審計年度工作計劃5篇

1、第 PAGE14 頁 共 NUMPAGES14 頁審計年度工作方案5篇審計年度工作方案120_年，財務(wù)審計科全體人員必須認真履行工作職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，努力增收節(jié)支，強化效勞意識，認真完成指導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)。詳細工作中，我們應(yīng)該重點做好了以下幾點：一、完善財務(wù)制度，標(biāo)準(zhǔn)會計根底。進一步完善健全工作職責(zé)和財務(wù)管理制度，明確會計機構(gòu)、會計人員的設(shè)置，規(guī)定收支范圍、審批權(quán)限和審批程序，使我單位的財務(wù)審計工作真正做到了有規(guī)可依，有章可循。努力協(xié)助指導(dǎo)盡可能向上爭取資金。在對原始簽證的審核、裝訂和記賬憑證的制作及會計檔案的整理等方面，嚴(yán)格按照上級規(guī)定操作，確保會計根底工作的標(biāo)準(zhǔn)完好。二、狠抓增收

2、節(jié)支，搞好資金監(jiān)管。從預(yù)算上看我單位根底較差，底子較薄，債務(wù)比較重，因此收支矛盾非常突出。為此，我們一是加大增收節(jié)支力度。保證營收那么收，努力節(jié)約開支，力爭收支平衡;二是嚴(yán)格控制開支。在去年與辦公室配合，制定出臺了考勤費、水費、電費、 費、修車、加油及招待等方面的管理方法的根底上，在進展細化，并在詳細工作中嚴(yán)格執(zhí)行，節(jié)省非消費性開支，杜絕了鋪張浪費現(xiàn)象，做到了把有限的資金用在刀刃上。三、確保重點支出，努力化解債務(wù)。在支出安排上，按照預(yù)算進度，統(tǒng)籌兼顧。按照保工資、保醫(yī)療金、保養(yǎng)老金、保正常運轉(zhuǎn)、再盡才能化解債務(wù)的順序，確保全年重點支出的需要。四、正視困難場面，積極爭取資金。我單位，經(jīng)濟效益差，

3、無其他創(chuàng)收途徑，再有包袱較重，致使我單位資金壓力非常大，要想徹底改變這種困難的場面，我們需要多措并舉，要努力開展經(jīng)營，搞自主創(chuàng)收，但這需要幾年的努力，不可能立竿見影，因此，當(dāng)務(wù)之急是積極協(xié)助指導(dǎo)向上爭取資金，拓寬扶持資金來渠道。為我單位的正常運轉(zhuǎn)提供資金上的保證。五、實在搞好效勞，樹立良好形象財務(wù)審計科是我單位的一個窗口，效勞質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到我單位的形象，我們做到了既嚴(yán)格按照制度辦事，又熱情周到效勞。無論是誰到財務(wù)審計科辦理業(yè)務(wù)或咨詢有關(guān)事宜，我們都做到微笑效勞，熱情接待，盡可能為他們排憂解難，讓他們快樂而來，滿意而歸，樹立了良好的財務(wù)人員形象。20_年的工作，對于我單位的持續(xù)長期開展、繁

4、榮穩(wěn)定具有非常重要的意義，財務(wù)審計科人員一定會緊緊圍繞單位里的中心工作，服從指導(dǎo)，團結(jié)協(xié)作，遵守職責(zé)，踏踏實實，不遺余力地完成各項任務(wù)，為我單位的安康快速開展而努力工作。審計年度工作方案2一、積極謀劃對接中原經(jīng)濟區(qū)建立工程_經(jīng)濟區(qū)建立上升到國家戰(zhàn)略，是我市經(jīng)濟開展的大事，進一步完善謀劃本系統(tǒng)的工程建立，做好_x市中醫(yī)院擴建工程、_x市婦幼保健院擴建工程、_x市第二人民醫(yī)院擴建工程、_x市精神醫(yī)院擴建工程、_x市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)、_x市基層衛(wèi)生效勞建立工程、_x市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建立工程、_x市疾病控制中心建立工程、四個_x社區(qū)效勞中心建立工程的規(guī)劃施行。二、加強衛(wèi)活力構(gòu)財務(wù)隊伍建立

5、現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財務(wù)隊伍中普遍存在著財務(wù)人員學(xué)歷低、年齡老化的問題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財務(wù)人員，許多衛(wèi)生院的財務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會使用，根本無法適應(yīng)現(xiàn)代財務(wù)工作的要求，針對財務(wù)人員程度的進步的問題，應(yīng)更多的加強培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)及新穎血液的引進，才能有效的進步財務(wù)人員的素質(zhì)。三、加大專項資金檢查力度針對國債工程、公共衛(wèi)生專項資金、根本藥物補助等資金使用情況，加強專項資金檢查督導(dǎo)力度，實行專人負責(zé)、專賬管理、專項檢查，采取定期上報資金狀況、定期匯報工程進度、定期組織自查自糾的管理方式，確保專款專用，充分發(fā)揮資金使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運行。四、強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，搞好內(nèi)涵建立，

6、增強開展后勁標(biāo)準(zhǔn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理，強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，在_年對各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進展一次全面的清查，將各單位已經(jīng)報廢處理和無法使用的資產(chǎn)及時清理，確實落實好各單位的資產(chǎn)情況。搞好內(nèi)涵建立，增強開展后勁，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建立，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)集中管理工作。五、樹立“過緊日子”的思想，科學(xué)合理安排經(jīng)費預(yù)算健全規(guī)章制度，采獲得力措施，加大預(yù)算管理力度，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。按照集中財力辦大事的原那么，突出重點，控制一般性支出，精打細算，抑制花錢大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)立節(jié)約型機關(guān)，確保“四項費用”：公車、會議、接待及辦公費用均比上年有所

7、減少，下降幅度均超5%以上。六、制定科學(xué)合理的財務(wù)考核方案，不斷完善經(jīng)濟運行評價制度定期分析p 各單位財務(wù)狀況，做到及時、準(zhǔn)確、真實的分析p 各單位經(jīng)濟運行中存在的的問題，通過對資產(chǎn)負債、資金周轉(zhuǎn)、償債才能、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標(biāo)的分析p 講評，促進增收節(jié)支，改善收支構(gòu)造，進步經(jīng)濟效益，完善管理程度起到積極的推動作用。七、建立績效考核分配制度以醫(yī)療改革為契機，標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進一步制定實在可行的內(nèi)部管理分配方案，進步分配方案的科學(xué)性和合理性，使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量、風(fēng)險程度、效勞態(tài)度與效勞質(zhì)量等工作業(yè)績嚴(yán)密掛鉤?？冃ЧべY分配要以年初制定的單位目的管理分配

8、方案為根據(jù)，注重表達公平性、合理性、競爭性、鼓勵性。八、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購制度，標(biāo)準(zhǔn)采購行為，降低采購價格根據(jù)上級文件要求，為標(biāo)準(zhǔn)采購行為，降低采購價格，保證質(zhì)量，降低醫(yī)療本錢，減輕患者醫(yī)療費用負擔(dān)。將對各醫(yī)療單位進展每季度不少于一次的綜合檢查評比，針對各單位的實際情況進展獎懲，以確保實在做到減輕人民群眾醫(yī)療負擔(dān)及用藥平安的需求。九、招商引資工作積極參與支持招商引資工作，按時完成和上報有關(guān)工程資料。積極爭取工程，引導(dǎo)社會力量開展醫(yī)療衛(wèi)生效勞，為基層招商引資服好務(wù)。一是，加大宣傳力度。二是，協(xié)調(diào)落實工程配套資金。進一步抓好配套資金落實，并標(biāo)準(zhǔn)工程資金管理，發(fā)揮資金效益。三是，多渠道融資

9、開展衛(wèi)惹事業(yè),積極做好國家政策性貸款工作。十、建議及意見1、加強財務(wù)隊伍的培訓(xùn)，對基層單位多引進招聘高學(xué)歷的技術(shù)人才。2、盡快完成網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件的前期準(zhǔn)備工作，讓網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件能盡快投入使用。審計年度工作方案320_年，新的一年，我們固定資產(chǎn)投資審計科在局黨組的指導(dǎo)下，以黨的廉政紀(jì)律和局黨組制定的各項廉政規(guī)章制度作保障，認真貫徹和落實審計法、財政違法行為處分處分條例和國家相關(guān)法律法規(guī)，緊緊圍繞全市經(jīng)濟工作重點，堅持“依法審計、效勞大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，堅持財務(wù)收支?，F(xiàn)將20_工作方案如下：一、工程審計情況20_年主要對政府重點投資工程以及涉及公共利益和民生的城市根

10、底設(shè)施、保障性住房、學(xué)校、醫(yī)院、水利、水保、交通等工程進展審計，并對其建立和管理情況施行跟蹤審計，及時糾正可能出現(xiàn)的投資損失浪費。提醒了投資管理體制、機制和制度方面的問題。同時，加大投資審計力度，完善工作程序，嚴(yán)把投資審計質(zhì)量關(guān)。二、工程建立過程審計監(jiān)視審計關(guān)口前移，從過去的事后開工結(jié)算審計逐步過渡到事前預(yù)防、事中控制、事后監(jiān)視的全過程審計監(jiān)視。針對建立工程的特點，建立過程中的決策、規(guī)劃、設(shè)計、采購、招標(biāo)、施工、監(jiān)理等任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都有可能導(dǎo)致無法挽回的損失浪費，從而影響投資的經(jīng)濟性、效率性、效果性。我們進展了積極探究，本著真實、合法、有效的原那么，對建立工程實行全過程、全方位監(jiān)視。三、積極

11、建言獻策，為政府投資決策提供根據(jù)20_年，市政府轉(zhuǎn)給我局相關(guān)部門提出的固定資產(chǎn)投資工程有關(guān)懇求報告45余份，要求我局提出意見。我局高度重視，認真對待，對每一事項都進展深化的調(diào)查研究，在此根底上，依法、依規(guī)提出了實在可行的審計建議，全部得到政府的采納，可為政府節(jié)約投資。參加市委、市政府及相關(guān)建立部門組織的工程建立工作會議_人次，積極建言獻策，為政府投資決策提供根據(jù)。四、主要做法我局的投資審計工作安排緊湊，工作進度快，效率高。近年來，隨著經(jīng)濟社會的開展和國家對固定資產(chǎn)投資的擴大，政府投資建立工程不斷增加，民生工程普遍施行，審計工程迅速增加，審計力量缺乏與工程開工結(jié)算審計工程多的矛盾日益突出。為此，

12、我局委托有資質(zhì)的造價咨詢公司審核基建工程。有效緩解了審計壓力。審計年度工作方案4新年的鐘聲已經(jīng)敲響了?；貞浺荒甑膶W(xué)習(xí)工作，我們在繁忙中也獲得了很大的成績。為了在新的一年里更好的工作，特制訂以下的工作方案：一、總體工作思路審計工作的總體思路是：以科學(xué)開展觀為指引，認真貫徹落實省、市審計工作會議和區(qū)委全委擴大精神，著力推動審計工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，狠抓審計質(zhì)量建立和隊伍建立，為現(xiàn)代化國際城市新中心建立作出新奉獻。二、工作目的任務(wù)一審計工程安排20_年暫方案安排審計工程47項部分經(jīng)濟責(zé)任審計工程待確定后再增加，其中：財政預(yù)算執(zhí)行情況審計1項、經(jīng)濟責(zé)任審計5項、部門預(yù)算執(zhí)行審計1項、固定資產(chǎn)投資審計35項其中

13、決算審計11項、跟蹤審計24項、專項審計調(diào)查5項市局統(tǒng)一組織2項、自定工程3項。詳細工程方案見附表。1.財政預(yù)算執(zhí)行情況審計對20_年區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進展審計，審計中重點以預(yù)算管理和資金分配為重點，以預(yù)算執(zhí)行效率、專項資金管理和非稅收入管理為主要內(nèi)容，關(guān)注國庫集中支付改革推進和配套制度建立情況，促進預(yù)算分配公開透明、科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，財政資金運行平安、合理有效。2.經(jīng)濟責(zé)任審計根據(jù)區(qū)委組織部委托,暫安排對5名區(qū)管指導(dǎo)干部進展經(jīng)濟責(zé)任審計部分經(jīng)濟責(zé)任審計工程待確定后再增加,審計中將守法守規(guī)守紀(jì)盡責(zé)放在更加突出位置，加強對專項資金使用的績效評估，力爭在推動案件查處和防腐倡廉上實現(xiàn)新

14、打破。二其他審計工作1.根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一部署，組織開展河北村800畝城中村改造、清河路188畝、江心洲一、二期、鷺鳴苑危舊房改造、河西南部剩余地塊、南河風(fēng)光帶等6項拆遷資金跟蹤審核工作。2.完成區(qū)委、區(qū)政府部署的其他臨時性審計任務(wù)，協(xié)助區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局和司法等部門做好查案、辦案工作。3.加強審計調(diào)研和審計信息工作，建立審計調(diào)研和審計信息責(zé)任制，每個科室全年要完成不少于1篇高質(zhì)量的審計調(diào)研文章，每人每年要編報6篇審計信息。4.完成檔案管理省級三星復(fù)查工作。5.加強全區(qū)內(nèi)部審計的指導(dǎo)、管理和效勞工作。三、主要工作措施一轉(zhuǎn)變觀念，著力推動審計科學(xué)轉(zhuǎn)型。要始終圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作開展審計，用解放思想引領(lǐng)

15、審計工作創(chuàng)新，促進審計科學(xué)轉(zhuǎn)型。注重加強審計效勞。結(jié)實樹立審計效勞中心工作意識，增強審計工作的主動性、創(chuàng)造性，自覺將審計融入全區(qū)經(jīng)濟社會開展大局，積極為指導(dǎo)提供有效的決策根據(jù)，當(dāng)好決策參謀。二創(chuàng)先爭優(yōu)，著力打造審計工程。要緊扣打造審計“”工作目的，積極推動審計創(chuàng)先爭優(yōu)，全年力爭打造1至2項高質(zhì)量的審計工程。加強審計工作科學(xué)管理。繼續(xù)建立審計工作目的管理責(zé)制，完善審計工作考核方法，加強任務(wù)完成情況的考核考評。今年要推行局指導(dǎo)帶工程制度，重要審計工程必須有1名局指導(dǎo)擔(dān)任主審或助審。年內(nèi)要編報計算機審計案例5篇、計算機審計方法2篇，開展信息系統(tǒng)審計1項，選送1至2人參加審計署計算機中級培訓(xùn)，并力爭有

16、案例、方法和計算機審計工程在審計署、省審計廳、市審計局評比中獲獎。三夯實根底，著力進步審計隊伍素質(zhì)。要有方案加強審計人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，不斷進步其綜合素質(zhì)。一是抓緊思想政治建立。通過扎實的思想政治教育，使審計人員政治上堅決、思想上純潔，具備無私奉獻的思想品格，保持良好的職業(yè)道德，為圓滿完成審計任務(wù)打下堅實的思想根底。二是抓實業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。要結(jié)合實際，深化貫徹落實各級關(guān)于改進工作作風(fēng)的有關(guān)規(guī)定，要在全局大興務(wù)實之風(fēng)，始終堅持求真務(wù)實、嚴(yán)謹(jǐn)細致、客觀公正的工作作風(fēng)，增強政治意識，大局意識和責(zé)任意識，進一步進步工作主動性、扎實性，以務(wù)實的作風(fēng)完成好各項工作任務(wù)。四立足實際，著力加強黨建

17、和精神文明建立。堅持“兩手抓”的工作理念，立足自身實際，以過硬的黨建工作和深化的精神文明建立，促進審計工作全面開展。主要是從認真落實黨建工作制度反面下手，繼續(xù)堅持黨員輪流上黨課，年內(nèi)組織召開1次指導(dǎo)干部生活會，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結(jié)對幫扶”、“一助一”和文明城市創(chuàng)立等工作。審計年度工作方案5一、內(nèi)部審計工作目的圍繞集團20_年開展方向和經(jīng)營目的，認真履行董事長賦予的職責(zé)，進一步強化審計評價職能，真實反映集團資使用的合規(guī)性和效益性。以審計監(jiān)催促進過程控制，從集團經(jīng)營和制度層面總結(jié)經(jīng)歷，查找問題，提出建議，監(jiān)視、效勞并重，幫助改善企業(yè)經(jīng)營管理程度，合理利用集團資，進步資產(chǎn)效益。二、內(nèi)部審計主要

18、內(nèi)容1、財務(wù)報表審計。結(jié)合企業(yè)財務(wù)月報年報審計，配合集團年度預(yù)算，跟蹤方案落實結(jié)果，根據(jù)會計憑證及財務(wù)資料，審核財務(wù)收支的真實、完好，準(zhǔn)確及時反映企業(yè)經(jīng)營實際。2、資金使用審計。配合集團資金管理，通過會計憑證和財務(wù)資料，審核企業(yè)資金使用的平安、合規(guī)和效益。3、管理流程審計。主要對財務(wù)操作流程、財務(wù)崗位制約，財務(wù)制度執(zhí)行等是否合理完善、科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。保障企業(yè)運作的順暢和效率，防止和躲避風(fēng)險。4、工程及采購合同審計。對工程合同預(yù)決算付款和采購管理等的審計，推動企業(yè)進一步完善工程管理采購管理，標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的行為準(zhǔn)那么，健全工程工程、采購活動的記錄，使工程工程、采購管理進步效益性。5、投資及其他審計。根據(jù)集團需要和董事長的要求，進展臨時專項審計;對投資活動進展事后跟蹤，比較產(chǎn)出效益與預(yù)期效益，比照分析p 投資結(jié)果，總結(jié)經(jīng)歷。三、詳細施行方案1、由于專門內(nèi)審還缺少詳細經(jīng)歷，以上思路主要還是圍繞財務(wù)管理這條線進展，對現(xiàn)有管理做一定的補充和完善。2、詳細操作主要放在以上1-3項，4-5項將根據(jù)集團要求適時穿插進展。3、一季度結(jié)合財務(wù)年終決算，著重審計檢查企業(yè)資金使用管理，庫存管理審計檢查。4、二季度結(jié)合財務(wù)年報和所得稅匯算審計，著重企業(yè)財務(wù)收支，會計憑證等審計。