倉庫管理規(guī)章制度和管理制度5篇

1、第 PAGE11 頁 共 NUMPAGES11 頁倉庫管理規(guī)章制度和管理制度5篇 倉庫管理規(guī)章制度和管理制度1 1、負責公司采購定單的跟蹤; 2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的協(xié)調; 3、負責產(chǎn)品質量的監(jiān)督、檢驗; 5、負責與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實施; 6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施采購，確保交期; 7、調查分析、總結采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律; 8、及時協(xié)調解決采購商品客戶服務過程中所產(chǎn)生的供貨及質量問題 倉庫管理規(guī)章制度和管理制度2 一、采購管理部門 企業(yè)設立專職采購員，隸屬企業(yè)財務部管理，接受財務及其它部門的監(jiān)督，全面負責企業(yè)的采購工作。 二、采

2、購部工作基本要求 1、所有采購項目均需店長及總經(jīng)理批準同意。 2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質，月結類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。 3、所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定。 4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。 5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。 6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。 三、采購監(jiān)督 采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企

3、業(yè)采購成本的控制與監(jiān)督。 四、供應商管理 1、財務部應定期(每月或每季度)牽頭，組織財務部、使用部門對供應商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。 2、選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使企業(yè)在采購極其特殊物資時無購買死角。 3、采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護企業(yè)形象。 倉庫管理規(guī)章制度和管理制度3 1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查

4、進倉物料的規(guī)格質量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)實物與發(fā)票數(shù)量不符以及質量規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。 2、驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管，進倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。 3、庫存物品要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減除，結出余額?？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺?。 4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。 5、凡領用物品，根據(jù)規(guī)定須提前作計劃報庫管，庫管員將報來的計劃按順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領用。 6、領料人要

5、填好領料單并簽名，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，庫管員才能憑此單發(fā)貨。領料單一式三份，領料部門一份，負責人憑此單驗收;庫管員一份，憑單入帳;財務一份，憑單記明細帳。發(fā)貨時庫管員要采用先進后出法發(fā)貨。 7、倉庫物資要求每月月終小盤點，半年和年終徹底盤點，將盤點結果和明細表報財務部審核，盤點期間停止發(fā)貨。 8、倉庫建立檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄。 倉庫管理規(guī)章制度和管理制度4 一、物資的驗收入庫 1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。 2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單， 3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒

6、絕驗收或入庫。 a)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。 b)與要求不符合的采購物資。 4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填入庫單。 二、物資保管 1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定位。 a)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。 c)四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正 3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。 三、物資的領發(fā) 1、庫管員憑領料人的

7、領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。 2、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。 4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為，和罰款、 5、以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和組長簽字。 四、物資退庫 1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。 2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。 五、倉庫衛(wèi)生 1、業(yè)務員到倉庫

8、來取料，應隨手把取料時產(chǎn)生的垃圾帶離倉庫，保持倉庫衛(wèi)生、 2、不允許員工在倉庫門口吃早餐，違返者罰款50元、 六、出貨 1、出貨之前必須有出貨通知、如果沒有、倉庫決不會出貨、出現(xiàn)嚴重后果由這批貨的跟單員負責、 2、如果真的有特殊情況、必須提前通知、 七、倉庫罰款 1、一旦被倉庫罰款其他人不須插手、如有發(fā)現(xiàn)加倍罰款、給予通告批評 2、倉庫的罰款不會交給老板娘、由倉庫保管、最后獎勵給我們發(fā)現(xiàn)工作非常積極和出貨時非常勤奮表現(xiàn)很好的員工、這樣大家的積極性會大幅度提高、 倉庫管理規(guī)章制度和管理制度5 一、倉庫基本管理 1、產(chǎn)品必須碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面(包括散裝產(chǎn)品)，產(chǎn)品擺放要做到“三齊

9、”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現(xiàn)混放或錯放現(xiàn)象。產(chǎn)品必須要集中碼放，一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。 2、倉庫每種產(chǎn)品要有物料卡，對每類每批產(chǎn)品在物料卡上嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛卡存放。 3、庫房碼放產(chǎn)品必須留出進出貨通道，碼放墊板產(chǎn)品離頂部和墻壁不得小于30CM，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。 4、經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時

10、銷帳、處理、登記并保存記錄。 5、倉庫內保持清潔、衛(wèi)生，倉庫要每周一次進行全面衛(wèi)生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。 6、倉庫要有產(chǎn)品儲存區(qū)、產(chǎn)品出貨區(qū)、產(chǎn)品退貨待處理區(qū)、不良產(chǎn)品存放區(qū)，用標簽將每個區(qū)域標識明確，用膠帶將每個位置區(qū)分清楚，不同的產(chǎn)品放置相對應的區(qū)域。 7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿;緊急出口一定要保持暢通，為了產(chǎn)品不丟失，可用公司封條將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。

11、 8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進入倉庫。 二、入庫管理 1、入庫產(chǎn)品必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質、腐敗、不潔的產(chǎn)品不準入庫。 2、對采購的產(chǎn)品認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，將衛(wèi)生檢疫資料、海關資料收集并分類存檔，登記臺帳。 3、產(chǎn)品入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。 4、入庫的產(chǎn)品要做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須每

12、月一次對庫存產(chǎn)品進行盤點，并做到賬、物、卡三者一致。如庫存產(chǎn)品有變動應及時向倉庫管理部和財務部用時反映，以便及時調查原因調整庫存數(shù)據(jù)。 三、出庫管理 1、所有產(chǎn)品出庫時必須按照先進先出的原則執(zhí)行。 2、產(chǎn)品出庫時要保證產(chǎn)品質量衛(wèi)生符合要求，不合格不得發(fā)貨，同時出貨產(chǎn)品不得出現(xiàn)串貨、混發(fā)、混裝或錯發(fā)現(xiàn)象。 3、產(chǎn)品出庫時必須做到按單出貨，出貨人員應根據(jù)出貨單核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可出庫發(fā)貨;出貨后，倉管人員要將出貨數(shù)據(jù)登記入卡，管理人員登記入帳。 4、任何人員不得在倉庫隨意拿取樣品。業(yè)務人員需要樣品時，倉管人員應根據(jù)業(yè)務人員填寫的樣品需求單，給予發(fā)放，并登記入帳。 四

13、、退貨管理 1、退貨產(chǎn)品入庫時倉管人員要區(qū)分良品和不良品，要將良品放置在退貨待處理區(qū)，將不良品放置在不良產(chǎn)品存放區(qū)，不得混放，不得隨意不分區(qū)域放置。 2、區(qū)分好的合格產(chǎn)品要整理分類、清點數(shù)量、做好標識。能夠在市場上重新銷售的產(chǎn)品要重新包裝重新入庫，不能再市場上銷售的產(chǎn)品要通過特殊渠道銷售，或做促銷活動時采用。 3、對確認報廢的不良產(chǎn)品由倉管人員填寫報廢處理單交于倉庫經(jīng)理確認，并經(jīng)財務人員審核后，倉管人員根據(jù)報廢處理單將報廢產(chǎn)品的型號、數(shù)量清點清楚，方可報廢處理。 4、報廢產(chǎn)品不得隨意傾倒處置，要將報廢產(chǎn)品統(tǒng)一倒傾之當?shù)叵嚓P部門指定的垃圾處理區(qū)域。 五、監(jiān)督管理 1、產(chǎn)品有效證件不全的、有質量問題的產(chǎn)品，倉庫管理人員有權拒絕入庫。如有倉庫有效證件不全的、有質量問題的產(chǎn)品入庫，對倉庫管理人員處罰50元/次，出現(xiàn)損失的追究相關管理人員責任。 2、異常庫存未上報的，盤點時發(fā)現(xiàn)有質量問題產(chǎn)品未上報的處罰相關責任人