××電器設(shè)備有限公司企業(yè)企業(yè)質(zhì)量手冊

1、 質(zhì)量手冊版 本：A版 本：A修訂次：0 狀 態(tài)：分發(fā)號：批 準(zhǔn)編 制2003年9月1日發(fā)布 2003年9月1日實施0 目錄章節(jié)號內(nèi) 容0目錄1質(zhì)量方針2關(guān)于質(zhì)量管理手冊及質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊概況質(zhì)量手冊及其管理關(guān)于質(zhì)量管理體系術(shù)語和定義3本公司簡介本公司的組織結(jié)構(gòu)圖4質(zhì)量管理體系總要求文件要求5管理職責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注的焦點質(zhì)量方針策劃職責(zé)、權(quán)限和溝通管理評審6資源管理資源的提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計和開發(fā)采購服務(wù)和生產(chǎn)的提供監(jiān)視和測量裝置的控制8測量、分析和改進(jìn)策劃監(jiān)視和測量不合格控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)附表一質(zhì)量體系職能分配表1 質(zhì)量方針為實現(xiàn)以

2、顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和管理，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，追求顧客滿意對本公司質(zhì)量方針解釋如下：現(xiàn)代企業(yè)必須以先進(jìn)的技術(shù)為先導(dǎo)，密切關(guān)注國際國內(nèi)的技術(shù)發(fā)展，不斷創(chuàng)新，注重產(chǎn)品開發(fā)的前瞻性，在為顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)時體現(xiàn)務(wù)實作風(fēng)，確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求；除了向顧客提供一流的產(chǎn)品以外，完善的售后服務(wù)體系是贏得顧客滿意的必要條件，因此我們將不斷的改進(jìn)和完善服務(wù)體系，提高工作效率，拓展服務(wù)項目，關(guān)注顧客的需求和期望并轉(zhuǎn)化為公司的規(guī)范，以產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量贏得市場，在顧客群中建立良好的信譽，通過持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部管理流程和產(chǎn)品質(zhì)

3、量。2 關(guān)于質(zhì)量手冊和質(zhì)量管理體系 質(zhì)量手冊概況 本手冊根據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況編制。本質(zhì)量手冊符合“ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求”的要求，是本公司質(zhì)量工作的綱領(lǐng)性文件，用以確保和證實質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，是本公司質(zhì)量管理活動的行動綱領(lǐng)，本公司職工必須嚴(yán)格按本手冊以及質(zhì)量體系中其他文件規(guī)定的要求執(zhí)行。 本質(zhì)量手冊也可作為對外提供第二方和第三方審核時使用。 質(zhì)量手冊及其管理 依據(jù)及意義： 本質(zhì)量手冊是依據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)而建立的，是本公司質(zhì)量體系的基本綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。 編寫及批準(zhǔn)： 本手冊由管理者代表制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以發(fā)布

4、日期為生效日期。 分發(fā)及控制：本手冊由辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)和控制，發(fā)放分“受控”和“非受控”兩種，并保存手冊的分發(fā)記錄。本手冊受控發(fā)放范圍是經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)同意后的發(fā)放名單進(jìn)行發(fā)放，若有顧客或其它原因需要對外發(fā)放，則總經(jīng)理同意后發(fā)放。修改及作廢：在手冊使用其間，如有修改意見，各部門主管應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室；質(zhì)量手冊應(yīng)每年的管理評審會議上得到評審，評價其適宜性、充分性及與ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的符合性；必要時對手冊予以修改。本手冊的修改，必須經(jīng)原核準(zhǔn)者審批后方為有效。若需其他人員審核，則應(yīng)確保其得到相關(guān)背景資料。本手冊的修改以整章節(jié)修改的形式出現(xiàn)，由辦公室從受控手冊中收回已作廢的文件頁經(jīng)總經(jīng)

5、理核準(zhǔn)后銷毀，保留一份底稿并蓋上“作廢”章。凡作修改的手冊，必須由辦公室在文件修改記錄表中給予明確記載。對非受控手冊不予跟蹤修改。 紀(jì)律及法律本手冊持有者要妥善保管，不得丟失，禁止私自外傳、外借和贈送他人。調(diào)離本公司時，必須歸還辦公室或辦理交接手續(xù)。本公司對本手冊擁有知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)總經(jīng)理的書面同意，任何單位、個人不得私自全部或部分復(fù)制。本公司對違反者具有追究法律責(zé)任和起訴的權(quán)利。本手冊的解釋權(quán)歸總經(jīng)理。 關(guān)于質(zhì)量管理體系 建立質(zhì)量體系的目的a. 為了向顧客、第三方和其他相關(guān)方證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)；b. 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和管理過程，保證符合顧客與適用的法

6、律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。 質(zhì)量管理體系的范圍 a. 本手冊產(chǎn)品和過程范圍為板金及冷作加工； b. 本手冊涉及本公司總經(jīng)理、辦公室、供銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部。 涉及與產(chǎn)品和質(zhì)量體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn) a. ISO9001:2000 idt GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求； b. ISO9000:2000 idt GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語； 質(zhì)量管理體系要求的刪減由于本公司的產(chǎn)品均由顧客提供技術(shù)文件如圖樣等，并按這些要求生產(chǎn)，產(chǎn)品特性的更改必須通過客戶確認(rèn)，公司無更改權(quán)，因此聲明刪減ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中設(shè)計和開發(fā)的要求。 術(shù)語和定義本公司質(zhì)量體系文件采

7、用ISO9000:2000 idt GB/T 19000:2000中的術(shù)語和定義。作業(yè)指導(dǎo)書：與產(chǎn)品制造有關(guān)的技術(shù)文件、管理文件及外來文件。外來文件： 在產(chǎn)品形成過程中應(yīng)遵守的標(biāo)準(zhǔn)、法令法規(guī)及顧客提供的技術(shù)文件如：圖樣、技術(shù)要求、檢驗規(guī)范等。顧客投訴：顧客因本公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量而引起的不滿情緒，如：某產(chǎn)品質(zhì)量特性多次達(dá)不到要求、嚴(yán)重的質(zhì)量問題、交貨期經(jīng)常拖延、服務(wù)不周等，導(dǎo)致公司信譽下降。質(zhì)量異常：是指不合格品數(shù)量較大，反復(fù)出現(xiàn)的不合格或重要質(zhì)量特性無法得到保證等，有必要采取糾正措施的不合格情況。格式記錄：規(guī)定的表格形式的記錄；自由記錄：未規(guī)定格式的記錄，如筆記本中的記錄、與顧客的來往信函等

8、。電子記錄：未形成書面的存儲在電子媒體上的記錄，如存儲在硬盤上記錄。3 本公司簡介 組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表辦公室供銷部辦公室供銷部質(zhì)量部生產(chǎn)部質(zhì)量部生產(chǎn)部4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按ISO9001:2000要求建立實施和保持文件化質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)。 本公司通過編制或獲得質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及適用的法令法規(guī)等文件來達(dá)到：識別質(zhì)量管理體系所需要的過程；確定這些過程的順序和相互作用；確定為確保這些過程有效運作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法；確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控；測量、監(jiān)控和分析這些過

9、程；實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。注：本公司外包過程為表面處理（油漆和電鍍）加工、機械加工。對于這樣的外包過程的控制見采購。 文件要求 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：文件化的質(zhì)量方針和目標(biāo)；質(zhì)量手冊/文件化的程序；作業(yè)指導(dǎo)書；質(zhì)量記錄 質(zhì)量手冊由本公司管理者代表編制質(zhì)量手冊，具體管理見本手冊章節(jié)。 文件控制程序 文件的批準(zhǔn)和管理權(quán)限文件類別編制、修訂、廢止批準(zhǔn)/適用性審核文件管理部門質(zhì)量手冊辦公室總經(jīng)理辦公室作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)職能部門部門經(jīng)理辦公室技術(shù)類外來文件質(zhì)量部經(jīng)理辦公室管理類外來文件辦公室主任辦公室表單相關(guān)職能部門辦公室主任各部門分檔管理 文件編號方法

10、 - 流水號 文件類別號公司簡稱(KC)文件類別號：質(zhì)量手冊1 公司編制的作業(yè)指導(dǎo)書2 表單3（在上述編號后加版本號）對于記錄表單，上述編號規(guī)則最后加版本號，以A、B表示。如：KC-3-01-A表示第01個表單，版本為“A”，表單修改后應(yīng)換版。體系文件按需要由各部門編制，文件按規(guī)定編號，按職責(zé)權(quán)限進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，以確保其適宜性和充分性，然后交辦公室登記于“受控文件總覽表”或“表單總覽表”上，并應(yīng)顯示其版本。文件的版本以大寫英文字母表示：A、B、C，文件的同一版本最多可修改3次，但主要內(nèi)容不可有較大變化，否則應(yīng)換版。文件第4次更改后必須換版。有時效的文件可把日期視為該文件的版本。當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件不適用

11、時，應(yīng)由文件原制訂部門進(jìn)行評審，然后作適當(dāng)修改，并應(yīng)得到批準(zhǔn)。在每年的管理評審中應(yīng)對文件的適宜性和充分性作評審。文件修訂若不換版，可直接換頁，更改的文字使用斜體字以引起文件執(zhí)行者的注意。在文件的封面“修訂次”欄中將修訂次數(shù)填入方框中，并在“文件修改記錄表”中注明修改次數(shù)、內(nèi)容和修改者姓名。文件管理部門根據(jù)文件后的發(fā)放范圍將文件副本發(fā)放給有關(guān)部門，文件應(yīng)加蓋“受控文件”章。文件接受部門應(yīng)在“文件收發(fā)記錄表”上進(jìn)行簽收。對修訂或廢止之文件，應(yīng)及時回收舊版本，并核實數(shù)量及內(nèi)容之完整性，文件回收后，需作保留的廢止文件應(yīng)加蓋“作廢章”，不作保留時，由文件管理人員銷毀。文件應(yīng)置于作業(yè)現(xiàn)場，文件使用者在使用

12、文件時應(yīng)保持其清晰和易于識別，不可擅自涂改。辦公室每月通過互聯(lián)網(wǎng)收集最新法規(guī)類外來文件的信息，并識別這些文件的適用性。使用的外來文件應(yīng)登錄“外來文件記錄表”，加蓋“受控文件”章。記錄：受控文件總覽表表單總覽表外來文件記錄表文件收發(fā)記錄表文件修改記錄表 記錄控制程序格式記錄應(yīng)依照規(guī)定的格式由相關(guān)權(quán)責(zé)人員填寫完整；自由記錄應(yīng)根據(jù)規(guī)定的要求確保記錄的要素和內(nèi)容完整，與規(guī)定的要求一致；記錄完成后應(yīng)有必要的簽署。記錄不得使用鉛筆或是易于涂改的記錄方法來填寫，并應(yīng)書寫清晰，如有修改，可劃改，修改處應(yīng)簽名或蓋更改章。必要時，記錄人員在記錄表單的右上角“NO.”欄中編號，編號方法各部門自定，原則是便于追溯。每

13、月匯總的記錄應(yīng)作必要標(biāo)識，標(biāo)識方法視情況自定，原則是便于查找。電子記錄以文件夾名稱作為標(biāo)識，備份在軟盤、光盤等媒體上的記錄應(yīng)標(biāo)識存儲的內(nèi)容。各部門應(yīng)對所屬的記錄每月匯總一次，依據(jù)記錄的特性，將記錄妥善的加以歸類，并采取適當(dāng)?shù)乃饕绞?，以便能迅速調(diào)閱記錄。所有的書面記錄應(yīng)貯存于適當(dāng)?shù)膱鏊?，防止受潮、污損、遺失，對于長期保存的記錄應(yīng)每月檢查是否完好，電子媒體記錄每周作一次備份。供方和顧客的記錄也在搜集的范圍內(nèi)，需保存的熱敏傳真紙文件應(yīng)復(fù)印后再保存。超過保存期的記錄，由各部門自行銷毀，當(dāng)合同要求時，按合同規(guī)定的期限保存，并可提供給顧客或其代表查閱。記錄保存年限：記錄類型保存期限記錄類型保存期限文件管

14、理記錄文件有效期生產(chǎn)過程記錄1年記錄管理記錄記錄有效期監(jiān)視與測量裝置管理記錄裝置報廢之后管理評審記錄5年顧客滿意度管理記錄3年人力資源記錄離職后1年內(nèi)審記錄5年基礎(chǔ)設(shè)施記錄設(shè)施壽命期過程監(jiān)視和測量記錄3年工作環(huán)境記錄3年產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄1年質(zhì)量策劃記錄產(chǎn)品生產(chǎn)期不合格品控制記錄1年與顧客有關(guān)過程的記錄與顧客合作期數(shù)據(jù)分析記錄5年采購記錄1年改進(jìn)記錄5年供方管理記錄合作期內(nèi)其他記錄1年5 管理職責(zé) 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動對本公司對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：要求各部門通過宣傳、培訓(xùn)、教育等方式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針確保質(zhì)量

15、目標(biāo)的制定；定期召開管理評審；配備運行體系所必須的資源。 以顧客為關(guān)注的焦點總經(jīng)理在滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的法律和法規(guī)要求的基礎(chǔ)上，必須以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并安排責(zé)任部門轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，同時應(yīng)通過顧客滿意度調(diào)查、電話、拜訪等溝通方法了解顧客的需求和期望是否得到滿足，對公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿意程度，并對獲得的信息進(jìn)行加以利用，作為持續(xù)改進(jìn)的機會和依據(jù)，持續(xù)增強顧客的滿意程度。 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針具體見手冊1條款，要求本公司的中層以上干部都能深刻理解質(zhì)量方針的含義，并指導(dǎo)本部門員工理解質(zhì)量方針，在工作中以質(zhì)量方針作為工作的指導(dǎo)思想。質(zhì)量方針應(yīng)諾與組織的宗旨相適應(yīng)

16、；質(zhì)量方針應(yīng)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；質(zhì)量方針應(yīng)在組織內(nèi)得到溝通和理解；質(zhì)量方針應(yīng)在持續(xù)適宜性方面得到評審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量目標(biāo)詳見“年度質(zhì)量目標(biāo)”。 質(zhì)量體系策劃總經(jīng)理應(yīng)確保：對質(zhì)量體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和“總要求”的要求。在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 本公司行使質(zhì)量職能人員的主要職責(zé)和權(quán)限見“崗位描述”，其他細(xì)節(jié)的職責(zé)

17、和權(quán)限在相關(guān)的文件中作描述。 管理者代表總經(jīng)理應(yīng)指定一位管理者作為管理者代表，無論他在其它方面的職責(zé)如何，還應(yīng)具有以下職責(zé)和權(quán)限：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)需求。確保全所員工提高滿足顧客要求的意識。負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量活動的組織與協(xié)調(diào)工作及對企業(yè)外部質(zhì)量活動的聯(lián)絡(luò)溝通、協(xié)調(diào)工作。 內(nèi)部溝通本公司內(nèi)部溝通以會議、文件和記錄傳遞等形式為主，確保本公司各部門的質(zhì)量信息能及時有效地傳遞。 管理評審 總則由總經(jīng)理主持管理評審會議，一般情況下在每年年底進(jìn)行，時間間隔不得超過12個月，特殊情況（社會環(huán)境、市場需求發(fā)生重大變化時、公司組織機構(gòu)、主要資源

18、發(fā)生變化時、發(fā)生重大質(zhì)量事故或重大顧客投訴時等）可以增加次數(shù)，以確保和證實質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)，參加管理評審的人員為：總經(jīng)理、管理者代表及所有中層干部等，在召開管理評審會議之前，辦公室應(yīng)發(fā)出“管理評審?fù)ㄖ苯o各部門以便準(zhǔn)備評審資料。 管理評審輸入應(yīng)包括以下信息：審核結(jié)果（管理者代表）；顧客反饋（供銷部）；過程的業(yè)績（各部門）和產(chǎn)品的符合性（質(zhì)量部、生產(chǎn)部），包括對質(zhì)量目標(biāo)的評估；預(yù)防和糾正措施的狀況（質(zhì)量部）；以往管理評審的跟蹤措施（管理者代表）；可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括質(zhì)量方針的適宜性（管理者代

19、表）；改進(jìn)的建議，包括質(zhì)量體系文件的適宜性評價（各部門）。上述評審輸入內(nèi)容由相關(guān)部門進(jìn)行匯報，然后在會議上作討論并形成會議決議，確定評審輸出內(nèi)容。 評審輸出管理評審會議后應(yīng)提出以下方面有關(guān)的決定和措施：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。資源需求。管理者代表記錄評審情況，并根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫“管理評審報告”，并附改進(jìn)計劃報審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。評審輸出的改進(jìn)計劃應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實，并在下一次的管理評審會議上對改進(jìn)的有效性進(jìn)行評估。 記錄管理評審?fù)ㄖ芾碓u審報告各部門管理評審匯報材料6 資源管理 資源的提供為了實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程和達(dá)到顧

20、客滿意，應(yīng)及時確定并提供所需的資源。 人力資源 總則本公司從各員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面來考慮，確保其能勝任的相應(yīng)的質(zhì)量管理體系職責(zé)和崗位。辦公室負(fù)責(zé)制定“崗位描述”，規(guī)定各級崗位人員的能力要求。對于導(dǎo)入ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)之前進(jìn)入公司的在職職工若無重大的工作失誤，認(rèn)為其有能力勝任工作，新進(jìn)員工應(yīng)評估其能力，記錄于“新進(jìn)員工培訓(xùn)流程表”中。 培訓(xùn)、意識和能力辦公室組織識別從事影響質(zhì)量的活動的人員所需的能力，并制訂“年度培訓(xùn)計劃”，總經(jīng)理對培訓(xùn)計劃進(jìn)行批準(zhǔn)并由辦公室組織實施培訓(xùn)。培訓(xùn)后應(yīng)確認(rèn)其有效性，記錄于“員工培訓(xùn)記錄表”中；確保每個員工均能意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，及如

21、何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。所有培訓(xùn)均應(yīng)形成記錄，記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。 記錄年度培訓(xùn)計劃員工培訓(xùn)記錄表新進(jìn)員工培訓(xùn)流程表 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)設(shè)備的管理由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)狀況實際所需，提出設(shè)備的添置更新申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。生產(chǎn)部建立“生產(chǎn)設(shè)備臺帳”。設(shè)備保養(yǎng)實行二級保養(yǎng)制，分為日常保養(yǎng)、年度保養(yǎng)，并由生產(chǎn)部編制“設(shè)備年度保養(yǎng)計劃表”，并負(fù)責(zé)組織實施，保養(yǎng)情況記錄在“設(shè)備維保記錄表”中。操作人員在設(shè)備使用中應(yīng)做到：班前空轉(zhuǎn)預(yù)檢、班中注意運轉(zhuǎn)及動作狀態(tài)，必要時加油潤滑、班后清場拭機，收集工輔具。設(shè)備管理員應(yīng)不定期檢查設(shè)備日常保養(yǎng)執(zhí)行情況。設(shè)備出現(xiàn)故障，操作人員應(yīng)立即停機斷電斷氣檢查，并上報上級主管，

22、并組織修理，填寫“設(shè)備維保記錄表”。對于建筑物的維護(hù)由辦公室負(fù)責(zé)，電腦及其周邊設(shè)備、電話等由使用人員作日常保養(yǎng)。 工作環(huán)境辦公場所應(yīng)保持整潔、安靜，不得大聲喧嘩。無其他特殊要求。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃質(zhì)量部應(yīng)針對特定產(chǎn)品或合同應(yīng)確定產(chǎn)品要求和質(zhì)量目標(biāo)。針對特定產(chǎn)品或合同確定所需的過程以及實施這些過程的程序和相關(guān)文件。識別并提供上述過程所需的資源配置，運作階段的劃分人員職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)測，并安排監(jiān)視和測量活動。確定為過程的產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的記錄。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 供銷部應(yīng)對顧客提出要求予以確定，確保各項要求規(guī)定合理、明確，包

23、括：顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； 本公司確定的任何附加要求。 上述要求的某些內(nèi)容在產(chǎn)品說明書中明確，其他內(nèi)容應(yīng)在合同或訂單記錄中加以確定。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 供銷部應(yīng)組織有關(guān)部門對合同進(jìn)行評審，評審應(yīng)在簽訂合同或接收訂單之前進(jìn)行，以確保：產(chǎn)品要求得到規(guī)定；與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；本公司有能力滿足規(guī)定的要求。評審未通過的合同可直接在合同或訂單記錄中作說明，繼續(xù)與顧客溝通協(xié)商；評審?fù)ㄟ^的合同或訂單直接加蓋“通過評審”章?，F(xiàn)貨產(chǎn)品由業(yè)務(wù)員評審即可；對于期貨產(chǎn)品業(yè)務(wù)員應(yīng)詢問

24、生產(chǎn)部評估交貨期能否滿足要求；對于有特殊要求的產(chǎn)品，業(yè)務(wù)員還應(yīng)與質(zhì)量部溝通，以確定是否能滿足要求。當(dāng)合同簽訂或接收訂單后，供銷部應(yīng)編制“生產(chǎn)計劃”交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。因某些特殊原因雙方需更改合同或訂單時，須按原合同評審的流程重新評審，并修改與之相關(guān)的文件，通知相關(guān)人員執(zhí)行。合同和相關(guān)記錄由辦公室保存。 顧客溝通由供銷部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，主動了解顧客的反饋意見，與顧客溝通的情況記錄于“顧客信息記錄表”中。與顧客溝通的內(nèi)容包括：產(chǎn)品信息；問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；顧客反饋，包括顧客抱怨。對于顧客投訴應(yīng)采取糾正措施，并將結(jié)果向顧客通報，顧客反饋內(nèi)容應(yīng)作記錄。 記錄a. 生產(chǎn)計劃b. 通過

25、評審章c. 顧客信息記錄表 設(shè)計和開發(fā)刪減 采購 采購過程 凡與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的供方均須通過適當(dāng)?shù)脑u價而選擇：應(yīng)評價供方完成合約要求的能力，包括其產(chǎn)品質(zhì)量。應(yīng)考慮供方提供的產(chǎn)品類別及對本公司最終成品的影響而評價供方。對供方的業(yè)績和已經(jīng)證實的能力也作為評價的內(nèi)容之一。應(yīng)對供方進(jìn)行重新評價。對合格供方建立“合格供方名單”。 供方評價由供銷部主持進(jìn)行，相關(guān)部門參加，可采取書面、樣品、實地等形式進(jìn)行，評審情況記錄于“供方調(diào)查和評定表”。 供方選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則為： a. 選擇準(zhǔn)則：具有合法性、本行業(yè)中的知名品牌、本行業(yè)中信譽較好； b. 評價準(zhǔn)則：符合選擇條件、其他用戶反映良好、有良好的質(zhì)

26、量和服務(wù)承諾、樣品檢驗和使用符合要求。 c. 重新評價準(zhǔn)則：每年對供方進(jìn)行一次重新評價，供貨綜合評價質(zhì)量（50分）、交貨期（30分）、服務(wù)（20分）三個方面總得分80以上，單項不得低于單項滿分的70。填寫“供方供貨情況統(tǒng)計表” 采購信息 采購文件（采購合同、“采購登記簿”等）應(yīng)能明確說明所采購的產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時還可有產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員批準(zhǔn)或資格鑒定的要求以及質(zhì)量管理體系的要求的適宜性。 在與供方溝通前，采購文件應(yīng)得到供銷部經(jīng)理的批準(zhǔn)，確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 采購產(chǎn)品的驗證 倉庫管理員應(yīng)對原料進(jìn)行點收，檢查其類別、規(guī)格、數(shù)量等是否正確，是否提供必要質(zhì)量保證文件。 采購員

27、首先應(yīng)填寫“入庫單”，并將所購產(chǎn)品的質(zhì)量保證文件交質(zhì)量部報檢。 檢驗員得到報檢通知后要及時對原料進(jìn)行檢驗或驗證。對每一批進(jìn)貨原料使用前任抽一包裝容器開封檢驗，若不合格作退貨處理。 質(zhì)量部檢驗員把最終的檢驗結(jié)果填入“入庫單”，報倉庫入帳。 當(dāng)本公司或本公司的顧客要求在供方現(xiàn)場實施驗證時，采購部門應(yīng)在采購文件中對要開展驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 應(yīng)形成“進(jìn)貨檢驗規(guī)程”，確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，驗證情況應(yīng)予以記錄。 記錄供方調(diào)查和評定表合格供方名單采購登記簿入庫單 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制基本生產(chǎn)流程：落料落料沖壓、折灣、焊接外協(xié)表

28、面處理裝配生產(chǎn)部應(yīng)按照生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)，填寫“生產(chǎn)指令單”。生產(chǎn)部應(yīng)不定期地召開生產(chǎn)調(diào)度會，保證生產(chǎn)任務(wù)可靠實施。生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)將生產(chǎn)所需的文件置于生產(chǎn)現(xiàn)場。生產(chǎn)過程中生產(chǎn)人員應(yīng)檢查生產(chǎn)情況。使用適宜的設(shè)備和儀器。交付和售后服務(wù)工作包括上門技術(shù)培訓(xùn)、施工現(xiàn)場解決技術(shù)問題等，并填寫“售后服務(wù)記錄表”。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證時，應(yīng)對任何這樣的過程實施確認(rèn)，這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后缺陷才可能變得明顯的過程。這種過程可稱為特殊過程。本公司的焊接和表面處理過程為特殊過程，表面處理為外包過程。確認(rèn)應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。應(yīng)規(guī)定確認(rèn)

29、的安排，適用時這些安排應(yīng)包括：過程鑒定設(shè)備能力和人員資格的鑒定使用規(guī)定的方法和程序記錄的要求再確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫中應(yīng)確保能識別產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批號等； 所有的產(chǎn)品均應(yīng)標(biāo)識其檢驗狀態(tài)，包括待檢、合格、不合格三種狀態(tài)；狀態(tài)標(biāo)識可以掛牌，也可劃分區(qū)域，倉庫中不作狀態(tài)標(biāo)識的均視為合格品。 可追溯性：本公司的產(chǎn)品按訂單表號作為追溯線索，追溯到其生產(chǎn)記錄、檢驗報告、供方等信息。在有可追溯性要求的場合，以訂單編號作為唯一性標(biāo)識并作相關(guān)表單中作記錄。 顧客財產(chǎn)員工應(yīng)愛護(hù)在公司控制下或使用的顧客財產(chǎn)，應(yīng)識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不

30、適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。對于顧客提供的圖樣應(yīng)作保密。 產(chǎn)品防護(hù)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，產(chǎn)品使用部門應(yīng)針對產(chǎn)品的特性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。原料的防護(hù)標(biāo)識沿用產(chǎn)品供方的原包裝物上的防護(hù)標(biāo)識，成品應(yīng)在包裝物上印有防潮標(biāo)志或字樣。搬運由人工進(jìn)行，注意搬運過程中的防護(hù)，庫存產(chǎn)品應(yīng)做好防潮措施，建立庫存產(chǎn)品賬目，確保賬目和實物相符。 記錄生產(chǎn)計劃售后服務(wù)記錄表 監(jiān)視和測量裝置的控制確保用于證實本公司的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置能滿足要求的測量能力。對于比較標(biāo)準(zhǔn)在使用前應(yīng)加以校準(zhǔn)以證明其可接受性，并按規(guī)定周期加以檢定

31、，并保存記錄。質(zhì)量部應(yīng)將計量器具登錄于“計量器具編號登記表”中，并編制“計量器具周期檢定計劃表”確定檢定周期。在監(jiān)視和測量裝置的技術(shù)資料按要求可以提供的場合，當(dāng)顧客或其代表要求時，本公司可提供這些資料，以證實這些裝置的功能是適宜的。b. 由質(zhì)量部確定測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的所需準(zhǔn)確度和精密度的設(shè)備，使用時確保測量的不確定度已知，且與所需的測量能力一致。c. 本公司監(jiān)視和測量裝置檢定或校準(zhǔn)可送國家認(rèn)可的計量檢測單位執(zhí)行。用于測試的設(shè)備均須定期檢定，以確保使用的測量設(shè)備符合規(guī)定要求，其檢定或校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)能追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。檢定完成后貼標(biāo)識，以表明

32、檢驗設(shè)備的使用狀態(tài)。質(zhì)量部須按規(guī)定的檢定或校準(zhǔn)周期進(jìn)行送校，保存相關(guān)檢驗證書，做好有關(guān)記錄。發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)評定已檢測結(jié)果的有效性，并形成文件。檢測設(shè)備應(yīng)放在合適的工作環(huán)境中。如需搬運則必須保證設(shè)備精度。對使用檢測設(shè)備的人員進(jìn)行必要培訓(xùn)，以防止因調(diào)整不當(dāng)使其標(biāo)準(zhǔn)失效。 記錄計量器具編號登記表計量器具周期檢定計劃表檢定報告8 測量、分析和改進(jìn) 策劃本公司對質(zhì)量體系過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，對監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行分析并加以改進(jìn)，以證實產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性、質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，這些分析活動應(yīng)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，以得到準(zhǔn)確的結(jié)論。 監(jiān)視和測量 顧客滿意供銷部負(fù)

33、責(zé)每年對長期客戶發(fā)出“顧客滿意度調(diào)查表”并回收，然后將調(diào)查的信息匯總于“顧客滿意度統(tǒng)計分析表”對這些信息進(jìn)行分析，并針對分析的結(jié)果適當(dāng)時采取改進(jìn)措施。 記錄a. 顧客滿意度調(diào)查表b. 顧客滿意度統(tǒng)計分析表 內(nèi)部審核程序一般情況內(nèi)審每年1月份進(jìn)行1次內(nèi)審，間隔不得超過12個月，內(nèi)審依據(jù)為公司的ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、合同要求及法令法規(guī)。當(dāng)發(fā)生較嚴(yán)重質(zhì)量問題或事故及顧客投訴較多時，總經(jīng)理或管理者代表可提出增加內(nèi)審的頻次。在進(jìn)行內(nèi)審之前，由管理者代表確定內(nèi)審的內(nèi)審組長，內(nèi)審組長編制“內(nèi)審計劃表”，確定內(nèi)審組成員、審核范圍、審核內(nèi)容、詳細(xì)的審核時間表?！皟?nèi)審計劃表

34、”應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在正式審核前1周發(fā)放給受審核部門。小組成員必須經(jīng)內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)；審核小組成員不得參與對審核自己的工作內(nèi)容。內(nèi)審員在內(nèi)審開始之前應(yīng)熟悉質(zhì)量體系的相關(guān)文件及有關(guān)政府法令法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對內(nèi)審工作作好充分的準(zhǔn)備。審核前審核組長召集審核小組成員說明本次審核范圍和注意事項。由審核員編制“內(nèi)審檢查表”。審核前由審核組長召集審核小組成員與被審核部門有關(guān)人員召開起始會議，確認(rèn)審核范圍和時間表。審核員參照“內(nèi)審檢查表”進(jìn)行審核，被審核部門應(yīng)提供相關(guān)文件、資料和質(zhì)量記錄。審核員發(fā)現(xiàn)不符合項，應(yīng)填寫“不符合報告”描述不符合項狀況，并請被審核單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，若有爭議，由審核小組組長裁決?！安环?/p>

35、合報告”由審核小組和受審部門各保留一份。審核工作完成后，審核小組召集受審核部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、人員舉行審核工作結(jié)束會議，介紹審核情況以及在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，提出審核結(jié)論。受審核部門應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)分析原因并提出糾正措施，記錄于“不符合報告”中，提交審核小組。審核小組應(yīng)追蹤檢查各部門不符合項的糾正措施實施情況。審核小組編寫“內(nèi)部質(zhì)量審核報告”，報管理者代表及總經(jīng)理批示后，通報受審核部門。“內(nèi)部質(zhì)量審核報告”應(yīng)提交管理評審會議評審。 記錄內(nèi)審計劃表內(nèi)審檢查表不符合報告內(nèi)部質(zhì)量審核報告 過程的監(jiān)視和測量 本公司各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對質(zhì)量管理體系的各過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，適時對本部門所產(chǎn)生的文件和質(zhì)量記錄進(jìn)行審

36、核，并通過質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計和分析、內(nèi)審、管理評審等方法監(jiān)測過程，平時檢查本部門的各項工作時否符合質(zhì)量體系文件的要求?？偨?jīng)理及管理者代表應(yīng)按要求進(jìn)行管理評審、內(nèi)審，以評價質(zhì)量管理體系的充分性、有效性和符合性。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程偏離文件要求時，應(yīng)及時采取糾正/預(yù)防措施加以改進(jìn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量生產(chǎn)人員應(yīng)對每批產(chǎn)品的首件進(jìn)行檢驗，記錄于“生產(chǎn)指令單”中。檢驗員按“成品檢驗規(guī)程”對成品進(jìn)行抽樣檢驗，并將結(jié)果記錄在“生產(chǎn)指令單”中。成品檢驗合格后，掛上“合格證”。由生產(chǎn)部辦理入庫手續(xù)。檢驗和試驗記錄上應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否合格，并有授權(quán)檢驗員的簽名。 相關(guān)文件成品檢驗規(guī)程 記錄a. 生產(chǎn)指令單 不合格品控制程序在任何情況下，發(fā)現(xiàn)不合格品均應(yīng)報告檢驗員，檢驗員應(yīng)將不合格情況記錄于“不合格品處理單”中，同時作好不合格品狀態(tài)標(biāo)識；檢驗員可對不合格品做出以下處置意見：a. 退貨：進(jìn)貨檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品，則通知供方給予退貨處理。b. 報廢：質(zhì)量