作業(yè)流程-銷售管理

1、 行銷管理系統(tǒng)作業(yè)流程頁次： PAGE 23目 錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc72652748 客戶促銷單管理作業(yè)流程 PAGEREF _Toc72652748 h 2 HYPERLINK l _Toc72652749 客戶促銷單調(diào)整管理作業(yè)流程 PAGEREF _Toc72652749 h 3 HYPERLINK l _Toc72652750 客戶促銷單結案管理作業(yè)流程 PAGEREF _Toc72652750 h 4 HYPERLINK l _Toc72652751 正常銷售作業(yè)流程 PAGEREF _Toc72652751 h 5 HYPERLINK l

2、_Toc72652752 正常銷售作業(yè)流程（隨貨開票） PAGEREF _Toc72652752 h 6 HYPERLINK l _Toc72652753 指送銷售作業(yè)流程 PAGEREF _Toc72652753 h 7 HYPERLINK l _Toc72652754 指送銷售作業(yè)流程（隨貨開票） PAGEREF _Toc72652754 h 8 HYPERLINK l _Toc72652755 異地開票銷售作業(yè)流程 PAGEREF _Toc72652755 h 9 HYPERLINK l _Toc72652756 異地開票銷售作業(yè)流程（隨貨開票） PAGEREF _Toc72652756

3、 h 10 HYPERLINK l _Toc72652757 正常銷售退貨作業(yè)流程 PAGEREF _Toc72652757 h 11 HYPERLINK l _Toc72652758 指送銷售退貨作業(yè)流程 PAGEREF _Toc72652758 h 12 HYPERLINK l _Toc72652759 異地開票銷售退貨作業(yè)流程 PAGEREF _Toc72652759 h 13 HYPERLINK l _Toc72652760 銷售換貨作業(yè)流程 PAGEREF _Toc72652760 h 14 HYPERLINK l _Toc72652761 銷售借貨作業(yè)流程 PAGEREF _Toc

4、72652761 h 15 HYPERLINK l _Toc72652762 銷售借貨還貨作業(yè)流程 PAGEREF _Toc72652762 h 16 HYPERLINK l _Toc72652763 附件一系統(tǒng)單據(jù)編號一覽表 PAGEREF _Toc72652763 h 17 HYPERLINK l _Toc72652764 附件二相關資料錄入界面 PAGEREF _Toc72652764 h 18客戶促銷單管理作業(yè)流程崗位 作業(yè)流程 系統(tǒng)單據(jù) 手工單據(jù)客戶促銷協(xié)議簽定客戶促銷協(xié)議簽定客戶促銷申請書（出）促銷單 輸入/修改客戶促銷申請促銷單 輸入/修改第一層簽核第二層簽核第三層簽核第一層簽核

5、第二層簽核第三層簽核第四層簽核組主管大區(qū)主管 企劃 副總經(jīng)理客戶促銷生效系統(tǒng)客戶促銷生效系統(tǒng)客戶促銷結束客戶促銷結束客戶促銷單調(diào)整管理作業(yè)流程崗位 作業(yè)流程 系統(tǒng)單據(jù) 手工單據(jù)客戶促銷單調(diào)整申請客戶促銷單調(diào)整申請客戶促銷單調(diào)整申請書（出）促銷單 修改客戶促銷單調(diào)整申請促銷單 修改第一層簽核第二層簽核第三層簽核第一層簽核第二層簽核第三層簽核第四層簽核組主管大區(qū)主管 企劃 副總經(jīng)理客戶促銷生效系統(tǒng)客戶促銷生效系統(tǒng)客戶促銷結束客戶促銷結束客戶促銷單結案管理作業(yè)流程崗位 作業(yè)流程 系統(tǒng)單據(jù) 手工單據(jù)客戶促銷結束客戶促銷結束系統(tǒng)客戶促銷結案處理客戶促銷結案處理客戶結案申請書（出）客戶促銷結案申請錄入客戶

6、結案申請客戶促銷結案申請錄入第一層簽核第二層簽核第三層簽核第一層簽核第二層簽核第三層簽核第四層簽核組主管大區(qū)主管 企劃 副總經(jīng)理 費用報支費用報支正常銷售作業(yè)流程崗位 作業(yè)流程 系統(tǒng)單據(jù) 手工單據(jù)客戶訂貨需求客戶訂貨需求客戶訂貨需求單（出）銷售訂單 輸入/修改銷售訂單 輸入/修改第一層簽核第二層簽核第三層簽核客戶訂第一層簽核第二層簽核第三層簽核單（入）組主管大區(qū)經(jīng)理(副)總經(jīng)理客戶簽收行銷倉出庫客戶簽收行銷倉出庫行銷倉銷售出庫單（出）銷售出庫單（出）客戶簽收 輸入/修改客戶簽收 輸入/修改銷售出庫單（入）開立發(fā)票開立發(fā)票正常銷售作業(yè)流程（隨貨開票）崗位 作業(yè)流程 系統(tǒng)單據(jù) 手工單據(jù)客戶訂貨需求

7、客戶訂貨需求客戶訂貨需求單（出）銷售訂單 輸入/修改銷售訂單 輸入/修改客戶訂貨需求單（入）第一層簽核第一層簽核組主管第二層簽核第二層簽核大區(qū)經(jīng)理第三層簽核第三層簽核(副)總經(jīng)理開立發(fā)票開立發(fā)票行銷倉出庫行銷倉出庫行銷倉銷售出庫單（出）指送銷售作業(yè)流程崗位 作業(yè)流程 系統(tǒng)單據(jù) 手工單據(jù)客戶訂貨需求客戶訂貨需求客戶訂貨需求單（出）銷售訂單 輸入/修改銷售訂單 輸入/修改第一層簽核第二層簽核第三層簽核客戶訂第一層簽核第二層簽核第三層簽核單（入）組主管大區(qū)經(jīng)理(副)總經(jīng)理 生成對應采購訂單生成對應采購訂單系統(tǒng)成品倉出庫成品倉出庫成品倉庫 銷售出庫單（出）客戶簽收客戶簽收 銷售出庫單（出）客戶簽收 輸

8、入/修改客戶簽收 輸入/修改 銷售出庫單（入）自動確認采購收貨自動確認采購收貨系統(tǒng)開立銷售發(fā)票開立銷售發(fā)票錄入采購發(fā)票錄入采購發(fā)票指送銷售作業(yè)流程（隨貨開票）崗位 作業(yè)流程 系統(tǒng)單據(jù) 手工單據(jù)客戶訂貨需求客戶訂貨需求客戶訂貨需求單（出）銷售訂單 輸入/修改銷售訂單 輸入/修改第一層簽核第二層簽核第三層簽核客戶訂第一層簽核第二層簽核第三層簽核單（入）組主管大區(qū)經(jīng)理(副)總經(jīng)理 生成對應采購訂單生成對應采購訂單系統(tǒng)開立銷售發(fā)票開立銷售發(fā)票成品倉出庫成品倉出庫成品倉庫 銷售出庫單（出）錄入采購發(fā)票錄入采購發(fā)票 發(fā)票（入）異地開票銷售作業(yè)流程（假設：A開票單位 B出貨單位）崗位 作業(yè)流程 系統(tǒng)單據(jù) 手

9、工單據(jù)客戶訂貨需求客戶訂貨需求A客戶訂貨需求單（出）銷售訂單 輸入/修改銷售訂單 輸入/修改第一層簽核第二層簽核第三層簽核(A)客戶訂第一層簽核第二層簽核第三層簽核單（入）(A)組主管(A)大區(qū)經(jīng)理(副)總經(jīng)理 生成A對B采購訂單生成B對A銷售訂單生成A對B采購訂單生成B對A銷售訂單系統(tǒng)(B)行銷倉庫 銷售出庫單（出） 銷售出庫單（出）自動確認A采購簽收和A銷售簽收行銷倉出庫客戶簽收客戶簽收 輸入/修改自動確認A采購簽收和A銷售簽收行銷倉出庫客戶簽收客戶簽收 輸入/修改(B)銷售出庫單（入）系統(tǒng)B銷售開票給A(B)發(fā)票（出）B銷售開票給AA銷售開票給客戶A銷售開票給客戶A錄入采購發(fā)票(A) 發(fā)

10、票（出）A錄入采購發(fā)票發(fā)票（入）異地開票銷售作業(yè)流程（隨貨開票）（假設：A開票單位 B出貨單位）崗位 作業(yè)流程 系統(tǒng)單據(jù) 手工單據(jù)客戶訂貨需求客戶訂貨需求(A)客戶訂貨需求單（出）銷售訂單 輸入/修改銷售訂單 輸入/修改第一層簽核第二層簽核第三層簽核(A)客戶訂第一層簽核第二層簽核第三層簽核單（入）(A)組主管(A)大區(qū)經(jīng)理(副)總經(jīng)理 生成A對B采購訂單生成B對A銷售訂單生成A對B采購訂單生成B對A銷售訂單系統(tǒng)A開立客戶發(fā)票A開立客戶發(fā)票(A) 發(fā)票（出）(B)行銷倉庫 銷售出庫單（出）B銷售開票給AB銷售開票給A(B) 發(fā)票（出）A錄入采購發(fā)票(A) 發(fā)票（入）A錄入采購發(fā)票行銷倉出庫行銷

11、倉出庫正常銷售退貨作業(yè)流程崗位 作業(yè)流程 系統(tǒng)單據(jù) 手工單據(jù)客戶退貨需求客戶退貨需求客戶退貨需求單（出）銷售退單 輸入/修改銷售退單 輸入/修改第一層簽核第二層簽核第三層簽核客戶退第一層簽核第二層簽核第三層簽核單（入）組主管大區(qū)經(jīng)理(副)總經(jīng)理退貨簽收 輸入/修改退貨簽收 輸入/修改退貨入庫單（入）發(fā)票處理發(fā)票處理指送銷售退貨作業(yè)流程崗位 作業(yè)流程 系統(tǒng)單據(jù) 手工單據(jù)客戶退貨需求客戶退貨需求客戶退貨需求單（出）銷售退單 輸入/修改銷售退單 輸入/修改第一層簽核第二層簽核第三層簽核客戶訂第一層簽核第二層簽核第三層簽核單（入）組主管大區(qū)經(jīng)理(副)總經(jīng)理 生成對應采購退單生成對應采購退單系統(tǒng) 銷售退

12、貨簽收 輸入/修改銷售退貨簽收 輸入/修改 退貨入庫單（入）自動確認采購退貨簽收自動確認采購退貨簽收系統(tǒng)發(fā)票處理發(fā)票處理異地開票銷售退貨作業(yè)流程假設：（A開票單位 B出貨單位）崗位 作業(yè)流程 系統(tǒng)單據(jù) 手工單據(jù)客戶退貨需求客戶退貨需求(A)客戶退貨需求單（出）銷售退單 輸入/修改銷售退單 輸入/修改第一層簽核第二層簽核第三層簽核(A)客戶退第一層簽核第二層簽核第三層簽核單（入）(A)組主管(A)大區(qū)經(jīng)理(A)(副)總經(jīng)理 生成A對B采購退單生成B對A銷售退單生成A對B采購退單生成B對A銷售退單系統(tǒng)退貨簽收 輸入/修改自動確認A采購退貨簽收和A銷退簽收退貨簽收 輸入/修改自動確認A采購退貨簽收和

13、A銷退簽收(B) 退貨入庫單（入）系統(tǒng)銷售發(fā)票處理銷售發(fā)票處理(B)銷售發(fā)票處理銷售發(fā)票處理(A)(A)采購發(fā)票處理采購發(fā)票處理銷售換貨作業(yè)流程崗位 作業(yè)流程 系統(tǒng)單據(jù) 手工單據(jù)客戶換貨需求客戶換貨需求客戶換貨需求單（出）換貨單 輸入/修改換貨單 輸入/修改第一層簽核第二層簽核第三層簽核客戶換第一層簽核第二層簽核第三層簽核單（入）組主管大區(qū)經(jīng)理(副)總經(jīng)理生成換貨出庫單生成換貨出庫單系統(tǒng) 客戶送貨客戶送貨客戶 行銷倉庫行銷倉出庫 換貨出庫單（出）行銷倉出庫行銷倉入庫行銷倉庫 換貨入庫單（出）行銷倉入庫客戶簽收客戶簽收客戶換貨入庫簽收 輸入/修改換貨入庫簽收 輸入/修改 換貨入庫單（入）換貨出庫

14、簽收 輸入/修改換貨出庫簽收 輸入/修改 換貨出庫單（入）銷售借貨作業(yè)流程崗位 作業(yè)流程 系統(tǒng)單據(jù) 手工單據(jù)客戶借貨需求客戶借貨需求客戶借貨需求單（出）借貨單 輸入/修改借貨單 輸入/修改第一層簽核第二層簽核第三層簽核客戶借第一層簽核第二層簽核第三層簽核單（入）組主管大區(qū)經(jīng)理(副)總經(jīng)理經(jīng)銷商送貨經(jīng)銷商送貨經(jīng)銷商 行銷倉入庫行銷倉入庫行銷倉庫 借貨入庫單（出）借貨入庫簽收 輸入/修改借貨入庫簽收 輸入/修改 借貨入庫單（入）銷售借貨還貨作業(yè)流程崗位 作業(yè)流程 系統(tǒng)單據(jù) 手工單據(jù)客戶還貨需求客戶還貨需求客戶還貨需求單（出）還貨單 輸入/修改還貨單 輸入/修改第一層簽核第二層簽核第三層簽核客戶還第一層簽核第二層簽核第三層簽核單（入）組主管大區(qū)經(jīng)理(副)總經(jīng)理行銷倉出庫行銷倉出庫行銷倉庫 還貨出庫單（出）經(jīng)銷商簽收經(jīng)銷商簽收經(jīng)銷商 借貨入庫簽收 輸入/修改借貨入庫簽收 輸入/修改 還火出庫單（入）附件一