z00JX Z0SX23300現(xiàn)電鍍外外包5DZ9111866800011支架總成成JX Z0JX Z0SX233006DZ9111866800001支架總成成JX Z0JX Z0SX233007AZ9111

39、855400007托架CS JX Z00CS JJX Z0SX233008110440122-B接頭JX DD Z00JX Z0SX23300現(xiàn)電鍍外外包9280110511后橫梁CS JX C00CS JJX C0SX23300AA10280110522加強(qiáng)梁CS JX C00CS JJX CC0SX23300AA后電話咨咨詢裝備備廠王甲甲良廠長(zhǎng)長(zhǎng)，王廠廠長(zhǎng)說由由于零件件批量太太少，沒沒有廠家家愿意接接收干這這些零件件，故未未能轉(zhuǎn)出出，現(xiàn)在在電鍍工工序外包包是工藝藝管理部部工藝路路線室口口頭同意意的，漢漢德公司司熱處理理電鍍能能力已飽飽和，裝裝備廠只只能自己己尋找電電鍍廠家家。20055.0

40、22.177漢德公公司申請(qǐng)請(qǐng)99001266800025下下支架連連接叉等等 7種種零件申申請(qǐng)轉(zhuǎn)出出，漢德德公司由由于生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)飽飽滿，零零件不能能加工。技術(shù)管管理部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽署署意見為為：“夏助理理請(qǐng)安排排外供”，經(jīng)查查，抽查查4種零零件，33種已轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出。零 件 號(hào)零 件 名 稱稱原 路 線現(xiàn) 路 線備 注注99011268800225下支架連連接叉CQ Z0PT P0路線已轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)99111468800114支架CQ Z0CQ Z099100036601224踏板臂CQ Z0PT路線已轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)99111452201336軸承油封封蓋CQ Z0PT P0路線已轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)20055.066.099漢德公公司申

41、請(qǐng)請(qǐng)4種零零件路線線轉(zhuǎn)出，經(jīng)查，4種零零件均已已從漢德德公司轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出。零 件 名 稱稱零 件 號(hào)原 路 線現(xiàn) 路 線備 注注99111423300665踏板臂總總成CQ Z0PT P0路線已轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)99100036602556踏板臂總總成CQ Z0PT P0路線已轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)AZ9110022300071踏板臂總總成CQ Z0PT P0路線已轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)AZ9110022306681踏板臂總總成CQ Z0PT P0路線已轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)以上情況況因沒有有相關(guān)文文字記錄錄證據(jù)，多為口口頭詢問問和交談?wù)動(dòng)涗?，其真?shí)實(shí)性有待待進(jìn)一步步驗(yàn)證。外包申請(qǐng)請(qǐng)資料由由于是零零散保管管，所以以全年收收到了多多少外包包申請(qǐng)單單，處理理了多少少，處

42、理理結(jié)果如如何等情情況沒有有進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)匯總總，也無(wú)無(wú)法進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)匯匯總。詳詳細(xì)情況況無(wú)法追追索。所有已經(jīng)經(jīng)外包出出去的產(chǎn)產(chǎn)品，提提供不出出將其外外包的產(chǎn)產(chǎn)能分析析依據(jù)。分析與評(píng)評(píng)價(jià)：供方的選選擇過程程，基本本上是由由技術(shù)管管理部填填寫選點(diǎn)點(diǎn)建議，技術(shù)管管理部審審核，技技術(shù)管理理部批準(zhǔn)準(zhǔn)，從而而使過程程缺少了了其他部部門的監(jiān)監(jiān)督，不不利于過過程的有有效控制制。目前部分分產(chǎn)品供供方數(shù)量量太多，這種做做法雖然然有利于于供方間間的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)，壓低低成本，但同時(shí)時(shí)也給公公司的產(chǎn)產(chǎn)品采購(gòu)購(gòu)控制過過程、質(zhì)質(zhì)量控制制過程、生產(chǎn)管管理控制制過程、產(chǎn)品技技術(shù)狀態(tài)態(tài)控制過過程、生生產(chǎn)裝配配控制過過程和售售后服務(wù)務(wù)控制過

43、過程、財(cái)財(cái)務(wù)控制制過程等等增加更更多的難難度和管管理成本本。多家供貨貨情況，使許多多質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定又有有信譽(yù)的的老供貨貨廠家對(duì)對(duì)我公司司產(chǎn)生抱抱怨并失失去信任任，隨著著供貨數(shù)數(shù)量的減減少，使使許多供供方對(duì)供供我公司司產(chǎn)品不不愿意增增加過多多的投資資，這不不利于供供方產(chǎn)品品的質(zhì)量量改進(jìn)和和產(chǎn)能提提升，如如果出現(xiàn)現(xiàn)這種情情況，將將很不利利于公司司整體供供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的發(fā)展展和建設(shè)設(shè)，這對(duì)對(duì)我公司司來說將將是極大大的損失失。一味的以以降低成成本為目目的而開開發(fā)新供供方，勢(shì)勢(shì)必使供供方整體體產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量水平平下降，這對(duì)公公司汽車車產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和品品牌形象象會(huì)帶來來無(wú)法估估量的損損失。供方選擇擇應(yīng)有一一套嚴(yán)格格的準(zhǔn)

44、入入準(zhǔn)則，并必須須嚴(yán)格按按要求去去執(zhí)行，實(shí)行優(yōu)優(yōu)勝劣汰汰制度。對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行考察察，其目目的是為為檢查供供方的生生產(chǎn)能力力和質(zhì)量量保證能能力等，為是否否選入合合格供方方提供依依據(jù)，但但目前有有些供方方已選入入為合格格供方，然后才才去考察察，從而而失去了了考察的的重要意意義。供方數(shù)量量和廠家家應(yīng)相對(duì)對(duì)穩(wěn)定，不能有有太大或或太多的的調(diào)整，他們是是公司最最大的資資源和質(zhì)質(zhì)量保證證系統(tǒng)，很值得得去維護(hù)護(hù)，并應(yīng)應(yīng)以雙方方互利為為原則，應(yīng)互相相幫助，相互促促進(jìn)和發(fā)發(fā)展，這這將有利利于公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的控控制和提提高，提提高公司司產(chǎn)品市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)能力。對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行年度度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)價(jià)，是是對(duì)供方方實(shí)施管管理和控控

45、制的最最有效，也是最最直接的的辦法，評(píng)價(jià)應(yīng)應(yīng)有理有有據(jù)，真真實(shí)可信信，不可可走過場(chǎng)場(chǎng)。產(chǎn)品外包包過程是是采購(gòu)過過程的一一個(gè)大的的子過程程，應(yīng)該該和采購(gòu)購(gòu)件一樣樣實(shí)施有有效控制制（軍標(biāo)標(biāo)和3CC要求），但目目前外包包方的選選擇、評(píng)評(píng)價(jià)和日日常管理理基本沒沒有執(zhí)行行相關(guān)文文件和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求。必須須加強(qiáng)管管理。供方的考考察報(bào)告告是一種種記錄，不需要要進(jìn)行審審核和批批準(zhǔn)，但但必須得得到所有有考察組組成員的的認(rèn)可，如果要要批準(zhǔn)，也應(yīng)由由考察小小組組長(zhǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)?？傮w來說說，供方方的選擇擇與評(píng)價(jià)價(jià)過程管管理比較較亂，關(guān)關(guān)鍵過程程沒有嚴(yán)嚴(yán)格按照照質(zhì)量體體系文件件和相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要要求去做做。三 供方方的日常常管理和

46、和考核過過程技術(shù)部沒沒有提供供對(duì)供方方進(jìn)行日日常管理理和考核核的任何何證據(jù)資資料，陪陪同人員員說此項(xiàng)項(xiàng)工作由由采供部部負(fù)責(zé)，但在采采供部檢檢查時(shí)，采供部部也未能能提供任任何證據(jù)據(jù)資料。技術(shù)部最最近編制制了供供方復(fù)評(píng)評(píng)管理規(guī)規(guī)定體體系作業(yè)業(yè)文件，11月月份已下下發(fā)到各各單位。但文件件中只說說明供方方的日常常管理由由采供部部負(fù)責(zé)，具體如如何管理理，管理理的內(nèi)容容、方式式、方法法等沒有有規(guī)定。四 供方方產(chǎn)品試試裝過程程從研發(fā)中中心調(diào)查查得知：05年年1至110月份份共接收收技術(shù)部部試裝、試驗(yàn)通通知單3351份份，多數(shù)數(shù)通知單單中涉及及好多種種零件。有些零零件進(jìn)行行過多次次試裝和和使用性性能試驗(yàn)驗(yàn)。同

47、一一產(chǎn)品不不同廠家家必須分分別作試試裝、試試驗(yàn)。如如汽車行行駛記錄錄儀，現(xiàn)現(xiàn)已有55家產(chǎn)品品做過試試驗(yàn)，還還有7-8家產(chǎn)產(chǎn)品準(zhǔn)備備試驗(yàn)，現(xiàn)在試試裝、試試驗(yàn)任務(wù)務(wù)太重，忙不過過來。供方產(chǎn)品品試裝和和使用性性能試驗(yàn)驗(yàn)流程是是：技術(shù)術(shù)部下發(fā)發(fā)通知，只通知知零件明明晰清單單和時(shí)間間進(jìn)度要要求，沒沒有相關(guān)關(guān)試裝、試驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容容、結(jié)果果反饋形形式等控控制要求求。技術(shù)部對(duì)對(duì)試裝、試驗(yàn)通通知單沒沒有單獨(dú)獨(dú)進(jìn)行分分類編號(hào)號(hào)（與其其他工作作通知單單一起編編號(hào)）和和歸類統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，對(duì)對(duì)全年共共下發(fā)多多少?gòu)S家家多少產(chǎn)產(chǎn)品的試試裝、試試驗(yàn)通知知，完成成多少項(xiàng)項(xiàng)，未完完成多少少項(xiàng)等情情況沒有有進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和分分析。試裝、試試

48、驗(yàn)工作作沒有總總體的計(jì)計(jì)劃安排排，只有有臨時(shí)的的試裝、試驗(yàn)通通知。技技術(shù)部生生產(chǎn)準(zhǔn)備備科和原原工藝科科都有可可能下發(fā)發(fā)試裝、試驗(yàn)通通知。研發(fā)中心心對(duì)本單單位反饋饋給技術(shù)術(shù)部的試試裝、試試驗(yàn)報(bào)告告沒有進(jìn)進(jìn)行匯總總、統(tǒng)計(jì)計(jì)，所有有反饋試試裝、試試驗(yàn)報(bào)告告沒有編編號(hào)，技技術(shù)部對(duì)對(duì)接收到到的試裝裝、試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告也也沒有進(jìn)進(jìn)行臺(tái)帳帳登記和和存檔，所以今今年共進(jìn)進(jìn)行了多多少次和和多少種種零件的的試裝、試驗(yàn)，結(jié)果如如何，沒沒有單位位進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，也也無(wú)法進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)。對(duì)試裝過過程中所所采用裝裝配次序序、裝配配方法、調(diào)整方方法、檢檢驗(yàn)方法法、注意意事項(xiàng)等等工藝信信息數(shù)據(jù)據(jù)，技術(shù)術(shù)部沒有有提出反反饋要求求，研發(fā)發(fā)中

49、心也也沒有進(jìn)進(jìn)行反饋饋，所有有過程記記錄由工工藝員各各自在自自己的本本子上記記錄。分析與評(píng)評(píng)價(jià)：質(zhì)量體系系文件中中規(guī)定：供方產(chǎn)產(chǎn)品試裝裝、試驗(yàn)驗(yàn)工作必必須在供供方選點(diǎn)點(diǎn)同意后后進(jìn)行，且必須須進(jìn)行樣樣品檢驗(yàn)驗(yàn)，現(xiàn)實(shí)實(shí)際運(yùn)行行流程沒沒有按照照規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。使使研發(fā)中中心成為為供方產(chǎn)產(chǎn)品的試試驗(yàn)場(chǎng)，（實(shí)驗(yàn)驗(yàn)不合格格就不訂訂貨）也也使產(chǎn)品品的材質(zhì)質(zhì)和性能能試驗(yàn)等等工作沒沒有開展展，這不不利于樣樣件和批批量生產(chǎn)產(chǎn)件一致致性的有有效控制制，今年年已多次次出現(xiàn)樣樣件試裝裝、試驗(yàn)驗(yàn)合格，而批量量裝配時(shí)時(shí)不合格格，查其其原因?yàn)闉闃蛹c與批量生生產(chǎn)件狀狀態(tài)不一一致。必必須進(jìn)行行改正。供方產(chǎn)品品試裝、試驗(yàn)合合格后，其

50、在試試裝、試試驗(yàn)過程程中采用用的裝配配次序、裝配方方法、調(diào)調(diào)整方法法、檢驗(yàn)驗(yàn)方法、注意事事項(xiàng)等工工藝信息息數(shù)據(jù)沒沒有及時(shí)時(shí)有效的的傳遞到到后續(xù)的的裝配過過程中，從而使使試裝、試驗(yàn)結(jié)結(jié)果不能能得到充充分的利利用，這這是一種種浪費(fèi)，應(yīng)該進(jìn)進(jìn)行流程程和控制制方式的的改進(jìn)。五 供方方產(chǎn)品的的檢驗(yàn)1. 經(jīng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)：公司目目前有SSTR配配套產(chǎn)品品約20000種種，F(xiàn)220000專用件件約7000種，其他產(chǎn)品品約1880種。2. 對(duì)對(duì)供方產(chǎn)產(chǎn)品的檢檢驗(yàn)大部部分采用用外觀檢檢驗(yàn)和尺尺寸檢驗(yàn)驗(yàn)，材質(zhì)質(zhì)檢驗(yàn)、理化性性能檢測(cè)測(cè)、臺(tái)架架試驗(yàn)、疲勞試試驗(yàn)等檢檢驗(yàn)方式式受檢驗(yàn)驗(yàn)?zāi)芰秃蜅l件限限制采用用的較少少。抽查200

51、05年年新增外外購(gòu)件114家，檢查其其產(chǎn)品檢檢驗(yàn)情況況，結(jié)果果為：其其中6家家（批）經(jīng)過質(zhì)質(zhì)量管理理部檢驗(yàn)驗(yàn)，有判判定結(jié)論論，2家家（批）只有試試裝通知知未報(bào)驗(yàn)驗(yàn)，其他他6家（批）產(chǎn)產(chǎn)品無(wú)任任何書面面通知要要求質(zhì)量量部檢驗(yàn)驗(yàn)。供方產(chǎn)品品采用報(bào)報(bào)驗(yàn)制度度，如果果報(bào)驗(yàn)單單位不報(bào)報(bào)驗(yàn)，則則質(zhì)量部部不檢驗(yàn)驗(yàn)。調(diào)查查中了解解到，目目前部分分子公司司產(chǎn)品不不報(bào)驗(yàn)而而直接送送線。有有時(shí)供方方產(chǎn)品也也不報(bào)驗(yàn)驗(yàn)而直接接送線裝裝配。在質(zhì)管辦辦檢查供供方產(chǎn)品品售后質(zhì)質(zhì)量問題題，現(xiàn)生生產(chǎn)過程程中供方方產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問題題約占440550%（不包括括子公司司），信信息反饋饋都較及及時(shí)。質(zhì)質(zhì)管辦提提供了每每月質(zhì)量量問題統(tǒng)統(tǒng)計(jì)

52、分析析報(bào)告及及20004年年11月月止20005年年10月月份信息息聯(lián)系單單統(tǒng)計(jì)分分析報(bào)告。分分析報(bào)告告中反映映：044年111月255日至005年110月112日共共收集信信息聯(lián)系系單6996分，其中供供方質(zhì)量量問題聯(lián)聯(lián)系單3329份份，占全全部信息息單的447.227%，現(xiàn)已全全部處理理。六 采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃的的編制、實(shí)施和和控制采購(gòu)計(jì)劃劃的編制制模式：配套科科科長(zhǎng)介介紹說，目前對(duì)對(duì)于常規(guī)規(guī)汽車配配套件儲(chǔ)儲(chǔ)備按月月作計(jì)劃劃，特殊殊零件在在技術(shù)部部門簽訂訂技術(shù)協(xié)協(xié)議后制制定采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃。要求提提供采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃時(shí)時(shí)，未能能提供一一份正規(guī)規(guī)的采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃。配套科科科長(zhǎng)提供供的采供供計(jì)劃是是由技術(shù)術(shù)科在信信紙

53、上編編制的車車型變化化部分配配套件明明細(xì)清單單。在此此清單上上每個(gè)配配套件后后注有計(jì)計(jì)劃員的的姓氏，然后計(jì)計(jì)劃員根根據(jù)此進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃劃根據(jù)計(jì)計(jì)生通知知而編制制，但在在現(xiàn)場(chǎng)未未能查到到一份按按計(jì)生號(hào)號(hào)任務(wù)要要求而編編制的完完整的某某一批生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)的采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃。所有“車車型變化化部分配配套件明明細(xì)清單單”零散放放置，沒沒有編號(hào)號(hào)，沒有有登記臺(tái)臺(tái)帳和存存檔，清清單上也也沒有能能證明其其是有效效還是無(wú)無(wú)效的標(biāo)標(biāo)識(shí)。提供不出出任何一一種計(jì)生生計(jì)劃安安排生產(chǎn)產(chǎn)車輛的的配套件件準(zhǔn)備情情況，完完成情況況統(tǒng)計(jì)記記錄，也也無(wú)法進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)。由于沒有有提供一一份正式式的采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃，所以關(guān)關(guān)于 “采購(gòu)計(jì)計(jì)

54、劃完成成率的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)與分分析”沒有進(jìn)進(jìn)行檢查查。檢查各供供方產(chǎn)品品裝車實(shí)實(shí)際數(shù)量量，配套套科科長(zhǎng)長(zhǎng)說：不不清楚，到底哪哪家供方方的產(chǎn)品品送上了了裝配線線，由庫(kù)庫(kù)管員決決定，對(duì)對(duì)此情況況計(jì)劃員員無(wú)法統(tǒng)統(tǒng)計(jì)。技技術(shù)科對(duì)對(duì)此情況況也不清清楚。目前，配配套件的的采購(gòu)計(jì)計(jì)劃、采采購(gòu)及質(zhì)質(zhì)量問題題處理全全部由采采購(gòu)員完完成。分析與評(píng)評(píng)價(jià)：采供工作作不編制制采購(gòu)計(jì)計(jì)劃，計(jì)計(jì)劃完成成率不進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)與分析析，也無(wú)無(wú)法進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)和和分析，這種管管理狀態(tài)態(tài)需進(jìn)行行改進(jìn)。否則，管理水水平不能能得到及及時(shí)有效效的提高高，持續(xù)續(xù)改進(jìn)工工作無(wú)從從下手。將采購(gòu)過過程中的的計(jì)劃、采購(gòu)和和技術(shù)質(zhì)質(zhì)量問題題處理職職能合并并一起，一

55、是采采購(gòu)員本本身是否否具備這這樣的能能力，能能否保證證工作質(zhì)質(zhì)量，二二是整個(gè)個(gè)過程能能否得到到有效的的控制，其中過過程之間間的監(jiān)督督職能如如何體現(xiàn)現(xiàn)和保證證。值得得討論。不同供方方的供貨貨比例如如何規(guī)定定并得到到保證，需從流流程和實(shí)實(shí)施過程程控制兩兩個(gè)方面面進(jìn)行完完善和改改進(jìn)。七 供方方產(chǎn)品的的售后服服務(wù)過程程對(duì)供方產(chǎn)產(chǎn)品的售售后服務(wù)務(wù)過程評(píng)評(píng)估，我我們主要要采用與與客服中中心人員員座談的的方式進(jìn)進(jìn)行。在在客服中中心服務(wù)務(wù)調(diào)度科科詢問供供方售后后服務(wù)情情況，科科長(zhǎng)說沒沒有一家家服務(wù)態(tài)態(tài)度好且且服務(wù)及及時(shí)的。對(duì)此沒沒有提供供證據(jù)資資料，也也沒要求求提供。所以對(duì)對(duì)供方產(chǎn)產(chǎn)品的售售后服務(wù)務(wù)過程如如果

56、有必必要，可可在以后后進(jìn)行調(diào)調(diào)查。八 供應(yīng)應(yīng)連網(wǎng)絡(luò)絡(luò)建設(shè)情情況調(diào)查中，現(xiàn)場(chǎng)詢?cè)儐柤夹g(shù)術(shù)管理部部主管人人員，目目前公司司是否有有供應(yīng)鏈鏈網(wǎng)絡(luò)建建設(shè)規(guī)劃劃和計(jì)劃劃?；卮鸫鹫f：沒沒有。詢問對(duì)于于配套件件貨源的的開發(fā)有有沒有計(jì)計(jì)劃，回回答是：沒有計(jì)計(jì)劃。分析與評(píng)評(píng)價(jià)：陜汽集團(tuán)團(tuán)作為全全國(guó)一個(gè)個(gè)大型的的重型汽汽車集團(tuán)團(tuán)公司，應(yīng)該具具有自己己的供應(yīng)應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)絡(luò)，而且且這個(gè)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的建建設(shè)、開開發(fā)和維維護(hù)必須須有計(jì)劃劃而且按按計(jì)劃去去實(shí)現(xiàn)，不應(yīng)該該沒有目目的、目目標(biāo)和方方向。陜汽集團(tuán)團(tuán)05年年的指導(dǎo)導(dǎo)方針是是：品質(zhì)質(zhì)最優(yōu)、服務(wù)最最優(yōu)、全全面打造造雙優(yōu)品品牌；品品質(zhì)一流流、管理理一流、建設(shè)大大型企業(yè)業(yè)集團(tuán)。為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)這一目目標(biāo)，公公司供應(yīng)應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)絡(luò)建設(shè)的的質(zhì)量和和水平是是保證這這一目標(biāo)標(biāo)實(shí)現(xiàn)的的重要一一環(huán)。所所以公司司應(yīng)該具具有與企企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)指導(dǎo)方方針和目目標(biāo)相適適應(yīng)的供供應(yīng)鏈網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)設(shè)規(guī)劃。配套件貨貨源的開開發(fā)目前前沒有計(jì)計(jì)劃，說說明公司司此項(xiàng)工工作仍然然處于被被動(dòng)和盲盲目階段段。需進(jìn)進(jìn)行改進(jìn)進(jìn)。九 資源源保證、組織機(jī)機(jī)構(gòu)和職職責(zé)分配配1. 與與采供部部人員座座談，反反映目前前采購(gòu)資資金比較較緊張，欠款數(shù)數(shù)量較多多，下面面是采供供部提供供04、05年年采供資資金支付付情況：物資采供供部向供供應(yīng)商付付款情況況（采供供部提供供） 單單位：元元 項(xiàng)目年份年初欠款