公司內(nèi)審檢查記錄表中心試驗室 - 項目已建工地試驗室

1、修改狀態(tài)：22020H2修改狀態(tài)：22020H2 PAGE PAGE 5審核檢查 記錄表TL1105JL9-08編號：頁號：受審核部門受審核部門方負 責 人審核日期及條款號標準、規(guī)矩檢查項目及方法檢查記錄評判及條款號3.30機具與設(shè)施7.1 資源7.1.5.1.監(jiān)視和測量資源的配置7.1.5.1.監(jiān)視和測量資源的檢定和校驗項目是否提供基礎(chǔ)設(shè) 視測量設(shè)備等？滿足 施工需要與施工需求 和環(huán)保要求。試驗工作環(huán)境是否適 宜？是否建立設(shè)備維 護保養(yǎng)計劃？是否按 計劃實施？有無新購置設(shè)施？審批手續(xù)是否齊全？是否進行驗收？檢測設(shè)備是否建立檔案、內(nèi)容是否齊全？檢查使用的儀器設(shè)備是否按周期送檢？檢定校準證書是否

2、齊全有效？審核員審核組長（小組長）注：評判標識“”契合要求，“”基本契合，“”不契合，與不合格報告或觀察項關(guān)于應(yīng)。審核檢查 記錄表TL1105JL9-08編號：頁號：受審核部門受審核部門方負 責 人審核日期及條款號標準、規(guī)矩檢查項目及方法檢查記錄評判及條款號且經(jīng)過檢定校準？儀器設(shè)備使用后是否 設(shè)備使用記錄？7.1.5.1.監(jiān)視和測量資源的使用7.1.5.2測量溯源審核員期間核查計劃是否建 設(shè)備一覽表？審核組長（小組長）注：評判標識“”契合要求，“”基本契合，“”不契合，與不合格報告或觀察項關(guān)于應(yīng)。審核檢查 記錄表TL1105JL9-08編號：頁號：受審核部門受審核部門方負 責 人審核日期及條款

3、號標準、規(guī)矩檢查項目及方法檢查記錄評判及條款號新購儀器設(shè)備是否組 視和測量設(shè)備開箱驗 收記錄？是否關(guān)于檢定/進行確認？8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制是否制定了崗位職責 及工作制度？抽查部 流程了解。檢查試驗人員是否經(jīng)培訓(xùn)后持證上崗？試驗人員培訓(xùn)內(nèi)容是 項目是否建立了試驗檢測計劃？審核員審核組長（小組長）注：評判標識“”契合要求，“”基本契合，“”不契合，與不合格報告或觀察項關(guān)于應(yīng)。審核檢查 記錄表TL1105JL9-08編號：頁號：受審核部門受審核部門方負 責 人審核日期及條款號標準、規(guī)矩檢查項目及方法檢查記錄評判及條款號是否進行了試驗工作技術(shù)交底？是否關(guān)于施工和服務(wù)活 問題即時提出整改要

4、求并且跟蹤復(fù)查？是否制定了試驗檢測 進行控制？是否關(guān)于施工進程進行 關(guān)試驗記錄、報告？檢測報告是否簽、章齊全?產(chǎn)品和服務(wù)的放行試驗檢測數(shù)量與物資 量是否一致？是否有 核關(guān)于記錄？審核員審核組長（小組長）注：評判標識“”契合要求，“”基本契合，“”不契合，與不合格報告或觀察項關(guān)于應(yīng)。審核檢查 記錄表TL1105JL9-08編號：頁號：受審核部門受審核部門方負 責 人審核日期及條款號標準、規(guī)矩檢查項目及方法檢查記錄評判及條款號不合不合格品臺賬是否建格輸出的立？是否保存采購或控制審核員施工的不合格品檢測報告、記錄關(guān)于不合格品的處治方 式及手續(xù)是否契合管 記錄？是否關(guān)于項目質(zhì)量檢查 中存在的不合格進行 施？關(guān)于項目自檢及相關(guān)方 否