安裝工程有限公司綜合項(xiàng)目策劃管理系統(tǒng)運(yùn)行

1、中建安裝工程有限公司綜合項(xiàng)目治理系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)定（試行）第一章 總 則中建安裝工程有限公司綜合項(xiàng)目治理系統(tǒng)涉及項(xiàng)目治理全過程治理，包括合同治理、生產(chǎn)及工期治理、資金治理、物資治理、機(jī)械設(shè)備治理、分包治理、技術(shù)治理、科研治理、質(zhì)量治理、計(jì)量器具治理、安全治理、環(huán)境治理、成本治理、考核審計(jì)治理、收尾治理等。為保證系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)范、有序，各模塊的正常運(yùn)行、高效運(yùn)作，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于公司總部機(jī)關(guān)、分公司及其項(xiàng)目部、公司直屬項(xiàng)目部以及公司其他所屬單位使用公司綜合項(xiàng)目治理系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)和職員。本規(guī)定是要在系統(tǒng)運(yùn)行過程中，關(guān)于軟硬件的配置要求、系統(tǒng)的維護(hù)要求、職員的素養(yǎng)要求、業(yè)務(wù)的運(yùn)行方式與適應(yīng)進(jìn)行規(guī)范，使其

2、能適應(yīng)綜合項(xiàng)目治理系統(tǒng)的運(yùn)行。本規(guī)定是結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際情況制定的，當(dāng)公司業(yè)務(wù)流程發(fā)生變化時(shí)，如與本規(guī)定不相符合地點(diǎn)，可遵照業(yè)務(wù)規(guī)范，但應(yīng)確保綜合項(xiàng)目治理系統(tǒng)數(shù)據(jù)正常錄入和準(zhǔn)確。第二章 軟硬件配置公司總部機(jī)關(guān)、分公司及其項(xiàng)目部、公司直屬項(xiàng)目部以及公司其他所屬單位使用綜合項(xiàng)目治理系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)的辦公場所必須接通寬帶網(wǎng)，一般帶寬不小于2M；假如辦公的計(jì)算機(jī)較多，應(yīng)依照實(shí)際情況增加帶寬，滿足辦公需要；關(guān)于偏遠(yuǎn)項(xiàng)目部無法實(shí)現(xiàn)有線網(wǎng)絡(luò)連接的，能夠采納無線網(wǎng)絡(luò)連接，或者經(jīng)申請批準(zhǔn)后，能夠每周定時(shí)（或不定時(shí)）去有網(wǎng)絡(luò)連接的場所集中錄入數(shù)據(jù)。公司總部機(jī)關(guān)、分公司及其項(xiàng)目部、公司直屬項(xiàng)目部以及公司其他所屬單位使用公司

3、綜合項(xiàng)目治理系統(tǒng)的人員，包括但不限于項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工、商務(wù)經(jīng)理、物資、財(cái)務(wù)等崗位人員配置的計(jì)算機(jī)應(yīng)滿足使用要求。關(guān)于公司領(lǐng)導(dǎo)以及需要移動(dòng)辦公的人員，需要依照情況配置相應(yīng)的移動(dòng)上網(wǎng)設(shè)備。公司使用綜合項(xiàng)目治理系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)應(yīng)是采納WINDOWS XP以上的操作系統(tǒng)，掃瞄器應(yīng)為IE6.0 以上。同時(shí)為了確保辦公計(jì)算機(jī)的安全，應(yīng)配置相應(yīng)的安全防護(hù)軟件。第三章 運(yùn)行組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置與職責(zé)公司綜合項(xiàng)目治理系統(tǒng)運(yùn)行治理工作公司設(shè)立工作小組，總經(jīng)理任組長，相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，其他領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)任組員。分公司（事業(yè)部）及直屬項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)立綜合項(xiàng)目治理系統(tǒng)運(yùn)行工作小組，由公司經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理任組長，財(cái)務(wù)、

4、物資、合約、工程等負(fù)責(zé)人任組員。公司綜合項(xiàng)目治理系統(tǒng)運(yùn)行治理過程建立運(yùn)行維護(hù)小組，設(shè)立一名組長，客戶信息治理、分包商信息治理、機(jī)械設(shè)備信息治理、物資信息治理以及系統(tǒng)治理各設(shè)一名業(yè)務(wù)維護(hù)員為組員。公司綜合項(xiàng)目治理系統(tǒng)運(yùn)行工作小組職責(zé)：監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)系統(tǒng)的安全維護(hù)工作；負(fù)責(zé)用戶權(quán)限的安全治理和審批登記工作；負(fù)責(zé)流程的治理和流程更改的審批登記工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線運(yùn)行數(shù)據(jù)的監(jiān)測工作，監(jiān)督數(shù)據(jù)的及時(shí)錄入以及靜態(tài)數(shù)據(jù)的及時(shí)更新情況；負(fù)責(zé)系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行期間的考評、獎(jiǎng)罰。公司綜合項(xiàng)目治理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)小組職責(zé)：負(fù)責(zé)系統(tǒng)基礎(chǔ)信息的維護(hù)。公司綜合項(xiàng)目治理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)小組成員職責(zé)：組長：負(fù)責(zé)

5、系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的協(xié)調(diào)工作。系統(tǒng)治理員：負(fù)責(zé)系統(tǒng)中組織機(jī)構(gòu)、人員信息、權(quán)限和流程治理設(shè)置。客戶信息治理員：負(fù)責(zé)系統(tǒng)中業(yè)主單位信息的統(tǒng)一維護(hù)。分包商信息治理員：負(fù)責(zé)系統(tǒng)中勞務(wù)分包商的統(tǒng)一維護(hù)。機(jī)械設(shè)備信息治理員：負(fù)責(zé)系統(tǒng)中機(jī)械字典基礎(chǔ)信息的統(tǒng)一維護(hù)。物資信息治理員：負(fù)責(zé)系統(tǒng)中材料字典基礎(chǔ)信息的統(tǒng)一維護(hù)。公司主管部門職責(zé)：各主管部門必須設(shè)置專職人員，督促各單位及直管項(xiàng)目部做好系統(tǒng)使用工作； 制定軟件業(yè)務(wù)運(yùn)行治理規(guī)定，監(jiān)督各單位系統(tǒng)軟件運(yùn)行情況，對各單位情況定時(shí)檢查同時(shí)公布通報(bào)，以督促各單位及時(shí)有效的使用軟件錄入數(shù)據(jù)；協(xié)助信息化治理部對各單位系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)模塊的系統(tǒng)操作培訓(xùn)；與公司信息

6、化治理部及廣聯(lián)達(dá)軟件公司保持溝通，遇到軟件技術(shù)、操作等問題及時(shí)反饋并解決。分公司（或事業(yè)部）職責(zé)：成立本單位綜合項(xiàng)目治理系統(tǒng)運(yùn)行組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常運(yùn)行維護(hù)工作；設(shè)置專職領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)本單位綜合項(xiàng)目治理系統(tǒng)日常運(yùn)行工作，保證每項(xiàng)工作責(zé)任落實(shí)到人；協(xié)助公司主管部門收集上報(bào)各類基礎(chǔ)信息；負(fù)責(zé)監(jiān)控本單位各上線項(xiàng)目的運(yùn)行情況，定期檢查并監(jiān)督整改，保障系統(tǒng)正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)組織本單位最終用戶培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)中本單位組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立、人員權(quán)限分配及審批流程設(shè)置；對各項(xiàng)目在軟件中遇到的操作、技術(shù)等問題，及時(shí)解決并向公司運(yùn)行工作小組反饋。項(xiàng)目部職責(zé)：確保在綜合項(xiàng)目治理系統(tǒng)中及時(shí)、準(zhǔn)確的錄入數(shù)據(jù)；配合所屬分公司（事業(yè)

7、部，直管項(xiàng)目對接公司機(jī)關(guān)相應(yīng)部門）收集上報(bào)各類基礎(chǔ)信息；遇到軟件操作等問題及時(shí)反饋給本單位的業(yè)務(wù)部門以盡快得到解決。 第四章 綜合項(xiàng)目治理系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)定投標(biāo)治理客戶字典客戶字典：業(yè)主、設(shè)計(jì)院、招標(biāo)代理、政府機(jī)構(gòu)，競爭對手（合作伙伴）、分包商、供應(yīng)商等相關(guān)信息，見客戶字典表格。錄入時(shí)刻要求：投標(biāo)結(jié)束之后一星期內(nèi)，不論是否中標(biāo)，需將整套客戶字典上報(bào)。投標(biāo)綜合治理投標(biāo)綜合治理：關(guān)于“經(jīng)營活動(dòng)授權(quán)審批”的問題，依照實(shí)際情況確定。錄入時(shí)刻要求：實(shí)際發(fā)生時(shí)刻。項(xiàng)目信息跟蹤項(xiàng)目跟蹤信息：收集的信息經(jīng)各單位市場部門篩選評審后，錄入項(xiàng)目跟蹤信息單據(jù)，并不斷更新補(bǔ)充。待立項(xiàng)之時(shí)，由錄入人員發(fā)起流轉(zhuǎn)，流程中涉及的各級

8、審核人員按照系統(tǒng)的提示對項(xiàng)目信息進(jìn)行審核，審核后填寫審核意見，除審批人員可直接簽署“同意”外，其余審核人員應(yīng)填寫具體審核意見，不能只填寫“同意”。此單據(jù)需上報(bào)。不管何種投標(biāo)模式，項(xiàng)目信息跟蹤單據(jù)錄入必須完整準(zhǔn)確，其它單據(jù)視情況而定。錄入時(shí)刻要求：依照實(shí)際情況錄入，審批流轉(zhuǎn)操縱時(shí)刻為3個(gè)工作日。項(xiàng)目營銷策劃項(xiàng)目營銷策劃：按單據(jù)要求填寫，若有營銷策劃書、ppt等資料，以附件形式上傳。此單據(jù)需上報(bào)。錄入時(shí)刻要求：與“項(xiàng)目信息跟蹤”發(fā)起流轉(zhuǎn)同步。業(yè)主考察報(bào)告業(yè)主考察報(bào)告：有業(yè)主考察的項(xiàng)目，業(yè)主考察報(bào)告書以附件的形式上傳，此單據(jù)需上報(bào)。 錄入時(shí)刻要求：實(shí)際發(fā)生時(shí)刻。資格預(yù)審資格預(yù)審：拿到資格預(yù)審文件時(shí)，

9、核查是否滿足資審要求，做好記錄。錄入時(shí)刻要求：實(shí)際發(fā)生時(shí)刻。招標(biāo)文件評審招標(biāo)文件評審：依照情況，可將“招標(biāo)文件”以附件形式上傳。由錄入人員發(fā)起流轉(zhuǎn)，流程中涉及的各級審核人員按照系統(tǒng)的提示對招標(biāo)文件進(jìn)行審核，審核后填寫審核意見，除審批人員可直接簽署“同意”外，其余審核人員應(yīng)填寫具體審核意見，不能只填寫“同意”。錄入時(shí)刻要求：領(lǐng)取招標(biāo)文件之后，審批流轉(zhuǎn)時(shí)刻操縱在3個(gè)工作日。項(xiàng)目投標(biāo)打算項(xiàng)目投標(biāo)打算：按要求錄入人員、任務(wù)、節(jié)點(diǎn)等投標(biāo)事項(xiàng)的打算安排。錄入時(shí)刻要求：實(shí)際發(fā)生時(shí)刻。投標(biāo)文件評審?fù)稑?biāo)文件評審：旨在發(fā)覺問題提出修改意見。錄入時(shí)刻要求：實(shí)際發(fā)生時(shí)刻。投標(biāo)總結(jié)投標(biāo)總結(jié)：旨在記錄投標(biāo)結(jié)果。關(guān)于2億元

10、以上的項(xiàng)目，不管投標(biāo)結(jié)果如何，各單位務(wù)必將投標(biāo)總結(jié)（ZJAZ-QJB001-JX0715）掛入附件，并上報(bào)。錄入時(shí)刻要求：開標(biāo)結(jié)束之后3個(gè)工作日，2億元以上的大項(xiàng)目10個(gè)工作日。中標(biāo)項(xiàng)目交底中標(biāo)項(xiàng)目交底：依照情況將相關(guān)資料（中標(biāo)通知書、答疑文件、投標(biāo)文件）以附件形式上傳，不得為空。錄入時(shí)刻要求：中標(biāo)通知書下發(fā)3個(gè)工作日。生產(chǎn)與工期治理第一部分 項(xiàng)目部項(xiàng)目治理1.1項(xiàng)目信息由項(xiàng)目差不多信息、單位工程信息、項(xiàng)目概況、效果圖及附件組成。此項(xiàng)由項(xiàng)目總工錄入。注意點(diǎn)：其中項(xiàng)目差不多信息中的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一欄填項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理。要求：工程開工之后1周內(nèi)將已知信息錄入，過程中逐步完善。1.2項(xiàng)目實(shí)施打算項(xiàng)目實(shí)施打算

11、的作用是將各類實(shí)施打算電子版本上傳至系統(tǒng)之后，由錄入人員發(fā)起流程流轉(zhuǎn)，流程中涉及審核人員按照系統(tǒng)的提示對實(shí)施打算進(jìn)行審核，審核后填寫審核意見，除審批人員可直接簽署“同意”外，其余審核人員的審核意見都須填寫具體。要求：項(xiàng)目策劃下發(fā)后一周內(nèi)錄入。生產(chǎn)及工期治理2.1工期治理施工總進(jìn)度打算、期間打算（月進(jìn)度打算）由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理（或總工）將打算用PROJECT軟件編輯導(dǎo)入，并設(shè)置基準(zhǔn)開始、基準(zhǔn)完成時(shí)刻，實(shí)時(shí)維護(hù)實(shí)際開始、實(shí)際完成時(shí)刻。周打算由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理（或總工）以掛附件方式錄入系統(tǒng)，文件形式不限。要求：施工總進(jìn)度打算立項(xiàng)后錄入，依照施工情況至少每月更新一次；每月28日之前錄入下月期間打算；每周周例會(huì)

12、后錄入。2.2生產(chǎn)治理項(xiàng)目影像治理：施工過程形象進(jìn)度照片，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)照相，交項(xiàng)目資料員進(jìn)行編輯整理上傳，每月2-4張（每張不超過700K）；每日情況報(bào)告表由生產(chǎn)經(jīng)理（總工）每日將當(dāng)天施工情況錄入，由施工經(jīng)理審批；項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理每月28日之前按報(bào)表要求填寫、上報(bào)；工期情況報(bào)告由生產(chǎn)經(jīng)理（總工）每月25日前將本月形象進(jìn)度及下月可能形象進(jìn)度錄入系統(tǒng)。2.3項(xiàng)目治理考核由項(xiàng)目資料員實(shí)時(shí)將項(xiàng)目內(nèi)部考核掃描到word文檔（不超過30M），掛附件上傳。第二部分 區(qū)域/專業(yè)公司項(xiàng)目治理項(xiàng)目策劃錄入流程：第一步，由工程部門發(fā)起，填好表頭，走流程，由流程中涉及的各相關(guān)部門審核人員按照系統(tǒng)的提示填好“

13、策劃依據(jù)”；第二步，由發(fā)起人依照“策劃依據(jù)”做好“工作安排”后作流程流轉(zhuǎn)；各相關(guān)部門參照“工作安排”從“文檔模板”進(jìn)入系統(tǒng)編制各自的策劃內(nèi)容，并由各部門經(jīng)理審核，審核后填寫具體的審核意見；最后由生產(chǎn)經(jīng)理審批。要求：項(xiàng)目中標(biāo)后，開工前編制審批完成。生產(chǎn)及工期治理項(xiàng)目治理考核：由工程部門指定人員實(shí)時(shí)將機(jī)關(guān)對項(xiàng)目的考核結(jié)果掃描到word文檔（不超過30M），掛附件上傳。分包商治理工人工資發(fā)放表分包單位工人工資表：指由分包企業(yè)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和勞動(dòng)合同的約定，編制工人工資發(fā)放表并由勞動(dòng)者本人簽字確認(rèn)，而不是統(tǒng)計(jì)公司按工程進(jìn)度付給分包單位的工程款。嚴(yán)格按新增單據(jù)的內(nèi)容填寫，確保內(nèi)容準(zhǔn)確無誤；錄入時(shí)

14、刻要求：每個(gè)月2號(hào)之前以附件形式上傳上個(gè)月工人工資發(fā)放表。分包使用調(diào)查表分包使用調(diào)查表：項(xiàng)目部嚴(yán)格按單據(jù)中表格所列出的內(nèi)容填寫，不能空項(xiàng)，填寫內(nèi)容由項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理審核后，上報(bào)區(qū)域公司主管部門；各區(qū)域公司主管部門匯總各項(xiàng)目上報(bào)資料，將評價(jià)和得分填寫表中，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后上報(bào)公司總部。錄入時(shí)刻要求：項(xiàng)目部7月5日和第二年1月5日內(nèi)填報(bào)；區(qū)域公司7月10日和第二年1月10日內(nèi)填報(bào)；分包商月度考核分包商月度考核：項(xiàng)目部每月對所使用的分包商進(jìn)行考核評價(jià)，以附件形式上傳，不需要上報(bào)。掃描件要求清晰、工整。錄入時(shí)刻要求：每月2號(hào)之前上傳上一個(gè)月的考核評價(jià)表。分包商年度考核分包商年度考核：區(qū)域公司每年對所使用

15、的分包商進(jìn)行考核評價(jià)，以附件形式上傳，不需要上報(bào)。掃描件要求清晰、工整。錄入時(shí)刻要求：每個(gè)年度1月5日前 。 分包商完工考核分包商完工考核：分包商所在項(xiàng)目施工結(jié)束后，項(xiàng)目部對分包商的完工評價(jià)。掃描件要求清晰、工整。掃描件要求清晰、工整。錄入時(shí)刻要求：按實(shí)際發(fā)生時(shí)刻錄入。分包工程打算分包工程打算：由項(xiàng)目勞務(wù)治理員發(fā)起流轉(zhuǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行審核，審核后流轉(zhuǎn)區(qū)域公司主管部門，由分管（主管）領(lǐng)導(dǎo)填寫審批意見，項(xiàng)目部勞務(wù)治理員上報(bào)上級主管部門，區(qū)域公司主管部門上報(bào)公司總部。錄入時(shí)刻要求：項(xiàng)目開工前20天內(nèi)。作業(yè)人員花名冊作業(yè)人員花名冊：項(xiàng)目部勞務(wù)治理員嚴(yán)格按作業(yè)人員花名冊表格內(nèi)容將分包單位工人個(gè)人信息錄入系

16、統(tǒng)，不能漏項(xiàng)，填寫完整確保準(zhǔn)確無誤，不定時(shí)的對作業(yè)人員進(jìn)行更新、維護(hù)。不需要上報(bào)。錄入時(shí)刻要求：工人進(jìn)場之前錄入。分包商臨時(shí)注冊 分包商臨時(shí)注冊：區(qū)域公司主管部門發(fā)起，將新增單據(jù)中各項(xiàng)信息編輯完成后（分包單位增項(xiàng)填寫備注中），將分包單位安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、開戶許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證已審核簽字后掃描到word文檔中上傳到企業(yè)資質(zhì)中；項(xiàng)目部申請報(bào)告、授權(quán)托付書、分包商差不多情況登記表掃描后上傳到附件信息中，所有掃描件均用掃描儀掃描原件，確保掃描件清晰，工整。各單位流轉(zhuǎn)時(shí)選擇臨時(shí)注冊，流程走完之后，告知公司總部，加入分包商名錄。錄入時(shí)刻要求：各單位按實(shí)際發(fā)生時(shí)刻錄入，公司總

17、部每周一、四進(jìn)行審核。分包商正式注冊分包商正式注冊：公司總部/區(qū)域公司主管部門發(fā)起，將單據(jù)信息編輯完成后（分包單位增項(xiàng)填寫備注中），將安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、開戶許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證已審核簽字后掃描件上傳企業(yè)資質(zhì)中；申請分包注冊企業(yè)差不多情況登記表、申請分包注冊企業(yè)要緊治理人員及專門工種花名冊（和原件審核后在此表中簽已審核）、近五年工程記錄、法人授權(quán)托付書、托付代理人近三個(gè)月社會(huì)保障個(gè)人繳費(fèi)記錄表）描件上傳附件信息中，所有掃描件均用掃描儀掃描原件，確保掃描件清晰，工整。各單位流轉(zhuǎn)時(shí)選擇正式注冊。分包商注冊由公司相關(guān)部門審核，總經(jīng)理審批后由加入公司合格分包商名錄。錄入時(shí)刻

18、要求：按公司文件要求錄入。計(jì) 量第一部分 項(xiàng)目部計(jì)量器具配備打算工程開工前，工程技術(shù)人員依照施工規(guī)范和設(shè)計(jì)文件，參照公司計(jì)量網(wǎng)絡(luò)圖匯編，確定計(jì)量檢測點(diǎn)，編制測量參數(shù)及計(jì)量器具選擇分析明細(xì)表，匯總形成計(jì)量器具配備打算，并由項(xiàng)目經(jīng)理審批，以附件形式上傳。錄入時(shí)刻要求：工程開工前1周內(nèi)。計(jì)量器具治理臺(tái)賬嚴(yán)格按表格所列出的內(nèi)容填寫，填寫內(nèi)容確保準(zhǔn)確無誤。錄入時(shí)刻要求：依照計(jì)量器具使用情況隨時(shí)錄入。計(jì)量器具檢定記錄記錄計(jì)量器具的檢定信息。錄入時(shí)刻要求：依照計(jì)量器具的檢定情況隨時(shí)錄入。計(jì)量器具抽檢記錄對在用計(jì)量器具的使用情況進(jìn)行檢查。錄入時(shí)刻要求：每個(gè)月25日前。計(jì)量器具失準(zhǔn)檢測評定使用人員發(fā)覺計(jì)量器具處

19、于失準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織分析設(shè)備失準(zhǔn)的性質(zhì)、其檢測結(jié)果可能對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生阻礙的程度。確認(rèn)計(jì)量器具前一次校準(zhǔn)合格的時(shí)刻，由原監(jiān)測人對已監(jiān)測結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)，并做好計(jì)量器具失準(zhǔn)狀態(tài)檢測結(jié)果評定表，以附件形式上傳。錄入時(shí)刻要求：發(fā)生計(jì)量器具失準(zhǔn)時(shí)。工藝質(zhì)量月度檢測6.1工藝過程操縱的計(jì)量檢測工藝過程操縱的計(jì)量檢測要緊是指到施工現(xiàn)場的材料、設(shè)備的檢測；施工過程中工藝參數(shù)操縱的檢測；半成品質(zhì)量檢驗(yàn)等。工藝過程的計(jì)量檢測必須按工藝文件的要求確定檢測項(xiàng)目、頻次和方法，并對原始記錄的要求做出明確規(guī)定。計(jì)量檢測數(shù)據(jù)應(yīng)按規(guī)定采集，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。重要計(jì)量檢測數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提供，以便及

20、時(shí)反饋使用或數(shù)據(jù)分析。施工記錄是工藝操縱過程中計(jì)量檢測數(shù)據(jù)的真實(shí)反映，施工記錄要依照檢測結(jié)果認(rèn)真填寫，與工程進(jìn)度同步。在工程施工過程中，由項(xiàng)目技術(shù)人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工藝測量參數(shù)應(yīng)測點(diǎn)項(xiàng)次與實(shí)測點(diǎn)項(xiàng)次。在分項(xiàng)工程竣工后，由項(xiàng)目計(jì)量治理員收集、整理填寫。工藝計(jì)量檢測率要求為98%。錄入時(shí)刻要求：每個(gè)月25日前。6.2工程質(zhì)量的計(jì)量檢測項(xiàng)目部按照工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和設(shè)計(jì)文件要求，及時(shí)對工程施工中的原材料、半成品、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程以及工序的質(zhì)量進(jìn)行計(jì)量檢測，檢測的項(xiàng)目、頻次和方法，應(yīng)符合測量參數(shù)及計(jì)量器具選擇明細(xì)分析表的要求。工程技術(shù)員依照工程進(jìn)度及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢測，如實(shí)記錄檢測數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。重要

21、的質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)要及時(shí)向項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人反應(yīng)。分項(xiàng)工程完工后，對分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評定后，專業(yè)技術(shù)員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量測量參數(shù)應(yīng)測點(diǎn)項(xiàng)次和實(shí)測點(diǎn)項(xiàng)次，將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)給項(xiàng)目計(jì)量治理員，項(xiàng)目計(jì)量治理員負(fù)責(zé)整理填寫。工程質(zhì)量的計(jì)量檢測率要求達(dá)到98%以上，主控項(xiàng)目（或保證項(xiàng)目）的計(jì)量檢測率必須達(dá)到100%。錄入時(shí)刻要求：每個(gè)月25日前。6.3生產(chǎn)安全環(huán)境計(jì)量檢測對在易產(chǎn)生粉塵的施工作業(yè)部位，應(yīng)對大氣質(zhì)量按季進(jìn)行檢測，做好原始記錄臺(tái)帳，確保施工的職工能得到職業(yè)健康的愛護(hù)。在進(jìn)行、射線作業(yè)時(shí)，工作人員應(yīng)隨身配戴智能化輻射儀，在施工作業(yè)區(qū)域設(shè)置警示標(biāo)志，防止其他人員侵入射線作業(yè)區(qū)。項(xiàng)目部應(yīng)對施工現(xiàn)場臨時(shí)用電及

22、設(shè)備的接地電阻進(jìn)行檢測。錄入時(shí)刻要求：每個(gè)月25日前。工藝質(zhì)量計(jì)量器具配備統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目部依照計(jì)量器具配備情況，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)給項(xiàng)目計(jì)量治理員，項(xiàng)目計(jì)量治理員負(fù)責(zé)整理填寫。施工工藝、質(zhì)量計(jì)量器具配備率應(yīng)達(dá)到98%以上。錄入時(shí)刻要求：6月25日前，12月25日前。能源消耗月度計(jì)量檢測各種能源計(jì)量的數(shù)據(jù)必須完整、準(zhǔn)確。項(xiàng)目部按合同約定對水、電進(jìn)行計(jì)量。次級用能單位能源計(jì)量檢測率應(yīng)達(dá)到95%以上。錄入時(shí)刻要求：每個(gè)月25日前。能源消耗計(jì)量器具配備統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目部依照計(jì)量器具配備情況，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)給項(xiàng)目計(jì)量治理員，項(xiàng)目計(jì)量治理員負(fù)責(zé)整理填寫。次級用能單位水應(yīng)達(dá)到95%，電

23、、煤、油應(yīng)達(dá)到100%。錄入時(shí)刻要求：6月25日前，12月25日前。第二部分 區(qū)域/專業(yè)公司計(jì)量器具綜合治理1.1報(bào)廢申請對嚴(yán)峻不合格或損壞后無法修復(fù)、或無修復(fù)價(jià)值的計(jì)量器具，報(bào)公司工程治理部批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。原值低于1000元的計(jì)量器具由公司計(jì)量治理員審批；原值等于或高于1000元的計(jì)量器具由公司工程治理部經(jīng)理及公司總工程師審批，以附件形式上傳。錄入時(shí)刻要求：發(fā)生計(jì)量器具報(bào)廢時(shí)。1.2啟用封存申請關(guān)于超過一個(gè)檢定周期不使用的計(jì)量器具，由計(jì)量治理員提出封存申請，經(jīng)公司工程治理部審批，以附件形式上傳。計(jì)量器具重新啟用時(shí)，由計(jì)量治理員提出啟用申請，經(jīng)公司工程治理部審批，以附件形式上傳。錄入時(shí)刻要求：

24、發(fā)生計(jì)量器具啟用封存時(shí)。計(jì)量器具申購打算各區(qū)域/專業(yè)公司每年年初編制計(jì)量器具申購打算表，由區(qū)域/專業(yè)公司總工程師審核，經(jīng)公司工程治理部審批，以附件形式上傳。錄入時(shí)刻要求：1月15日前及需要購置計(jì)量器具前。計(jì)量器具治理臺(tái)賬嚴(yán)格按表格所列出的內(nèi)容填寫，填寫內(nèi)容確保準(zhǔn)確無誤。錄入時(shí)刻要求：依照計(jì)量器具使用情況隨時(shí)錄入。計(jì)量器具周期檢定打算區(qū)域/專業(yè)公司依照各單位的計(jì)量器具年終盤點(diǎn)，編制A、B類計(jì)量器具的年度周檢打算。強(qiáng)檢計(jì)量器具周期檢測率達(dá)到100%，合格率達(dá)到99%以上；在用計(jì)量器具周檢率必須達(dá)到98%以上，合格率95%以上。錄入時(shí)刻要求：12月25日前。計(jì)量器具檢定記錄記錄計(jì)量器具的檢定信息。錄

25、入時(shí)刻要求：依照計(jì)量器具的檢定情況隨時(shí)錄入。能源消耗月度計(jì)量檢測各種能源計(jì)量的數(shù)據(jù)必須完整、準(zhǔn)確。水、電用水表、電表計(jì)量，并須按時(shí)抄表。次級用能單位能源計(jì)量檢測率應(yīng)達(dá)到95%以上。錄入時(shí)刻要求：每個(gè)月25日前。能源消耗計(jì)量器具配備統(tǒng)計(jì)區(qū)域/專業(yè)公司依照計(jì)量器具配備情況，由抄表員統(tǒng)計(jì)并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)給計(jì)量治理員，計(jì)量治理員負(fù)責(zé)整理填寫。次級用能單位水應(yīng)達(dá)到95%，電、煤、油應(yīng)達(dá)到100%。錄入時(shí)刻要求：6月25日前，12月25日前。技術(shù)治理第一部分 項(xiàng)目部特種設(shè)備安裝情況表特種設(shè)備安裝情況表：特種設(shè)備安裝是指現(xiàn)場安裝屬于工程本體的壓力容器、壓力管道、鍋爐以及起重機(jī)械,而不是指施工現(xiàn)場用的塔吊等施工

26、機(jī)具。嚴(yán)格按表格所列出的內(nèi)容填寫，填寫內(nèi)容確保準(zhǔn)確無誤；錄入時(shí)刻要求：工程開工之后1周內(nèi)。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范治理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單：列出項(xiàng)目使用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單,確保無作廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以附件形式上傳；錄入時(shí)刻要求：工程開工之后1周內(nèi)。技術(shù)治理策劃技術(shù)治理策劃：“技術(shù)治理策劃”旨在陳述對整個(gè)項(xiàng)目技術(shù)治理工作的策劃，策劃內(nèi)容要求條理清晰，具備可操作性。無固定表格樣式，以附件形式上傳；錄入時(shí)刻要求：工程開工之后2周內(nèi)。技術(shù)工作打算技術(shù)工作打算：“技術(shù)工作打算”旨在列出年度和月度的技術(shù)工作打算，策劃內(nèi)容要求條理清晰，具備可操作性。無固定表格樣式，以附件形式上傳；錄入時(shí)刻要求：每個(gè)年度1月15日前（年度工作打算）；

27、 每個(gè)月度1月05日前（月度工作打算）。施工圖紙治理施工圖紙治理：記錄圖紙發(fā)放給分包單位的發(fā)放記錄、圖紙會(huì)審及變更記錄。“會(huì)審及變更記錄”必須以原件掃描，然后以附件形式上傳；錄入時(shí)刻要求：圖紙發(fā)放/圖紙會(huì)審及變更發(fā)生的過程中及時(shí)錄入。施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)：施工組織設(shè)計(jì)及各類方案電子版本按要求掛附件，方案按項(xiàng)目治理實(shí)施手冊要求分為A/B/C/D四類；施工組織設(shè)計(jì)及各類方案電子版本上傳至系統(tǒng)之后，由錄入人員發(fā)起流轉(zhuǎn)，流程中涉及的各級審核人員按照系統(tǒng)的提示對施工組織設(shè)計(jì)及各類方案電進(jìn)行審核，審核后填寫審核意見，除審批人員可直接簽署“同意”外，其余審核人員的審核意見都應(yīng)該填寫具體，不能只填寫“同意

28、”了事；錄入時(shí)刻要求：施工組織設(shè)計(jì)為項(xiàng)目開工前1個(gè)月之內(nèi)錄入，施工方案為所涉及施工內(nèi)容實(shí)施前，審批流轉(zhuǎn)時(shí)刻操縱在1周內(nèi)。公司機(jī)關(guān)審核人員：技術(shù)、質(zhì)量審核：王少華 生產(chǎn)審核：丁衛(wèi) 物資審核：魏坤 設(shè)備審核：陳有鳳 安全環(huán)境審核：聶淑娥 合約審核：郭英杰 審 批：徐義明技術(shù)交底、技術(shù)復(fù)核、變更洽商技術(shù)交底、技術(shù)復(fù)核、變更洽商差不多類似，差不多上按要求掃描原件后以附件上傳，技術(shù)交底要求具備指導(dǎo)性、可操作性，“交底人”以及“交底接收人”簽字齊全，特不是“同意交底人”簽字不得代簽；變更洽商要求簽字蓋章齊全，變更假如需要提交商務(wù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行“提交商務(wù)”操作；有簽字蓋章的文檔必須以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰

29、（不能超300KB），不得采納相機(jī)、手機(jī)拍照或者其他方式；錄入時(shí)刻要求：按實(shí)際發(fā)生時(shí)刻錄入。技術(shù)總結(jié)技術(shù)總結(jié)：技術(shù)總結(jié)為簡單的掛附件操作，內(nèi)容要求條理清晰，有針對性、有總結(jié)價(jià)值；錄入時(shí)刻要求：工程竣工驗(yàn)收之后1周之內(nèi)錄入。第二部分 區(qū)域/專業(yè)公司雙優(yōu)化雙優(yōu)化：將涉及“雙優(yōu)化”工作的5類表格掃描件掛附件，“雙優(yōu)化”立項(xiàng)申請、效益計(jì)算、效益認(rèn)定表格要求填寫完整，簽字蓋章齊全；有簽字蓋章的文檔必須以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采納相機(jī)、手機(jī)拍照或者其他方式。錄入時(shí)刻要求：按實(shí)際發(fā)生時(shí)刻錄入。新技術(shù)應(yīng)用示范工程新技術(shù)應(yīng)用示范工程：將涉及“新技術(shù)應(yīng)用示范工程”立項(xiàng)、檢查、審批3

30、個(gè)過程的資料的掃描件上傳到系統(tǒng)中，為簡單的掛附件操作；有簽字蓋章的文檔必須以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采納相機(jī)、手機(jī)拍照或者其他方式。錄入時(shí)刻要求：按實(shí)際發(fā)生時(shí)刻錄入。質(zhì)量治理第一部分 項(xiàng)目部質(zhì)量綜合治理 質(zhì)量綜合治理要緊是完成質(zhì)量報(bào)表，依據(jù)質(zhì)量報(bào)表的類型分月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)和年報(bào)，按照公司質(zhì)量報(bào)表治理規(guī)定完成各類質(zhì)量報(bào)表，報(bào)表要求及時(shí)、全面、準(zhǔn)確、真實(shí)。公司質(zhì)量報(bào)表治理規(guī)定文件中有統(tǒng)一的表格，項(xiàng)目報(bào)表能夠不局限于這些表格，然而報(bào)表的內(nèi)容必須涵蓋。形成的報(bào)表掛附件。錄入時(shí)刻要求：按照公司質(zhì)量報(bào)表治理規(guī)定的時(shí)刻完成報(bào)表后兩天內(nèi)錄入。特種設(shè)備質(zhì)量保證體系 凡項(xiàng)目有壓力管

31、道、壓力容器、鍋爐等特種設(shè)備施工任務(wù)，要按照公司相關(guān)特種設(shè)備質(zhì)量保證手冊的要求建立特種設(shè)備質(zhì)量保證體系。形成的體系記錄要上傳附件。 錄入時(shí)刻要求：特種設(shè)備安裝前一個(gè)月。項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系 項(xiàng)目部應(yīng)在項(xiàng)目開工前建立項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系，實(shí)行全面質(zhì)量治理，責(zé)任到人。注意項(xiàng)目質(zhì)量保證體系與項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的區(qū)不，兩者不要混同。形成的體系記錄要上傳附件。 錄入時(shí)刻要求：項(xiàng)目開工前一周。質(zhì)量目標(biāo)治理 項(xiàng)目部應(yīng)在開工前形成有效的質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書、質(zhì)量治理制度等質(zhì)量目標(biāo)治理，治理應(yīng)具有針對性和可操作性。以附件形式上傳； 錄入時(shí)刻要求：項(xiàng)目開工前一周。質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定 依據(jù)業(yè)主合同質(zhì)量目標(biāo)和公司質(zhì)量目標(biāo)要求，項(xiàng)目在“質(zhì)量

32、目標(biāo)設(shè)定”模塊內(nèi)錄入合同質(zhì)量目標(biāo)和爭創(chuàng)質(zhì)量目標(biāo)。 錄入時(shí)刻要求：項(xiàng)目開工前。質(zhì)量治理策劃 項(xiàng)目開工前應(yīng)編制完成質(zhì)量治理策劃，如質(zhì)量打算、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方案等，相關(guān)編制要求見項(xiàng)目治理實(shí)施手冊。其中質(zhì)量打算中應(yīng)包括物資（設(shè)備）進(jìn)場驗(yàn)收打算、工程檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收打算、試驗(yàn)、檢驗(yàn)打算、專門過程、關(guān)鍵過程操縱及監(jiān)測打算等內(nèi)容。策劃資料上傳附件。 注意：質(zhì)量治理打算審批流程隨施工組織設(shè)計(jì)一起報(bào)審，質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方案項(xiàng)目經(jīng)理審批后，報(bào)公司（分公司）主管質(zhì)量的部門經(jīng)理審批。 錄入時(shí)刻要求：項(xiàng)目開工前一個(gè)月。質(zhì)量工作打算 列出月度和年度的質(zhì)量工程打算，打算應(yīng)與施工工程進(jìn)度打算保持一致。上傳附件。 錄入時(shí)刻要求：月打算應(yīng)在每

33、月3號(hào)前錄入上月打算，年打算應(yīng)在1月10日前錄入全年打算。質(zhì)量檢查 記錄質(zhì)量檢查差不多信息及出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，依據(jù)公司治理手冊，項(xiàng)目應(yīng)每周組織檢查一次質(zhì)量全面檢查，分公司定期檢查，具體頻次見項(xiàng)目治理手冊。把質(zhì)量檢查記錄上傳附件。 錄入時(shí)刻要求：按實(shí)際檢查完成后錄入培訓(xùn)交流觀摩 項(xiàng)目應(yīng)組織各種形式的培訓(xùn)交流觀摩活動(dòng)，以提升項(xiàng)目質(zhì)量治理水平和質(zhì)量意識(shí)，包括質(zhì)量內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、交流觀摩。培訓(xùn)交流觀摩的形式和內(nèi)容不限，應(yīng)形成培訓(xùn)交流觀摩記錄，上傳附件。 錄入時(shí)刻要求：按實(shí)際發(fā)生時(shí)刻錄入。不合格品（項(xiàng)） 記錄一般不合格項(xiàng)的整改要求、處理情況及采取措施。對應(yīng)質(zhì)量檢查做的整改記錄，把質(zhì)量整改通知單掛附件，

34、當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)峻不合格品時(shí)，按照公司項(xiàng)目治理實(shí)施手冊進(jìn)行處理，并把相關(guān)資料掛附件。 錄入時(shí)刻要求：按實(shí)際發(fā)生時(shí)刻錄入。質(zhì)量事故記錄 記錄質(zhì)量事故的情況，及采取的糾正措施。質(zhì)量事故記錄表格形式不固定，能夠采納項(xiàng)目治理實(shí)施手冊中“不合格品處理記錄”的表格。把質(zhì)量事故記錄和針對質(zhì)量事故采取的糾正措施掛附件。 錄入時(shí)刻要求：按實(shí)際發(fā)生時(shí)刻錄入。質(zhì)量獎(jiǎng)罰記錄 記錄項(xiàng)目對施工班組的獎(jiǎng)罰情況，把質(zhì)量獎(jiǎng)罰記錄掛附件。 錄入時(shí)刻要求：按實(shí)際發(fā)生時(shí)刻錄入。質(zhì)量總結(jié) 記錄質(zhì)量總結(jié)的文檔，按月度和年度進(jìn)行總結(jié)，總結(jié)的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)全面的反映項(xiàng)目質(zhì)量治理和工程實(shí)體質(zhì)量的情況。上傳附件。 錄入時(shí)刻要求：月度總結(jié)應(yīng)在每月25日前錄入

35、，年度總結(jié)應(yīng)在1月5日前錄入。糾正預(yù)防措施 記錄不合格項(xiàng)、分析緣故制定相應(yīng)糾正措施。針對潛在不合格項(xiàng)制定預(yù)防措施，把預(yù)防（糾正）措施掛附件。 錄入時(shí)刻要求：按實(shí)際發(fā)生時(shí)刻錄入。檢驗(yàn)試驗(yàn)打算 項(xiàng)目開工前，依據(jù)工程工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，編寫試驗(yàn)、檢驗(yàn)打算，可編寫在質(zhì)量打算中。檢驗(yàn)試驗(yàn)打算掛附件。 錄入時(shí)刻要求：項(xiàng)目開工前一周。檢驗(yàn)試驗(yàn)托付 托付外部試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)的材料，在托付前應(yīng)填寫檢驗(yàn)和試驗(yàn)托付單。檢驗(yàn)和試驗(yàn)托付單掛附件。 錄入時(shí)刻要求：材料進(jìn)場后三天。進(jìn)場檢驗(yàn) 關(guān)于外委的材料，把檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告掛附件。 錄入時(shí)刻要求：檢驗(yàn)試驗(yàn)完成后三天。工藝試驗(yàn)及現(xiàn)場檢（試）驗(yàn) 開工前編制的試驗(yàn)、檢驗(yàn)打算，建立項(xiàng)目檢驗(yàn)

36、和試驗(yàn)臺(tái)賬，每月末把項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)臺(tái)賬掛附件。 錄入時(shí)刻要求：每月26日。 第二部分 區(qū)域/專業(yè)公司質(zhì)量綜合治理 質(zhì)量綜合治理要緊是完成質(zhì)量報(bào)表，依據(jù)質(zhì)量報(bào)表的類型分月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)和年報(bào)，按照公司質(zhì)量報(bào)表治理規(guī)定完成各類質(zhì)量報(bào)表，報(bào)表要求及時(shí)、全面、準(zhǔn)確、真實(shí)。公司質(zhì)量報(bào)表治理規(guī)定文件中有統(tǒng)一的表格，區(qū)域?qū)I(yè)公司報(bào)表應(yīng)按統(tǒng)一的表樣填寫。把報(bào)表上傳附件。錄入時(shí)刻要求：按照公司質(zhì)量報(bào)表治理規(guī)定的時(shí)刻完成報(bào)表后兩天內(nèi)錄入。質(zhì)量工作打算 分公司質(zhì)量工作打算要緊是完成年度工作打算。把形成的年度工作打算上傳附件。 錄入時(shí)刻要求：每年第一季度。質(zhì)量檢查 記錄質(zhì)量檢查差不多信息及出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，依據(jù)公司治

37、理手冊，分公司定期檢查，至少應(yīng)是每季度一次。把質(zhì)量檢查記錄上傳附件。 錄入時(shí)刻要求：按實(shí)際檢查完成后錄入。不合格品（項(xiàng)） 記錄不合格項(xiàng)的整改要求、處理情況及采取措施。對應(yīng)質(zhì)量檢查做的整改記錄，把質(zhì)量整改通知單掛附件，當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)峻不合格品時(shí)，按照公司項(xiàng)目治理實(shí)施手冊進(jìn)行處理，并把相關(guān)資料掛附件。 錄入時(shí)刻要求：按實(shí)際發(fā)生時(shí)刻錄入。質(zhì)量總結(jié) 記錄質(zhì)量總結(jié)的文檔，按月度和年度進(jìn)行總結(jié)，月度總結(jié)應(yīng)與質(zhì)量報(bào)表中的質(zhì)量總結(jié)對應(yīng)。上傳附件。 錄入時(shí)刻要求：月度總結(jié)應(yīng)在每月25前錄入，年度總結(jié)應(yīng)在1月5日前錄入。優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)資料 打算創(chuàng)優(yōu)工程由公司/區(qū)域?qū)I(yè)公司或創(chuàng)優(yōu)小組填寫內(nèi)部評定明細(xì)和外部評定明細(xì)，并把優(yōu)質(zhì)

38、工程申報(bào)資料掛附件。 錄入時(shí)刻要求：工程竣工后。質(zhì)量等級評定 要緊針對創(chuàng)優(yōu)工程，由公司/區(qū)域?qū)I(yè)公司質(zhì)量治理部門填寫內(nèi)部評定明細(xì)和外部評定明細(xì)，并把工程評優(yōu)后的獲獎(jiǎng)證書掛附件。 錄入時(shí)刻要求：工程竣工后。收尾治理第一部分 項(xiàng)目部工程驗(yàn)收記錄 工程驗(yàn)收記錄：分內(nèi)部驗(yàn)收和外部驗(yàn)收，將兩部分的竣工驗(yàn)收記錄上傳到系統(tǒng)中，外部驗(yàn)收記錄表格樣式按項(xiàng)目現(xiàn)行版本，內(nèi)部驗(yàn)收記錄表格樣式見項(xiàng)目治理手冊； 驗(yàn)收記錄要求掃描清晰，簽字蓋章齊全；錄入時(shí)刻要求：工程竣工驗(yàn)收之后1周之內(nèi)錄入(外部驗(yàn)收)； 組織外部驗(yàn)收之前1周之內(nèi)錄入(內(nèi)部驗(yàn)收)。工程資料記錄工程資料記錄：“工程資料記錄”旨在將工程實(shí)施過程中所形成資料的目

39、錄錄入到系統(tǒng)中，錄入過程應(yīng)該與工程實(shí)施同步，資料目錄填寫詳細(xì)，不需要將資料掃描；項(xiàng)目治理系統(tǒng)中有6套模板，能夠先將合適的模板導(dǎo)入到錄入界面，然后將資料明細(xì)錄入到模板中，形成項(xiàng)目自己的工程資料清單；錄入時(shí)刻要求：與工程的實(shí)施工程同步錄入，直至工程竣工。工程竣工資料歸檔確認(rèn) 工程竣工資料歸檔確認(rèn)：工程竣工驗(yàn)收之后1個(gè)月之內(nèi)，項(xiàng)目部須將竣工資料進(jìn)行整理組卷，組卷完成之后移交1套至公司/分公司，將移交歸檔確認(rèn)的手續(xù)上傳到系統(tǒng)中，表格樣式見治理手冊； “歸檔確認(rèn)表”要求掃描清晰，簽字齊全；錄入時(shí)刻要求：工程竣工驗(yàn)收后1月之內(nèi)?？⒐べY料組卷 竣工資料組卷：將“工程資料記錄”模塊中記錄的資料直接在系統(tǒng)中按資

40、料目錄在系統(tǒng)中進(jìn)行組卷，要求系統(tǒng)中所組卷的目錄與紙質(zhì)版一致；錄入時(shí)刻要求：工程竣工驗(yàn)收后1月之內(nèi)。項(xiàng)目部治理總結(jié)打算 項(xiàng)目部治理總結(jié)打算：將臨近項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部將項(xiàng)目部的收尾工作進(jìn)行細(xì)化安排，明確時(shí)刻節(jié)點(diǎn)以及責(zé)任人員，對項(xiàng)目部的收尾工作進(jìn)行過程監(jiān)控，要求將項(xiàng)目部治理總結(jié)打算上傳到系統(tǒng)中，表格樣式見績效治理手冊；要求填寫細(xì)致，責(zé)任目標(biāo)、責(zé)任人、時(shí)刻節(jié)點(diǎn)明確；錄入時(shí)刻要求：工程竣工驗(yàn)收前1月之內(nèi)，隨收尾的進(jìn)度進(jìn)展進(jìn)行更新。項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告：項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之后，項(xiàng)目經(jīng)理部從項(xiàng)目治理的各個(gè)方面入手，對項(xiàng)目進(jìn)行全面的總結(jié)，內(nèi)容要求條理清晰，有針對性、有總結(jié)價(jià)值，無固定表格樣式；

41、錄入時(shí)刻要求：工程竣工驗(yàn)收后1月之內(nèi)。第二部分 區(qū)域/專業(yè)公司工程年度回訪打算工程年度回訪打算:將工程年度回訪打算上傳到系統(tǒng)中；以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采納相機(jī)、手機(jī)拍照或者其他方式；錄入時(shí)刻要求：每個(gè)年度1月15日前。工程回訪記錄工程回訪記錄:將工程回訪記錄上傳到系統(tǒng)中；以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采納相機(jī)、手機(jī)拍照或者其他方式；錄入時(shí)刻要求：按工程年度回訪打算中確定的時(shí)刻進(jìn)行工程回訪，同時(shí)將工程回訪記錄上傳到系統(tǒng)中。業(yè)主投訴記錄業(yè)主投訴記錄:將業(yè)主投訴記錄上傳到系統(tǒng)中；以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采納相

42、機(jī)、手機(jī)拍照或者其他方式；錄入時(shí)刻要求：視實(shí)際發(fā)生情況錄入。工程維修記錄工程維修記錄:將業(yè)主投訴記錄上傳到系統(tǒng)中；以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采納相機(jī)、手機(jī)拍照或者其他方式；錄入時(shí)刻要求：視實(shí)際發(fā)生情況錄入。工程保修期滿通知單工程保修期滿通知單:將工程保修期滿通知單上傳到系統(tǒng)中；以掃描儀掃描原件，確保掃描清晰（不能超300KB），不得采納相機(jī)、手機(jī)拍照或者其他方式；錄入時(shí)刻要求：視實(shí)際發(fā)生情況錄入。機(jī)械設(shè)備治理第一部分 項(xiàng)目部機(jī)械設(shè)備打算治理機(jī)械設(shè)備使用打算：項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)審核通過，對比其中機(jī)械設(shè)備需用量打算進(jìn)行填寫，要求一致。錄入時(shí)刻要求：施工組織設(shè)計(jì)通過審核后

43、一周內(nèi)。機(jī)械設(shè)備租賃治理2.1 機(jī)械設(shè)備租賃申請單按照實(shí)際發(fā)生填寫，由項(xiàng)目設(shè)備治理員填寫并發(fā)起審批流程，審批通過之后上傳至分公司設(shè)備治理員處。錄入時(shí)刻要求：發(fā)生當(dāng)天實(shí)時(shí)填寫，代替原先紙質(zhì)程序。機(jī)械設(shè)備租賃申請審批流程及審核人員由各分公司自行決定。2.2 機(jī)械設(shè)備租賃合同合同由分公司機(jī)械設(shè)備治理員依照項(xiàng)目上報(bào)的機(jī)械設(shè)備租賃申請進(jìn)行編寫，并發(fā)起審批流程，審批通過后下發(fā)至項(xiàng)目治理員處，需上傳合同掃描件。錄入時(shí)刻要求：發(fā)生當(dāng)天實(shí)時(shí)填寫。機(jī)械設(shè)備租賃合同審批流程及審核人員由各分公司自行決定。2.3 機(jī)械設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收依照設(shè)備進(jìn)場實(shí)際情況對此模塊進(jìn)行填寫。錄入時(shí)刻要求：設(shè)備進(jìn)場當(dāng)天內(nèi)錄入。2.4 機(jī)械設(shè)備使

44、用記錄假如租賃的設(shè)備是按照工程量計(jì)費(fèi)，則需要錄入；若計(jì)費(fèi)方式是按月、日租賃，則不需要錄入。錄入時(shí)刻要求：發(fā)生當(dāng)天錄入。機(jī)械設(shè)備停租單、機(jī)械設(shè)備出廠單、機(jī)械設(shè)備租賃結(jié)算單租賃設(shè)備依照實(shí)際情況填寫停租單，所有設(shè)備需按實(shí)際填寫出廠單。錄入時(shí)刻要求：停租單及出廠單發(fā)生當(dāng)天錄入，結(jié)算單當(dāng)月月底前錄入。臨時(shí)機(jī)械設(shè)備使用記錄、臨時(shí)機(jī)械設(shè)備結(jié)算單關(guān)于臨時(shí)租賃的設(shè)備，在此模塊依照實(shí)際情況填寫。錄入時(shí)刻要求：臨時(shí)設(shè)備租賃模塊均為當(dāng)日完成錄入，結(jié)算單在當(dāng)月月底前完成。機(jī)械設(shè)備維修治理機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)打算按照實(shí)際發(fā)生填寫，只針對要緊自有設(shè)備。錄入時(shí)刻要求：每季度第一個(gè)月5號(hào)前完成錄入。機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄按照維修保養(yǎng)

45、打算填寫，若突發(fā)狀況維修，按實(shí)際填寫，只針對自有設(shè)備。錄入時(shí)刻要求：實(shí)際維修保養(yǎng)完成之后的一周內(nèi)完成。機(jī)械設(shè)備安全治理錄入時(shí)刻要求：此模塊要求在發(fā)生后的一周內(nèi)完成。機(jī)械設(shè)備專項(xiàng)檢查：此模塊只針對塔吊、物料提升機(jī)、施工升降機(jī)三類設(shè)備。機(jī)械設(shè)備專項(xiàng)檢查整改：對之前專項(xiàng)檢查中出現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。機(jī)械設(shè)備綜合檢查：項(xiàng)目將每個(gè)月的月度檢查情況填寫進(jìn)此模塊。機(jī)械設(shè)備綜合檢查整改：對之前綜合檢查中出現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。機(jī)械設(shè)備資料治理錄入時(shí)刻要求：在設(shè)備進(jìn)場后一周內(nèi)完成錄入。大型機(jī)械設(shè)備資料治理：選擇項(xiàng)目現(xiàn)場臺(tái)帳中的特種設(shè)備，將其相關(guān)資料掃描并上傳附件。塔吊要求有以下資料：產(chǎn)品出廠合格證、監(jiān)督檢驗(yàn)證明、特種設(shè)

46、備制造許可證、備案證明；安裝告知手續(xù)；安裝合同及安全協(xié)議；專項(xiàng)施工方案；地基承載力勘察報(bào)告；基礎(chǔ)驗(yàn)收極其隱蔽工程資料；基礎(chǔ)混凝土強(qiáng)度報(bào)告；預(yù)埋件或地腳螺栓產(chǎn)品合格證；塔式起重機(jī)安裝前檢檢查表；安裝自檢記錄。施工升降機(jī)要求有以下資料：產(chǎn)品出廠合格證、監(jiān)督檢驗(yàn)證明、特種設(shè)備制造許可證、備案證明；安裝告知手續(xù)；安裝合同及安全協(xié)議；防墜安全器標(biāo)定檢測報(bào)告；專項(xiàng)施工方案；基礎(chǔ)驗(yàn)收及其隱蔽工程資料；基礎(chǔ)混凝土強(qiáng)度報(bào)告；安裝前檢查表；安裝自檢記錄。龍門架及井架物料提升機(jī)要求有以下資料:產(chǎn)品出廠合格證；使用講明書；防墜安全器講明書；安裝合同及安全協(xié)議；專項(xiàng)施工方案；基礎(chǔ)檢驗(yàn)記錄；安裝前檢查表；安裝自檢驗(yàn)收表。

47、高處作業(yè)吊籃要求有以下資料:產(chǎn)品出廠合格證；安全鎖標(biāo)定證書；使用講明書；安裝合同和安全協(xié)議；專項(xiàng)施工方案及作業(yè)平面布置圖；安裝自檢驗(yàn)收表。中小型機(jī)械設(shè)備資料治理：中小型設(shè)備相關(guān)資料掃描后掛附件。機(jī)械設(shè)備統(tǒng)計(jì)分析表機(jī)械設(shè)備日統(tǒng)計(jì)表：針對租賃、分包、自有設(shè)備中的要緊設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。錄入時(shí)刻要求：發(fā)生當(dāng)天實(shí)時(shí)填寫。第二部分 區(qū)域/專業(yè)公司機(jī)械設(shè)備綜合治理機(jī)械設(shè)備綜合治理-以物抵債資產(chǎn)審核單：分公司若有以物抵債情況，紙質(zhì)審批完成后，以掛附件的形式，將掃描件上傳至“以物抵債資產(chǎn)審批表”那個(gè)模塊中。機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商治理機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商初評分公司在收集完成合格供應(yīng)商/租賃商評價(jià)之后，可通過錄入初評模塊，將此供應(yīng)商

48、/租賃商加入進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)的合格供應(yīng)商/租賃商名錄。錄入時(shí)刻要求：完成供應(yīng)商資料收集后的兩天內(nèi)完成。機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商評價(jià)此模塊在與供應(yīng)商合作后填寫，評價(jià)合格則供應(yīng)商接著存在，不合格該供應(yīng)商則被剔出合格名錄。錄入時(shí)刻要求：與供應(yīng)商完成合作后，設(shè)備正常使用1年后完成。機(jī)械設(shè)備購置治理機(jī)械設(shè)備年度購置打算一年做一次，上年度年末或者年初提下年度購置打算。 錄入時(shí)刻要求：每年1月5號(hào)前完成。機(jī)械設(shè)備購置申請單按照實(shí)際情況由分公司設(shè)備治理員填寫，并開始審批流程。錄入時(shí)刻要求：發(fā)生當(dāng)天實(shí)時(shí)填寫，代替原先紙質(zhì)程序。購置申請表公司機(jī)關(guān)審批流程審核人員：分公司設(shè)備治理員（開始）-分公司經(jīng)理投資與資產(chǎn)治理部經(jīng)理（徐迪）-總

49、工程師（徐義明）-總會(huì)計(jì)師（董潘孝）-公司總經(jīng)理（劉延峰）-（超過10萬元）-公司黨委書記（羅能鎮(zhèn)）-（超過100萬）-公司董事長（羅能鎮(zhèn)）結(jié)束。機(jī)械設(shè)備購置合同購置申請流程通過之后，由分公司設(shè)備治理員接著錄入合同，并開始合同審批流程，需上傳合同掃描件。錄入時(shí)刻要求：發(fā)生當(dāng)天實(shí)時(shí)填寫，代替原先紙質(zhì)程序。購置合同分公司機(jī)關(guān)審批流程審核人員由分公司自行決定。機(jī)械設(shè)備購置驗(yàn)收單依照實(shí)際到貨情況，對此模塊進(jìn)行填寫。錄入時(shí)刻要求：設(shè)備進(jìn)場當(dāng)天內(nèi)錄入。機(jī)械設(shè)備上賬通知單依照實(shí)際情況進(jìn)行填寫，入賬時(shí)刻和金額及其他信息必須與財(cái)務(wù)保持一致。錄入時(shí)刻要求： 按照實(shí)際發(fā)生當(dāng)日錄入。固定資產(chǎn)治理自有機(jī)械設(shè)備盤點(diǎn)單：每

50、季度做一次，每季度第一個(gè)月填寫。錄入時(shí)刻要求：每季度第一個(gè)月5號(hào)前完成。機(jī)械設(shè)備租賃治理機(jī)械設(shè)備租賃合同：由分公司設(shè)備治理員依照項(xiàng)目上報(bào)租賃申請，進(jìn)行招議標(biāo)程序后填寫租賃合同。最后下發(fā)至項(xiàng)目部。錄入時(shí)刻要求：合同簽訂當(dāng)天錄入。機(jī)械設(shè)備租賃合同分公司機(jī)關(guān)審批流程審核人員由分公司自行決定。機(jī)械設(shè)備維修治理機(jī)械設(shè)備大修打算：年度打算和季度打算，年初報(bào)全年打算，每個(gè)季度報(bào)下季度打算。錄入時(shí)刻要求：每季度第一個(gè)月5號(hào)前完成。機(jī)械設(shè)備大修申請表：依照實(shí)際情況填寫，只針對自有要緊設(shè)備。錄入時(shí)刻要求：發(fā)生當(dāng)天實(shí)時(shí)填寫，代替原先紙質(zhì)程序。機(jī)械設(shè)備大修記錄：依照大修申請單填寫單據(jù)，或有突發(fā)情況需要大修，填寫此單據(jù)

51、，只針對自有要緊設(shè)備。錄入時(shí)刻要求：大修完成后一周內(nèi)完成。機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)打算：年度打算和季度打算，年初報(bào)全年打算，每個(gè)季度報(bào)下季度打算，只針對自有要緊設(shè)備。錄入時(shí)刻要求：每個(gè)季度第一個(gè)月5號(hào)前完成。機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄：只針對自有要緊設(shè)備的維修保養(yǎng)進(jìn)行填寫。錄入時(shí)刻要求：維修保養(yǎng)完成的一周內(nèi)完成。機(jī)械設(shè)備安全治理機(jī)械設(shè)備綜合檢查及整改：分公司依照每次對項(xiàng)目的綜合檢查情況對此模塊進(jìn)行填寫。錄入時(shí)刻要求：按時(shí)發(fā)生后的一周內(nèi)完成。機(jī)械設(shè)備資料治理增加自有機(jī)械設(shè)備檔案治理，所有新購機(jī)械設(shè)備資料均在此模塊掛附件，比如合格證，發(fā)票等。錄入時(shí)刻要求：設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收后一周內(nèi)完成。安全治理第一部分 項(xiàng)目部綜合治

52、理目前沒有必須輸入的內(nèi)容，是為以后預(yù)留的模塊。安全策劃項(xiàng)目安全策劃是把項(xiàng)目施工生產(chǎn)的安全要求轉(zhuǎn)化成具體的目標(biāo)、指標(biāo)明確、系統(tǒng)的梳理形成文字材料的過程，是針對本項(xiàng)目的實(shí)際情況，分析施工過程中可能存在的危險(xiǎn)，提出合理可行的安全生產(chǎn)治理措施的過程，編制的策劃書要具有針對性和可操作性。直管項(xiàng)目和公司重點(diǎn)工程的項(xiàng)目安全策劃書由公司安全生產(chǎn)部門審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批，其它項(xiàng)目由所在單位安全生產(chǎn)部門審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批。有簽字蓋章的文件必須以掃描件形式上傳附件，上傳的附件分辨率不要太高。錄入時(shí)刻要求：項(xiàng)目開工后一個(gè)月之內(nèi)完成。安全目標(biāo)及考核項(xiàng)目安全治理目標(biāo)應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目安全安全策劃時(shí)，依據(jù)公司年度的總目標(biāo)、項(xiàng)目合同的

53、要求、危險(xiǎn)源識(shí)不評價(jià)的結(jié)果、安全法規(guī)和其他要求制定本項(xiàng)目的總的安全目標(biāo)、指標(biāo)，再分解到項(xiàng)目部每個(gè)治理人員，每月與績效一起進(jìn)行考核?？己吮矶ㄆ谝愿郊问缴蟼?。錄入時(shí)刻要求：每月考核結(jié)束后。危險(xiǎn)源及危險(xiǎn)作業(yè)治理項(xiàng)目開工前，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)責(zé)任工程師、設(shè)備治理員、安全員、材料員等相關(guān)人員對項(xiàng)目施工過程中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)不和評價(jià)，形成本項(xiàng)目的一般危險(xiǎn)源清單和重大危險(xiǎn)源清單，項(xiàng)目施工過程對發(fā)生變化的危險(xiǎn)源應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充識(shí)不評價(jià)，更新危險(xiǎn)源清單。項(xiàng)目部對重大危險(xiǎn)源和危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程或超過一定規(guī)模危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程要制定治理方案和安全專項(xiàng)方案，編制治理程序和應(yīng)急預(yù)案。錄入時(shí)刻要求：項(xiàng)目

54、開工后一個(gè)月之內(nèi)完成。安全檢查及整改項(xiàng)目部要建立安全檢查制度，定期檢查項(xiàng)目經(jīng)理每周組織一次安全大檢查，項(xiàng)目安全員每天進(jìn)行現(xiàn)場安全巡查。檢查記錄和整改記錄都要簽字完成后以附件形式掃描上傳。錄入時(shí)刻要求：定期檢查、整改記錄每周一次，其它各類安全檢查記錄在檢查完成后隨時(shí)掃描上傳。安全治理活動(dòng)項(xiàng)目部每月向所在單位上報(bào)安全生產(chǎn)情況報(bào)表，每年6月份開展安全生產(chǎn)月活動(dòng)后7月份上報(bào)活動(dòng)總結(jié)，還有項(xiàng)目開展的其它各類安全活動(dòng)的總結(jié)。錄入時(shí)刻要求：項(xiàng)目每月初上報(bào)上個(gè)月的安全報(bào)表，項(xiàng)目各類安全活動(dòng)的總結(jié)按要求完成。安全教育及培訓(xùn)項(xiàng)目部建立安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，開工前編制安全教育培訓(xùn)打算，三類人員和專門工種需要培訓(xùn)上崗

55、證和安全操作證時(shí)要填寫申請表，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意后由公司統(tǒng)一報(bào)名培訓(xùn)取證。項(xiàng)目所有安全教育都要做好培訓(xùn)記錄，三級教育卡簽字后掃描上傳。錄入時(shí)刻要求：各類教育培訓(xùn)結(jié)束后完成。應(yīng)急治理項(xiàng)目部要制定施工現(xiàn)場應(yīng)急處置方案。由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員編制，所在單位安全、技術(shù)、物資等部門審核，所在單位負(fù)責(zé)人審批。項(xiàng)目部按照顧急預(yù)案的要求每年組織一次演練和培訓(xùn)，項(xiàng)目部做好演練培訓(xùn)記錄，相關(guān)記錄簽字后掃描上傳。錄入時(shí)刻要求：應(yīng)急處置方案在項(xiàng)目開工后一個(gè)月內(nèi)完成，演練培訓(xùn)記錄完成后及時(shí)上傳。事故治理事故是指重傷及以上因工傷亡事故、機(jī)械事故、火災(zāi)事故等造成較大阻礙的事故。事故發(fā)生以后項(xiàng)目部人員要立即向所在單位負(fù)責(zé)人報(bào)告。

56、項(xiàng)目部每月向所在單位上報(bào)工傷事故月報(bào)。錄入時(shí)刻要求：每月初完成。安全費(fèi)用治理項(xiàng)目部要建立安全生產(chǎn)費(fèi)用治理制度，項(xiàng)目開工前在進(jìn)行安全策劃時(shí)按工程造價(jià)的1.5%提取并編制安全生產(chǎn)技術(shù)措施費(fèi)用打算，每個(gè)月項(xiàng)目安全員統(tǒng)計(jì)一次安措費(fèi)投入使用情況并上報(bào)所在單位。錄入時(shí)刻要求：投入報(bào)表每月初完成，投入打算在項(xiàng)目開工后一個(gè)月內(nèi)完成。消防保衛(wèi)及職業(yè)健康治理項(xiàng)目部開工前在進(jìn)行安全策劃時(shí)要編制勞動(dòng)愛護(hù)用品打算、消防器材需用打算、消防平面布置圖、臨設(shè)方案。項(xiàng)目作業(yè)人員入場前要進(jìn)行健康檢查并做好記錄。項(xiàng)目部要建立消防保衛(wèi)治理制度。錄入時(shí)刻要求：在項(xiàng)目開工后一個(gè)月內(nèi)完成。安全信息查詢項(xiàng)目部開工前由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人

57、員進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)不評價(jià)，建立一般危險(xiǎn)源清單和重大危險(xiǎn)源清單。錄入時(shí)刻要求：在項(xiàng)目開工后一個(gè)月內(nèi)完成。第二部分 區(qū)域/專業(yè)公司安全策劃各單位對本單位所有項(xiàng)目部的安全策劃書進(jìn)行審核、審批。有簽字蓋章的文件必須以掃描件形式上傳附件。錄入時(shí)刻要求：項(xiàng)目開工后一個(gè)月之內(nèi)完成。危險(xiǎn)源及危險(xiǎn)作業(yè)治理各單位對存在危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程或超過一定規(guī)模危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的項(xiàng)目部編制的治理方案要進(jìn)行審核和審批。錄入時(shí)刻要求：項(xiàng)目開工后一個(gè)月之內(nèi)完成。安全檢查及整改各單位每月對本單位所有項(xiàng)目部進(jìn)行一次安全大檢查，檢查記錄和整改記錄都要簽字完成后以附件形式掃描上傳。錄入時(shí)刻要求：定期檢查、整改記錄每月一次，其它各

58、類安全檢查記錄在檢查完成后隨時(shí)掃描上傳。事故治理事故發(fā)生以后所在單位安全部門上報(bào)事故快報(bào)。錄入時(shí)刻要求：事故發(fā)生后24小時(shí)之內(nèi)完成。安全費(fèi)用治理各單位年初編制本單位安全生產(chǎn)費(fèi)用投入打算，每個(gè)月統(tǒng)計(jì)一次安全生產(chǎn)費(fèi)用投入使用情況并上報(bào)公司。錄入時(shí)刻要求：投入打算在每年年初完成，投入報(bào)表每月初完成。環(huán)境與綠色施工治理第一部分 項(xiàng)目部環(huán)境治理責(zé)任制確實(shí)是環(huán)境治理職責(zé)。參考公司體系文件中環(huán)境治理職責(zé)劃分，由項(xiàng)目經(jīng)理組織分解到各相關(guān)部門，落實(shí)到人，形成文件。以附件形式上傳。錄入時(shí)刻要求：項(xiàng)目實(shí)際開工之后3周內(nèi)。環(huán)境治理打算（方案）、綠色施工和節(jié)能減排治理打算環(huán)境治理打算：依據(jù)公司體系文件環(huán)境治理相關(guān)要求、

59、項(xiàng)目環(huán)境治理打算編寫大綱和條文講明，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況對整個(gè)項(xiàng)目環(huán)境治理工作進(jìn)行策劃，整理成冊后以附件形式上傳，走審批流程。項(xiàng)目環(huán)境治理打算上傳至系統(tǒng)之后，由錄入人員發(fā)起流轉(zhuǎn)，流程中涉及的各級審核人員按照系統(tǒng)的提示進(jìn)行審核，審核后填寫審核意見，除審批人員可直接簽署“同意”外，其余審核人員的審核意見都應(yīng)該填寫具體內(nèi)容。綠色施工和節(jié)能減排治理打算：同環(huán)境治理打算。環(huán)境治理方案：確實(shí)是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的操縱措施，包括治理措施和技術(shù)措施，具體表現(xiàn)形式是填寫表格環(huán)境治理方案（ZJAZ-QGB001-JX2204）。隨項(xiàng)目環(huán)境治理打算走完審批流程后，以附件形式上傳。錄入時(shí)刻要求：項(xiàng)目實(shí)際開工之后3周內(nèi)。環(huán)境因素

60、辨識(shí)與評價(jià)環(huán)境因素是一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素，其表現(xiàn)形式分為污染類和消耗類；要求分區(qū)域、分專業(yè)進(jìn)行識(shí)不，采取評分法等方法評價(jià)出重要環(huán)境因素。環(huán)境因素調(diào)查評價(jià)表和重要環(huán)境因素清單隨項(xiàng)目環(huán)境治理打算走完審批流程后，以附件形式上傳。錄入時(shí)刻要求：項(xiàng)目實(shí)際開工之后3周內(nèi)。環(huán)境法律法規(guī)項(xiàng)目環(huán)境法律法規(guī)要求除從公司年初公布的環(huán)境法律法規(guī)要求清單中獵取外，還要識(shí)不項(xiàng)目所在地環(huán)境法規(guī)要求，建立本項(xiàng)目環(huán)境法律法規(guī)要求清單、編輯適用法律法規(guī)條款文本。法律法規(guī)要求清單隨項(xiàng)目環(huán)境治理打算走完審批流程后，以附件形式上傳。錄入時(shí)刻要求：項(xiàng)目實(shí)際開工之后3周內(nèi)。固體廢物處理記錄、水電消耗記錄項(xiàng)