億升軟件公司軟件開發(fā)部工作指導(dǎo)手冊

1、億升（中國）軟件有限公司軟件開發(fā)部工作手冊文件名稱：文件編號63AQ005軟件開發(fā)部工作手冊文件版本A頁 次第8頁 共36頁執(zhí)行日期2010年05月20日0.1 目 錄章節(jié)內(nèi) 容頁數(shù)首頁1目錄2修訂履歷3定義4組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)5-8工作指引清單9-350.2 修 訂 履 歷版 次ECN編號修訂項(xiàng)次修訂人備 注0.3 定 義1.0 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)1 組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé) 2 部門崗位職責(zé)、 職責(zé)與權(quán)限公司確定組織內(nèi)各部門的職能和相互之間的職責(zé)和權(quán)限，以促進(jìn)質(zhì)量管理的有效性。各部門經(jīng)理及管理者均需貫徹質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件在本部門的實(shí)施，并對本部門質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性，完整性負(fù)責(zé)。職責(zé)與權(quán)限軟件開發(fā)部

2、部門經(jīng)理崗位責(zé)任服從公司總經(jīng)理的工作安排，并積極貫徹執(zhí)行，將結(jié)果及時匯報。根據(jù)公司制定的研發(fā)戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)制定具體實(shí)施方案，并組織落實(shí)。了解市場和客戶的需求，負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開發(fā)及現(xiàn)有產(chǎn)品的改進(jìn)，滿足市場和客戶的需求。全面負(fù)責(zé)管理軟件開發(fā)部的各項(xiàng)目的計(jì)劃管理、范圍管理、資金預(yù)算管理、進(jìn)度管理、成本管理、風(fēng)險管理及溝通管理。負(fù)責(zé)管理軟件開發(fā)部的人力資源。包括人員招聘、技術(shù)培訓(xùn)、工作分配、業(yè)績考核、懲罰和獎勵、人員解聘等。負(fù)責(zé)組織軟件開發(fā)部各項(xiàng)目的策劃、開發(fā)、評審、驗(yàn)證及確認(rèn)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)軟件開發(fā)部與公司其它各部門的工作以及部門內(nèi)各組之間的工作。具有開拓精神，全面推動軟件開發(fā)部各項(xiàng)工作向前發(fā)展。軟件開發(fā)部

3、項(xiàng)目經(jīng)理崗位責(zé)任負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)軟件開發(fā)部與公司其它各部門的工作以及部門內(nèi)各組之間的工作。具有開拓精神，全面推動軟件開發(fā)部各項(xiàng)工作向前發(fā)展。服從軟件開發(fā)部部門經(jīng)理的工作安排，并積極貫徹執(zhí)行，將結(jié)果及時匯報。根據(jù)公司制定的研發(fā)戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)前期技術(shù)論證，組織市場調(diào)研，并組織編寫技術(shù)可行性分析報告。了解本行業(yè)的最新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)法規(guī)、行業(yè)技術(shù)動態(tài)，保證產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性和性能可靠性。負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目組內(nèi)內(nèi)部人員的技術(shù)培訓(xùn)工作和技術(shù)攻關(guān)任務(wù)。負(fù)責(zé)安排項(xiàng)目組人員的工作安排和工作分配。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的計(jì)劃編制，提供項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書、開發(fā)進(jìn)度月報和項(xiàng)目開發(fā)總結(jié)報告。參與系統(tǒng)前期需求分析工作，協(xié)助系統(tǒng)分析員給出需求分析規(guī)格說明書、

4、數(shù)據(jù)要求說明書和數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目進(jìn)展過程中技術(shù)應(yīng)用的監(jiān)控和人力資源的配置。負(fù)責(zé)管理本項(xiàng)目組的人力資源。包括技術(shù)培訓(xùn)、工作分配、業(yè)績考核、懲罰和獎勵等。負(fù)責(zé)管理本項(xiàng)目的計(jì)劃管理、進(jìn)度管理、技術(shù)管理、文檔管理、風(fēng)險管理及溝通管理、質(zhì)量管理、成本管理和資金預(yù)算管理。軟件開發(fā)部系統(tǒng)分析員崗位責(zé)任若屬于某一項(xiàng)目組，則服從項(xiàng)目經(jīng)理的工作安排，否則服從部門經(jīng)理的工作安排，并積極貫徹執(zhí)行，將結(jié)果及時匯報。負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求分析工作，給出需求分析說明書、數(shù)據(jù)要求說明書和數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書。參與系統(tǒng)設(shè)計(jì)工作，負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)方案書，同時協(xié)助軟件工程師給出項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)方案書負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目各個階段的開發(fā)任務(wù)以及

5、指導(dǎo)項(xiàng)目組人員的技術(shù)開發(fā)工作和制定編程規(guī)范。負(fù)責(zé)組織對項(xiàng)目技術(shù)難題的攻關(guān)和討論并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目的技術(shù)管理工作。按照直接上級制訂的工作計(jì)劃，積極做好本崗位的工作，控制本崗位的進(jìn)度，主動排除客觀因素的影響，保證工作的按期完成。不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步，能夠勝任本崗位工作。遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格要求自己。軟件開發(fā)部工程師崗位責(zé)任若屬于某一項(xiàng)目組，則服從項(xiàng)目經(jīng)理的工作安排，否則服從部門經(jīng)理的工作安排，并積極貫徹執(zhí)行，將結(jié)果及時匯報。負(fù)責(zé)軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)、軟件編碼和相關(guān)文檔編寫工作，給出項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)方案書。配合系統(tǒng)分析員參加項(xiàng)目的概要設(shè)計(jì)工作。按照直接上級制訂的工作計(jì)劃，積極做好本崗位的工作，控制本崗位的進(jìn)度

6、，主動排除客觀因素的影響，保證工作的按期完成。不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步，能夠勝任本崗位工作。遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格要求自己。軟件開發(fā)部美工崗位責(zé)任若屬于某一項(xiàng)目組，則服從項(xiàng)目經(jīng)理的工作安排，否則服從部門經(jīng)理的工作安排，并積極貫徹執(zhí)行，將結(jié)果及時匯報。負(fù)責(zé)產(chǎn)品界面設(shè)計(jì)、圖片制作等工作。按照直接上級制訂的工作計(jì)劃，積極做好本崗位的工作，控制本崗位的進(jìn)度，主動排除客觀因素的影響，保證工作的按期完成。不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步，能夠勝任本崗位工作。遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格要求自己。軟件開發(fā)部主管崗位責(zé)任如果項(xiàng)目人員比較多，項(xiàng)目經(jīng)理可以提議在項(xiàng)目組內(nèi)部設(shè)立主管職位，由部門經(jīng)理發(fā)文批準(zhǔn)。主管對項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理管

7、理項(xiàng)目的技術(shù)工作和人員工作安排。主管只是一個行政職位，不是一個技術(shù)職位。項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)分析員、軟件工程師和美工是技術(shù)職位。軟件開發(fā)部配置管理工程師崗位責(zé)任服從軟件開發(fā)部部門經(jīng)理的工作安排，并積極貫徹執(zhí)行，將結(jié)果及時匯報。了解配置管理的最新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)動態(tài)，保證配置管理工作的技術(shù)先進(jìn)性。負(fù)責(zé)對項(xiàng)目組人員的配置管理培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目的變更管理、源代碼管理、版本控制、文檔控制、過程管理和代碼規(guī)范。負(fù)責(zé)配置管理體系的建設(shè)包括配置管理制度、流程、工作指引等。負(fù)責(zé)軟件演示版的制作和正式版的發(fā)行工作。負(fù)責(zé)管理公司內(nèi)部技術(shù)有關(guān)文檔及源代碼等保密性文件。億升文件名稱：文件編號63AQ005軟件開發(fā)部工作手冊文

8、件版本A頁 次第9頁 共36頁執(zhí)行日期2010年05月20日20 工作指引清單工作指引63MA014A 測試工作指引63MA015A 對外技術(shù)合作工作指引63MA016A 軟件開發(fā)部工作計(jì)劃及進(jìn)度管理工作指引63MA017A 評審工作指引63MA018A 軟件開發(fā)部文檔管理工作指引63MA019A 目管理工作指引63MA013A 產(chǎn)品名稱、型號命名工作指引MACHI文件名稱：文件編號63MA014測試工作指引文件版本A頁 次第12頁 共36頁執(zhí)行日期2010年05月20日測試工作指引目的規(guī)范客戶服務(wù)部測試管理工作。保證軟件產(chǎn)品的質(zhì)量。理順測試流程。定義無適用范圍客戶服務(wù)部的測試工作軟件開發(fā)部的

9、測試工作職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)測試問題點(diǎn)修改工作的安排。部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)測試工作的協(xié)調(diào)和測試進(jìn)度的把握。測試工程師：負(fù)責(zé)測試計(jì)劃的制定和具體的測試工作以及測試分析報告的編寫。內(nèi)容測試申請項(xiàng)目經(jīng)理填寫測試申請單送交軟件開發(fā)部部門經(jīng)理審批。軟件開發(fā)部部門經(jīng)理審批之后提交給客戶服務(wù)部部門經(jīng)理，客戶服務(wù)部部門經(jīng)理根據(jù)當(dāng)前工作安排情況安排相應(yīng)人員擔(dān)任測試主管，并簽署相應(yīng)意見提交給測試主管。測試主管接受測試申請單并填寫相應(yīng)意見。如果雙方在協(xié)調(diào)之中遇到困難可以請求總經(jīng)理協(xié)調(diào)。測試主管如果在測試的過程中發(fā)現(xiàn)很多問題，測試無法繼續(xù)下去，可以請求部門經(jīng)理將測試申請單退回軟件開發(fā)部，要求軟件開發(fā)部重新進(jìn)行內(nèi)部測試。測試準(zhǔn)

10、備測試主管負(fù)責(zé)建立測試環(huán)境，測試環(huán)境的建立要求考慮各種操作平臺。測試人員要仔細(xì)閱讀有關(guān)資料，包括規(guī)格說明、設(shè)計(jì)文檔、使用說明書及在設(shè)計(jì)過程中形成的測試大綱、測試內(nèi)容及測試的通過準(zhǔn)則，全面熟悉系統(tǒng)，編寫測試計(jì)劃，設(shè)計(jì)測試用例。測試人員首先要對文檔和代碼進(jìn)行審查，保證測試工作的進(jìn)一步的開展。項(xiàng)目組人員應(yīng)該配合測試人員的工作，對測試人員提出的問題應(yīng)該進(jìn)行耐心的解答。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對測試人員就軟件的設(shè)計(jì)、功能進(jìn)行培訓(xùn)，以使測試人員充分了解軟件的體系結(jié)構(gòu)。測試流程測試工程師在測試過程中發(fā)現(xiàn)問題，負(fù)責(zé)填寫測試問題點(diǎn)處理記錄，然后提交給測試主管。測試主管將所提交的測試問題點(diǎn)處理記錄進(jìn)行篩選、過濾，

11、并在簽字確認(rèn)后提交給項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)將測試主管提交的測試問題點(diǎn)處理記錄轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)人員。由相關(guān)人員負(fù)責(zé)處理測試問題點(diǎn)記錄。處理完畢，須將測試問題點(diǎn)處理記錄提交給項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理須簽字確認(rèn)相關(guān)人員的處理結(jié)果，并在后續(xù)送測時將確認(rèn)后的測試問題點(diǎn)處理記錄統(tǒng)一返回給測試主管。測試主管在后續(xù)測試時，須將返回的測試問題點(diǎn)處理記錄分發(fā)給相關(guān)測試工程師。測試工程師驗(yàn)證并填寫相關(guān)內(nèi)容。驗(yàn)證完畢后，再將測試問題點(diǎn)處理記錄交由測試主管。測試主管負(fù)責(zé)統(tǒng)一處理測試問題點(diǎn)處理記錄并歸檔保存。測試問題點(diǎn)處理記錄的要求填寫規(guī)范：填寫時請盡量做到工整、不涂改、不漏寫；請相關(guān)人員在簽名（必須是全中文名）和填寫日期時務(wù)必書寫

12、完整，尤其是日期；測試主管每版都應(yīng)檢查測試問題點(diǎn)處理記錄的填寫是否合乎規(guī)范，如有重大錯漏，務(wù)必請相關(guān)人員重新填寫。如果問題點(diǎn)級別是E和F級，要求部門經(jīng)理審核，必要時可開會討論。測試總結(jié)測試主管測試完成之后整理測試問題點(diǎn)記錄并撰寫測試分析報告。測試分析報告撰寫完成之后發(fā)送郵件形式提交給部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理告知測試已經(jīng)完成。項(xiàng)目評審組組織人員對測試分析報告進(jìn)行評審，如果評審未通過，要求測試主管重新測試。相關(guān)文件及資料6.1無。質(zhì)量記錄7.1 測試計(jì)劃7.2 測試分析報告7.3 測試問題點(diǎn)處理記錄7.4 測試申請單文件名稱：文件編號63MA015對外技術(shù)合作工作指引文件版本A頁 次第15頁 共36頁執(zhí)

13、行日期2010年05月20日對外技術(shù)合作工作指引目的為了規(guī)范對外技術(shù)合作立項(xiàng)，順暢工作流程，減少人為失誤和隱患。適用范圍軟件開發(fā)部內(nèi)推行使用。定義無職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)對外技術(shù)合作的提案，合作的具體實(shí)施。部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)對外技術(shù)合作的審核、協(xié)調(diào)和進(jìn)度控制。總經(jīng)理：負(fù)責(zé)外技術(shù)合作項(xiàng)目批準(zhǔn)。內(nèi)容對外技術(shù)合作的立項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書和項(xiàng)目需求規(guī)格說明書，提出對外技術(shù)合作的項(xiàng)目。用備忘錄形式向部門經(jīng)理提出書面申請。包括以下內(nèi)容：對外技術(shù)合作的原因?qū)ν饧夹g(shù)合作項(xiàng)目描述對外技術(shù)合作的可行性分析對外技術(shù)合作的方式對外技術(shù)合作者的調(diào)查資料對外技術(shù)合作資金、進(jìn)度安排部門經(jīng)理對技術(shù)合作的申請做認(rèn)真

14、審核，并提出是否合作的意見。總經(jīng)理批準(zhǔn)技術(shù)合作的立項(xiàng)。對外技術(shù)合作的合同對外技術(shù)合作的技術(shù)談判由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。對外技術(shù)合作商務(wù)談判由部門經(jīng)理或總經(jīng)理負(fù)責(zé)。對外技術(shù)合作的合同條款由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫，技術(shù)協(xié)議由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫，合同由總經(jīng)理簽字。對外技術(shù)合作的協(xié)調(diào)、控制部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對外技術(shù)合作的進(jìn)度跟進(jìn)，負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)、控制，定期編制備忘錄通知相關(guān)部門以及組織階段性評審?？偨?jīng)理協(xié)調(diào)控制合作中重大問題。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對外技術(shù)合作的技術(shù)跟進(jìn)。對外技術(shù)合作的項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目經(jīng)理按照技術(shù)協(xié)議，制訂對外技術(shù)合作的項(xiàng)目驗(yàn)收方案，送交部門經(jīng)理審核。經(jīng)審核的驗(yàn)收方案，前期準(zhǔn)備工作由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)具體實(shí)施。包括：驗(yàn)收方法、驗(yàn)

15、收標(biāo)準(zhǔn)、測試報告、測試設(shè)備的配置等。項(xiàng)目驗(yàn)收由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，合作雙方共同參加驗(yàn)收。部門經(jīng)理初具驗(yàn)收報告。并給出結(jié)論。驗(yàn)收通過后，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，按照合同條款，將合作的技術(shù)文檔資料整理，送部門經(jīng)理存檔。并開始實(shí)施對外技術(shù)合作成果在產(chǎn)品中的應(yīng)用。如果驗(yàn)收沒有通過，依照合同條款，由部門經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理與合作方提出整改建議，并簽署有關(guān)整改備忘錄或協(xié)議。相關(guān)文件及資料6.1無。質(zhì)量記錄7.1 項(xiàng)目任務(wù)書7.2項(xiàng)目需求規(guī)范說明書7.3項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書MACHI文件名稱：文件編號63MA016軟件開發(fā)部工作計(jì)劃與進(jìn)度管理工作指引文件版本A頁 次第21頁 共36頁執(zhí)行日期2010年05月20日軟件開發(fā)部工作計(jì)

16、劃及進(jìn)度管理工作指引1 目的規(guī)定軟件開發(fā)部工作計(jì)劃及進(jìn)度管理的內(nèi)容、職責(zé)。適用范圍適用于軟件開發(fā)部工作計(jì)劃及進(jìn)度管理工作。定義計(jì)劃：包括責(zé)任人、工作內(nèi)容、起始時間、完成時間和計(jì)劃調(diào)整時間。完成時間：是指經(jīng)過設(shè)計(jì)評審后，可以發(fā)行的時間。職責(zé)部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)軟件開發(fā)部工作計(jì)劃的制訂、審批及進(jìn)度管理。項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目組計(jì)劃的制訂。內(nèi)容計(jì)劃分類周工作計(jì)劃：一周的工作計(jì)劃。月工作計(jì)劃：一個月的工作計(jì)劃。年工作計(jì)劃：一年的工作計(jì)劃。項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃：項(xiàng)目開發(fā)完成的計(jì)劃。工作任務(wù)的制定項(xiàng)目組工作任務(wù)的制訂來源以下方面項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書要求。軟件開發(fā)部下達(dá)的任務(wù)?？蛻粜枨笙逻_(dá)的任務(wù)。客戶或公司內(nèi)部提出的設(shè)計(jì)更改。項(xiàng)

17、目組自己安排的工作任務(wù)。項(xiàng)目組的工作任務(wù)不能偏離項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書。公司下達(dá)的任務(wù)和客戶需求下達(dá)的任務(wù)是開發(fā)過程中的不斷完善過程。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)合理安排。工期估計(jì)工期是指任務(wù)開始到結(jié)束的全部時間。在估計(jì)工期時要考慮以下因素：考慮社會平均技術(shù)能力條件下的完成時間。考慮人力資源的配置?？紤]技術(shù)難易程度?？紤]非工作日和法定節(jié)假日?？紤]資源的配備周期。考慮市場需求和壓力。對于存在高度不確定因素的項(xiàng)目，可以給每個任務(wù)工期估計(jì)三個時間：樂觀時間：在任何事情都進(jìn)展順利，沒有遇到任何困難的情況下，完成某項(xiàng)任務(wù)需要的時間。最可能時間：在正常情況下完成某項(xiàng)任務(wù)最經(jīng)常出現(xiàn)的時間。如果某項(xiàng)任務(wù)已經(jīng)做過多遍，最經(jīng)常發(fā)生的實(shí)際工

18、期可以用作最可能時間估計(jì)。悲觀時間：某項(xiàng)任務(wù)在最不利的情況下（如不可預(yù)見或不可抗拒）能夠完成是時間。計(jì)劃的制訂和審核項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)并提交給部門經(jīng)理，由項(xiàng)目評審組評審?fù)ㄟ^之后生效。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)本項(xiàng)目組的周工作計(jì)劃和月工作計(jì)劃，同時提交給部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理匯總成本部門的周工作計(jì)劃和月工作計(jì)劃，月工作計(jì)劃需提交給總經(jīng)理由總經(jīng)理審批通過后生效，周工作計(jì)劃由部門經(jīng)理審批即生效。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制定軟件開發(fā)部的年工作計(jì)劃并提交給總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批通過之后生效。以上計(jì)劃都需要上級和下級充分協(xié)商。周工作計(jì)劃、月工作計(jì)劃、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃和年工作計(jì)劃用PROJECT軟件編制甘特圖。計(jì)劃進(jìn)度主要進(jìn)行時間

19、管理，控制項(xiàng)目任務(wù)的關(guān)鍵路線，需在甘特圖中予以標(biāo)明。周計(jì)劃按小時安排，月計(jì)劃按天安排，年計(jì)劃安排按月安排，項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃按天安排。部門經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)商后，根據(jù)月工作計(jì)劃和協(xié)商后的情況，在每周最后一個工作日提交周工作計(jì)劃給總經(jīng)理，總經(jīng)理當(dāng)天審批后下發(fā)給部門經(jīng)理生效。部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理每周最后一個工作日協(xié)商下周工作計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)協(xié)商后的情況在每周第一個工作日10：00以前制定本周工作計(jì)劃并提交給部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理在12：00以前審核完畢，經(jīng)過批準(zhǔn)的計(jì)劃將下發(fā)到各項(xiàng)目經(jīng)理?？偨?jīng)理和部門經(jīng)理每月的最后一個工作日協(xié)商下月工作計(jì)劃，部門經(jīng)理根據(jù)協(xié)商后的情況在每月第一個工作日12：00以前制定本月工作

20、計(jì)劃并上報總經(jīng)理審核，本月的第一個工作日18：00前審核通過。經(jīng)過批準(zhǔn)的計(jì)劃將下發(fā)到各部門經(jīng)理。部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理每月的第二個工作日協(xié)商本月工作計(jì)劃，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)協(xié)商后的情況在每月第二個工作日12：00制定本月工作計(jì)劃并上報部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理在該月的第二個工作日18：00前審核完畢。經(jīng)過批準(zhǔn)的計(jì)劃將下發(fā)到各項(xiàng)目經(jīng)理?？偨?jīng)理和部門經(jīng)理協(xié)商明年工作計(jì)劃，部門經(jīng)理根據(jù)協(xié)商后的情況制定明年工作計(jì)劃并在每年的最后一個工作日上報總經(jīng)理審核，下年的第5個工作日前審核通過。經(jīng)過批準(zhǔn)的計(jì)劃下發(fā)到部門經(jīng)理。計(jì)劃的最終確認(rèn)部門經(jīng)理是周計(jì)劃的最終確認(rèn)機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理是月計(jì)劃、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃和年工作計(jì)劃的最終確認(rèn)機(jī)構(gòu)。其

21、它人或項(xiàng)目組要修改計(jì)劃應(yīng)得到最終確認(rèn)機(jī)構(gòu)的同意。計(jì)劃確認(rèn)后將成為KPI考核的依據(jù)。進(jìn)度控制計(jì)劃制訂后，項(xiàng)目的進(jìn)度控制由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目的進(jìn)度監(jiān)控。重要計(jì)劃的進(jìn)度控制由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。進(jìn)度控制包含以下方面：員工工作是否飽滿，把內(nèi)部工作適當(dāng)調(diào)劑，使任務(wù)均衡。員工的工作熱情是否高漲，深入與員工溝通，體察心態(tài)。工作任務(wù)緊張時，想方設(shè)法調(diào)動員工積極性，加班加點(diǎn)。協(xié)調(diào)部門工作，提高工作效率。預(yù)測下一階段可能要配置的資源，提前做好準(zhǔn)備。計(jì)劃出現(xiàn)偏差時，找出問題所在，積極解決。深入了解技術(shù)，避免被動管理。將疑難問題積極向上反映，避免問題堆積。設(shè)計(jì)任務(wù)單的執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)在任務(wù)下達(dá)時填寫設(shè)計(jì)任務(wù)單。分

22、發(fā)到任務(wù)接受人。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)開發(fā)計(jì)劃，把任務(wù)細(xì)化分解，任務(wù)落實(shí)到人，每個任務(wù)開始之前都需要填寫設(shè)計(jì)任務(wù)單。 其它部門委托的設(shè)計(jì)任務(wù)，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)把委托任務(wù)轉(zhuǎn)化為內(nèi)部設(shè)計(jì)任務(wù)單。 在項(xiàng)目進(jìn)展過程中，計(jì)劃外穿插的任務(wù)也應(yīng)執(zhí)行設(shè)計(jì)任務(wù)單。任務(wù)描述填寫要求。必須填寫任務(wù)的明確目標(biāo)。包括： 使用范圍：指任務(wù)的應(yīng)用范圍 任務(wù)需要達(dá)到的功能指標(biāo)和性能指標(biāo) 任務(wù)的品質(zhì)要求 任務(wù)的成本要求任務(wù)完成后的提供的實(shí)物的填寫。包括： 電子文檔 文本文檔 流程圖設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)的填寫。包括： 技術(shù)風(fēng)險預(yù)測 進(jìn)度控制（預(yù)測和糾正） 品質(zhì)特殊要求 相關(guān)任務(wù)的協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)任務(wù)單由項(xiàng)目經(jīng)理全過程跟蹤。 開發(fā)過程中的計(jì)劃更改由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)

23、在設(shè)計(jì)任務(wù)單上做好記錄 項(xiàng)目經(jīng)理組織好設(shè)計(jì)任務(wù)的過程評審，并在設(shè)計(jì)任務(wù)單做好記錄 設(shè)計(jì)任務(wù)結(jié)束后，項(xiàng)目經(jīng)理必須做出評價設(shè)計(jì)任務(wù)單管理 設(shè)計(jì)任務(wù)單一式兩份，在任務(wù)設(shè)計(jì)過程中，項(xiàng)目經(jīng)理和任務(wù)接受人各執(zhí)一份 任務(wù)結(jié)束后當(dāng)日，項(xiàng)目經(jīng)理將任務(wù)接受人手中的設(shè)計(jì)任務(wù)單收回 設(shè)計(jì)任務(wù)單將作為員工績效考核的依據(jù) 項(xiàng)目經(jīng)理沒有按要求執(zhí)行設(shè)計(jì)任務(wù)單，罰款50元/次項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)隨時了解計(jì)劃進(jìn)展情況，當(dāng)周計(jì)劃偏差2天，月計(jì)劃偏差一周時，應(yīng)及時向部門經(jīng)理反映。當(dāng)員工加班加點(diǎn)仍完不成計(jì)劃時，應(yīng)適當(dāng)調(diào)整計(jì)劃。計(jì)劃的調(diào)整按照設(shè)計(jì)任務(wù)單要求執(zhí)行。一個任務(wù)的計(jì)劃調(diào)整最多兩次。員工工作不飽滿、沒有加班加點(diǎn)或者工作安排不妥，導(dǎo)致計(jì)劃沒有

24、完成，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)主要責(zé)任，部門經(jīng)理負(fù)次要責(zé)任。在計(jì)劃執(zhí)行過程中，遇到與公司其它部門協(xié)調(diào)困難嚴(yán)重影響項(xiàng)目進(jìn)度時，部門經(jīng)理及時與上級匯報，必要時部門經(jīng)理填寫軟件開發(fā)部投訴報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交總裁處理。獎勵辦法獎勵獎勵的發(fā)放對象。下列兩者之一： 可以形成產(chǎn)品的總體項(xiàng)目。 對產(chǎn)品總體項(xiàng)目有重要貢獻(xiàn)的子項(xiàng)目。獎勵的發(fā)放時機(jī)。達(dá)到下列全部要求時： 項(xiàng)目按計(jì)劃或提前完成。 項(xiàng)目通過評審。獎勵方式 總經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目具體情況給予下列獎勵方式之一： 獎金：總經(jīng)理根據(jù)具體情況來定。金額從100元到2000元。 表揚(yáng)：在公司通報表揚(yáng)。 其它：總經(jīng)理根據(jù)情況，采取其它獎勵方式。處罰辦法處罰對象 計(jì)劃調(diào)整沒有經(jīng)過批準(zhǔn)

25、，擅自延長工期者。 進(jìn)度沒有得到有效控制，致使計(jì)劃沒有完成的管理者。 部門經(jīng)理不按工作指引執(zhí)行者。 任務(wù)完成質(zhì)量非常差，雖然經(jīng)過二次調(diào)整仍然沒有完成者。處罰時機(jī) 每月底對計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行評估后，執(zhí)行處罰。處罰方式 罰款：總經(jīng)理根據(jù)具體情況來定。 金額從100元到2000元。 通報批評：情節(jié)嚴(yán)重者，除罰款外在公司內(nèi)通報批評。移交人力資源部：計(jì)劃沒有按時完成達(dá)到三次以上。相關(guān)文件及資料軟件開發(fā)部項(xiàng)目管理工作指引質(zhì)量記錄設(shè)計(jì)任務(wù)單軟件開發(fā)部投訴報告MACHI文件名稱：文件編號63MA017評審工作指引文件版本A頁 次第25頁 共36頁執(zhí)行日期2010年05月20日評審工作指引目的確保項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案和

26、設(shè)計(jì)工作的正確性，保證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量。范圍從產(chǎn)品設(shè)計(jì)立項(xiàng)至產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型的評審工作。定義無。職責(zé)總裁：負(fù)責(zé)重大設(shè)計(jì)評審的核準(zhǔn)?？偨?jīng)理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目重大設(shè)計(jì)評審的主持、監(jiān)督實(shí)施和落實(shí)，以及產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)行的核準(zhǔn)。項(xiàng)目評審組：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)評審和終結(jié)評審。部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的階段性評審。項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)任務(wù)設(shè)計(jì)單的評審和編碼階段里程碑的評審，同時負(fù)責(zé)項(xiàng)目評審的材料準(zhǔn)備工作。內(nèi)容項(xiàng)目評審組：由總經(jīng)理、軟件開發(fā)部部門經(jīng)理、客戶服務(wù)部部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理以及外部聘請人員組成，總經(jīng)理擔(dān)任組長。立項(xiàng)評審項(xiàng)目實(shí)施方案評審由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目評審組對市場可行性分析報告、技術(shù)可行性分析報告、項(xiàng)目方案書或項(xiàng)目投標(biāo)書進(jìn)行評審，評價

27、內(nèi)容主要是設(shè)計(jì)方案的正確性、先進(jìn)性、可行性和經(jīng)濟(jì)性。項(xiàng)目評審組成員提出各自意見，在項(xiàng)目評審報告做好記錄。評審應(yīng)給出項(xiàng)目是否實(shí)施的結(jié)論。通過表決來決定項(xiàng)目是否立項(xiàng)。有三分之二以上成員同意，才能立項(xiàng)?？偨?jīng)理將項(xiàng)目實(shí)施方案評審結(jié)果上報公司總裁批復(fù)。項(xiàng)目需求分析評審由項(xiàng)目評審組負(fù)責(zé)組織，主要是針對項(xiàng)目需求分析說明書、數(shù)據(jù)要求說明書、軟件質(zhì)量保證計(jì)劃以及項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書進(jìn)行評審。包括：設(shè)計(jì)方案正確性、先進(jìn)性、可行性和經(jīng)濟(jì)性系統(tǒng)組成、系統(tǒng)要求及接口協(xié)調(diào)的合理性系統(tǒng)與各子系統(tǒng)間技術(shù)接口的協(xié)調(diào)性采用設(shè)計(jì)準(zhǔn)則、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合理性系統(tǒng)可靠性、維修性、安全性要求是否合理關(guān)鍵技術(shù)的落實(shí)解決情況編制的質(zhì)量計(jì)劃是否可行需求

28、是否清晰、完整、正確數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)是否合理、完整。，描述是否清楚項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃的安排是否合理項(xiàng)目評審組填寫項(xiàng)目評審報告，并負(fù)責(zé)存檔。數(shù)據(jù)要求說明書、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書、軟件質(zhì)量保證計(jì)劃和項(xiàng)目需求分析說明書必須經(jīng)過評審組成員的一致通過，如果成員對數(shù)據(jù)要求說明書、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書、軟件質(zhì)量保證計(jì)劃和項(xiàng)目需求規(guī)格說明書有異議，項(xiàng)目經(jīng)理要做相應(yīng)修改。直至項(xiàng)目評審組全體通過。項(xiàng)目評審組將評審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書、項(xiàng)目需求規(guī)格說明書和數(shù)據(jù)要求說明書以及評審結(jié)果報送總經(jīng)理批復(fù)?？偨?jīng)理將批復(fù)后的項(xiàng)目評審報告送項(xiàng)目經(jīng)理存檔。項(xiàng)目階段性評審項(xiàng)目階段性評審是指項(xiàng)目進(jìn)行過程中的某項(xiàng)設(shè)計(jì)的評審，項(xiàng)目經(jīng)理提出申請，是由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組

29、織安排。包括：概要設(shè)計(jì)的階段評審，必須通過項(xiàng)目組的內(nèi)部評審。包括：設(shè)計(jì)方案正確性、先進(jìn)性、可行性和經(jīng)濟(jì)性。系統(tǒng)組成、系統(tǒng)要求及接口協(xié)調(diào)的合理性。系統(tǒng)與各子系統(tǒng)間技術(shù)接口的協(xié)調(diào)性。采用設(shè)計(jì)準(zhǔn)則、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合理性。系統(tǒng)可靠性、維修性、安全性要求是否合理。關(guān)鍵技術(shù)的落實(shí)解決情況。系統(tǒng)模塊的劃分是否合理。詳細(xì)設(shè)計(jì)的階段評審，必須通過項(xiàng)目組的內(nèi)部評審。包括：設(shè)計(jì)算法的正確性、先進(jìn)性和可行性。系統(tǒng)組成、系統(tǒng)要求及接口協(xié)調(diào)的合理性。系統(tǒng)與各子系統(tǒng)間技術(shù)接口的協(xié)調(diào)性。采用設(shè)計(jì)準(zhǔn)則、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合理性。系統(tǒng)可靠性、維修性、安全性要求是否合理。關(guān)鍵技術(shù)的落實(shí)解決情況。程序模塊的劃分是否合理。說明書評審由客戶服務(wù)

30、部組織，項(xiàng)目組人員參加評審，按照說明書制作工作指引執(zhí)行。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫項(xiàng)目評審報告，并交項(xiàng)目經(jīng)理存檔。評審沒有通過，部門經(jīng)理責(zé)成相關(guān)設(shè)計(jì)人員限期整改并給予技術(shù)支持，反復(fù)評審。如果超過三次評審沒有通過，相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。沒有經(jīng)過評審的設(shè)計(jì)不能應(yīng)用到項(xiàng)目中。項(xiàng)目終結(jié)評審項(xiàng)目終結(jié)評審由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目評審組對項(xiàng)目開發(fā)總結(jié)報告進(jìn)行評審。包括：部門經(jīng)理組織項(xiàng)目組準(zhǔn)備全套產(chǎn)品文檔資料。包括：可行性分析報告項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書項(xiàng)目需求分析說明書數(shù)據(jù)要求說明書概要設(shè)計(jì)說明書數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書測試報告用戶手冊項(xiàng)目總結(jié)報告軟件質(zhì)量保證計(jì)劃。評審小組對項(xiàng)目終結(jié)評審做出結(jié)論，并將填寫項(xiàng)目評審報告提交總經(jīng)理

31、批復(fù)。項(xiàng)目經(jīng)理將所有項(xiàng)目文檔和項(xiàng)目評審報告移交給部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理歸檔保存。項(xiàng)目變更評審分析階段的更改，需重新經(jīng)過項(xiàng)目評審組的評審。設(shè)計(jì)階段的更改，應(yīng)重新經(jīng)過部門經(jīng)理的評審。編碼階段的更改，應(yīng)重新經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理的評審。測試階段的更改，若牽涉到分析階段的變更，應(yīng)重新經(jīng)過項(xiàng)目評審組的評審，若牽涉到設(shè)計(jì)階段的更改，應(yīng)重新經(jīng)過部門經(jīng)理的評審，若牽涉到編碼階段的更改，應(yīng)重新經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理的評審。項(xiàng)目評審報告管理所有的評審都需相關(guān)責(zé)任人填寫項(xiàng)目評審報告，經(jīng)相關(guān)部門簽字。在項(xiàng)目終結(jié)評審前的項(xiàng)目評審報告由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)存放。終結(jié)評審?fù)ㄟ^后，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)將產(chǎn)品所有的項(xiàng)目評審報告搜集整理，送交部門經(jīng)理存檔。項(xiàng)目終結(jié)

32、的項(xiàng)目評審報告由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)保存。相關(guān)文件軟件開發(fā)部項(xiàng)目管理工作指引軟件開發(fā)部設(shè)計(jì)品質(zhì)工作指引質(zhì)量記錄項(xiàng)目評審報告MACHI文件名稱：文件編號63MA018軟件開發(fā)部文檔管理工作指引文件版本A頁 次第28頁 共36頁執(zhí)行日期2010年05月20日軟件開發(fā)部文檔管理工作指引目的規(guī)范軟件開發(fā)部的文檔資料管理，明確責(zé)任，指導(dǎo)開發(fā)人員的文檔管理流程，加強(qiáng)軟件開發(fā)部文檔保密性和延續(xù)性。適用范圍用于軟件開發(fā)部的所有文檔資料的管理流程。定義AAA級文檔：是軟件開發(fā)部最高保密級別的文檔。AA級文檔：是軟件開發(fā)部的設(shè)計(jì)技術(shù)文檔。包括：可行性研究報告、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書、需求規(guī)格說明書、概要設(shè)計(jì)說明書、數(shù)據(jù)要求說明書

33、、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書、詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書、軟件原代碼、操作手冊、ECN、設(shè)計(jì)評審表、原始設(shè)計(jì)資料、測試報告、說明書、測試分析報告、測試計(jì)劃、模塊開發(fā)卷宗、用戶手冊、項(xiàng)目開發(fā)總結(jié)報告、開發(fā)進(jìn)度月報、項(xiàng)目投標(biāo)書、項(xiàng)目驗(yàn)收報告等。A級文檔：是軟件開發(fā)部的各種管理文件。包括：程序文件、工作指引、備忘錄、日常事務(wù)文件、傳真等。開發(fā)平臺：從事開發(fā)工作的計(jì)算機(jī)環(huán)境。例如：系統(tǒng)軟件，應(yīng)用軟件，文件夾等。文檔編號：每個文檔都有一個編號，包括文本文檔和電子文檔。職責(zé)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)軟件開發(fā)部文檔管理流程的監(jiān)督執(zhí)行，重大文檔資料發(fā)行的簽署批準(zhǔn)。部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)軟件開發(fā)部文檔的審批、技術(shù)審核、保管、借閱、分發(fā)、控制和定期的備份。

34、項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目組的文檔資料管理工作。軟件開發(fā)部開發(fā)人員：負(fù)責(zé)本崗位的文檔管理。內(nèi)容文檔資料的保管開發(fā)過程中電子文檔的保管項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目組各個成員的電子文檔管理。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目組各個成員的開發(fā)平臺，要求項(xiàng)目組成員在規(guī)定的文件夾下從事開發(fā)工作。開發(fā)工程師必須嚴(yán)格按照項(xiàng)目經(jīng)理制訂的開發(fā)平臺，從事開發(fā)工作。所有開發(fā)過程電子文檔存放在項(xiàng)目經(jīng)理指定的文件夾下。任何自己建造的開發(fā)平臺，必須經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理同意。開發(fā)工程師依照項(xiàng)目經(jīng)理安排的工作任務(wù)，電腦中只能存放與自身業(yè)務(wù)有關(guān)的電子文檔。如果要存放任何與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的電子文檔，必須經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理同意。開發(fā)工程師不得將自己的開發(fā)平臺設(shè)置為共享文件夾。如果

35、因工作需要，在公司局域網(wǎng)上拷貝文件，或者把電子文檔拷貝到公司局域網(wǎng)以外的電腦時，必須經(jīng)過批準(zhǔn)。任何人不得私自在公司局域網(wǎng)上相互備份文件，或私自以任何方式將電子文檔拷貝到公司局域網(wǎng)以外的電腦上。AAA級電子文檔拷貝要經(jīng)過總經(jīng)理同意。AA級電子文檔拷貝要經(jīng)過部門經(jīng)理同意。開發(fā)完后電子文檔的保管項(xiàng)目開發(fā)完后，定型的各個版本的電子文檔資料應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理提交部門經(jīng)理保管。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對電子文件進(jìn)行分類存放。電子文檔文件命名格式如下：產(chǎn)品名稱文件描述版本號設(shè)計(jì)者姓名日期六位字母以內(nèi)十位漢字以內(nèi)四位字母以內(nèi)縮寫四字母以內(nèi)八位數(shù)字例如：ILAMS 需求分析規(guī)格說明書2.0 蔣仕文6/15日發(fā)行電子檔名稱：ILA

36、MS需求分析規(guī)格說明書 V20JSW20020615每個電子文檔用一個文件名存放，如果文件數(shù)量多于1個，則用WINZIP壓縮后按以上名稱存放。部門經(jīng)理應(yīng)將電子文檔做好存放登記手續(xù)。電子文檔在服務(wù)器上的管理統(tǒng)一由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。任何人不得私自訪問服務(wù)器。部門經(jīng)理對文檔的正確性、完整性負(fù)責(zé)。開發(fā)過程中文本文檔的保管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)來往的管理性文件的保管（A級文檔）。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)日常的技術(shù)文件的保管（AA級文檔）。開發(fā)工程師負(fù)責(zé)原始設(shè)計(jì)文件的保管。例如：詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書、概要設(shè)計(jì)說明書、數(shù)據(jù)要求說明書等。文本文件的保管應(yīng)按照公司相關(guān)文件管理的規(guī)定執(zhí)行。文件保管應(yīng)使用公司標(biāo)準(zhǔn)文件夾和文件柜。部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理

37、應(yīng)定期對文件進(jìn)行整理。任何人不得私自將技術(shù)文檔資料帶出公司外，如果因工作需要，要把技術(shù)文檔資料帶出公司外，必須經(jīng)過直接上級同意。AAA級文檔帶出公司，應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。AA級文檔帶出公司，應(yīng)由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。開發(fā)完后文本文件的保管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)來往正式發(fā)行文本文件的保管。由軟件開發(fā)部向其它部門發(fā)行的文本文件或其它部門發(fā)行到軟件開發(fā)部的文本文件都集中在部門經(jīng)理登記存檔。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對存檔的文本文件進(jìn)行分類保存并制作文件目錄。部門經(jīng)理應(yīng)按照公司文件資料控制程序執(zhí)行。文件保管應(yīng)使用公司標(biāo)準(zhǔn)文件夾和文件柜，按照產(chǎn)品類別、文件類別和文件編號整齊有序地存放。并在電腦中登記備案。部門經(jīng)理應(yīng)及時對文件進(jìn)行整理，保證

38、文件的有效性。文檔資料的備份部門經(jīng)理每月最后一天，將服務(wù)器上的文檔資料在自己電腦上備份一次。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)每周五下班前對項(xiàng)目組成員的項(xiàng)目開發(fā)電子文檔在自己電腦上做一次備份。要求項(xiàng)目經(jīng)理電腦中應(yīng)保管該項(xiàng)目的所有電子文檔。文檔資料的借閱AAA級文檔的借閱需填寫文檔借閱申請單提交給部門經(jīng)理，同時要經(jīng)過總經(jīng)理的批準(zhǔn)，并當(dāng)日歸還。若不能當(dāng)日歸還，應(yīng)該說明原因。AA級文檔的借閱需填寫文檔借閱申請單，要通過部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并當(dāng)日歸還。若不能當(dāng)日歸還，應(yīng)該說明原因。文檔資料的銷毀軟件開發(fā)部內(nèi)部設(shè)計(jì)過程中的過期作廢文檔資料，不得隨意丟棄，設(shè)計(jì)人員應(yīng)及時在碎紙機(jī)中銷毀。文檔資料的交接一般開發(fā)員工離職、出差或請假，其文

39、檔資料由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)交接，若沒有項(xiàng)目經(jīng)理，直接由其部門經(jīng)理交接。項(xiàng)目經(jīng)理離職、出差或請假，其文檔資料由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)交接。部門經(jīng)理離職、出差或請假，其文檔資料由總經(jīng)理負(fù)責(zé)交接。相關(guān)文件及資料文件管理控制程序7 質(zhì)量記錄7.1文檔借閱申請單文件名稱：文件編號63MA019項(xiàng)目管理工作指引文件版本A頁 次第32頁 共36頁執(zhí)行日期2010年05月20日項(xiàng)目管理工作指引目的確保項(xiàng)目能夠按計(jì)劃準(zhǔn)時完成，項(xiàng)目預(yù)算控制在既定的范圍內(nèi)，并且質(zhì)量滿足客戶的要求。適用范圍公司所有項(xiàng)目有關(guān)的管理，包括項(xiàng)目的策劃、立項(xiàng)、組織、開發(fā)、測試、評審等的全部過程。定義無。職責(zé)總裁：核準(zhǔn)項(xiàng)目立項(xiàng)及撤消。 項(xiàng)目評審組：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的

40、重要階段的評審?？偨?jīng)理：管理監(jiān)督項(xiàng)目。協(xié)調(diào)軟件開發(fā)部與客戶服務(wù)部的工作。項(xiàng)目組成員的任命。部門經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)本部門的管理，包括人員管理、資金安排計(jì)劃、進(jìn)度跟進(jìn)、項(xiàng)目階段評審，對本部門產(chǎn)品的研發(fā)品質(zhì)、成本和進(jìn)度負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)軟件開發(fā)部各項(xiàng)目組的協(xié)調(diào)和管理、監(jiān)督、控制工作。協(xié)調(diào)軟件開發(fā)部與其它部門的工作。項(xiàng)目組成員的提名。負(fù)責(zé)項(xiàng)目任務(wù)書和可行性論證報告的編寫項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目開發(fā)的整體負(fù)責(zé)人，根據(jù)部門經(jīng)理下達(dá)的項(xiàng)目任務(wù)書，負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書以及協(xié)助系統(tǒng)分析員完成項(xiàng)目前期需求分析工作。負(fù)責(zé)提交項(xiàng)目進(jìn)度月報和項(xiàng)目開發(fā)總結(jié)報告，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)、進(jìn)度、質(zhì)量、人力、資源管理，協(xié)調(diào)項(xiàng)目組成員完成產(chǎn)品的開發(fā)。對產(chǎn)

41、品研發(fā)的進(jìn)度、質(zhì)量及成本負(fù)責(zé)。系統(tǒng)分析員：項(xiàng)目開發(fā)的技術(shù)負(fù)責(zé)人，根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)的項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的需求分析和概要設(shè)計(jì)工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目中出現(xiàn)技術(shù)問題的解決。負(fù)責(zé)需求需求分析說明書、數(shù)據(jù)要求說明書和概要設(shè)計(jì)說明書的撰寫。軟件工程師：項(xiàng)目開發(fā)的具體編程人員，根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)的項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書和系統(tǒng)分析員撰寫的分析和設(shè)計(jì)文檔，負(fù)責(zé)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書的撰寫以及系統(tǒng)的編寫代碼工作。美工：項(xiàng)目的界面設(shè)計(jì)人員，根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)的項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書和系統(tǒng)分析員的分析文檔和設(shè)計(jì)文檔，在分析階段負(fù)責(zé)系統(tǒng)的界面設(shè)計(jì)工作，負(fù)責(zé)界面設(shè)計(jì)說明書的撰寫工作?？蛻舴?wù)部：負(fù)責(zé)對市場可行性及客戶要求進(jìn)行評審，給出市場可行性報告，并

42、配合項(xiàng)目經(jīng)理完成客戶需求分析。內(nèi)容項(xiàng)目評審組：由總經(jīng)理、軟件開發(fā)部部門經(jīng)理、客戶服務(wù)部部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理以及外部聘請人員組成，總經(jīng)理擔(dān)任組長。項(xiàng)目的立項(xiàng)立項(xiàng)、開發(fā)參見開發(fā)控制程序。項(xiàng)目管理的內(nèi)容范圍管理、進(jìn)度管理、成本管理、技術(shù)管理、人力資源管理、質(zhì)量管理、風(fēng)險管理及溝通管理主要由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。范圍管理、進(jìn)度管理、成本管理、技術(shù)管理、人力資源管理、風(fēng)險管理、質(zhì)量管理及溝通管理其具體內(nèi)容如下：5.2.2.1項(xiàng)目范圍管理：包括項(xiàng)目的策劃、立項(xiàng)、開發(fā)、銷售及售后服務(wù)階段，范圍管理中需著眼于整體性的事物，例如項(xiàng)目的生命周期、工作分工規(guī)劃的開發(fā)、管理流程變動的實(shí)施等。5.2.2.2項(xiàng)目進(jìn)度管理：要求項(xiàng)目

43、的進(jìn)度控制在計(jì)劃內(nèi)。在項(xiàng)目進(jìn)展中，能夠預(yù)測下一階段存在的問題，提前做好準(zhǔn)備。當(dāng)項(xiàng)目偏離計(jì)劃時，能夠分析問題，盡快解決，讓項(xiàng)目進(jìn)度重回計(jì)劃內(nèi)，在規(guī)定的預(yù)算和人力資源條件下按時完成項(xiàng)目進(jìn)度。5.2.2.3項(xiàng)目成本管理：處理成本估計(jì)、計(jì)劃預(yù)算、成本控制、合同評審以及基本財(cái)務(wù)結(jié)算等事務(wù)。5.2.2.4項(xiàng)目技術(shù)管理：技術(shù)方案選擇的把關(guān)、技術(shù)難題的攻關(guān)、技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作、對外技術(shù)合作的技術(shù)把關(guān)等。5.2.2.5項(xiàng)目人力資源管理：包括人員培訓(xùn)、沖突的處理、對項(xiàng)目成員工作的促進(jìn)、高效率的組織結(jié)構(gòu)規(guī)劃，團(tuán)隊(duì)工作和團(tuán)隊(duì)形成及人員的評估與獎懲。5.2.2.6項(xiàng)目風(fēng)險管理：風(fēng)險確定、風(fēng)險沖擊分析以及風(fēng)險應(yīng)對計(jì)劃

44、。5.2.2.7項(xiàng)目質(zhì)量管理：在項(xiàng)目執(zhí)行中要求項(xiàng)目管理人員熟悉基本的質(zhì)量管理技術(shù)，清楚了解質(zhì)量目標(biāo)，制定質(zhì)量計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行，使質(zhì)量能滿足客戶的要求。5.2.2.8項(xiàng)目溝通管理：要求項(xiàng)目管理能與其他部門、客戶、廠商及組成員進(jìn)行有效的交流及溝通。項(xiàng)目的評審項(xiàng)目評審包括對項(xiàng)目可行性報告進(jìn)行評審、對需求分析和開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行評審、對概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評審、對測試計(jì)劃和測試分析報告進(jìn)行評審、對產(chǎn)品最終結(jié)果進(jìn)行評審、對項(xiàng)目總結(jié)報告進(jìn)行評審。項(xiàng)目評審遵照設(shè)計(jì)評審工作指引執(zhí)行。 項(xiàng)目的文檔管理軟件文檔需有項(xiàng)目編號及公司編碼，編碼需符合標(biāo)準(zhǔn)格式。軟件文檔的格式及版本控制要求符合公司文件資料管理控制程序及相關(guān)文檔

45、標(biāo)準(zhǔn)的要求。項(xiàng)目的文檔管理遵照軟件開發(fā)部文檔管理工作指引執(zhí)行。項(xiàng)目的文檔管理由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，部門經(jīng)理保存一份，若有變動要求及時更新。項(xiàng)目的質(zhì)量管理項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)需求分析說明書、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書以及相關(guān)品質(zhì)文件，編制軟件質(zhì)量保證計(jì)劃?？蛻舴?wù)部根據(jù)需求分析說明書編寫確認(rèn)測試計(jì)劃，根據(jù)概要設(shè)計(jì)說明書編寫集成測試計(jì)劃，根據(jù)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書編寫單元測試計(jì)劃。項(xiàng)目評審組按照確認(rèn)測試計(jì)劃、集成測試計(jì)劃和單元測試計(jì)劃，對測試計(jì)劃進(jìn)行評審。項(xiàng)目評審組按照軟件質(zhì)量保證計(jì)劃。對設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行評審。項(xiàng)目經(jīng)理按照對項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量控制。項(xiàng)目的培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)按培訓(xùn)工作指引執(zhí)行。項(xiàng)目知識產(chǎn)權(quán)保密/保護(hù)制度根據(jù)民法通則、著作權(quán)法、計(jì)算機(jī)軟件保護(hù)條例、反不正當(dāng)競爭法、勞動法和國家有關(guān)政策及規(guī)定，要求全體員工應(yīng)以保護(hù)公司的合法權(quán)益為前提，自覺遵守各項(xiàng)法規(guī)，遵守本公司所制定的商業(yè)秘密制度，防止行業(yè)間的不正當(dāng)競爭。公司所有技術(shù)資料，一律不準(zhǔn)私自帶出；不得轉(zhuǎn)借或復(fù)制（復(fù)印、拷貝）。關(guān)鍵技術(shù)和技術(shù)細(xì)節(jié)，嚴(yán)格控制在指定范