壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)最后(修改)

1、質(zhì)量管理體系文件發(fā)放編號(hào)號(hào)： 版本本號(hào)：BB/1受控狀態(tài)態(tài)： 文件號(hào)號(hào)：Q/HA1-20112壓力管道道元件制制造質(zhì)量量手冊(cè)編 制制 審 批 20122年4月300日發(fā)布布 20012年5月155日實(shí)施施上海華奧奧儀表制制造有限限公司目 錄 批準(zhǔn)令 任命書(shū) 前言（概概況質(zhì)量方方針宗旨目標(biāo)） 11術(shù)語(yǔ) 2引用法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 33質(zhì)量保證證體系要要求 44.1管管理職責(zé)責(zé) 554.2 質(zhì)量體體系 94.3.合同控控制 114.4 設(shè)計(jì)控控制 124.5 文件和和資料控控制 154.6 材料、零零部件控控制 1664.7 作業(yè)控控制 184.8理理化檢驗(yàn)驗(yàn)控制 1194.9檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)控制制 22

2、04.100 設(shè)備備和檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)裝置控控制 2224.111 不合合格品控控制 2334.122質(zhì)量紀(jì)紀(jì)錄控制制 2244.133質(zhì)量改改進(jìn)與服服務(wù) 2254.144人員培培訓(xùn)考核核及管理理 2665.0 執(zhí)行特特種設(shè)備備許可制制度 2275.1 總則則 2275.2 接受安安全監(jiān)督督與監(jiān)督督檢查 2285.3 提供相相關(guān)信息息 288附圖一：行政組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖 330 附圖圖二：質(zhì)質(zhì)量體系系組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖 331 附圖圖三：各各條線質(zhì)質(zhì)量控制制流程圖圖 322 附表表一：質(zhì)質(zhì)量控制制一覽表表 399附表二：程序文文件一覽覽表 440批 準(zhǔn)準(zhǔn) 令令本質(zhì)量量手冊(cè)按按特種種設(shè)備安安全監(jiān)察察條例、

3、壓壓力管道道安全管管理與監(jiān)監(jiān)察規(guī)定定、壓壓力管道道元件制制造許可可規(guī)則的的規(guī)定內(nèi)內(nèi)容，并并按照TTSG Z00004-20007特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求編制，符合國(guó)家的政策、法規(guī)和規(guī)定，并適用于本公司的特點(diǎn)和現(xiàn)狀，是對(duì)我公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系的全面描述，是我公司全體壓力管道元件制造人員必須遵循的綱領(lǐng)性文件。本質(zhì)量手冊(cè)自頒布之日起執(zhí)行。上海華奧奧儀表制制造有限限公司總經(jīng)理：20122年4月300日任命書(shū)為確保我我公司壓壓力管道道元件的的制造質(zhì)質(zhì)量，特特任命沈沈錫康同同志為技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人兼質(zhì)質(zhì)保工程程師，負(fù)負(fù)責(zé)建立立、實(shí)施施和保持持我公司司的壓力

4、力管道元元件制造造的質(zhì)量量體系。同同時(shí)任命命下列同同志為我我公司質(zhì)質(zhì)量體系系各條線線責(zé)任工工程師（人人）:徐國(guó)超同同志為設(shè)設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任任師顧斌同志志為產(chǎn)品品檢驗(yàn)、設(shè)備責(zé)任任人虞益新同同志為材材料、理化責(zé)責(zé)任人施永興同同志為計(jì)計(jì)量責(zé)任任人總經(jīng)理：20122年4月300日1. 前言：本公司壓壓力管道道元件制制造質(zhì)量量保證體體系的建建立是依依據(jù)壓壓力管道道安全管管理與監(jiān)監(jiān)察規(guī)定定和壓壓力管道道元件制制造許可可規(guī)則并并等法規(guī)規(guī)的規(guī)定定，按照照TSGGZ0004-220077特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求（下下稱質(zhì)質(zhì)量保證證體系基基本要求求）并并結(jié)合歷歷年來(lái)壓壓力管道

5、道元件制制造的實(shí)實(shí)踐、管管理經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)和公司司所申請(qǐng)請(qǐng)壓力管管道元件件類別、級(jí)級(jí)別要求求，建立立的本公公司的壓壓力管道道元件制制造質(zhì)量量保證體體系。1.0企業(yè)概概況：上海華奧奧儀表制制造有限限公司是是一個(gè)集集生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營(yíng)、售售后服務(wù)務(wù)于一體體的制造造型企業(yè)業(yè)。專業(yè)業(yè)生產(chǎn)主主要產(chǎn)品品有自力力式調(diào)節(jié)節(jié)閥、氣氣動(dòng)調(diào)節(jié)節(jié)閥等系系列產(chǎn)品品。產(chǎn)品品主要用用于化工工、冶金金、造紙紙、印染染、食品品、電站站等不同同行業(yè)，在在量用于于中外合合資企業(yè)業(yè)自控系系統(tǒng)裝置置。產(chǎn)品品性能卓卓越、結(jié)結(jié)構(gòu)合理理、外觀觀美觀精精巧。是是國(guó)內(nèi)制制作精良良、質(zhì)量量可靠、服服務(wù)一流流的調(diào)節(jié)節(jié)閥專業(yè)業(yè)生產(chǎn)廠廠商之一一。華奧儀表表的產(chǎn)品品集

6、國(guó)內(nèi)內(nèi)外產(chǎn)品品優(yōu)勢(shì)于于一體，閥閥門由本本公司自自行研制制開(kāi)發(fā)，吸吸收消化化進(jìn)口的的國(guó)際上上先進(jìn)的的技術(shù)工工藝，在在交貨期期和售后后服務(wù)及及配件提提供上為為用戶爭(zhēng)爭(zhēng)取主動(dòng)動(dòng)，在工工程項(xiàng)目目上爭(zhēng)取取時(shí)間，質(zhì)質(zhì)量保證證，深受受廣大用用戶的厚厚愛(ài)。自力式調(diào)調(diào)節(jié)閥，是是本公司司的當(dāng)家家產(chǎn)品，有有低壓的的、微壓壓的、耐耐腐的品品種十分分齊全。石石油、天天然氣、氮氮封裝置置上的需需求量愈愈日懼增增。我們們擁有一一支較強(qiáng)強(qiáng)的科研研技術(shù)隊(duì)隊(duì)伍，重重視專業(yè)業(yè)研發(fā)新新產(chǎn)品，提提高產(chǎn)品品技術(shù)含含量，嚴(yán)嚴(yán)格按照照ISOO90000質(zhì)保保體系，確確保產(chǎn)品品的高檔檔次、高高標(biāo)準(zhǔn)、高高質(zhì)量，最最大地滿滿足國(guó)內(nèi)內(nèi)外客商商的需求

7、求。華奧儀表表現(xiàn)有廠廠區(qū)面積積171160平平方米，固固定資產(chǎn)產(chǎn)8255萬(wàn)元。員員工322人，其其中中級(jí)級(jí)技術(shù)人人員2人人，初級(jí)級(jí)技術(shù)人人員3人人。有完完備的加加工設(shè)備備和檢測(cè)測(cè)設(shè)備，車車、銑、鉆鉆、焊等等機(jī)加工工設(shè)備114臺(tái)，調(diào)調(diào)節(jié)閥檢檢測(cè)校驗(yàn)驗(yàn)臺(tái)6臺(tái)臺(tái)。華奧儀表表制造有有限公司司總部設(shè)設(shè)在上海海靜安區(qū)區(qū)，專門門負(fù)責(zé)聯(lián)聯(lián)絡(luò)和接接待來(lái)自自四面八八方的貴貴賓。制制造基地地設(shè)在水水清地綠綠、美麗麗富饒、被被譽(yù)為上上海后花花園的綠綠島崇明島島。她是是鑲嵌在在長(zhǎng)江口口的一顆顆璀燦明明珠。隨隨著改革革開(kāi)放節(jié)節(jié)奏的不不斷加快快，這里里將成為為投資和和旅游開(kāi)開(kāi)發(fā)的熱熱土。我我們熱誠(chéng)誠(chéng)的歡迎迎各方賓賓客光臨臨

8、惠顧本本公司。卓越性能能、誠(chéng)信信合作，是是本公司司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)之本。貨貨真價(jià)實(shí)實(shí)、坦誠(chéng)誠(chéng)相待、服服務(wù)到家家，是公公司發(fā)展展之源。公司閥門門均已通通過(guò)ISSO9000011質(zhì)量體體系認(rèn)證證，有一一套嚴(yán)格格的質(zhì)量量管理體體系，按按照客戶戶要求組組織生產(chǎn)產(chǎn)。嚴(yán)格格遵循“質(zhì)量第第一，用用戶至上上”的宗旨旨。全體華奧奧人本著著“誠(chéng)信社社會(huì)，用用戶至上上”的經(jīng)營(yíng)營(yíng)理念，以以真誠(chéng)合合作的精精神向全全體用戶戶提供優(yōu)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)產(chǎn)品和良良好的服服務(wù)。地址：上上海華奧奧儀表制制造有限限公司電話：（0021）6966991158、（0021）66969990778傳真：（0021）6966998818、（0021）3322

9、7711662郵編：22021150網(wǎng)址：m電子郵箱箱：saalessn2.0術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)的的名詞術(shù)術(shù)語(yǔ)采用用了壓壓力管道道安全管管理與監(jiān)監(jiān)察規(guī)定定、壓壓力管道道元件制制造許可可規(guī)則、和和GB/T1990000-20000-ISOO90000：220088標(biāo)準(zhǔn)中中有關(guān)定定義的規(guī)規(guī)定，為為了閱讀讀和宣貫貫的方便便，在各各要素闡闡述中直直接引用用。2.1 產(chǎn)品品活動(dòng)或過(guò)過(guò)程的結(jié)結(jié)果2.2 壓力力管道元元件連接或裝裝配成壓壓力管道道系統(tǒng)的的組成件件。包括括管子、管管件、閥閥門、法法蘭、補(bǔ)補(bǔ)償器、阻阻火器、密密封件和和支吊架架等。本本質(zhì)量管管理手冊(cè)冊(cè)所指為為閥門鑄鑄件和閥閥門制造造。2.3 制造造許可產(chǎn)

10、品符合合安全質(zhì)質(zhì)量要求求的制造造單位向向規(guī)定的的國(guó)家或或省級(jí)質(zhì)質(zhì)量技術(shù)術(shù)監(jiān)督行行政部門門申請(qǐng)制制造資格格。經(jīng)受受理、評(píng)評(píng)審，對(duì)對(duì)符合要要求的單單位發(fā)給給特種種設(shè)備制制造許可可證和和授權(quán)使使用TSS許可標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)過(guò)程。3.0 引用用法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)下列法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)所包含含的條文文，通過(guò)過(guò)在本手手冊(cè)中引引用而構(gòu)構(gòu)成本手手冊(cè)的條條文。本本手冊(cè)出出版時(shí)，所所示版本本均為有有效。中華人人民共和和國(guó)產(chǎn)品品質(zhì)量法法中華人人民共和和國(guó)勞動(dòng)動(dòng)法中華人人民共和和國(guó)安全全生產(chǎn)法法中華人人民共和和國(guó)勞動(dòng)動(dòng)合同法法特種設(shè)設(shè)備安全全監(jiān)察條條例壓力管管道安全全管理與與監(jiān)察規(guī)規(guī)定TSG D220011-20006壓壓力管道道元

11、件制制造許可可規(guī)則TSG D770022-20006壓壓力管道道元件型型式試驗(yàn)驗(yàn)規(guī)則TSG Z000044-20007特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求GB / T 190000-20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系基基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語(yǔ)GB / T 190001-20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求GB / T 190004-20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系業(yè)業(yè)績(jī)改進(jìn)進(jìn)指南4.0 質(zhì)量量保證體體系要求求 本公司將將根據(jù)壓壓力管道道元件制制造許可可規(guī)則要要求及按按照質(zhì)質(zhì)量保證證體系基基本要求求建立立質(zhì)量保保證體系系，行成成文件，加加以保持持和實(shí)施施，并予予以持續(xù)續(xù)改進(jìn)。為為此應(yīng)做做到下列列

12、要求：a. 編編制質(zhì)量量保證手手冊(cè)，描描述質(zhì)量量保證體體系文件件的結(jié)構(gòu)構(gòu)層次和和相關(guān)關(guān)關(guān)系，并并編制相相應(yīng)的程程序文件件（管理理制度）、作作業(yè)（工工藝）文文件（如如作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)、工工藝規(guī)程程、工藝藝卡等）記記錄（表表、卡）等等；b. 明明確了過(guò)過(guò)程控制制的方法法及過(guò)程程之間的的相互順順序和接接口關(guān)系系，對(duì)全全過(guò)程進(jìn)進(jìn)行管理理；c. 實(shí)實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)的質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)d. 對(duì)對(duì)過(guò)程進(jìn)進(jìn)行檢測(cè)測(cè)、分析析，采取取改進(jìn)措措施，實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃劃的結(jié)果果，并進(jìn)進(jìn)行持續(xù)續(xù) 改進(jìn)進(jìn)。4.1 管理職職責(zé)4.1.1 質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)總經(jīng)理制制定公司司質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，并批批準(zhǔn)、頒頒布；4.1.1.

13、11 公司司各級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)采采取有效效措施保保證公司司各級(jí)人人員都能能理解和和堅(jiān)持貫貫徹執(zhí)行行；4.1.1.22 本公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針制精品、造造卓越、立立誠(chéng)信。4.1.1.33 本公公司的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)1）產(chǎn)品品安全事事故發(fā)生生率為零零；2）產(chǎn)品品批次交交檢合格格率98%；3）顧客客滿意度度90%（滿意意或很滿滿意）；4.1.2 組織公司組織織機(jī)構(gòu)圖圖，見(jiàn)附附圖一：4.1.3 職責(zé)和和權(quán)限4.1.3.11 總經(jīng)經(jīng)理a. 貫貫徹執(zhí)行行國(guó)家有有關(guān)質(zhì)量量（包括括壓力管管道元件件制造的的有關(guān)安安全質(zhì)量量的法規(guī)規(guī)）、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)對(duì)產(chǎn)品制制造質(zhì)量量負(fù)全責(zé)責(zé)；b. 制制定公司司質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，以文文

14、件形式式批準(zhǔn)、頒頒布；c. 批批準(zhǔn)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)，任任命技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人、質(zhì)保保工程師師和各崗崗位責(zé)任任人員；d. 對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理工作作全面負(fù)負(fù)責(zé)，主主持管理理評(píng)審，批批準(zhǔn)管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告；e. 批批準(zhǔn)新產(chǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)發(fā)、設(shè)計(jì)計(jì)、重大大工藝改改進(jìn)的列列項(xiàng)計(jì)劃劃及設(shè)計(jì)計(jì)確認(rèn)報(bào)報(bào)告；f. 批批準(zhǔn)企業(yè)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和有關(guān)關(guān)質(zhì)量文文件；g.批準(zhǔn)準(zhǔn)嚴(yán)重不不合格品品的處置置。4.1.3.22 技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人a. 負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量體系的的建立、實(shí)實(shí)施和保保持，確確保質(zhì)量量體系持持續(xù)有效效地運(yùn)行行，對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的制制造質(zhì)量量負(fù)責(zé)，向向總經(jīng)理理匯報(bào)工工作；b. 審審核質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)，交交總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后實(shí)施；c. 審審核程序

15、序文件，檢檢查貫徹徹執(zhí)行；d. 負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)嚴(yán)重不合合格品的的處理，監(jiān)監(jiān)督有關(guān)關(guān)部門采采取有效效措施，確確保產(chǎn)品品質(zhì)量；e. 主主持內(nèi)審審工作，組組織管理理評(píng)審；f. 負(fù)負(fù)責(zé)全員員培訓(xùn)、考考核及獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲工作作g. 審審批合格格分供方方名單、新新產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)、評(píng)評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證和確確認(rèn)。4.1.3.33 質(zhì)保工工程師a. 協(xié)協(xié)助技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人建立、實(shí)實(shí)施和保保持質(zhì)量量體系，向向技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人匯匯報(bào)工作作；b. 校校核程序序文件并并組織實(shí)實(shí)施；c.審批批關(guān)鍵工工序檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程、特特殊工藝藝、其他他檢驗(yàn)和和試驗(yàn)文文件；d. 主主持質(zhì)量量例會(huì)；e. 對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)，組織織嚴(yán)重不不合格品品的調(diào)查查和處理理；批

16、準(zhǔn)準(zhǔn)不合格格品的處處置；f. 審審核新產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)、評(píng)評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證和確確認(rèn)；g. 組組織編制制、修改改、換版版質(zhì)量量手冊(cè)。4.1.3.44 設(shè)設(shè)計(jì)責(zé)任任人員a. 對(duì)對(duì)產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)質(zhì)量量負(fù)責(zé)，按按總經(jīng)理理批準(zhǔn)的的設(shè)計(jì)計(jì)計(jì)劃、任任務(wù)書(shū)組組織實(shí)施施設(shè)計(jì)活活動(dòng)；向向質(zhì)保工工程師匯匯報(bào)工作作；b. 負(fù)負(fù)責(zé)審核核閥門開(kāi)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)計(jì)、設(shè)計(jì)計(jì)的輸入入文件，審審查產(chǎn)品品設(shè)計(jì)評(píng)評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證、確確認(rèn)報(bào)告告，按規(guī)規(guī)定審查查產(chǎn)品輸輸出文件件；c. 負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)過(guò)程中中所發(fā)生生的技術(shù)術(shù)問(wèn)題的的判別，審審批（設(shè)設(shè)計(jì)）技技術(shù)文件件更改通通知單；d. 負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)不不合格品品處置的的技術(shù)審審查工作作；e. 負(fù)負(fù)責(zé)合同同評(píng)審中

17、中技術(shù)部部分的評(píng)評(píng)審工作作；f. 負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)計(jì)、開(kāi)發(fā)發(fā)過(guò)程中中與其他他職能部部門（包包括企業(yè)業(yè)外部）之之間的接接口管理理。4.1.3.55 工工藝責(zé)任任人員a. 參參與設(shè)計(jì)計(jì)輸入、輸輸出文件件的評(píng)審審、參加加產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)評(píng)審審、驗(yàn)證證、確認(rèn)認(rèn)工作，編編制鑒定定設(shè)計(jì)資資料中的的有關(guān)工工藝性文文件，向向質(zhì)保工工程師匯匯報(bào)工作作；b. 對(duì)對(duì)產(chǎn)品工工藝質(zhì)量量負(fù)責(zé)，審審核機(jī)加加工、裝裝配及出出廠試驗(yàn)驗(yàn)工藝文文件，處處理加工工過(guò)程中中的技術(shù)術(shù)問(wèn)題；c. 負(fù)負(fù)責(zé)工裝裝及量、刃刃具配置置，新工工裝及專專用量、刃刃具的設(shè)設(shè)計(jì)；d. 負(fù)負(fù)責(zé)組織織生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)術(shù)服務(wù)；e. 組組織工藝藝紀(jì)律檢檢查f. 審審批（工工藝

18、）技技術(shù)文件件更改通通知單。4.1.3.66 材料責(zé)責(zé)任人員員a.參參與設(shè)計(jì)計(jì)輸入、輸輸出文件件的評(píng)審審，審查查有關(guān)材材料要求求的符合合性，組組織編制制、審核核材料管管理制度度。向質(zhì)質(zhì)保工程程師匯報(bào)報(bào)工作；b. 組組織對(duì)供供方進(jìn)行行評(píng)價(jià)，匯匯總合格格供方名名錄；c. 審審查采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃、采采購(gòu)合同同、采購(gòu)購(gòu)協(xié)作書(shū)書(shū)、審查查材料質(zhì)質(zhì)量證明明書(shū)、驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄、材料料復(fù)驗(yàn)報(bào)報(bào)告；d. 編編寫(xiě)材料料標(biāo)識(shí)號(hào)號(hào)、批準(zhǔn)準(zhǔn)材料入入庫(kù)單；e. 負(fù)負(fù)責(zé)檢查查材料倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的保保管儲(chǔ)存存、標(biāo)識(shí)識(shí)、運(yùn)輸輸、保護(hù)護(hù)、發(fā)放放等管理理；f. 負(fù)負(fù)責(zé)材料料一般不不合格品品的處理理。4.1.3.77 檢檢驗(yàn)責(zé)任任人員a.組織織編制、

19、審審核各種種檢驗(yàn)規(guī)程程，負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的檢檢驗(yàn)，向向質(zhì)保工工程師匯匯報(bào)工作作；b. 負(fù)負(fù)責(zé)檢查查審核半成成品進(jìn)廠廠、過(guò)程程、完工工的檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)質(zhì)量記記錄；c. 監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品品檢驗(yàn)和和試驗(yàn)狀狀態(tài)的標(biāo)標(biāo)識(shí)，產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性的的實(shí)施；d. 負(fù)負(fù)責(zé)檢查查不合格格品的處處置和管管理；e. 負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量檢驗(yàn)記記錄的匯匯總和歸歸檔。4.1.3.8理化責(zé)責(zé)任人員員 a. 負(fù)負(fù)責(zé)理化化質(zhì)量控控制工作作，向質(zhì)質(zhì)保工程程師匯報(bào)報(bào)工作b. 熟熟悉掌握握常用材材料的理理化性能能和執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)，審審核理化化試驗(yàn)報(bào)報(bào)告，處處理企業(yè)業(yè)在材質(zhì)質(zhì)理化性性能的質(zhì)質(zhì)量糾紛紛；c. 建建立材料料理化試試驗(yàn)檢測(cè)測(cè)的合格

20、格協(xié)作方方。d. 負(fù)負(fù)責(zé)理化化試驗(yàn)報(bào)報(bào)告及其其資料的的歸檔工工作。4.1.3.9 設(shè)備備、計(jì)量量責(zé)任人人員a.負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)、動(dòng)動(dòng)力設(shè)備備、計(jì)量量質(zhì)量控控制工作作，編制制生產(chǎn)、動(dòng)動(dòng)力設(shè)備備、計(jì)量量管理制制度，向向質(zhì)保工工程師匯匯報(bào)工作作；b. 負(fù)負(fù)責(zé)編制制制造閥閥門所需需的生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、計(jì)計(jì)量工具具請(qǐng)購(gòu)計(jì)計(jì)劃，負(fù)負(fù)責(zé)新購(gòu)購(gòu)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、計(jì)計(jì)量器具具的驗(yàn)收收、建檔檔；c. 負(fù)負(fù)責(zé)全公公司生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、計(jì)計(jì)量器具具維護(hù)保保養(yǎng)、管管理工作作的質(zhì)量量記錄；d. 提提出生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備中中、大修修計(jì)劃和和計(jì)量器器具的檢檢定計(jì)劃劃，并組組織實(shí)施施；做好好生產(chǎn)設(shè)設(shè)備專管管率、完完好率、計(jì)計(jì)量器具具定檢率率、合格格率的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)

21、；e. 負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的安裝、調(diào)調(diào)試、驗(yàn)驗(yàn)收；審審核生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、計(jì)計(jì)量器具具報(bào)廢單單；f. 負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)備備、計(jì)量量器具檔檔案管理理4.1.4 資源源資源是保保證各項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)（過(guò)過(guò)程）能能真正做做好的必必要條件件。為了了實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量方針針，并達(dá)達(dá)到質(zhì)量量目標(biāo)，本本公司應(yīng)應(yīng)不斷提提高人員員素質(zhì)，優(yōu)優(yōu)化資源源設(shè)備配配備制造造閥門必必要的生生產(chǎn)、檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)設(shè)備備，配備備經(jīng)過(guò)培培訓(xùn)的人人員（包包括內(nèi)部部質(zhì)量審審核員，特特殊作業(yè)業(yè)人員應(yīng)應(yīng)取得相相應(yīng)的資資格證書(shū)書(shū)），確確保各類類資源能能滿足設(shè)設(shè)計(jì)、開(kāi)開(kāi)發(fā)、生生產(chǎn)和服服務(wù)的需需要。4.1.5 管理評(píng)評(píng)審4.1.5.11 總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)每年一一次對(duì)質(zhì)質(zhì)量體系系

22、組織管管理評(píng)審審。4.1.5.22 管管理評(píng)審審包括以以下內(nèi)容容：確保保其持續(xù)續(xù)的適宜宜性和有有效性，以以滿足質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)和和標(biāo)準(zhǔn)的的要求。管管理評(píng)審審中確定定需要解解決的問(wèn)問(wèn)題應(yīng)制制定相應(yīng)應(yīng)措施，管管理評(píng)審審的效果果應(yīng)予以以驗(yàn)證，管管理評(píng)審審的依據(jù)據(jù)如下：a. 內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量體系審審核實(shí)施施情況、糾糾正、預(yù)預(yù)防和改改進(jìn)措施施的實(shí)施施效果；b. 年年度質(zhì)量量目標(biāo)展展開(kāi)的實(shí)實(shí)施情況況和產(chǎn)品品實(shí)際質(zhì)質(zhì)量狀況況的信息息；c. 顧顧客質(zhì)量量信息反反饋和投投訴的處處理、服服務(wù)情況況；d. 合合同、設(shè)設(shè)計(jì)、采采購(gòu)、生生產(chǎn)、試試驗(yàn)、人人員培訓(xùn)訓(xùn)等情況況；e. 質(zhì)質(zhì)量體系系的結(jié)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行修修改和完完善

23、的情情況；f. 采采取所有有措施的的有關(guān)信信息。4.1.5.33 總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)組織織管理評(píng)評(píng)審，評(píng)評(píng)審前由由各部門門和責(zé)任任人員準(zhǔn)準(zhǔn)備好資資料，評(píng)評(píng)審后的的輸出文文件經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后執(zhí)執(zhí)行。評(píng)評(píng)審文件件按文件件檔案管管理要求求由技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)保保存。4.1.6 程序文文件管理評(píng)評(píng)審控制制程序見(jiàn)見(jiàn)文件號(hào)號(hào)Q/HHA2-07-5.6.04.2 質(zhì)量量體系4.2.1 總則按照壓壓力管道道安全管管理與監(jiān)監(jiān)察規(guī)定定、壓壓力管道道元件制制造許可可規(guī)則的的要求，且且按質(zhì)質(zhì)量保證證體系基基本要求求，結(jié)結(jié)合本公公司生產(chǎn)產(chǎn)的特點(diǎn)點(diǎn)，建立立并保持持文件化化的質(zhì)量量體系。通通過(guò)質(zhì)量量體系持持續(xù)有效效的運(yùn)行行，

24、使影影響產(chǎn)品品質(zhì)量的的活動(dòng)處處于受控控狀態(tài)，以以預(yù)防和和消除質(zhì)質(zhì)量缺陷陷，滿足足產(chǎn)品生生產(chǎn)需要要和顧客客的要求求。4.2.1.11 企企業(yè)建立立文件化化的質(zhì)量量體系4.2.1.22 質(zhì)質(zhì)量體系系文件由由三個(gè)層層次組成成：a. 第第一層次次文件是是按壓壓力管道道安全管管理與監(jiān)監(jiān)察規(guī)定定、壓壓力管道道元件制制造許可可規(guī)則及及質(zhì)量量保證體體系基本本要求編編制的質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)；b. 第第二層次次文件是是按質(zhì)量量手冊(cè)中中的有關(guān)關(guān)要求編編制的文文件（程程序文件件和管理理制度）；c. 第第三層次次文件是是按程序序文件規(guī)規(guī)定的內(nèi)內(nèi)容范圍圍和深度度，根據(jù)據(jù)本公司司產(chǎn)品的的復(fù)雜程程度、所所用方法法、設(shè)施施及參與與人

25、員的的技能等等編制的的操作規(guī)規(guī)程、工工藝規(guī)范范、工藝藝卡、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)、質(zhì)質(zhì)量記錄錄等。4.2.2 組組織質(zhì)量體系系組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖，見(jiàn)見(jiàn)附圖二二4.2.3 質(zhì)質(zhì)量策劃劃為了滿足足產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合合同規(guī)定定的要求求，對(duì)于于重要的的產(chǎn)品及及顧客有有要求時(shí)時(shí)，應(yīng)做做好質(zhì)量量策劃工工作。質(zhì)質(zhì)量策劃劃包括產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量計(jì)劃確確定和配配備必要要的控制制手段、過(guò)過(guò)程、設(shè)設(shè)備、工工藝裝備備、資源源和技能能，確定定和準(zhǔn)備備質(zhì)量記記錄等。4.2.3.11 設(shè)計(jì)計(jì)責(zé)任人人員負(fù)責(zé)責(zé)新產(chǎn)品品開(kāi)發(fā)等等項(xiàng)目的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃編制。4.2.3.22生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃的落落實(shí)由工工藝責(zé)任任人員編編制工藝藝流程及及設(shè)置控控制點(diǎn)，檢檢驗(yàn)責(zé)

26、任任人員設(shè)設(shè)置停止止標(biāo)識(shí)，有有關(guān)部門門完成制制造質(zhì)量量計(jì)劃。4.2.3.33 編制制質(zhì)量計(jì)計(jì)劃應(yīng)滿滿足下列列要求：a. 確確定和配配備必要要的控制制手段、過(guò)過(guò)程、設(shè)設(shè)備（包包括檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備）工工藝裝備備、資源源和人員員技能，以以達(dá)到所所有要求求的質(zhì)量量；b. 確確保全過(guò)過(guò)程活動(dòng)動(dòng)的程序序和有關(guān)關(guān)文件的的相容性性；c. 確確定所有有測(cè)量要要求，包包括超出出現(xiàn)有水水平，但但在足夠夠時(shí)限內(nèi)內(nèi)能解決決的；d. 對(duì)對(duì)所有特特性和要要求（包包括含有有主觀因因素的特特性和要要求應(yīng)明明確執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)；e. 配配備必要要的質(zhì)量量記錄。4.2.3.44 質(zhì)量量策劃應(yīng)應(yīng)由具有有一定資資格的人人員審核核，技術(shù)術(shù)負(fù)

27、責(zé)人人批準(zhǔn)。4.3 合同控控制4.3.1 總總則為使合同同或訂單單的 條條款在法法規(guī)、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和供貨貨期限等等方面適適應(yīng)，以以確保準(zhǔn)準(zhǔn)確理解解顧客的的要求，檢檢查本公公司滿足足合同或或訂單規(guī)規(guī)定要求求的能力力，使合合同或訂訂單順利利執(zhí)行4.3.2 評(píng)審4.3.2.11 供銷銷部負(fù)責(zé)責(zé)制定和和執(zhí)行與與顧客相相關(guān)過(guò)程程的控制制程序。4.3.2.22 常規(guī)規(guī)產(chǎn)品合合同、口口頭（電電話）訂訂貨合同同直接由由供銷部負(fù)負(fù)責(zé)人審審批，保保證滿足足合同或或訂單的的要求。4.3.2.33 項(xiàng)項(xiàng)目投標(biāo)標(biāo)、新產(chǎn)產(chǎn)品等特特殊合同同，由供供銷部負(fù)負(fù)責(zé)人組組織技術(shù)術(shù)、生產(chǎn)產(chǎn)、檢驗(yàn)驗(yàn)、采購(gòu)購(gòu)等部門門針對(duì)合合同、標(biāo)標(biāo)書(shū)中

28、提提出的技技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量、交交貨期等等要求進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，對(duì)技技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量保證證及生產(chǎn)產(chǎn)能力簽簽署意見(jiàn)見(jiàn)，提出出相應(yīng)措措施，保保證與投投標(biāo)不一一致的合合同或訂訂單的要要求已經(jīng)經(jīng)得到解解決。4.3.2.44 供供銷部保保存合同同評(píng)審記記錄。4.3.2.55 根根據(jù)合同同評(píng)審結(jié)結(jié)果，由由銷售員員與顧客客訂立正正式合同同。4.3.3 合合同變更更4.3.3.11 合合同變更更必須符符合有關(guān)關(guān)法規(guī)或或經(jīng)雙方方協(xié)商同同意。4.3.3.22 有有關(guān)變更更合同的的文書(shū)、傳傳真、電電報(bào)、圖圖樣等，是是合同的的組成部部分。4.3.3.33 變變更合同同按與與顧客相相關(guān)過(guò)程程的控制制程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定進(jìn)行行復(fù)審。銷銷

29、售負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)將復(fù)審審后的變變更信息息傳遞給給各有關(guān)關(guān)部門。4.3.4 記錄錄所有合同同評(píng)審記記錄會(huì)同同修改記記錄、電電話合同同記錄等等由銷售售部保存存，保存存時(shí)間一一般不少少于五年年，特殊殊合同按按合同中中規(guī)定時(shí)時(shí)間保存存。4.3.5 程序文文件Q/HAA2-111-77.2.0與與顧客相相關(guān)過(guò)程程的控制制程序4.4 設(shè)計(jì)計(jì)控制4.4.1 總則設(shè)計(jì)控制制按Q/HA2-12-7.3.0設(shè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)控制程程序執(zhí)執(zhí)行。應(yīng)應(yīng)從設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)策策劃到設(shè)設(shè)計(jì)確認(rèn)認(rèn)進(jìn)行全全過(guò)程質(zhì)質(zhì)量控制制，確保保產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)滿足足合同和和顧客的的要求。4.4.2 設(shè)計(jì)、開(kāi)開(kāi)發(fā)的策策劃4.4.2.11 根據(jù)據(jù)市場(chǎng)信信息及企企業(yè)

30、發(fā)展展目標(biāo)應(yīng)應(yīng)制定新新產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)、開(kāi)開(kāi)發(fā)計(jì)劃劃，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。4.4.2.22 對(duì)主主要新產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)活動(dòng)動(dòng)由設(shè)計(jì)計(jì)責(zé)任人人員負(fù)責(zé)責(zé)編制設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)活動(dòng)動(dòng)計(jì)劃，列列出開(kāi)展展的活動(dòng)動(dòng)，并規(guī)規(guī)定實(shí)施施這些活活動(dòng)的職職責(zé)。設(shè)設(shè)計(jì)和開(kāi)開(kāi)發(fā)活動(dòng)動(dòng)應(yīng)委派派具有一一定資格格的人員員去完成成，并為為其配備備充分的的資源。計(jì)計(jì)劃也可可能隨著著設(shè)計(jì)的的進(jìn)展加加以修改改?；顒?dòng)動(dòng)計(jì)劃經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后實(shí)施。4.4.3 組織和和技術(shù)接接口設(shè)計(jì)過(guò)程程中要加加強(qiáng)流程程和接口口的控制制，如圖圖紙?jiān)O(shè)計(jì)計(jì)、工藝藝編制、工工裝模具具設(shè)計(jì)等等相互之之間的接接口，以以與設(shè)計(jì)計(jì)開(kāi)發(fā)相相關(guān)的銷銷售、生生產(chǎn)、檢檢驗(yàn)

31、、供供應(yīng)等部部門，也也可能涉涉及到廠廠外間的的相互關(guān)關(guān)系，將將必要的的信息形形成書(shū)面面文件由由設(shè)計(jì)責(zé)責(zé)任人員員負(fù)責(zé)傳傳遞、協(xié)協(xié)調(diào)。4.4.4 設(shè)計(jì)計(jì)輸入4.4.4.11 根根據(jù)市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查、用戶要求、合同訂單等有關(guān)資料，總經(jīng)理下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，技術(shù)部貫徹執(zhí)行。4.4.4.22 設(shè)設(shè)計(jì)輸入入應(yīng)考慮慮合同評(píng)評(píng)審的結(jié)結(jié)果。設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)務(wù)書(shū)下下達(dá)前對(duì)對(duì)其應(yīng)進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，對(duì)不不完善的的、含糊糊的或矛矛盾的要要求，應(yīng)應(yīng)會(huì)同提提出者一一起解決決。4.4.5 設(shè)計(jì)計(jì)輸出4.4.5.11 設(shè)設(shè)計(jì)輸出出是供采采購(gòu)、生生產(chǎn)制造造、檢驗(yàn)驗(yàn)和服務(wù)務(wù)使用的的最終技技術(shù)文件件，其編編制過(guò)程程中應(yīng)按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)。其內(nèi)

32、內(nèi)容包括括：a. 滿滿足設(shè)計(jì)計(jì)輸入要要求的產(chǎn)產(chǎn)品圖樣樣（零件件圖、部部件圖、總總裝圖、電電氣原理理圖、明明細(xì)表等等）；b. 生生產(chǎn)工藝藝規(guī)程、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)、工工藝評(píng)定定表、材材料定額額單、工工裝制造造圖等；c. 產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、技術(shù)術(shù)條件、采采購(gòu)規(guī)范范、驗(yàn)收收規(guī)則等等。4.4.5.22 設(shè)設(shè)計(jì)責(zé)任任人員負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)輸輸出設(shè)計(jì)計(jì)文件進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，工藝藝文件由由工藝責(zé)責(zé)任人員員審批，產(chǎn)產(chǎn)品總圖圖經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后才能能發(fā)放使使用。4.4.6 設(shè)計(jì)評(píng)評(píng)審4.4.6.11 設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審是是在方案案設(shè)計(jì)、工工作圖設(shè)設(shè)計(jì)和樣樣機(jī)鑒定定等階段段有計(jì)劃劃實(shí)施的的設(shè)計(jì)控控制。技技術(shù)部按按程序文文件要求求，組織織有關(guān)職

33、職能部門門參加評(píng)評(píng)審。4.4.6.22 設(shè)設(shè)計(jì)評(píng)審審記錄由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后保存 4.4.7 設(shè)計(jì)計(jì)驗(yàn)證4.4.7.11 設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證證時(shí)在產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)的適當(dāng)當(dāng)階段進(jìn)進(jìn)行，設(shè)設(shè)計(jì)責(zé)任任人員負(fù)負(fù)責(zé)組織織進(jìn)行設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證證，以保保證設(shè)計(jì)計(jì)驗(yàn)證文文件符合合和滿足足設(shè)計(jì)輸輸入的要要求。設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證證可以采采用以下下方法：a. 用用不同的的計(jì)算方方法進(jìn)行行驗(yàn)證；b. 用用比較的的方法進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證；c. 進(jìn)進(jìn)行鑒定定試驗(yàn)。4.4.7.22 設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證證報(bào)告經(jīng)經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)責(zé)任人員員審批后后作設(shè)計(jì)計(jì)確認(rèn)時(shí)時(shí)對(duì)產(chǎn)品品評(píng)價(jià)的的依據(jù)。設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證證記錄由由技術(shù)部部保存。4.4.8 設(shè)計(jì)確確認(rèn)設(shè)計(jì)確認(rèn)認(rèn)在成功功的設(shè)計(jì)計(jì)驗(yàn)證之之后

34、進(jìn)行行。產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)計(jì)確認(rèn)根根據(jù)其重重要性和和復(fù)雜性性程度分分以下三三種：a. 上上級(jí)下達(dá)達(dá)計(jì)劃的的新產(chǎn)品品開(kāi)發(fā)的的設(shè)計(jì)確確認(rèn)，其其形式按按上級(jí)規(guī)規(guī)定要求求執(zhí)行。b. 公公司下達(dá)達(dá)的新產(chǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)發(fā)的設(shè)計(jì)計(jì)確認(rèn)，由由設(shè)計(jì)責(zé)責(zé)任人員員組織技技術(shù)、品品質(zhì)、生生產(chǎn)、車車間等有有關(guān)人員員參加的的確認(rèn)會(huì)會(huì)進(jìn)行確確認(rèn)，需需要時(shí)也也可請(qǐng)用用戶代表表參加。確確認(rèn)報(bào)告告由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后保存存。c. 合合同上注注明有驗(yàn)驗(yàn)收要求求時(shí)，設(shè)設(shè)計(jì)確認(rèn)認(rèn)可采用用請(qǐng)用戶戶驗(yàn)收并并出具驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告的形式式。4.4.9 設(shè)計(jì)更更改4.4.9.11 設(shè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)過(guò)程中中的設(shè)計(jì)計(jì)更改可可由設(shè)計(jì)計(jì)責(zé)任人人員（或或工藝責(zé)責(zé)任人員員）審批

35、批后直接接在設(shè)計(jì)計(jì)稿上更更改。4.4.9.22 設(shè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)正稿的的更改按按Q/HHA2-02-4.22.3文文件控制制程序執(zhí)執(zhí)行。4.4.10 程序序文件Q/HAA2-112-77.3.0設(shè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)控制程程序4.5 文文件和資資料控制制4.5.1 總則文件和資資料控制制按Q/HA2-02-4.2.3文文件控制制程序文文件執(zhí)行行。對(duì)于于質(zhì)量體體系有關(guān)關(guān)的管理理文件和和技術(shù)文文件進(jìn)行行控制，確確保對(duì)質(zhì)質(zhì)量體系系運(yùn)行起起重要作作用的場(chǎng)場(chǎng)所都使使用有效效文件。4.5.2 文件件的編寫(xiě)寫(xiě)、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)放放4.5.2.11 質(zhì)量量手冊(cè)由由技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人指指定人員員編寫(xiě)，技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量手手

36、冊(cè)審核核，上報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后實(shí)施，技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)登記發(fā)發(fā)放。4.5.2.22 程程序文件件由質(zhì)保保工程師師組織各各質(zhì)量體體系責(zé)任任人員編編寫(xiě)、質(zhì)質(zhì)保工程程師審核核，技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后后實(shí)施，技技術(shù)責(zé)任任人負(fù)責(zé)責(zé)登記發(fā)發(fā)放。4.5.2.33 部部門管理理文件由由部門指指定人員員編制，部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.5.2.44 文文件的受受控狀況況4.5.2.44.1 文件件分“受控”和“非受控控”兩種狀狀態(tài)。4.5.2.44.2 與質(zhì)質(zhì)量體系系運(yùn)行有有緊密相相關(guān)的文文件應(yīng)為為受控文文件，各各部門按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行執(zhí)行行。所有有受控文文件應(yīng)在在封面上上加蓋“受控”章。4.5.2

37、.44.3 為法法律和積積累知識(shí)識(shí)的目的的，保留留的任何何作廢文文件，都都應(yīng)有“留底”標(biāo)識(shí)。4.5.3 文件的的更改 4.5.3.11 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)和程序序文件由由質(zhì)保工工程師負(fù)負(fù)責(zé)更改改，經(jīng)技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人審核核、總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后更改改，保留留更改記記錄。4.5.3.22 其他他文件由由各部門門按規(guī)定定辦理更更改手續(xù)續(xù)，保留留更改記記錄。4.5.4 外來(lái)文文件的控控制外來(lái)文件件和資料料（如顧顧客提供供的圖樣樣、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等）接接收后應(yīng)應(yīng)納入本本公司和和資料系系統(tǒng)進(jìn)行行控制。4.5.5 程序文文件Q/HAA2-002-44.2.3文文件控制制程序 4.6 材材料、零零部件控控制4.

38、6.1 總則材料、零零部件控控制按QQ/HAA2-113-77.4.0采采購(gòu)控制制程序文文件執(zhí)行行。對(duì)采采購(gòu)過(guò)程程進(jìn)行控控制，對(duì)對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)和選擇擇，對(duì)進(jìn)進(jìn)貨物料料（包括括配套設(shè)設(shè)備，下下同）進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)驗(yàn)證，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。4.6.2 供方的的評(píng)價(jià)4.6.2.11 材材料責(zé)任任人員按按采購(gòu)的的物資重重要程度度初選供供方，組組織技術(shù)術(shù)、工藝藝和生產(chǎn)產(chǎn)部門人人員根據(jù)據(jù)Q/HHA2-13-7.44.0采采購(gòu)控制制程序?qū)?duì)供方進(jìn)進(jìn)行質(zhì)保保能力和和供貨能能力的評(píng)評(píng)定，并并作出評(píng)評(píng)審結(jié)論論，對(duì)法法規(guī)，安安全技術(shù)術(shù)規(guī)范有有行政許許可規(guī)定定的分供供方，應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)分分供方許許可資格格進(jìn)行確

39、確認(rèn)。4.6.2.22 材材料責(zé)任任人員根根據(jù)評(píng)審審結(jié)論建建立合格格供方名名單，由由總經(jīng)理理審批后后供采購(gòu)購(gòu)時(shí)用。4.6.2.33 建建立合格格供方檔檔案。根根據(jù)供貨貨質(zhì)量信信息，材材料責(zé)任任人員應(yīng)應(yīng)定期組組織對(duì)合合格供方方進(jìn)行復(fù)復(fù)審。4.6.2.44 合合格供方方二年復(fù)復(fù)審一次次，出現(xiàn)現(xiàn)重大質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題時(shí)隨時(shí)時(shí)進(jìn)行復(fù)復(fù)審。4.6.3 采購(gòu) 4.6.3.11 采采購(gòu)計(jì)劃劃編制采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃應(yīng)應(yīng)根據(jù)生生產(chǎn)計(jì)劃劃及庫(kù)存存情況，由由總經(jīng)理理審批后后實(shí)施。4.6.3.22 采采購(gòu)的實(shí)實(shí)施a. 采采購(gòu)在合合格供方方名單中中選擇。b. 采采購(gòu)前應(yīng)應(yīng)以書(shū)面面采購(gòu)協(xié)協(xié)議形式式與采購(gòu)購(gòu)單位建建立關(guān)系系，經(jīng)總總經(jīng)理審

40、審批后進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)。4.6.3.33 采采購(gòu)合同同采購(gòu)合同同由總經(jīng)經(jīng)理審批批。其內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包包括采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品信信息，如如（質(zhì)量量要求、驗(yàn)驗(yàn)收要求求、價(jià)格格、數(shù)量量、交付付等）。4.6.3.44 采購(gòu)驗(yàn)驗(yàn)證4.6.3.44.1 對(duì)采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的驗(yàn)證有有以下幾幾種方式式：a. 由由質(zhì)管部進(jìn)行行進(jìn)貨驗(yàn)驗(yàn)證；b. 質(zhì)質(zhì)管部在供供方現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)驗(yàn)證；c. 顧顧客到供供方現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)驗(yàn)證；進(jìn)貨驗(yàn)證證按Q/HA2-13-7.4.0采采購(gòu)控制制程序執(zhí)執(zhí)行。對(duì)對(duì)后兩種種情況，應(yīng)應(yīng)在采購(gòu)購(gòu)合同中中規(guī)定驗(yàn)驗(yàn)證的安安排和產(chǎn)產(chǎn)品放行行的方法法，確保保不合格格的進(jìn)貨貨材料不不投入使使用。4.6.3.44.2 驗(yàn)證證方法可可包

41、括測(cè)測(cè)量檢測(cè)測(cè)、觀察察、工藝藝驗(yàn)證、提提供合格格證明文文件等方方式。4.6.3.44.3 顧客客的驗(yàn)證證不能免免除本公公司提供供合格產(chǎn)產(chǎn)品的責(zé)責(zé)任，也也不能排排除其后后顧客拒拒收的可可能。4.6.4 外協(xié)加加工對(duì)供供方產(chǎn)品品質(zhì)量的的控制，也也應(yīng)執(zhí)行行上述條條款規(guī)定定。4.6.5進(jìn)貨物物料的標(biāo)標(biāo)識(shí)a. 承承壓和主主關(guān)零件用用材料，焊焊材及承承壓（拉拉）緊固固件按承壓主關(guān)零件用材料、承壓緊固件和焊材的標(biāo)識(shí)規(guī)定執(zhí)行。b. 其其他進(jìn)貨貨件可以以采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品原標(biāo)標(biāo)識(shí)，也也可另作作標(biāo)識(shí)卡卡或區(qū)域域掛牌為為標(biāo)識(shí)。4.6.6 生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中標(biāo)識(shí) a. 生生產(chǎn)過(guò)程程中以標(biāo)標(biāo)有生產(chǎn)產(chǎn)工作令令及材料料牌號(hào)的的零件件加

42、工流流轉(zhuǎn)單作作為物項(xiàng)項(xiàng)流轉(zhuǎn)標(biāo)標(biāo)識(shí)。b. 生生產(chǎn)區(qū)域域用盛器器、區(qū)域域劃分、掛掛牌作為為標(biāo)識(shí)。c. 所所有經(jīng)檢檢驗(yàn)產(chǎn)品品在零零件加工工流轉(zhuǎn)單單上均均應(yīng)有檢檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)識(shí)。4.6.7 成品標(biāo)標(biāo)識(shí)a. 成成品入庫(kù)庫(kù)均以區(qū)區(qū)域、掛掛牌作為為標(biāo)識(shí)；b. 產(chǎn)產(chǎn)品出廠廠以產(chǎn)品品標(biāo)牌、合合格證為為標(biāo)識(shí)。特特殊產(chǎn)品品以合同同要求為為準(zhǔn)。4.6.8 追溯性性標(biāo)識(shí)a. 在在生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中，對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的承壓、主主關(guān)零件件用材料料、焊材材、承壓壓（拉）緊緊固件給給于規(guī)定定的編號(hào)號(hào)標(biāo)識(shí)；在交付付前，對(duì)對(duì)每只產(chǎn)產(chǎn)品在產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)牌牌上應(yīng)給給于規(guī)定定的編號(hào)號(hào)，當(dāng)有有追溯要要求時(shí)便便于可追追溯。b. 產(chǎn)產(chǎn)品的可可追溯性性途徑為為：出廠編

43、號(hào)號(hào) 產(chǎn)品品試驗(yàn)記記錄（承承壓、主主關(guān)零件件標(biāo)識(shí)號(hào)號(hào)）材料料質(zhì)量證證明書(shū) 供方方4.6.9 程程序文件件Q/HAA2-113-7.4.0采購(gòu)控控制程序序4.7作作業(yè)控制制4.7.1 生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃4.7.1.11 獲獲得規(guī)定定產(chǎn)品特特性的信信息文件件a. 銷銷售合同同及合同同評(píng)審有有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)制造的的信息與與文件。b. 設(shè)設(shè)計(jì)、開(kāi)開(kāi)發(fā)輸出出文件（產(chǎn)產(chǎn)品圖樣樣、各類類明細(xì)表表、工藝藝規(guī)程等等）。4.7.1.22 根根據(jù)獲得得的生產(chǎn)產(chǎn)的信息息，考慮慮庫(kù)存情情況，結(jié)結(jié)合生產(chǎn)產(chǎn)能力編編制生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃，同同時(shí)確定定組織生生產(chǎn)的形形式。4.7.1.33 各各有關(guān)部部門根據(jù)據(jù)生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃做好好相應(yīng)的的物料、設(shè)備備、檢

44、測(cè)測(cè)、人員員的配備備，以確確保整個(gè)個(gè)生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃得以以控制。4.7.2 關(guān)鍵工工序，如如閥門的的性能試試驗(yàn)、強(qiáng)強(qiáng)度試驗(yàn)驗(yàn)、密封封試驗(yàn)及及相關(guān)的的其他參參數(shù)的試試驗(yàn)。a. 工工藝責(zé)任任人員編編制關(guān)鍵鍵工序作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)；b. 檢檢驗(yàn)責(zé)任任人員編編制檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程；c. 車車間操作作工作認(rèn)認(rèn)真按作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)操作作，做好好質(zhì)量記記錄。4.7.3 生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中設(shè)設(shè)備控制制設(shè)備責(zé)任任人員對(duì)對(duì)生產(chǎn)制制造設(shè)備備按Q/HA2-09-6.33基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)設(shè)備管理理與工作作環(huán)境控控制程序序執(zhí)行行，進(jìn)行行適當(dāng)?shù)牡木S護(hù)與與保持生生產(chǎn)過(guò)程程能力，滿滿足產(chǎn)品品特性需需要。生生產(chǎn)用工工藝裝備備按Q/HA2-14-7.55.1

45、/7.55.2生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過(guò)程的的控制執(zhí)執(zhí)行4.7.4 零零部件、工工藝性外外協(xié)加工工規(guī)定零部件、工工藝性的的外協(xié)加加工應(yīng)由由制造部負(fù)負(fù)責(zé)，按按采購(gòu)購(gòu)控制程程序執(zhí)執(zhí)行。協(xié)協(xié)作產(chǎn)品品經(jīng)質(zhì)管管部檢驗(yàn)驗(yàn)合格后后，方可可投入下下道工序序生產(chǎn)或或裝配。4.7.5工藝紀(jì)紀(jì)律檢查查、工藝藝紀(jì)律檢檢查由工工藝責(zé)任任人牽頭頭，會(huì)同同質(zhì)管生產(chǎn)等等部門不不定期進(jìn)進(jìn)行檢查查工藝規(guī)規(guī)程的執(zhí)執(zhí)行情況況，檢查查工藝參參數(shù)、人人員資質(zhì)質(zhì)、設(shè)備備和檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)裝裝置的合合格、完完好和有有效狀態(tài)態(tài)。4.7.6 程程序文件件Q/HAA2-009-66.3.0基基礎(chǔ)設(shè)施施、設(shè)備備管理與與工作環(huán)環(huán)境控制制程序Q/HAA2-114

46、-77.5.1/77.5.2生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過(guò)程的的控制Q/HAA2-113-77.4.0 采采購(gòu)控制制程序4.8. 理化化檢驗(yàn)控控制4.8.1 理理化責(zé)任任人員根根據(jù)企業(yè)業(yè)產(chǎn)品和和安全法法規(guī)，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際際需要，經(jīng)經(jīng)培訓(xùn)后后持證上上崗。4.8.2公司司產(chǎn)品承承壓、主主關(guān)零件件用材料料（包括括用于這這些零件件的焊材材、承壓緊緊固件）在進(jìn)貨貨時(shí)，必必須同時(shí)時(shí)具有供供方提供供的原產(chǎn)產(chǎn)地的質(zhì)質(zhì)量證明明書(shū)，并并經(jīng)理化化責(zé)任人人審核蓋蓋章、保保管。4.8.3在對(duì)對(duì)供方提提供的質(zhì)質(zhì)保書(shū)有有疑義的的情況下下可委托托有資格格的協(xié)作作方復(fù)檢檢，此協(xié)協(xié)作方應(yīng)應(yīng)列參照照采購(gòu)控控制程序序列入合合格供方方。4.8.4

47、 理理化試驗(yàn)驗(yàn)、檢驗(yàn)驗(yàn)出具的的紀(jì)錄和和報(bào)告和和復(fù)檢紀(jì)紀(jì)錄須保保持公正正、真實(shí)實(shí)。并按按紀(jì)錄錄控制程程序由由理化責(zé)責(zé)任人歸歸檔保管管。4.9檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)控制制4.9.1 總則檢驗(yàn)和試試驗(yàn)控制制按Q/HA2-21-8.2.3/88.2.4過(guò)過(guò)程和產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量控制制程序文文件執(zhí)行行。對(duì)原原材料、外外協(xié)外購(gòu)購(gòu)件、在在制品及及成品進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)，保證證未經(jīng)檢檢驗(yàn)的零零件和不不合格品品不投入入使用和和交貨。4.9.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)責(zé)編制各各類檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程，明明確監(jiān)測(cè)測(cè)點(diǎn)，檢檢測(cè)頻率率，抽樣樣方法，檢檢測(cè)項(xiàng)目目，檢測(cè)測(cè)方法，判判別依據(jù)據(jù)，使用用的檢測(cè)測(cè)設(shè)備等等，這些些文件經(jīng)經(jīng)質(zhì)保工工程師審審批

48、后實(shí)實(shí)施。4.9.3 進(jìn)貨貨檢驗(yàn)4.9.3.11 為為保證所所有采購(gòu)購(gòu)或外協(xié)協(xié)產(chǎn)品未未經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)或未驗(yàn)驗(yàn)證合格格的產(chǎn)品品不投入入使用或或加工，所所有進(jìn)廠廠的產(chǎn)品品均按QQ/HAA2-221-88.2.3/88.2.4過(guò)過(guò)程和產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量控制制程序執(zhí)執(zhí)行。4.9.3.22 進(jìn)貨貨檢驗(yàn)一一般采用用抽樣檢檢驗(yàn)，抽抽樣數(shù)量量由質(zhì)管管部作出出明確的的書(shū)面規(guī)規(guī)定，由由質(zhì)保工工程師審審批后執(zhí)執(zhí)行。4.9.3.33 采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的驗(yàn)證方方式可包包括測(cè)量量檢驗(yàn)、觀觀察、工工藝驗(yàn)證證。提供供合格的的證明文文件等，根根據(jù)產(chǎn)品品的特性性在相應(yīng)應(yīng)的檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程中中作規(guī)定定。4.9.3.44 驗(yàn)證證不合格格時(shí)，檢檢

49、驗(yàn)員應(yīng)應(yīng)立即將將產(chǎn)品隔隔離并做做上標(biāo)識(shí)識(shí)，按QQ/HAA2-222-88.3.0不不合格品品的控制制程序處處理,一一般進(jìn)貨貨不合格格品處置置有讓步步和退、調(diào)調(diào)三種方方法。4.9.4過(guò)程程（工序序）檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)4.9.4.11 過(guò)程程檢驗(yàn)包包括首檢檢、巡檢檢和完工工檢。4.9.4.22 所有有過(guò)程檢檢驗(yàn)均需需在操作作者自檢檢的基礎(chǔ)礎(chǔ)上經(jīng)專專職檢驗(yàn)驗(yàn)員按加加工過(guò)程程檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程檢驗(yàn)驗(yàn)合格后后方能轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)序或入入庫(kù)。4.9.4.33 不合合格品及及時(shí)做好好標(biāo)識(shí)、隔隔離、按按Q/HHA2-22-8.33.0不不合格品品的控制制程序處處理。4.9.5成品品檢驗(yàn)和和試驗(yàn)4.9.5.11 成品品檢驗(yàn)和和試驗(yàn)應(yīng)應(yīng)

50、按產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定,所所有的檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)項(xiàng)目目全部完完成,并并且達(dá)到到規(guī)定要要求。4.9.5.22 產(chǎn)品品性能試試驗(yàn)為關(guān)關(guān)鍵工序序，其檢檢驗(yàn)按相相應(yīng)產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行。4.9.5.33 每臺(tái)臺(tái)成品均均經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)合格后后，質(zhì)保保工程師師才可向向檢驗(yàn)責(zé)責(zé)任人員員發(fā)放產(chǎn)產(chǎn)品鉻牌及合合格證，產(chǎn)產(chǎn)品方能能入庫(kù)交交付。4.9.5.44 產(chǎn)品品沒(méi)有通通過(guò)某項(xiàng)項(xiàng)檢驗(yàn)和和試驗(yàn)時(shí)時(shí)，按不不合格品品的控制制程序執(zhí)執(zhí)行。不不合格成成品不得得出廠。4.9.6質(zhì)量量記錄由由質(zhì)管部負(fù)責(zé)責(zé)保存。4.9.7程序序文件Q/HAA2-221-88.2.3/88.2.4過(guò)過(guò)程和產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量控制制程序QQ/HAA2-222-8

51、8.3.0不不合格品品的控制制程序進(jìn)貨檢檢驗(yàn)規(guī)程程主關(guān)零零件加工工過(guò)程檢檢驗(yàn)規(guī)程程產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)4.100設(shè)備和和檢驗(yàn)與與試驗(yàn)裝裝置控制制4.100.1總則則檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量和試試驗(yàn)設(shè)備備的控制制按Q/HA2-09-6.33基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)設(shè)備管理理與工作作環(huán)境控控制程序序和QQ/HAA2-118-77.6.0監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置控制程程序文文件執(zhí)行行。保證證生產(chǎn)設(shè)設(shè)備檢驗(yàn)驗(yàn)、測(cè)量量和試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備具具有規(guī)定定的精度度，并處處于有效效的受控控狀態(tài)。4.100.2 控控制程序序1 企業(yè)業(yè)根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量要求，選選擇和使使用適宜宜的生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備檢檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量和試試驗(yàn)設(shè)備備。2 設(shè)備備、計(jì)量量責(zé)任人人員對(duì)影影

52、響產(chǎn)品品質(zhì)量的的所有檢檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量和試試驗(yàn)設(shè)備備，按規(guī)規(guī)定的周周期或使使用前對(duì)對(duì)照國(guó)家家承認(rèn)的的有關(guān)基基準(zhǔn)或已已知有效效關(guān)系的的檢定合合格的設(shè)設(shè)備聯(lián)系系法定單單位進(jìn)行行校準(zhǔn)和和調(diào)整，經(jīng)經(jīng)檢定合合格的應(yīng)應(yīng)作好規(guī)規(guī)定的標(biāo)標(biāo)識(shí)（標(biāo)標(biāo)定），并并保存好好檢定證證書(shū)。3 所有有生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和檢檢測(cè)設(shè)備備按一臺(tái)臺(tái)一檔原原則建立立設(shè)備臺(tái)臺(tái)帳和檔檔案，保保存質(zhì)量量證明書(shū)書(shū)、使用用說(shuō)明書(shū)書(shū)、使用用紀(jì)錄、維維修保養(yǎng)養(yǎng)紀(jì)錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量、試試驗(yàn)設(shè)備備和專用用量具等等未處于于校準(zhǔn)狀狀態(tài)時(shí)，應(yīng)應(yīng)立即進(jìn)進(jìn)行檢定定。同時(shí)時(shí)，對(duì)已已檢驗(yàn)和和試驗(yàn)的的結(jié)果進(jìn)進(jìn)行重新新評(píng)定，視視情況決決定重新新抽樣檢檢驗(yàn)或全全數(shù)復(fù)驗(yàn)驗(yàn)。檢驗(yàn)，

53、測(cè)測(cè)量和試試驗(yàn)設(shè)備備在搬運(yùn)運(yùn)、防護(hù)護(hù)和貯存存期間，其其準(zhǔn)確度度和適用用性保持持完好。同同時(shí)要防防止其因因調(diào)整不不當(dāng)而校校準(zhǔn)失效效。對(duì)需需法定檢檢驗(yàn)的特特種設(shè)備備應(yīng)按規(guī)規(guī)定定期期限外委委進(jìn)行定定期檢驗(yàn)驗(yàn)、辦好好使用登登記手續(xù)續(xù)，保存存好定期期檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告和使使用證件件。4.100.3程序序文件Q/HAA2-118-77.6.0監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置控制程程序Q/HAA2-009-66.3.0基基礎(chǔ)設(shè)施施、設(shè)備備管理、工工作環(huán)境境控制程程序4.111不合格格品的控控制4.111.1總則則不合格品品的控制制按Q/HA2-22-8.3.0不不合格品品的控制制程序文文件執(zhí)行行。為防防止已發(fā)發(fā)生的不不合格品品

54、散失或或由于疏疏忽而誤誤用，對(duì)對(duì)不合格格品需進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)和處置置，確保保不合格格品不轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入下道道工序、不不出廠。4.111.2不合合格品評(píng)評(píng)審和處處置1 不合合格品分分類及評(píng)評(píng)審職責(zé)責(zé)。a.一般般不合格格：個(gè)別別或少量量的不影影響產(chǎn)品品質(zhì)量的的不合格格。其評(píng)評(píng)審由質(zhì)質(zhì)保工程程師負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)。b.嚴(yán)重重不合格格：經(jīng)檢檢驗(yàn)判定定的批量量不合格格，或造造成較大大經(jīng)濟(jì)損損失、直直接影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、主主要功能能、性能能技術(shù)指指標(biāo)等的的不合格格。其評(píng)評(píng)審由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。2 不合合格品的的處置不合格品品經(jīng)評(píng)審審后，可可能有：a.進(jìn)行行返工，以以達(dá)到規(guī)規(guī)定要求求。返工工由原來(lái)來(lái)加工車車間負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)行。b.經(jīng)返

55、返修且復(fù)復(fù)驗(yàn)后達(dá)達(dá)到可以以使用要要求，返返修由原原來(lái)加工工車間負(fù)負(fù)責(zé)進(jìn)行行。返修修后一般般作讓步步處理c.對(duì)無(wú)無(wú)返工、返返修可能能和價(jià)值值又不妨妨礙使用用的可直直接作讓讓步處理理。d.報(bào)廢廢：質(zhì)管部負(fù)責(zé)責(zé)在廢品品上作標(biāo)標(biāo)記隔離離。e.拒收收：對(duì)外外購(gòu)的產(chǎn)產(chǎn)品拒收收，由供供銷部負(fù)負(fù)責(zé)向供供方退貨貨處理。對(duì)外協(xié)產(chǎn)產(chǎn)品拒收收后，由由供銷部負(fù)負(fù)責(zé)與供供方交涉涉，直到到產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)合合格后方方可轉(zhuǎn)入入下道工工序或入入庫(kù)。4.111.3返工工或返修修的產(chǎn)品品應(yīng)由加加工車間間重新報(bào)報(bào)驗(yàn)，經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)合合格后才才能放行行。4.111.4合同同有特殊殊要求時(shí)時(shí)，不合合格產(chǎn)品品的認(rèn)可可，由市市場(chǎng)部聯(lián)聯(lián)系向用用戶提出出

56、讓步申申請(qǐng)，用用戶書(shū)面面同意后后方可放放行，質(zhì)質(zhì)管部應(yīng)保保存產(chǎn)品品的不合合格情況況和用戶戶書(shū)面讓讓步的記記錄。4.111.5質(zhì)管部對(duì)不不合格品品定期進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)、匯匯總、分分析。4.111.6程序序文件Q/HAA2-222-88.3.0不不合格品品的控制制程序4.122質(zhì)量記記錄的控控制質(zhì)量記錄錄的控制制按Q/HA2-03-4.2.4.記記錄控制制程序文文件執(zhí)行行。規(guī)范范質(zhì)量記記錄，客客觀、真真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確地反反映質(zhì)量量活動(dòng)的的過(guò)程，并并提供證證實(shí)的情情況和記記錄。4.122.1技術(shù)術(shù)責(zé)任人人負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)全公司司質(zhì)量記記錄統(tǒng)一一審核和和管理。4.122.2 各各部門應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按要求執(zhí)執(zhí)行，保保證各種種

57、質(zhì)量記記錄的正正確、清清晰，并并收集、保保存，防防止丟失失、變質(zhì)質(zhì)。4.122.3在合合同要求求時(shí)，質(zhì)質(zhì)量記錄錄可提供供評(píng)價(jià)和和查閱。4.122.4質(zhì)量量記錄保保存期按按Q/HHA2-4.22.4-1表中中規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。有有特殊要要求時(shí)，按按相應(yīng)的的文件和和合同執(zhí)執(zhí)行。4.122.5各個(gè)主要要部門的的質(zhì)量記記錄1 技術(shù)術(shù)部至少少應(yīng)保存存的質(zhì)量量記錄a. 設(shè)設(shè)計(jì)、工藝過(guò)過(guò)程中的的質(zhì)量記記錄；b. 文文件收發(fā)發(fā)、更改改和銷毀毀的記錄錄。c有效效文件（含含外來(lái)文文件）清清單； 技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人應(yīng)保存存的記錄錄；a. 管管理評(píng)審審和內(nèi)審審記錄。b. 記記錄和文文件控制制記錄。3 制造造部應(yīng)保保存的記記錄。

58、a. 產(chǎn)產(chǎn)品完工工檔案記記錄。b. 特特殊工序序控制記記錄。c. 采采購(gòu)和合合格供方方評(píng)定（合合復(fù)審）記記錄。d. 物物料管理理記錄。品質(zhì)部部至少應(yīng)應(yīng)保存的的質(zhì)量記記錄a.不合合格品的的評(píng)審處處置記錄錄；b.產(chǎn)品品的糾正正和預(yù)防防措施記記錄；c.檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)過(guò)程中中的質(zhì)量量記錄d.檢驗(yàn)驗(yàn)、測(cè)量量、試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備的的檢定和和核準(zhǔn)記記錄；e.成品品出廠的的質(zhì)量記記錄；供銷銷部至少少應(yīng)保存存的質(zhì)量量記錄a. 與與用戶相相關(guān)過(guò)程程的控制制記錄；b.用戶戶服務(wù)過(guò)過(guò)程中的的記錄。4.122.6程序序文件Q/HAA2-003-44.2.4.記記錄的控控制程序序4.133質(zhì)量改改進(jìn)與服服務(wù)4.133.1編制制質(zhì)

59、量信信息控制制的規(guī)定定，包括括產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量信息息（單位位內(nèi)部信信息和單單位外部部信息），安安全監(jiān)察察部門和和監(jiān)督檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)提出的的產(chǎn)品安安全性能能問(wèn)題，質(zhì)質(zhì)量信息息的反饋饋、匯總總、分析析、處理理等；4.133.2制定定內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核的規(guī)定定，包括括內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核計(jì)劃（每每年至少少進(jìn)行一一次完整整的內(nèi)部部質(zhì)量審審核）、內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核人人員、質(zhì)質(zhì)量審核核結(jié)果記記錄和分分析、對(duì)對(duì)審核中中發(fā)現(xiàn)的的問(wèn)題提提出糾正正與預(yù)防防措施以以及對(duì)所所采取的的糾正與與預(yù)防措措施進(jìn)行行跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證和記記錄等；4.133.3制定定為使用用單位等等服務(wù)的的控制規(guī)規(guī)定，包包括服務(wù)務(wù)計(jì)劃、實(shí)實(shí)施、驗(yàn)驗(yàn)證和報(bào)報(bào)告，以以及服

60、務(wù)務(wù)人員的的要求等等。4.133.4對(duì)用用戶的服服務(wù)按QQ/HAA2-114-77.5.1/77.5.2生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過(guò)程的的控制文文件執(zhí)行行。根據(jù)據(jù)合同規(guī)規(guī)定和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量保證的的要求向向顧客提提供服務(wù)務(wù)，最大大限度地地滿足顧顧客的需需要。4.133.5本公公司服務(wù)務(wù)工作由由供銷部負(fù)負(fù)責(zé)，制制造部配配合實(shí)施施對(duì)用戶戶的來(lái)電電、來(lái)函函、來(lái)訪訪應(yīng)認(rèn)真真處理，及及時(shí)解決決用戶提提出的問(wèn)問(wèn)題。4.133.6對(duì)用用戶反應(yīng)應(yīng)問(wèn)題較較多的質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題應(yīng)向技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人匯報(bào)報(bào)，技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人組織技技術(shù),質(zhì)質(zhì)管等部部門研究究對(duì)策,以便采采取適當(dāng)當(dāng)?shù)募m正正預(yù)防措措施，這這也是管管理評(píng)審審的依據(jù)據(jù)之一。4.