公司環(huán)境管理辦法

1、*有限公司環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)ENVIRONMENT 環(huán) 境 管 理 手 冊(cè)ENVIRONMENT MANAGEMENT MANUAL 依據(jù)ISO14001 : 2004標(biāo)準(zhǔn)制定 編 號(hào): WHC-EM-01 版 本: D/0 受控號(hào): 受控印章:如此印章并非紅色，代表此文件并非合法之版本，并可不能受到操縱及更新，請(qǐng)使用受操縱之文件如此印章并非紅色，代表此文件并非合法之版本，并可不能受到操縱及更新，請(qǐng)使用受操縱之文件公布日期: 生效日期： 編制審核批準(zhǔn)WHC *有限公司 WHC1.0 目 錄章節(jié)號(hào)1.0版本/次D/0頁(yè) 次2/1序號(hào)章節(jié)號(hào)內(nèi) 容修改狀態(tài)0123451.0目 錄D/01.1手冊(cè)

2、修改操縱頁(yè)D/01.2公司簡(jiǎn)介D/01.3環(huán)境治理手冊(cè)頒布令D/01.4治理者代表任命書(shū)D/01.5環(huán)境方針目標(biāo) D/01.6公司組織結(jié)構(gòu)圖D/01.7公司環(huán)境治理體系組織結(jié)構(gòu)圖D/01.8環(huán)境治理手冊(cè)發(fā)放操縱單D/02.0環(huán)境治理手冊(cè)的范圍及治理講明D/03.0術(shù)語(yǔ)和定義D/04.1環(huán)境治理體系總要求D/04.2環(huán)境方針D/04.3策劃D/04.3.1環(huán)境因素D/04.3.2法律法規(guī)和其他要求D/04.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案D/04.4實(shí)施與運(yùn)行D/04.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限D(zhuǎn)/04.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)D/04.4.3信息交流D/04.4.4文件D/0WHC *有限公司 WHC1

3、.0 目 錄章節(jié)號(hào)1.0版本/次D/0頁(yè) 次2/2序號(hào)章節(jié)號(hào)內(nèi) 容修改狀態(tài)0123454.4.5文件操縱D/04.4.6運(yùn)行操縱D/04.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)D/04.5檢查D/04.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量D/04.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)D/04.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施D/04.5.4記錄操縱D/04.5.5內(nèi)部審核D/04.6治理評(píng)審D/0附錄一環(huán)境治理體系職能分配表D/0附錄二環(huán)境治理體系程序文件目錄D/0WHC*有限公司 WHC1.1 手冊(cè)修改操縱頁(yè)章節(jié)號(hào)1.1版本/次D/0頁(yè) 次2/1章節(jié)號(hào)/頁(yè)碼修改記錄修改狀態(tài)生效日期/新建A0 /新建B0 附錄一/第45頁(yè)附錄一：環(huán)境體系職能分配表依

4、照組織架構(gòu)變更，將原來(lái)設(shè)備部、物流倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)打算的相關(guān)職能劃到營(yíng)業(yè)部；將體系文件管控的相關(guān)職能到質(zhì)保部；C02012.01.03附錄二/第46頁(yè)附錄二：環(huán)境程序文件目錄清單依照體系文件的治理部門(mén)由原來(lái)的人事行政部變更為質(zhì)保部，將文件操縱程序記錄操縱程序的主導(dǎo)部門(mén)由原來(lái)的人事行政部變更為質(zhì)保部；C02012.01.031.2/第5頁(yè)1.2公司簡(jiǎn)介刪除了*公司的相關(guān)內(nèi)容，只單獨(dú)介紹*有限公司；C02012.01.031.3/第6頁(yè)1.3常務(wù)副總授權(quán)書(shū)只單獨(dú)針對(duì)*有限公司進(jìn)行授權(quán)，授予*有限公司常務(wù)副總*先生總經(jīng)理職權(quán)；C02012.01.031.4/第7頁(yè)1.4環(huán)境治理手冊(cè)頒布令刪除了*工貿(mào)公司的

5、相關(guān)內(nèi)容，只針對(duì)*有限公司進(jìn)行手冊(cè)頒布；C02012.01.031.5/第8頁(yè)1.5治理者代表任命書(shū)任命*為*有限公司的治理者代表；C02012.01.031.7、1.8/第10、11頁(yè)1.7公司組織結(jié)構(gòu)圖1.8公司環(huán)境治理體系組織結(jié)構(gòu)圖C02012.01.031.9/第12頁(yè)1.9環(huán)境治理手冊(cè)發(fā)放操縱單公司組織架構(gòu)發(fā)生變更，發(fā)放部門(mén)及發(fā)放號(hào)相應(yīng)變更，將設(shè)備部歸并到制造部，將采購(gòu)部、物流倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)打算歸并到新的部門(mén)營(yíng)業(yè)部；C02012.01.03 4.4.1/第2427頁(yè) 4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限依照公司組織架構(gòu)發(fā)生變更，及文件操縱歸口到質(zhì)保部，對(duì)相關(guān)部門(mén)職責(zé)及權(quán)限相應(yīng)地進(jìn)行調(diào)整，重

6、新調(diào)整了制造部、銷(xiāo)售部、質(zhì)保部、營(yíng)業(yè)部、人事行政部的職責(zé)和權(quán)限；C02012.01.034.4.5/第33頁(yè)4.4.5文件操縱將體系文件的治理部門(mén)由原來(lái)的人事行政部變更為質(zhì)保部；C02012.01.031.6、1.7、1.8/第10、11、12頁(yè)公司組織架構(gòu)變更，取消生產(chǎn)副總職位，原生產(chǎn)副總*升為常務(wù)副總，原常務(wù)副總*升為總經(jīng)理C12012.10.311.1 手冊(cè)修改操縱頁(yè)章節(jié)號(hào)1.1版本/次D/0頁(yè) 次2/2WHC*有限公司 WHC章節(jié)號(hào)/頁(yè)碼修改記錄修改狀態(tài)生效日期2.2/第13頁(yè)2.2適用范圍 增加本環(huán)境手冊(cè)適用范圍的描述C12012.10.31附錄一/第45頁(yè)取消生產(chǎn)副總職能C1201

7、2.10.31附錄二/第46頁(yè)環(huán)境體系程序文件升級(jí)改版為D版，部分文件名稱(chēng)有改動(dòng)C12012.10.311.5/第9頁(yè)將節(jié)能降耗，萬(wàn)元產(chǎn)值電能消耗同比下降1%更改為5%C22012.12.251.4/第8頁(yè)取消周*女士治理者代表職責(zé),任命*女士為治理者代表職責(zé)C22013.03.201.6/第10頁(yè)公司組織結(jié)構(gòu)圖進(jìn)行更改C22013.8.211.7/第11頁(yè)公司環(huán)境體系組織結(jié)構(gòu)圖進(jìn)行更改C22013.8.211.8/第12頁(yè)對(duì)受控號(hào)進(jìn)行更改,將原來(lái)的常務(wù)副總11改為行政部11C22013.8.21全面更新組織架構(gòu)變更，將營(yíng)業(yè)科劃入銷(xiāo)售部，將生產(chǎn)打算劃入制造部，將設(shè)備科劃入制造部，將人事、行政部

8、合并，主導(dǎo)環(huán)境體系部門(mén)由原來(lái)的質(zhì)保部變更為總經(jīng)辦，各部門(mén)職責(zé)跟著變更，變更管代，取消顧客代表及常務(wù)副總職位.D/02014.8.4WHC *有限公司W(wǎng)HC1.2 公司簡(jiǎn)介章節(jié)號(hào)1.2版本/次D/0頁(yè) 次1/1*有限公司是繼*有限公司后于2009年投資興建的第二家高新技術(shù)企業(yè)。公司坐落于風(fēng)景秀麗的*，水陸交通便利，目前企業(yè)正在從小型企業(yè)向中型企業(yè)邁進(jìn)，在汽車(chē)*產(chǎn)品方面保持國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。其中*有限公司所生產(chǎn)的汽車(chē)*部件，質(zhì)量達(dá)到了日本專(zhuān)業(yè)公司標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)已成功取代了國(guó)外進(jìn)口產(chǎn)品，成功為奇瑞汽車(chē)、江淮汽車(chē)、吉利汽車(chē)、眾泰汽車(chē)，比亞迪、廣汽等廠家供應(yīng)產(chǎn)品。目前正在積極開(kāi)拓外部市場(chǎng)，向合資或外資品牌汽車(chē)

9、配套進(jìn)軍。公司技術(shù)力量雄厚、工藝先進(jìn)，制造和檢測(cè)儀器、設(shè)備齊全，擁有獨(dú)立的產(chǎn)品研發(fā)試驗(yàn)室、質(zhì)保檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，隨時(shí)關(guān)注并引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的工藝技術(shù)，以滿(mǎn)足市場(chǎng)和顧客的需求。同時(shí)，*有限公司還具備在*領(lǐng)域里的專(zhuān)業(yè)技術(shù)，能夠?yàn)槠?chē)整車(chē)*方面提供專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)方案。本公司始終堅(jiān)持“創(chuàng)新為源，技術(shù)立本；顧客至上，銳意進(jìn)??；以人為本、誠(chéng)信為宗；追求卓越、持續(xù)改進(jìn)”的治理理念。現(xiàn)已成為奇瑞汽車(chē)、一汽的核心供應(yīng)商、吉利汽車(chē)優(yōu)秀供應(yīng)商。公司地址：*聯(lián)系電話(huà)：*傳 真：* WHC *有限公司 WHC1.3環(huán)境治理手冊(cè)頒布令章節(jié)號(hào)1.3版本/次D/0頁(yè) 次1/1環(huán)境治理手冊(cè)頒布令*有限公司的環(huán)境治理體系是依據(jù)ISO1400

10、1：2004標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況并參考了前期連續(xù)的環(huán)境治理標(biāo)準(zhǔn)而建立。闡述了公司環(huán)境治理體系的操縱活動(dòng)和要求。環(huán)境治理手冊(cè)闡述了蕪湖海程橡塑的環(huán)境方針和目標(biāo)，規(guī)定了各級(jí)部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，描述了環(huán)境治理體系要求，是公司全體職員開(kāi)展環(huán)境操縱和環(huán)境改進(jìn)活動(dòng)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，確保優(yōu)質(zhì)/環(huán)保的產(chǎn)品，營(yíng)造綠色/安全的企業(yè)，公司的各級(jí)人員都應(yīng)理解并堅(jiān)決貫徹實(shí)施本手冊(cè)的規(guī)定要求，為提高公司環(huán)境質(zhì)量和維護(hù)公司的信譽(yù)而努力工作。前期版本環(huán)境治理手冊(cè)在本治理手冊(cè)下發(fā)的同時(shí)，一并作廢。現(xiàn)將環(huán)境治理手冊(cè)頒發(fā)，公司全體職員必須遵照?qǐng)?zhí)行，確保環(huán)境治理手冊(cè)得以有效實(shí)施。 *有限公司 總經(jīng)理： 公布日期： 年 月 日

11、 WHC *有限公司W(wǎng)HC1.4 治理者代表任命書(shū)章節(jié)號(hào)1.4版本/次D/0頁(yè) 次1/1 今任命 * 先生為本公司的環(huán)境治理者代表，其職責(zé)是：1. 確保環(huán)境治理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2. 向最高治理層報(bào)告環(huán)境治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的要求；3. 確保在公司內(nèi)提高職員環(huán)境愛(ài)護(hù)的意識(shí)；4. 就環(huán)境治理體系的有關(guān)事宜做好內(nèi)外部的聯(lián)系工作；5. 協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行治理評(píng)審，將治理評(píng)審的結(jié)果向相關(guān)部門(mén)反饋，并對(duì)需改善事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 *有限公司 總經(jīng)理： 日期： 年 月 日 WHC *有限公司 WHC1.5 環(huán)境方針目標(biāo) 章節(jié)號(hào)1.5版本/次D/0頁(yè) 次2/1公司環(huán)境方針： 做綠色產(chǎn)品,為顧

12、客輸送更環(huán)保的產(chǎn)品；污染預(yù)防、環(huán)境愛(ài)護(hù)、遵紀(jì)守法是我們的使命；節(jié)能降耗、持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)可持續(xù)進(jìn)展的命脈?？偨?jīng)理在體系建立初，提出如上環(huán)境方針，體現(xiàn)了如下內(nèi)容：1.考慮了本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境阻礙；2.方針包括了對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；3.包涵了遵守與環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；4.為建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供了框架；5.形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持；6.傳達(dá)到所有為組織或代表組織工作的人員；7.可為公眾所獵取。環(huán)境目標(biāo)指標(biāo) ：安環(huán)目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)分解到相關(guān)職能部門(mén)和層次上，并符合環(huán)境方針的要求；公司制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)可就以下項(xiàng)目進(jìn)行考慮：1. 有關(guān)

13、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的事項(xiàng)；2. 自身重大環(huán)境因素的確定；3. 公司自身能力的確定（如技術(shù)方案、財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行機(jī)制和經(jīng)營(yíng)要求等）；WHC *有限公司 WHC1.5 環(huán)境方針目標(biāo) 章節(jié)號(hào)1.5版本/次D/0頁(yè) 次2/24. 體現(xiàn)相關(guān)方的要求；5. 符合公司制定的安環(huán)方針。6. 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)可測(cè)量（必要時(shí)予以量化），并應(yīng)對(duì)其進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，必要時(shí)予以修正，以確認(rèn)環(huán)境治理體系和環(huán)境行為是否得到了持續(xù)改進(jìn)。公司總的目標(biāo)定為：1. 確保0火災(zāi)事故;2. 危險(xiǎn)廢棄物100%處理;3. 環(huán)境污染O投訴。4. 節(jié)能降耗，萬(wàn)元產(chǎn)值電能消耗同比下降5%。 *有限公司 總經(jīng)理： 批準(zhǔn)日期： 年 月 日WHC *

14、有限公司W(wǎng)HC1.6公司組織結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)1.6版本/次D/0頁(yè) 次1/1操作工操作工生產(chǎn)治理生產(chǎn)治理半成品/不良品倉(cāng)半成品/不良品倉(cāng)制造部制造部原材料倉(cāng)生產(chǎn)打算原材料倉(cāng)生產(chǎn)打算設(shè)備治理進(jìn)料檢設(shè)備治理進(jìn)料檢過(guò)程巡檢質(zhì)量工程師過(guò)程巡檢質(zhì)量工程師出貨檢質(zhì)保部出貨檢質(zhì)保部實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系文控質(zhì)量體系文控技術(shù)部技術(shù)部材料研發(fā)組產(chǎn)品設(shè)計(jì)組工藝組/IE/包裝裝車(chē)驗(yàn)證產(chǎn)品項(xiàng)目治理組銷(xiāo)售部銷(xiāo)售部銷(xiāo)售營(yíng)業(yè)成品倉(cāng)采購(gòu)部采購(gòu)供應(yīng)商治理總經(jīng)理總經(jīng)理招聘培訓(xùn)招聘培訓(xùn)職員關(guān)系績(jī)效人事人事人事行政部人事行政部ITIT行政行政內(nèi)務(wù)治理內(nèi)務(wù)治理自動(dòng)化改善財(cái)務(wù)部車(chē)輛及外聯(lián)自動(dòng)化改善財(cái)務(wù)部車(chē)輛及外聯(lián)環(huán)境體系/5S/安全總經(jīng)辦環(huán)境

15、體系/5S/安全總經(jīng)辦 稽核/持續(xù)改進(jìn) 稽核/持續(xù)改進(jìn)WHC*有限公司W(wǎng)HC1.7 公司環(huán)境治理體系組織結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)1.7版本/次D/0頁(yè) 次1/1操作工操作工生產(chǎn)治理生產(chǎn)治理半成品/不良品倉(cāng)半成品/不良品倉(cāng)制造部制造部原材料倉(cāng)生產(chǎn)打算原材料倉(cāng)生產(chǎn)打算設(shè)備治理進(jìn)料檢設(shè)備治理進(jìn)料檢過(guò)程巡檢質(zhì)量工程師過(guò)程巡檢質(zhì)量工程師出貨檢質(zhì)保部出貨檢質(zhì)保部實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系文控質(zhì)量體系文控技術(shù)部技術(shù)部材料研發(fā)組產(chǎn)品設(shè)計(jì)組工藝組/IE/包裝裝車(chē)驗(yàn)證產(chǎn)品項(xiàng)目治理組治理者代表治理者代表銷(xiāo)售部銷(xiāo)售部銷(xiāo)售營(yíng)業(yè)成品倉(cāng)采購(gòu)部采購(gòu)供應(yīng)商治理總經(jīng)理總經(jīng)理招聘培訓(xùn)招聘培訓(xùn)職員關(guān)系績(jī)效人事人事人事行政部人事行政部ITIT行政行政內(nèi)

16、務(wù)治理內(nèi)務(wù)治理自動(dòng)化改善財(cái)務(wù)部車(chē)輛及外聯(lián)自動(dòng)化改善財(cái)務(wù)部車(chē)輛及外聯(lián)環(huán)境體系/5S/安全總經(jīng)辦環(huán)境體系/5S/安全總經(jīng)辦 稽核/持續(xù)改進(jìn) 稽核/持續(xù)改進(jìn) WHC *有限公司W(wǎng)HC1.8 環(huán)境治理手冊(cè)發(fā)放操縱單章節(jié)號(hào)1.8版本/次D/0頁(yè) 次1/1受控號(hào)持有者份數(shù)01總經(jīng)理102人事行政部103銷(xiāo)售部104制造部 105（正本）質(zhì)保部206財(cái)務(wù)部108技術(shù)部109總經(jīng)辦110采購(gòu)部111治理者代表（與總經(jīng)辦共用）1 此環(huán)境治理手冊(cè)為*有限公司的內(nèi)部運(yùn)作文件，只有受控文本才會(huì)被及時(shí)更改、換發(fā)，受控文本的持有人需確保此治理手冊(cè)能被其部門(mén)人員閱讀。當(dāng)需要時(shí)，部門(mén)負(fù)責(zé)人可申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)。WHC *有限公司W(wǎng)HC

17、 2.0 環(huán)境治理手冊(cè)的范圍及治理講明 章節(jié)號(hào)2.0版本/次D/0頁(yè) 次2/12.1 總則 本公司環(huán)境治理體系基于ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)建立，本手冊(cè)作為本公司環(huán)境治理體系的最高層次文件，規(guī)定了確保公司環(huán)境治理方針在公司各層次貫徹執(zhí)行以及各職能部門(mén)的工作職責(zé)。本手冊(cè)提供了為確保所有的環(huán)境治理活動(dòng)的結(jié)果都來(lái)源于打算、治理和監(jiān)控，從而確定了滿(mǎn)足顧客和相關(guān)方及所有法律法規(guī)和其他要求的途徑和要求，不斷提高公司環(huán)境治理水平，是我們?nèi)w職員的共同目標(biāo)，那個(gè)目標(biāo)將在公司所有層次得到理解、貫徹和執(zhí)行。2.1.1 環(huán)境治理手冊(cè)的支持性文件與手冊(cè)的條款具有同等效力。5.1.2 手冊(cè)的解釋權(quán)歸總經(jīng)辦。2.2

18、適用范圍 本手冊(cè)適用于*制品的制造和服務(wù)及公司內(nèi)部和外部環(huán)境的操縱。*有限公司地址：*2.3 環(huán)境手冊(cè)的治理2.3.1 環(huán)境手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)、出版、公布環(huán)境手冊(cè)由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制，治理者代表進(jìn)行審核，最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)。環(huán)境治理手冊(cè)的公布由質(zhì)保部文控中心統(tǒng)一治理。2.3.2 環(huán)境手冊(cè)的出版環(huán)境手冊(cè)出版時(shí)封面應(yīng)注明編制日期、生效日期、批準(zhǔn)狀態(tài)。2.3.3 手冊(cè)的公布由治理者代表批準(zhǔn)環(huán)境手冊(cè)的公布范圍, 質(zhì)保部文控中心負(fù)責(zé)公布和治理。手冊(cè)對(duì)內(nèi)公布（總經(jīng)理、治理者代表及相關(guān)部門(mén)及從事環(huán)境治理必要使用的人）受控治理；對(duì)外公布（相關(guān)方）非受控。2.3.4 環(huán)境手冊(cè)的使用WHC *有限公司W(wǎng)HC 2.0

19、 環(huán)境治理手冊(cè)的范圍及治理講明 章節(jié)號(hào)2.0版本/次D/0頁(yè) 次2/2不得丟失、涂改、擅自外借、持有者發(fā)生變動(dòng)時(shí)必須將手冊(cè)歸還手冊(cè)的主管部門(mén)。2.3.5 環(huán)境手冊(cè)的變更及保管環(huán)境手冊(cè)的變更及保管具體執(zhí)行文件操縱程序。 WHC *有限公司W(wǎng)HC3.0 術(shù)語(yǔ)和定義 章節(jié)號(hào)3.0 版本/次D/0頁(yè) 次2/1下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本手冊(cè)。3.1 環(huán)境方針由總經(jīng)理就組織的環(huán)境績(jī)效所正式表述的總體意圖和方向。3.2 環(huán)境目標(biāo)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所需的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。3.3 環(huán)境組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、 自然資源、植物、動(dòng)物、人以及他們之間的相互關(guān)系。3.4 環(huán)境因素

20、一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境阻礙的環(huán)境因素。3.5 環(huán)境阻礙全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.6 環(huán)境治理體系整個(gè)組織治理體系的一部分,包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織機(jī)構(gòu)、打算活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。3.7 內(nèi)部審核客觀地獵取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判定組織對(duì)其設(shè)定的環(huán)境治理體系審核準(zhǔn)則滿(mǎn)足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、以文件支持的過(guò)程。WHC *有限公司W(wǎng)HC3.0 術(shù)語(yǔ)和定義 章節(jié)號(hào) 3.0版本/次D/0頁(yè) 次2/23.8 持續(xù)改進(jìn)不斷對(duì)環(huán)境治理體系進(jìn)行強(qiáng)化的過(guò)程，

21、目的是依照組織的環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體環(huán)境績(jī)效的總體改進(jìn)。3.9 環(huán)境指標(biāo)直接來(lái)自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿(mǎn)足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求，他們可適用于整個(gè)組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。3.10 環(huán)境績(jī)效結(jié)果組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行治理所取得的可測(cè)量結(jié)果。3.11 組織具有自身職能和行政治理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，不管其是否有法人資格，公營(yíng)或私營(yíng)。3.12 相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境績(jī)效或受其環(huán)境績(jī)效阻礙的個(gè)人或團(tuán)體。3.13 污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境阻礙而采納過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以幸免、減少或操縱任何類(lèi)型的污染物

22、或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。WHC *有限公司W(wǎng)HC4.1 環(huán)境治理體系總要求章節(jié)號(hào)4.1版本/次D/0頁(yè) 次1/1持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境方針 策 劃實(shí)施與運(yùn)行治理評(píng)審 檢 查資源、作用、職責(zé)和權(quán)限文件操縱能力、培訓(xùn)和意識(shí) 運(yùn)行操縱信息交流應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)文件環(huán)境因素法律、法規(guī)和其它要求目標(biāo)、指標(biāo)和方案監(jiān)視和測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)不符合、糾正與預(yù)防措施記錄操縱內(nèi)部審核PlanDo CheckAction公司依據(jù)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境治理體系，以滿(mǎn)足顧客、相關(guān)方及社會(huì)等各方面的利益和環(huán)境操縱的要求。在向社會(huì)提供服務(wù)，為人類(lèi)做出貢獻(xiàn)的同時(shí),規(guī)范企業(yè)環(huán)境行為，提高企業(yè)環(huán)境

23、質(zhì)量，減少環(huán)境污染，為人類(lèi)社會(huì)的可持續(xù)進(jìn)展做出努力。 公司環(huán)境治理體系所覆蓋的范圍包括：混煉膠制品、隔音降噪制品的制造和服務(wù)及公司內(nèi)部和外部環(huán)境的操縱。 依照ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定公司的環(huán)境方針并形成文件，識(shí)不和評(píng)價(jià)環(huán)境因素并確定重要環(huán)境因素，識(shí)不和確認(rèn)適用的法律法規(guī)和其他要求，建立環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和治理方案，建立環(huán)境治理組織結(jié)構(gòu)，開(kāi)展一系列策劃、操縱、監(jiān)視、糾正、審核評(píng)價(jià)和修正活動(dòng)，確保環(huán)境治理體系的適宜性，并積極開(kāi)展清潔生產(chǎn)，推行全面有效的環(huán)境治理，節(jié)能降耗，不斷提高環(huán)境績(jī)效，以實(shí)現(xiàn)體系和環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)減少環(huán)境污染。WHC *有限公司W(wǎng)HC4.2 環(huán)境方

24、針 章節(jié)號(hào)4.2版本/次D/0頁(yè) 次1/1 *有限公司環(huán)境方針： 做綠色產(chǎn)品,為顧客輸送更環(huán)保的產(chǎn)品；污染預(yù)防、環(huán)境愛(ài)護(hù)、遵紀(jì)守法是我們的使命；節(jié)能降耗、持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)可持續(xù)進(jìn)展的命脈?？偨?jīng)理在體系建立初，提出了如上環(huán)境方針，該方針體現(xiàn)了如下內(nèi)容：4.2.1考慮了本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境阻礙；4.2.2方針包括了對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；4.2.3包涵了遵守與環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；4.2.4.為建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供了框架；4.2.5形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持；4.2.6傳達(dá)到所有為組織或代表組織工作的人員；4.2.7可為公眾所獵取。 WHC

25、 *有限公司W(wǎng)HC4.3 策 劃章節(jié)號(hào)4.3版本/次D/0頁(yè) 次3/14.3.1環(huán)境因素4.3.1.1 總則為正確地對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠操縱或可能對(duì)其施加阻礙的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)不和評(píng)價(jià)，以確定重要環(huán)境因素。4.3.1.2 職責(zé)4.3.1.2.1各部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)不本部門(mén)的環(huán)境因素。4.3.1.2.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)全公司環(huán)境因素的匯總、評(píng)價(jià)和更新重要環(huán)境因素。4.3.1.2.3環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)全公司重要環(huán)境因素的最后確認(rèn)。4.3.1.3 治理要求4.3.1.3.1各部門(mén)依據(jù)公司所確定的環(huán)境治理體系范圍,對(duì)在此范圍的涉及產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中所得環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)不。4.3.1.3.2識(shí)不時(shí)應(yīng)考慮：三種時(shí)態(tài)：現(xiàn)

26、在、過(guò)去、今后。三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。八個(gè)方面：向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和自然資源的使用；能源使用；能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性；如大小、形狀、顏色、外觀等。4.3.1.3.3還應(yīng)考慮已納入打算的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。4.3.1.3.4總經(jīng)辦對(duì)各部門(mén)識(shí)不環(huán)境因素的結(jié)果進(jìn)行匯總。4.3.1.3.5總經(jīng)辦組織公司各部門(mén)確定對(duì)環(huán)境具有、或可能具有重大阻礙的因素（即重要環(huán)境因素）。4.3.1.3.6組織應(yīng)將這些信息形成文件并及時(shí)更新。4.3.1.3.7當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)或相關(guān)方提出要求時(shí)，可隨時(shí)進(jìn)行環(huán)境因

27、素的識(shí)不與評(píng)價(jià)。4.3.1.4 相關(guān)文件環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)治理程序 WHC *有限公司W(wǎng)HC4.3 策 劃章節(jié)號(hào)4.3版本/次D/0頁(yè) 次3/24.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.2.1 總則本公司建立并保持法律法規(guī)及其他要求操縱作業(yè)程序,以確保與本公司有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求得到識(shí)不、確認(rèn)、跟蹤和評(píng)價(jià)，建立獵取這些要求的渠道使本公司的環(huán)境行為符合法律、法規(guī)與其他要求，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)改進(jìn)。4.3.2.2 職責(zé)4.3.2.2.1 負(fù)責(zé)獵取、匯總適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中與環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求。4.3.2.2.2 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)全公司對(duì)法律、法規(guī)和其它要求的確認(rèn)及登記和更新，各部門(mén)依照最

28、終確認(rèn)的法律法規(guī)清單進(jìn)行培訓(xùn)及傳遞。法規(guī)4.3.2.3 治理要求4.3.2.3.1 各部門(mén)按照程序規(guī)定的范圍和途徑獵取有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求。4.3.2.3.2 總經(jīng)辦按照程序要求，對(duì)比本公司的環(huán)境因素，確定法律、法規(guī)與其他要求的適應(yīng)性。確定這些要求和公司環(huán)境因素之間的關(guān)聯(lián)，并在建立、實(shí)施和保持環(huán)境治理體系時(shí)考慮這些要求，必要時(shí)與公司有關(guān)部門(mén)共同確認(rèn)。4.3.2.3.3 應(yīng)建立獵取適用的法律、法規(guī)和要求的渠道，并定期進(jìn)行跟蹤。4.3.2.3.4 總經(jīng)辦按照程序規(guī)定的跟蹤方法和頻次，跟蹤法律、法規(guī)與其他要求的變化，及時(shí)更新其內(nèi)容。4.3.2.3.5 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)收集與本部門(mén)相關(guān)的法律、法規(guī)并

29、向本部門(mén)職員傳達(dá)、培訓(xùn)并遵守法律、法規(guī)與其他要求。4.3.2.4 相關(guān)文件 法律法規(guī)及其他要求操縱作業(yè)程序 WHC *有限公司W(wǎng)HC4.3 策 劃章節(jié)號(hào)4.3版本/次D/0頁(yè) 次3/34.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.3.3.1總則為實(shí)現(xiàn)對(duì)污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)，確保符合環(huán)境方針的要求，公司依據(jù)法律、法規(guī)、重要環(huán)境因素和公司實(shí)際情況，確定環(huán)境治理活動(dòng)的努力方向，制定、實(shí)施切實(shí)可行的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案。4.3.3.2 職責(zé)4.3.3.2.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的制定。4.3.3.2.2環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)審核或同意總經(jīng)理授權(quán)時(shí)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案。4.3.3.2.

30、3總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的批準(zhǔn)必要時(shí)授權(quán)給治理者代表批準(zhǔn)。4.3.3.2.4各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行、落實(shí)本部門(mén)承擔(dān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案。4.3.3.2.5總經(jīng)辦負(fù)責(zé)治理公司環(huán)境治理體系運(yùn)行活動(dòng)的監(jiān)測(cè)。4.3.3.3 治理要求4.3.3.3.1環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案以年度為周期，由總經(jīng)辦組織編制，各責(zé)任部門(mén)進(jìn)行討論并形成文件。4.3.3.3.2環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的編制和評(píng)審，應(yīng)考慮相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求及公司自身重要環(huán)境因素、可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求、相關(guān)方的觀點(diǎn)以及方法、職責(zé)和時(shí)刻要求等。4.3.3.3.3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的內(nèi)容應(yīng)符合環(huán)境方針的框架要

31、求，并要優(yōu)先考慮污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)、節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)等。4.3.3.3.4環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案要具體可測(cè)量，并分解到各相關(guān)部門(mén)，并應(yīng)文件化。4.3.3.3.5治理者應(yīng)為目標(biāo)和指標(biāo)的完成配備必要的資源和提供相應(yīng)的條件。4.3.3.3.6依照環(huán)境治理方案實(shí)施情況，應(yīng)定期檢查環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)情況。4.3.3.3.7在環(huán)境方針、法律、法規(guī)、環(huán)境治理方案實(shí)施狀況以及相關(guān)的外界因素等發(fā)生變化時(shí)，環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修改。4.3.3.3.8為對(duì)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)有效進(jìn)行治理，本公司建立并保持目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案操縱程序。4.3.3.4 相關(guān)文件目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案操縱程序 WHC *有限公司W(wǎng)H

32、C4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4 版本/次D/0頁(yè) 次16/14.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1.1 總則 為確保環(huán)境治理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源，確保環(huán)境管理工作的有效開(kāi)展，對(duì)公司各部門(mén)和人員在體系中的作用、職責(zé)與權(quán)限做出明確規(guī)定，并形成文件，予以傳達(dá)。4.4.1.2 組織結(jié)構(gòu)本公司環(huán)境治理體系組織結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)本手冊(cè)。4.4.1.3 職責(zé)總經(jīng)理為實(shí)施和保持環(huán)境治理體系提供必要的資源（包括人力資源和專(zhuān)項(xiàng)技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財(cái)力資源等），任命治理者代表，規(guī)定有關(guān)人員和職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。4.4.1.3.1 總經(jīng)理職責(zé)a） 制定環(huán)境方針；b） 任命環(huán)境治理者代

33、表，批準(zhǔn)環(huán)境治理組織機(jī)構(gòu)；c） 批準(zhǔn)環(huán)境治理手冊(cè)和程序文件；d） 批準(zhǔn)或授權(quán)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案，為體系運(yùn)行提供資源；e） 主持治理評(píng)審。4.4.1.3.2 環(huán)境治理者代表a） 受總經(jīng)理托付領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境治理體系的全面工作；b） 負(fù)責(zé)環(huán)境治理體系的建立、實(shí)施和有效運(yùn)行；c） 組織協(xié)調(diào)內(nèi)外環(huán)境治理的有關(guān)決策；d） 負(fù)責(zé)組織環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境治理方案的制定、審核和監(jiān)督檢查；e） 審核環(huán)境治理體系程序文件；批準(zhǔn)三層次文件或受總經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案；f） 組織和領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境治理體系的內(nèi)部審核工作；g） 向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境治理體系的運(yùn)行狀況，提出改進(jìn)的建議； WHC *有限公司W(wǎng)HC4.4 實(shí)

34、施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁(yè) 次16/2h） 協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的環(huán)境治理工作；i） 負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的確認(rèn)；4.4.1.3.3 相關(guān)部門(mén)通用職責(zé) a） 識(shí)不和更新本部門(mén)環(huán)境因素； b） 收集與本部門(mén)環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)，遵守并執(zhí)行已確認(rèn)適用的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求；c） 實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案；d） 提出環(huán)境培訓(xùn)需求，實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的培訓(xùn)打算；e） 做好環(huán)境信息交流、接收、傳遞和處理工作；f） 編寫(xiě)、修訂與本部門(mén)有關(guān)的環(huán)境治理體系作業(yè)指導(dǎo)文件，并負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境治理體系文件的治理；g） 實(shí)施與本部門(mén)有關(guān)的運(yùn)行操縱，有效地操縱本部門(mén)環(huán)境因素；h） 負(fù)責(zé)本部門(mén)運(yùn)行操盡情況

35、的日常監(jiān)視和測(cè)量，以及突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)工作；i） 對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，分析緣故，制定并實(shí)施糾正與預(yù)防措施；j） 做好本部門(mén)的環(huán)境記錄并按規(guī)定保存；k） 配合總經(jīng)理做好內(nèi)審和治理評(píng)審以及第三方的審核。4.4.1.3.4 總經(jīng)辦職責(zé)a） 負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)環(huán)境治理手冊(cè)程序文件；b） 協(xié)助環(huán)境治理者代表做好環(huán)境治理體系的內(nèi)審工作；c） 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行治理評(píng)審，負(fù)責(zé)編制治理評(píng)審打算、治理評(píng)審報(bào)告等； d） 受環(huán)境治理者代表的托付負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、溝通和接待工作；e） 負(fù)責(zé)組織各部門(mén)將環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)分解到各責(zé)任部門(mén)，對(duì)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案的落實(shí)情況實(shí)施監(jiān)控；f） 會(huì)同有關(guān)部門(mén)共同確認(rèn)公司潛在環(huán)境事故或

36、緊急情況地點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案 WHC *有限公司W(wǎng)HC4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁(yè) 次16/3和應(yīng)急措施的演練和落實(shí)進(jìn)行檢查和效果評(píng)價(jià)；g） 負(fù)責(zé)組織全公司環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的識(shí)不及評(píng)價(jià)工作；h） 負(fù)責(zé)組織法律、法規(guī)和其他要求的識(shí)不、確認(rèn)、評(píng)價(jià)、匯總、傳遞和更新。i） 負(fù)責(zé)制定年度環(huán)境監(jiān)測(cè)打算和定期環(huán)境監(jiān)測(cè)的外委和聯(lián)系工作；j） 負(fù)責(zé)治理全公司環(huán)境治理體系所有運(yùn)行活動(dòng)的監(jiān)測(cè)；k）負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境阻礙。l） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和生活廢棄物分類(lèi)及處理的監(jiān)督檢查，并提出改善建議；有權(quán)主導(dǎo)生產(chǎn)廢棄物的處理并將任務(wù)分解到各部門(mén)。負(fù)責(zé)主導(dǎo)危廢的處理以及危廢處理機(jī)構(gòu)

37、的聯(lián)系。m） 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和其他要求的獵取的治理；負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息交流的治理工作；n） 負(fù)責(zé)主導(dǎo)公司應(yīng)急演習(xí)；負(fù)責(zé)主導(dǎo)組織每年的排污申報(bào)工作。4.4.1.3.5 技術(shù)部職責(zé)a） 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程以及產(chǎn)品改進(jìn)過(guò)程中的環(huán)境因素的識(shí)不與操縱；b） 負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)部對(duì)新產(chǎn)品、新工藝涉及的供應(yīng)商的選擇；c） 負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境阻礙。d） 從技術(shù)角度改善工藝使原材料及邊角料等利用率最大化，調(diào)整配方，在不阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的情況下優(yōu)先采納環(huán)保材料，從根源上嚴(yán)格操縱各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，減少污染物的排放，減少對(duì)環(huán)境的污染。4.4.1.3.6 人事行政部職責(zé)a） 負(fù)責(zé)公司廠區(qū)內(nèi)綠化、噪聲的

38、治理；b） 負(fù)責(zé)公司食堂的治理，特不是涉及重要環(huán)境因素的工作治理；c） 負(fù)責(zé)公司生活垃圾的處理并協(xié)助總經(jīng)辦處理工業(yè)垃圾以及危險(xiǎn)廢棄物；d） 負(fù)責(zé)新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目的施工工作，對(duì)相關(guān)方施以環(huán)境阻礙；e） 負(fù)責(zé)與本部門(mén)相關(guān)的環(huán)境方面信息溝通；負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)廢棄物分類(lèi)治理；f）負(fù)責(zé)新擴(kuò)改建項(xiàng)目“環(huán)評(píng)”和“三同時(shí)”的驗(yàn)收工作； WHC *有限公司W(wǎng)HC4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁(yè) 次16/4g）負(fù)責(zé)組織消防知識(shí)宣傳及協(xié)助應(yīng)急演習(xí)；h）負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境阻礙。i）負(fù)責(zé)車(chē)輛的治理，定期年檢，防止因治理不當(dāng)而造成的環(huán)境污染。j）匯總各部門(mén)環(huán)境培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)打

39、算；k）落實(shí)年度培訓(xùn)打算，定期檢查培訓(xùn)效果，建立培訓(xùn)檔案并負(fù)責(zé)編制和更新“重要環(huán)境崗位人員能力標(biāo)準(zhǔn)” ，并組織對(duì)專(zhuān)門(mén)環(huán)境崗位人員進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)并保持培訓(xùn)記錄。l）負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的資質(zhì)認(rèn)定并監(jiān)督年審等工作。4.4.1.3.7質(zhì)保部a） 負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室危險(xiǎn)化學(xué)品的操縱與治理；b) 負(fù)責(zé)公司環(huán)境體系文件的發(fā)放回收等文控治理工作；c） 負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)重點(diǎn)崗位環(huán)境安全教育培訓(xùn)工作并保持培訓(xùn)記錄。d) 負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境阻礙。e) 負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)部對(duì)新產(chǎn)品、新工藝涉及的供應(yīng)商的選擇；4.4.1.3.8 制造部 a） 負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)，重點(diǎn)崗位環(huán)境安全教育培訓(xùn)、工傷事故處理工作；b）

40、負(fù)責(zé)“危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案”的演練并做好相應(yīng)記錄；c） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的環(huán)境愛(ài)護(hù)和污染預(yù)防，嚴(yán)格操縱污染源；d） 負(fù)責(zé)會(huì)同其他部門(mén)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中造成環(huán)境阻礙的緊急情況采納應(yīng)急預(yù)案加以解決；e） 負(fù)責(zé)配合相關(guān)部門(mén)做好環(huán)境監(jiān)控統(tǒng)計(jì)工作；f） 負(fù)責(zé)與本部門(mén)相關(guān)的環(huán)境信息溝通；g） 負(fù)責(zé)化學(xué)品、材料和輔料在生產(chǎn)使用、搬運(yùn)過(guò)程中的環(huán)境污染操縱的治理；h） 負(fù)責(zé)資源（生產(chǎn)用材料、生產(chǎn)用輔料）的治理和消耗量的統(tǒng)計(jì)分析；i） 負(fù)責(zé)公司電力的穩(wěn)定供應(yīng)和能源的操縱及分析統(tǒng)計(jì)并負(fù)責(zé)制定公司各項(xiàng)節(jié)能降耗指標(biāo)； WHC *有限公司W(wǎng)HC4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁(yè) 次16/5j） 負(fù)責(zé)下水管網(wǎng)的維護(hù)；k

41、） 負(fù)責(zé)用水消耗的操縱及分析統(tǒng)計(jì)；l) 負(fù)責(zé)協(xié)助消防器材的配置和治理；m) 負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境阻礙；n) 負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行廢棄物的分類(lèi)工作，并按規(guī)定進(jìn)行下一步處理； o) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)和故障搶修，保證設(shè)備正常運(yùn)行，幸免造成環(huán)境污染；p） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施維修打算的制定，并負(fù)責(zé)實(shí)施；q) 負(fù)責(zé)半成品的治理；r) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)原材料、化學(xué)品、油品等危險(xiǎn)品的治理；s) 負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)廢棄物的產(chǎn)生及處理，嚴(yán)格按工藝執(zhí)行，杜絕白費(fèi)現(xiàn)象。4.4.1.3.9 銷(xiāo)售部a) 負(fù)責(zé)與本部門(mén)相關(guān)的環(huán)境信息溝通；b) 負(fù)責(zé)從顧客處獲得接收有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境關(guān)聯(lián)信息并傳遞

42、到相關(guān)部門(mén)；c) 負(fù)責(zé)來(lái)自顧客環(huán)境方面的投訴等信息的接收以及將通過(guò)改善后的信息傳遞給顧客；d) 負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境阻礙。e) 負(fù)責(zé)成品庫(kù)存的治理工作，在保證及時(shí)供貨、服務(wù)的同時(shí)，做好倉(cāng)庫(kù)環(huán)境狀況的持續(xù)改進(jìn)；4.4.1.3.10采購(gòu)部a) 負(fù)責(zé)向供方宣傳環(huán)境方針和提出環(huán)保要求，施加環(huán)境阻礙；b) 負(fù)責(zé)本公司采購(gòu)工作，采購(gòu)時(shí)優(yōu)先考慮清潔原料和環(huán)保產(chǎn)品；c) 負(fù)責(zé)對(duì)材料供貨商實(shí)施治理，了解相關(guān)方情況，以便確立是否建立/終止合作關(guān)系；WHC *有限公司W(wǎng)HC4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁(yè) 次16/6d) 負(fù)責(zé)公司化學(xué)品的采購(gòu)；e) 負(fù)責(zé)與本部門(mén)相關(guān)的環(huán)境信

43、息溝通4.4.1.3.11 財(cái)務(wù)部a) 負(fù)責(zé)環(huán)境成本核算工作；b) 負(fù)責(zé)新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目的環(huán)保設(shè)施資金及帳目治理工作；c) 負(fù)責(zé)環(huán)境改善資金的籌措。4.4.1.3.12 全體職員a) 積極參加同意環(huán)境方面培訓(xùn)，努力學(xué)習(xí)環(huán)境知識(shí)，不斷提高環(huán)境意識(shí)；b) 認(rèn)真落實(shí)公司環(huán)境治理體系文件所涉及的各項(xiàng)工作；c) 自覺(jué)愛(ài)護(hù)環(huán)境，對(duì)一切違反體系文件規(guī)定的現(xiàn)象應(yīng)予以制止。 d) 各崗位的職責(zé)詳見(jiàn)環(huán)境治理體系職責(zé)分配表(附錄一)、崗位講明書(shū)4.4.1.4 相關(guān)文件環(huán)境治理體系職能分配表(附錄一)崗位講明書(shū)4.4.1.5 相關(guān)記錄治理評(píng)審打算治理評(píng)審報(bào)告 *有限公司W(wǎng)HCWHC4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/

44、次D/0頁(yè) 次16/74.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.2.1 總則本公司建立并保持人力資源治理操縱程序，明確培訓(xùn)需求，提高職員環(huán)境能力、意識(shí)和運(yùn)行治理水平，明確自身環(huán)境職責(zé)，確保重要環(huán)境崗位人員能夠勝任環(huán)境治理體系所給予的工作要求。4.4.2.2 職責(zé)4.4.2.2.1 人事行政部制定崗位講明書(shū)形成文件，并以此為培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)，制定年度培訓(xùn)打算 ，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織治理工作。4.4.2.2.2 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)確定本部門(mén)培訓(xùn)需求，報(bào)人事行政部并組織實(shí)施。4.4.2.2.3 各相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施公司環(huán)境治理培訓(xùn)打算。4.4.2.3 治理要求4.4.2.3.1 依照ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境

45、治理活動(dòng)的需要，明確不同職能、層次、崗位人員的培訓(xùn)需求，并以此編制年度培訓(xùn)打算。4.4.2.3.2 培訓(xùn)打算應(yīng)明確對(duì)各類(lèi)人員的培訓(xùn)目的、內(nèi)容、方式及應(yīng)達(dá)到的水平。4.4.2.3.3 對(duì)新職員或轉(zhuǎn)崗職員應(yīng)進(jìn)行必要的培訓(xùn)后方可上崗。4.4.2.3.4 對(duì)可能產(chǎn)生重要環(huán)境阻礙的崗位所有人員都應(yīng)規(guī)定其能力要求，并進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，使其明確本崗位重要環(huán)境因素和自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的阻礙，熟悉運(yùn)行操縱過(guò)程要求及本崗位應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)能力的要求，以勝任所承擔(dān)的工作。4.4.2.3.5 對(duì)環(huán)境治理體系內(nèi)審員應(yīng)進(jìn)行全面系統(tǒng)的環(huán)境治理體系標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)培訓(xùn)，確保審核能客觀、獨(dú)立有效地進(jìn)行。4.4.2.3.6 對(duì)

46、所有職員應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)，使其了解本公司環(huán)境方針、工作程序、環(huán)境治理體系要求的重要性明確本崗位重要環(huán)境因素和環(huán)境阻礙和自身的作用、職責(zé)以及偏離程序的后果，提高愛(ài)護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的意識(shí)和遵守法律法規(guī)的自覺(jué)性。 WHC *有限公司W(wǎng)HC4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁(yè) 次16/84.4.2.3.7 采納課堂教學(xué)，內(nèi)、外部宣傳、自學(xué)等形式對(duì)職員和代表組織工作的相關(guān)方進(jìn)行環(huán)保知識(shí)及相關(guān)要求的培訓(xùn)。4.4.2.3.8 培訓(xùn)過(guò)程應(yīng)形成記錄。4.4.2.4 相關(guān)文件人力資源治理操縱程序 WHC *有限公司W(wǎng)HC4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁(yè) 次16/94.4.3 信息交流4.

47、4.3.1 總則本公司建立并保持信息交流治理程序，確保環(huán)境治理體系內(nèi)部和外部信息交流的渠道暢通，及時(shí)獵取環(huán)境信息，保證環(huán)境治理體系的正常有效的運(yùn)行。4.4.3.2 職責(zé)4.4.3.2.1 總經(jīng)辦和人事行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境信息的交流及外部相關(guān)方信息的接收、傳遞與處理。4.4.3.2.2 有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)環(huán)境信息的傳遞，做好信息的接收和反饋工作。4.4.3.3 治理要求4.4.3.3.1 環(huán)境信息包括與環(huán)境因素和環(huán)境治理體系有關(guān)的內(nèi)部和外部信息。4.4.3.3.2 內(nèi)部環(huán)境信息包括環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案實(shí)施情況，日常監(jiān)控、監(jiān)測(cè)結(jié)果，環(huán)境事故，環(huán)境因素更新，內(nèi)審和治理評(píng)審結(jié)果和體系運(yùn)行中的其他信息

48、等。4.4.3.3.3 內(nèi)部環(huán)境信息交流的方式和傳遞途徑要緊采納會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)揭示、局域網(wǎng)絡(luò)、文件、宣講等形式進(jìn)行。4.4.3.3.4 外部環(huán)境信息包括相關(guān)方的意見(jiàn)、需求，政府部門(mén)的環(huán)境信息，同行業(yè)方面環(huán)境信息，法律法規(guī)及其他要求的更新信息、認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核信息以及其他與環(huán)境治理體系有關(guān)的信息等，對(duì)外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收應(yīng)形成文件并給與答復(fù)。4.4.3.3.5 外部環(huán)境信息交流要緊采納電話(huà)、傳真、郵件、互聯(lián)網(wǎng)、不定期走訪、合同協(xié)議等形式進(jìn)行。4.4.3.3.6 信息交流渠道分為縱向和橫向兩種，不管哪種交流渠道必須遵循雙向交流的原則。4.4.3.3.7 按環(huán)境信息交流治理程序要求進(jìn)行交流，并做好有關(guān)記錄。

49、4.4.3.3.8 對(duì)外部相關(guān)方的信息，要做好接收、成文、答復(fù)等事項(xiàng)，特不注意做好涉及重要環(huán)境因素的外部信息的處理，并記錄其決定。 WHC *有限公司W(wǎng)HC4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁(yè) 次16/104.4.3.3.9 各有關(guān)部門(mén)對(duì)來(lái)自外部信息的接收和答復(fù)，不涉及重要環(huán)境因素的可直接與外部交流；對(duì)涉及重要環(huán)境因素的，應(yīng)向環(huán)境治理者代表報(bào)告得到同意后方可，其中涉及重大事項(xiàng)的，由治理者代表報(bào)告總經(jīng)理得到批準(zhǔn)后方可答復(fù)或處理。4.4.3.3.10 本公司對(duì)重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流執(zhí)行環(huán)境信息交流治理程序。 4.4.3.4 相關(guān)文件 環(huán)境信息交流治理程序WHC *有限公司W(wǎng)HC4

50、.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁(yè) 次16/114.4.4 文件4.4.4.1 總則為確保環(huán)境治理體系的有效運(yùn)行，正確貫徹環(huán)境方針，本公司建立并保持環(huán)境治理體系文件，系統(tǒng)地描述環(huán)境治理體系的核心要素及其相互作用，明確查詢(xún)相關(guān)文件的途徑。4.4.4.2 職責(zé)環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)策劃環(huán)境治理體系文件的結(jié)構(gòu)。4.4.4.3 治理要求4.4.4.3.1 公司環(huán)境文件要緊分為外來(lái)文件和內(nèi)部文件兩類(lèi)： a) 外來(lái)文件指與環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)方的要求；b) 內(nèi)部文件指環(huán)境手冊(cè)、環(huán)境程序文件、環(huán)境相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和治理規(guī)定及相關(guān)的記錄。4.4.4.3.2本公司按照過(guò)程方法以書(shū)面文件的形式描述140

51、01標(biāo)準(zhǔn)17個(gè)要素及其相互作用，明確查詢(xún)相關(guān)文件的途徑 。4.4.4.3.3 環(huán)境治理體系文件包括“環(huán)境方針”“目標(biāo)、指標(biāo)和方案”；對(duì)環(huán)境治理體系覆蓋范圍的描述；對(duì)環(huán)境治理體系要緊要素及其相關(guān)作用的描述；相關(guān)文件的查詢(xún)途徑；標(biāo)準(zhǔn)要求文件（包括記錄）；組織為確保對(duì)涉及重要環(huán)境因素的過(guò)程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行、操縱所需的文件。a） 環(huán)境治理手冊(cè)：環(huán)境治理手冊(cè)是公司環(huán)境治理體系的綱領(lǐng)性文件，它描述了環(huán)境治理體系覆蓋的范圍，在闡明公司環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和治理活動(dòng)的基礎(chǔ)上，對(duì)體系核心要素及相互作用進(jìn)行概括講明，并提供相關(guān)程序文件的查詢(xún)途徑。b） 程序文件：程序文件是對(duì)環(huán)境治理體系中各項(xiàng)活動(dòng)的流程、方法作出

52、規(guī)定，是環(huán)境治理手冊(cè)的支持性文件，具有可操作性和可檢查性， 并給出相關(guān)三級(jí)文件的查詢(xún)途徑。c）作業(yè)文件、環(huán)境記錄：作業(yè)文件和記錄是規(guī)定部門(mén)內(nèi)特定工作崗位的任務(wù)與活動(dòng)的書(shū)面講明，它是對(duì)活動(dòng)方法中的作業(yè)細(xì)節(jié)作出詳細(xì)規(guī)定的文件，是程序文件的支持性文件。環(huán)境記錄是環(huán)境治理體系運(yùn)行情況的客觀反映，具有可追溯性。d） 環(huán)境治理體系文件對(duì)重要環(huán)境因素的過(guò)程策劃 、運(yùn)行和操縱所需要的所有 WHC *有限公司 WHC4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁(yè) 次16/12文件和記錄加以講明。4.4.4.3.4規(guī)定文件在以下方面均應(yīng)得到操縱： a) 文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)；b) 文件發(fā)放的范圍； c)文件應(yīng)予以

53、評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新； d)作廢文件的處置。4.4.4.3.5環(huán)境治理體系文件要便于職員理解和操作，具有充分性和適用性的要求。4.4.4.4 相關(guān)文件文件操縱程序環(huán)境治理體系程序文件目錄 附錄二WHC *有限公司W(wǎng)HC4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁(yè) 次16/134.4.5 文件操縱4.4.5.1 總則本公司建立并保持文件操縱程序（注：目前此程序與質(zhì)量治理體系共用），對(duì)文件的編制、發(fā)放、修改、保存等治理環(huán)節(jié)的操縱做出明確規(guī)定，確保環(huán)境治理體系運(yùn)行的各場(chǎng)所使用統(tǒng)一有效的文件，并處于受控狀態(tài)。4.4.5.2 職責(zé)4.4.5.2.1 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)主導(dǎo)環(huán)境治理手冊(cè)和程序文件的編寫(xiě)。4.4.

54、5.2.2 質(zhì)保部負(fù)責(zé)環(huán)境治理手冊(cè)和程序文件以及作業(yè)文件和記錄的治理。4.4.5.2.3 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)本部門(mén)作業(yè)文件和設(shè)計(jì)記錄格式。4.4.5.2.4 環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境治理手冊(cè)和程序文件。4.4.5.2.5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境治理手冊(cè)和程序文件。4.4.5.2.6 環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)三層次文件。4.4.5.3 治理要求4.4.5.3.1 環(huán)境治理體系運(yùn)行的各場(chǎng)所所使用的文件均處于受控狀態(tài)，受控文件應(yīng)按規(guī)定發(fā)放范圍和編號(hào)發(fā)放并有發(fā)放記錄。4.4.5.3.2 環(huán)境治理體系各層次文件要定位，便于查找。4.4.5.3.3 文件應(yīng)定期和不定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，并確認(rèn)其適應(yīng)性。4.

55、4.5.3.4 對(duì)環(huán)境治理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，均應(yīng)得到有關(guān)文件現(xiàn)行版本。4.4.5.3.5 失效文件應(yīng)及時(shí)收回，防止誤用，對(duì)需要留存的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。4.4.5.3.6 當(dāng)體系發(fā)生變動(dòng)或文件需進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)重新更新文件版本。4.4.5.3.7 各部門(mén)文件應(yīng)設(shè)專(zhuān)人妥善保管，機(jī)構(gòu)或人員調(diào)整時(shí)，應(yīng)做好文件交接工作。4.4.5.3.8 對(duì)外來(lái)文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、治理和操縱。4.4.5.4 相關(guān)文件文件操縱程序WHC *有限公司W(wǎng)HC4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁(yè) 次16/144.4.6 運(yùn)行操縱4.4.6.1 總則 WHC *有限公司W(wǎng)HC4.4 實(shí)施與運(yùn)行章節(jié)號(hào)4.4版本

56、/次D/0頁(yè) 次16/15 WHC *有限公司W(wǎng)HC4.4 實(shí)施與運(yùn)行 章節(jié)號(hào)4.4版本/次D/0頁(yè) 次16/164.4.7 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)4.4.7.1 總則為了指導(dǎo)制定應(yīng)急打算，提高公司關(guān)于緊急和意外情況的應(yīng)急處置能力，最大限度地減少或消除其后果。4.4.7.2 職責(zé)4.4.7.2.1 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)編制應(yīng)急治理制度。4.4.7.2.2 治理者代表負(fù)責(zé)審核應(yīng)急治理制度。4.4.7.2.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)應(yīng)急治理制度。4.4.7.3 治理要求4.4.7.3.1總經(jīng)辦依據(jù)環(huán)境因素識(shí)不的結(jié)果，針對(duì)環(huán)境造成阻礙的潛在的緊急情況和事故組織相關(guān)部門(mén)編制應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序。4.4.7.3.2

57、 本公司可能發(fā)生的事故和緊急情況有：火災(zāi)事故，危險(xiǎn)化學(xué)品事故、油品泄漏等。4.4.7.3.3總經(jīng)辦組織公司各部門(mén)進(jìn)行應(yīng)急演習(xí)，對(duì)應(yīng)急演習(xí)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)有關(guān)應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)文件進(jìn)行修訂。4.4.7.3.4 當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后,人事行政部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行緣故分析,制定必要的糾正預(yù)防措施,需要時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序進(jìn)行修訂。4.4.7.4 相關(guān)文件應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序WHC *有限公司W(wǎng)HC4.5 檢 查章節(jié)號(hào)4.5版本/次D/0頁(yè) 次6/14.5.1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.1.1 總則本公司建立并保持環(huán)境監(jiān)視測(cè)量操縱程序，以便對(duì)具有重大環(huán)境阻礙的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)測(cè)量，及時(shí)對(duì)

58、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的落實(shí)情況及環(huán)境治理體系運(yùn)行操縱實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控并形成文件。4.5.1.2 職責(zé)4.5.1.2.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)治理全公司環(huán)境治理體系所有運(yùn)行活動(dòng)的監(jiān)測(cè)，并負(fù)責(zé)制定年度環(huán)境監(jiān)測(cè)打算，質(zhì)保部負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備儀器的校準(zhǔn)治理。4.5.1.2.2 人事行政部負(fù)責(zé)環(huán)境意識(shí)和技能培訓(xùn)效果的檢查。4.5.1.2.3 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境治理體系運(yùn)行情況的日常監(jiān)測(cè)。4.5.1.3 治理要求4.5.1.3.1 總經(jīng)辦組織相關(guān)部門(mén)依照重要環(huán)境因素的關(guān)鍵特性和當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)的要求，對(duì)有可能會(huì)造成環(huán)境污染的情況進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，組織落實(shí)環(huán)境監(jiān)測(cè)打算，對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。4.5

59、.1.3.2 各有關(guān)部門(mén)依照環(huán)境監(jiān)視測(cè)量操縱程序，對(duì)本部門(mén)環(huán)境治理體系運(yùn)行狀況、環(huán)境績(jī)效進(jìn)行自查。4.5.1.3.3 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)有關(guān)環(huán)境治理體系內(nèi)容的定期檢查。4.5.1.3.4 總經(jīng)辦定期對(duì)公司目標(biāo)、指標(biāo)治理方案完成情況、環(huán)境表現(xiàn)和運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控和有效性評(píng)審評(píng)價(jià)法律法規(guī)的符合情況。4.5.1.3.5 所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)通過(guò)校準(zhǔn)、檢定并予以妥善維護(hù)。4.5.1.3.6 所有監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果均應(yīng)做好記錄，并予以保存。4.5.1.4 相關(guān)文件環(huán)境監(jiān)視測(cè)量操縱程序 WHC *有限公司W(wǎng)HC4.5 檢 查章節(jié)號(hào)4.5版本/次D/0頁(yè) 次6/24.5.2 合規(guī)性評(píng)價(jià) 4.5.2.1 總則

60、本公司建立并保持合規(guī)性評(píng)價(jià)操縱程序，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，以支持公司環(huán)境治理體系的運(yùn)行。4.5.2.2 職責(zé)4.5.2.2.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織本公司適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況的總體評(píng)價(jià)。4.5.2.2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況的評(píng)價(jià)。4.5.2.3 治理要求4.5.2.3.1各部門(mén)依照本部門(mén)的環(huán)境因素操縱狀況，定期評(píng)價(jià)本部門(mén)適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，并形成文件。4.5.2.3.2總經(jīng)辦組織針對(duì)公司環(huán)境因素對(duì)公司法律法規(guī)及其他要求遵循情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)形成文件。4.5.2.3.3評(píng)價(jià)的內(nèi)容要緊包括：公司活動(dòng)涉及到的相