出差管理制度

1、出差管理制度1、 出差申請加培訓、處理緊急工作的活動。續(xù)。審批后的出差申請單報總部人力部備案;職級省內職級省內省外業(yè)務招乘火車汽車輪乘飛機、火車待費船軟臥分公司負責人總經理助理、總部人力資源部總經理總經理大區(qū)經理分公司其他員工分公司負責總部人力部人總部員工部門負責人總經理2、差旅費報銷標準目項火車輪船飛機住宿標（元/出差補天）助職級200200珠上廣一公里公里北般內外海海州地總經理不規(guī)定二 等普通艙京區(qū)實報實銷副總經理級不規(guī)定艙二等普通艙400實報實艙350銷總經理助理硬座硬臥三等普通艙300同一地（副經理艙250區(qū)前五大區(qū)經理、分公司天40負責人/總部部門主管（副理硬座硬臥三艙等普通艙200

2、 180天后按20 元天計其他人員硬座硬臥三等普通艙180艙150銷，具體標準如下：出差人員所到分公司有宿舍，在能夠入住的情況下，不得住賓館（理級及以上領導除外。明原因)，否則財務不予以報銷。市內交通費務后，據實憑票實報實銷。如存在特殊情況而事前無法請示的，事后在出差報告中說明詳細原因。員工出差時，由火車站、客車站、機場大巴站去目的地或由始發(fā)地去火車站、客車站、機場大巴站，在無公務車接送的情況下，可以乘坐出租車，無須事先請示。但其他情況原則上不準乘坐出租車，如存在緊急、特殊的情況，可以乘坐，但必須在票據后面寫明日期、起至地點、特殊原因后方可據實憑票報銷。并將此項費用在出差報告中注明。對不能說明

3、情況或理由不充分的，財務人員有權拒絕報銷。批準權限如下：出差補助出差人員，在到達目的地五日內，出差補貼按40/20/日的標準執(zhí)行;輪崗、調動、在編制所在地上班，不屬享受出差補貼。出差天數(shù)的計算,算頭不算尾;出差招待費據實憑單報銷。必須事前電話請示相關領導，出差返回后，在出差報告中詳細說明原因。3、報銷程序金額，并請部門負責人簽字;將有部門負責人簽字的報銷單送財務部負責人審核并簽字；財務審核后，請公司負責人批準報銷；4能報銷。5、 出差管理出差人員到公司內部其他公司出差,由所到公司人力負責人進行考勤記錄;差報告交所在公司人力部存檔。6、 出差香港的報銷規(guī)定和繞道旅行，赴港人員預定目的地所需的往返交通費，按票價核撥；目的地城市內交通費，在公雜費中支付；用；包干天數(shù)按離、抵我國國境之日計算；出差香