配送中心單證管理制度

1、大連海王星辰醫(yī)藥有限公司配送中心單證管埋制度文件編號(hào)PS2006-0004總版本A制定日期2006年1月1日生效日期2006年1月1日核準(zhǔn)會(huì)簽審查制訂文件修訂記錄NO版次變更修訂日期修訂貝次修訂內(nèi)容摘要登錄者1234文件名稱(chēng)配送中心單證管理制度制定日2006-1-1生效日2006-1-1文件編號(hào)PS2006-0004版次A頁(yè)次1/4.目的：為了加強(qiáng)配送中心驗(yàn)收組單證管理，特制定如下培訓(xùn)計(jì)劃。.要求：入庫(kù)單：裝訂：將月的入庫(kù)單整理裝訂成冊(cè)，每月裝訂一冊(cè)。每?jī)?cè)以每天入庫(kù)單單證號(hào)碼由大到小順序排列，并審核確保單證簽字完整；每?jī)?cè)須在每天單證前面裝訂當(dāng)天單證統(tǒng)計(jì)目錄。標(biāo)識(shí)：每?jī)?cè)須裝訂封面，在封面上標(biāo)識(shí)記

2、錄名稱(chēng)、單證起止日期、單證起止號(hào)碼、編號(hào)；裝箱保存的單證，須在箱上貼上標(biāo)識(shí)：記錄名稱(chēng)、單證起止月份、數(shù)量。保存地點(diǎn)：由專(zhuān)人保管，在驗(yàn)收組文檔柜，只保存近半年度的單證，上半年度的單證整理裝箱保存。當(dāng)天的單證存放于入庫(kù)單臨時(shí)文件夾。歸檔時(shí)限：第二天上午整理完成前一天的單證存于臨時(shí)文件夾；每周一裝訂成冊(cè)；每年6月30日、12月31日將半年的單證整理封箱存檔。保存期限5年，逾期定期銷(xiāo)毀。（或商品有效期后一年）銷(xiāo)毀填質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表及銷(xiāo)毀清單，部門(mén)經(jīng)理審核批準(zhǔn)；質(zhì)量部審核批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。不合格商品拒收?qǐng)?bào)告單裝訂按季度整理裝訂成冊(cè)，每月一冊(cè)；每?jī)?cè)以拒收單單證號(hào)碼由大到小順序排列，并審核確保單證簽字完整；

3、標(biāo)識(shí)每?jī)?cè)須裝訂封面，在封面上標(biāo)識(shí)記錄名稱(chēng)、單證起止日期、單證起止號(hào)碼、編號(hào)；保存地點(diǎn)由專(zhuān)人保管，在驗(yàn)收組文檔柜，只保存本年度的單證。歸檔時(shí)限當(dāng)天完成。文件名稱(chēng)配送中心單證管理制度制定日2006-1-1生效日2006-1-1文件編號(hào)PS2006-0004版次A頁(yè)次2/4保存期限1年，逾期定期消毀銷(xiāo)毀填質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表及銷(xiāo)毀清單，部門(mén)經(jīng)理審核批準(zhǔn)退庫(kù)單裝訂按月份整理，每月裝訂成冊(cè)，一月一冊(cè)。每?jī)?cè)以退庫(kù)單證號(hào)由大到小順序排列標(biāo)識(shí)每?jī)?cè)須裝訂封面，在封面上標(biāo)識(shí)記錄名稱(chēng)、單證起止日期、單證起止號(hào)碼、編號(hào)；裝箱保存的單證，須在箱上標(biāo)識(shí)記錄名稱(chēng)、單證起止月份、數(shù)量。保管地點(diǎn)專(zhuān)人保管，驗(yàn)收組文檔柜，只保存近半

4、年度的單證，上半年度的單證整理裝箱保存；當(dāng)天的單證存放于退庫(kù)單臨時(shí)文件夾。保存期限5年，逾期定期銷(xiāo)毀；銷(xiāo)毀同上歸檔時(shí)限理貨員返回單的當(dāng)天（一般為交貨的第二天）整理存檔。商品下倉(cāng)處理單裝訂：按處理方式（轉(zhuǎn)正品、轉(zhuǎn)贈(zèng)品、退廠等）月份分別整理裝訂成冊(cè)，每月一冊(cè)；每?jī)?cè)以下倉(cāng)處理單號(hào)由大到小順序排列；標(biāo)識(shí)每?jī)?cè)須裝訂封面，在封面上標(biāo)識(shí)記錄名稱(chēng)、月份、編號(hào)；保管地點(diǎn)專(zhuān)人保管，在驗(yàn)收組文檔柜，只保存全年度的單證，上年度的單證整理裝箱保存；保存期限5年，逾期定期銷(xiāo)毀銷(xiāo)毀文件名稱(chēng)配送中心單證管理制度制定日2006-1-1生效日2006-1-1文件編號(hào)PS2006-0004版次A頁(yè)次3/4填質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表，部門(mén)

5、經(jīng)理審核批準(zhǔn)；質(zhì)量部審核批準(zhǔn)監(jiān)督執(zhí)行。歸檔時(shí)限返回單的當(dāng)天完成。商品質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告單裝訂按月份整理裝訂成冊(cè)，每月一冊(cè)；每?jī)?cè)以日期大小順序排列；標(biāo)識(shí)每?jī)?cè)須裝訂封面，在封面上標(biāo)識(shí)記錄名稱(chēng)、月份、編號(hào)；保存期限5年，逾期定期銷(xiāo)毀；銷(xiāo)毀填質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表，部門(mén)經(jīng)理審核批準(zhǔn)；質(zhì)量部審核批準(zhǔn)監(jiān)督執(zhí)行。歸檔時(shí)限當(dāng)天完成。下倉(cāng)商品申請(qǐng)單、下倉(cāng)單裝訂按月份整理裝訂成冊(cè)，每季度一冊(cè)；每?jī)?cè)按下倉(cāng)商品申請(qǐng)單、下倉(cāng)單排列并以下倉(cāng)單證號(hào)由大到小順序裝訂;標(biāo)識(shí)每?jī)?cè)須裝訂封面，在封面上標(biāo)識(shí)記錄名稱(chēng)、月份、編號(hào)；保存期限5年，逾期定期銷(xiāo)毀；銷(xiāo)毀填質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表，部門(mén)經(jīng)理審核批準(zhǔn)；質(zhì)量部審核批準(zhǔn)監(jiān)督執(zhí)行。歸檔時(shí)限當(dāng)天完成不合

6、格商品銷(xiāo)毀記錄：裝訂文件名稱(chēng)配送中心單證管理制度制定日2006-1-1生效日2006-1-1文件編號(hào)PS2006-0004版次A頁(yè)次4/4按月份整理裝訂成冊(cè)，每年一冊(cè)；每?jī)?cè)以不合格商品銷(xiāo)毀記錄表、下倉(cāng)商品處理單：（報(bào)廢）不合格商品報(bào)損審批表排并按銷(xiāo)毀記錄編號(hào)大小為序裝訂；標(biāo)識(shí)每?jī)?cè)須裝訂封面，在封面上標(biāo)識(shí)記錄名稱(chēng)、月份、編號(hào)；保存期限5年，逾期定期銷(xiāo)毀；歸檔時(shí)限銷(xiāo)毀當(dāng)日完成。銷(xiāo)毀填質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)表，部門(mén)經(jīng)理審核批準(zhǔn)；質(zhì)量部審核批準(zhǔn)監(jiān)督執(zhí)行。收驗(yàn)單裝訂將每月的收驗(yàn)單整理裝訂成冊(cè)，每月裝訂一冊(cè)；每?jī)?cè)以每天收驗(yàn)單單證號(hào)碼由大到小順序排列，并審核確保單證簽字完整；標(biāo)識(shí)每?jī)?cè)須裝訂封面，在封面上標(biāo)識(shí)記錄名稱(chēng)、單證起止日期、單證起止號(hào)碼、編號(hào)；裝箱保存的單證，須在箱上貼上標(biāo)識(shí)：記錄名稱(chēng)、單證起止月份、數(shù)量。保存地點(diǎn)由專(zhuān)人保管，在驗(yàn)收組文檔柜，只保存近半年度的單證，上半年度的單證整理裝箱保存。當(dāng)天的單證存放于收驗(yàn)單臨時(shí)文件夾。歸檔時(shí)限第二天上午整理完成前