汽車公司不合格品控制程序

1、汽車公司不合格品控制程序1目的對(duì)生產(chǎn)和采購(gòu)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品及時(shí)地識(shí)別和隔離處理，以防 止不合格品非預(yù)期使用和交付。適用于針對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中所出現(xiàn)不合格品的控制（包括采購(gòu)件入 庫(kù)及自產(chǎn)的半成品和成品）。3職責(zé)3. 1質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)件及自產(chǎn)件的檢驗(yàn)、不合格品的判定和標(biāo) 識(shí)，并組織對(duì)不合格品的評(píng)審。3. 2工藝部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品是否進(jìn)行返工、返修或報(bào)廢提出相應(yīng) 的處理方案。3.3設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品能否讓步接收作出判定。3.4采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)件中不合格品的讓步接受申請(qǐng)工作，并對(duì)供貨 商的質(zhì)量保障進(jìn)行管理。3.5相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行隔離，按已有解決方案，對(duì)不合格 品進(jìn)行處理。4定義4.

2、1不合格品：是指不能滿足要求（指圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范 或訂單的其它規(guī)定）的產(chǎn)品。4.2返工：經(jīng)過(guò)采取一定措施，能完全滿足技術(shù)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定 的要求。4.3返修：經(jīng)過(guò)采取一定措施，不能完全滿足技術(shù)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī) 定的要求，但能滿足預(yù)期的使用要求。4.4讓步接收：允許有條件地使用不合格品（包括全檢挑選、改良 或原樣使用）。4.5報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措 施。流程圖見附頁(yè)作業(yè)程序6.1不合格品的標(biāo)識(shí)質(zhì)檢員對(duì)判定的不合格品需用紅色防水筆在代表性缺陷處劃上明 顯“X”標(biāo)記。并在不合格品上粘貼紅色不干膠標(biāo)簽，標(biāo)簽需粘在明 顯的位置，粘貼牢固。不適合粘貼的物品，需用捆扎

3、的方法將標(biāo)簽固 定在不合格品上。6.2不合格品的隔離相關(guān)責(zé)任部門針對(duì)標(biāo)識(shí)過(guò)的不合格品必需立即隔離，并放置到指 定的不合格品區(qū)。6.3不合格品的處理6.3.1進(jìn)貨時(shí)不合格品的處理進(jìn)貨檢驗(yàn)員對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，填寫外 購(gòu)（協(xié)）檢驗(yàn)記錄單（必要時(shí)用照片來(lái)準(zhǔn)確和定量地描述缺陷）， 并通知采購(gòu)部門。如通過(guò)設(shè)計(jì)部門分析，針對(duì)不合格品的缺陷項(xiàng)目在不影響產(chǎn)品 的最終使用功能的情況下，由采購(gòu)部門填寫讓步接收申請(qǐng)單，辦 理讓步使用手續(xù)。否則采購(gòu)部門辦理退貨工作。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)把外購(gòu)（協(xié)）檢驗(yàn)記錄單交與責(zé)任供應(yīng)商， 同時(shí)發(fā)出糾正措施通知單，并督促該供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行 不合格品原因分析和采取糾正措

4、施。采購(gòu)部門待責(zé)任供應(yīng)商完成不合格品原因分析和采取糾正措 施的回復(fù)后，將糾正措施通知單交質(zhì)量部門，以便對(duì)供應(yīng)商的糾 正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。6.3.2生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的處理生產(chǎn)過(guò)程中，由操作者通過(guò)自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知 檢驗(yàn)人員復(fù)檢，確認(rèn)屬實(shí)后，進(jìn)行標(biāo)識(shí)，通知責(zé)任單位進(jìn)行隔離；由檢 驗(yàn)員在例行檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由檢驗(yàn)員進(jìn)行標(biāo)識(shí)并通知責(zé) 任單位進(jìn)行隔離。不合格品的不合格項(xiàng)目屬于原材料問(wèn)題的，由過(guò)程檢驗(yàn)員填寫 外購(gòu)（協(xié)）檢驗(yàn)記錄單，使用單位退回倉(cāng)庫(kù)隔離.后續(xù)處理程序按6.3.1款執(zhí)行。不合格品的不合格項(xiàng)目屬于生產(chǎn)過(guò)程問(wèn)題的，由過(guò)程檢驗(yàn)員填 寫不合格品通知單交生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)上報(bào)工

5、藝部門，由 工藝部門提出具體的處理方案后，生產(chǎn)車間及質(zhì)量部門依據(jù)各自的職 能按處理方案實(shí)施。不合格品經(jīng)過(guò)返工或返修后仍不能滿足規(guī)定要求，但經(jīng)設(shè)計(jì)人 員判定能滿足使用要求的，由生產(chǎn)車間填寫讓步接收申請(qǐng)單，辦 理讓步使用手續(xù)。6.3.3成品不合格品的處理成品檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)時(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，相 關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行隔離，填寫不合格品通知單，交生產(chǎn)車間，后續(xù) 處理程序按6.3.2.3款執(zhí)行。如涉及客戶指定使用的零部件出現(xiàn)不合格，雖經(jīng)返工或返修后 仍不能滿足規(guī)定要求，但經(jīng)設(shè)計(jì)人員判定能滿足使用要求的，由銷售 部門負(fù)責(zé)將辦理完的讓步接收申請(qǐng)單提交客戶進(jìn)行認(rèn)可確認(rèn)，對(duì) 客戶允許讓步使用的產(chǎn)品，在發(fā)貨時(shí)讓步接收申請(qǐng)單需與產(chǎn)品質(zhì) 量證明資料一起提交客戶。6.3.4庫(kù)房中不合格品的處理倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)現(xiàn)在倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品，通知進(jìn)貨檢 驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行重新檢驗(yàn)，后續(xù)處理程序按6.3. 1款執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)管理人員如對(duì)庫(kù)房中成品的合格性產(chǎn)生質(zhì)疑時(shí)，通知成品 檢驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行重新檢驗(yàn)，后續(xù)處理程序按6.3.3