2021年施工企業(yè)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告

1、 3/32021年施工企業(yè)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告 中交機(jī)電工程局有限公司北方分公司 2016年上半年合規(guī)評(píng)價(jià)報(bào)告 根據(jù)公司商務(wù)法律部關(guān)于開展2016年度上半年合規(guī)評(píng)價(jià)的通知文件要求。我部以相關(guān)法律、法規(guī)為依據(jù)，對(duì)項(xiàng)目部管理活動(dòng)合法合規(guī)性，進(jìn)行了合規(guī)自評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下： 一、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)合規(guī)性評(píng)價(jià)情況 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和體系要求，分公司安監(jiān)部識(shí)別、獲取與分公司相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，建立法律法規(guī)和其他要求清單。分公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的適用性、有效性進(jìn)行選擇和確認(rèn)，及時(shí)更新法律法規(guī)和其他要求清單并傳達(dá)到全體員工，按照要求對(duì)質(zhì)量

2、、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)實(shí)施控制。 （一）環(huán)境、職業(yè)健康安全 1.夯實(shí)基礎(chǔ)、完善體系。分公司根據(jù)國家法律法規(guī)、中國交建及局公司相關(guān)要求，結(jié)合分公司施工范圍和特點(diǎn)，逐步修訂完成了24項(xiàng)管理規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)安全環(huán)保管理工作有據(jù)可依，進(jìn)一步完善了分公司安全環(huán)保管理體系。 2.明確目標(biāo)、強(qiáng)化責(zé)任。分公司與各部門/項(xiàng)目簽訂職業(yè)健康安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書，各部門/項(xiàng)目與員工簽訂安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書。通過責(zé)任書的簽訂，落實(shí)各級(jí)管理人員責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)和分公司職業(yè)健康安全環(huán)保責(zé)任制要求。 3.建立健全組織機(jī)構(gòu)。分公司和各項(xiàng)目成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，定期召開會(huì)議，部署組織安全生產(chǎn)檢查，分析形勢(shì)，總結(jié)工作，交流經(jīng)

3、驗(yàn)，保持安全生產(chǎn)監(jiān)管體系有效運(yùn)行。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司相關(guān)要求。 4.強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)全面掌握工程項(xiàng)目的安全生產(chǎn)狀況，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制，及時(shí)消除安全隱患，并認(rèn)真做好帶班生產(chǎn)記錄并簽字存檔備查。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司企業(yè)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)帶班暫行辦法相關(guān)要求。 5.強(qiáng)化督查，消除隱患。分公司每月開展定期和不定期的安全環(huán)保督查工作，檢查覆蓋所屬各項(xiàng)目。針對(duì)重點(diǎn)區(qū)域，加大督查頻次，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題及困難，不走過場(chǎng)，不留死角。2016上半年對(duì)所屬項(xiàng)目開展10余次安全檢查，共查出42處安全隱患，全部落實(shí)整改。符合國家法律

4、法規(guī)、局公司和分公司職業(yè)健康安全環(huán)保監(jiān)督檢查管理辦法相關(guān)要求。 6.危險(xiǎn)源和環(huán)境因素動(dòng)態(tài)管理。分公司所屬項(xiàng)目部建立危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)一覽表、重要危險(xiǎn)源清單、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)一覽表和重要環(huán)境因素清單，項(xiàng)目部隨著項(xiàng)目的施工進(jìn)展和工作內(nèi)容的不斷增加，對(duì)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行動(dòng)態(tài)識(shí)別，在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置重要危險(xiǎn)源和環(huán)境因素告知牌，制定和告知控制措施。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制管理辦法環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制管理辦法相關(guān)要求。 7.加強(qiáng)教育培訓(xùn)，提升安全素質(zhì)。分公司所屬項(xiàng)目部通過班前班后會(huì)說明安全注意事項(xiàng)、安全生產(chǎn)月活動(dòng)、安全生產(chǎn)會(huì)議、安全技術(shù)交底、三 級(jí)教育及各類安全知識(shí)培

5、訓(xùn)班、隱患分析會(huì)和事故分析會(huì)、張貼安全生產(chǎn)招貼畫、宣傳標(biāo)語及標(biāo)志、安全文化知識(shí)競(jìng)賽等形式加強(qiáng)安全環(huán)保教育培訓(xùn)，形成耳濡目染的安全氛圍，努力提升全員安全素質(zhì)，上半年落實(shí)培訓(xùn)教育260人次。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司職業(yè)健康安全環(huán)保教育培訓(xùn)管理辦法相關(guān)要求。 8.開展應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處置能力。2016年安全生產(chǎn)月期間，分公司分別在天津港散糧項(xiàng)目和曹妃甸項(xiàng)目組織了消防滅火應(yīng)急演練和高處墜落應(yīng)急救援演練活動(dòng)。通過應(yīng)急演練提高了員工對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急和救援能力，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審和改進(jìn)。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司應(yīng)急救援預(yù)案相關(guān)要求。 9.強(qiáng)化環(huán)境保護(hù)，推行綠色施工。

6、分公司所屬項(xiàng)目部加強(qiáng)了對(duì)協(xié)作隊(duì)伍、分包單位施工作業(yè)的環(huán)境管理，明確工程總承包、協(xié)作隊(duì)伍和分包單位各自的環(huán)境保護(hù)責(zé)任；施工中應(yīng)防止產(chǎn)生污染，施工后達(dá)到工完、料凈、場(chǎng)地清；有植被損壞情況的，必須采取恢復(fù)措施。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司環(huán)境保護(hù)管理辦法相關(guān)要求。 10.加強(qiáng)特種人員和設(shè)備管理。事前控制：做好特種作業(yè)人員和特種設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前的證件和資料審查備案，不合格禁止進(jìn)場(chǎng)，建立特種作業(yè)人員和特種設(shè)備登記表并進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新。事中控制：對(duì)作業(yè)遵守操作規(guī)程和設(shè)備安全部件的完好率進(jìn)行不定期的檢查，杜絕違章作業(yè)。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司特種作業(yè)人員管理辦法、特種施工設(shè)備設(shè)施安全規(guī)定相關(guān)要求。 （二）

7、、質(zhì)量管理 1.不斷完善質(zhì)量管理體系，健全質(zhì)量管理制度。分公司各項(xiàng)目根據(jù)各 自工程特點(diǎn)，編制了內(nèi)部執(zhí)行的質(zhì)量自控體系。體系中詳細(xì)的匯總了崗位責(zé)任制和各項(xiàng)技術(shù)質(zhì)量管理制度20項(xiàng)，編制質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃質(zhì)量通病治理措施等系列施工質(zhì)量策劃管理文件，在項(xiàng)目實(shí)施中，嚴(yán)格體系運(yùn)行并不斷檢查改進(jìn)，做到層級(jí)分工，有序管理，有章可循，有據(jù)可依。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法、質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)工作辦法相關(guān)要求。 2.重視開工前準(zhǔn)備，做好質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作。項(xiàng)目開工前，分公司要求各項(xiàng)目對(duì)于合同、施工圖紙、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)技術(shù)文件進(jìn)行學(xué)習(xí)研討，全面領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)及業(yè)主意圖和操作規(guī)程；要求各項(xiàng)目部在單位

8、工程施工組織設(shè)計(jì)和施工方案的基礎(chǔ)上，認(rèn)真編制專項(xiàng)方案和安全技術(shù)交底，并履行內(nèi)外部層級(jí)審核批準(zhǔn)程序，要求作業(yè)班組堅(jiān)持“未接受技術(shù)交底，不進(jìn)行施工”的原則，對(duì)重要工序組織典型施工，通過典型施工總結(jié)質(zhì)量控制參數(shù)，確定樣板段，從而對(duì)大面積施工進(jìn)行有效質(zhì)量控制。上半年度分公司各項(xiàng)目共編制審批施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)方案12項(xiàng)，編制下發(fā)分部分項(xiàng)技術(shù)交底21份，抽檢分項(xiàng)目部專項(xiàng)技術(shù)交底8份。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司安全質(zhì)量?jī)?nèi)業(yè)資料管理手冊(cè)及推薦用表相關(guān)要求。 3.質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)“創(chuàng)精品”工作。分公司本著“精心是態(tài)度，精細(xì)是過程，精品是成績(jī)”的“過程精品”理念，將創(chuàng)優(yōu)指標(biāo)按工序、人員，層層分解，以制度程序規(guī)范行為

9、。分公司各項(xiàng)目在創(chuàng)優(yōu)工作中注意發(fā)揮典型施工的引領(lǐng)作用，到目前為止，曹妃甸項(xiàng)目部共組織進(jìn)行了2次典型施工，對(duì)提高施工質(zhì)量水平起到了很好的促進(jìn)和示范作用。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選辦法相關(guān)要求。 4.堅(jiān)持月度質(zhì)量檢查。分公司所屬項(xiàng)目部由項(xiàng)目總工組織主持，相關(guān) 技術(shù)質(zhì)量人員及分項(xiàng)目部參加，對(duì)在施項(xiàng)目從原材、半成品直至實(shí)體施工質(zhì)量進(jìn)行全面檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)問題即下發(fā)整改通知單，督促閉合整改，確保實(shí)體工程質(zhì)量水平。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法相關(guān)要求。 5.狠抓質(zhì)量通病治理，做好質(zhì)量檢查考核工作。分公司所屬項(xiàng)目部堅(jiān)持持續(xù)開展質(zhì)量通病治理活動(dòng)，根據(jù)上半年在施工程特點(diǎn)

10、，繼續(xù)按局公司要求做好質(zhì)量通病治理重點(diǎn)名錄、質(zhì)量通病治理等。嚴(yán)控工程質(zhì)量，積極認(rèn)真開展“質(zhì)量通病治理活動(dòng)”，將自查自糾工作貫穿于日常管理工作始終，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)閉合整改。分公司各項(xiàng)目認(rèn)真做好質(zhì)量檢查考核管理工作。每月進(jìn)行一次質(zhì)量聯(lián)查（含內(nèi)業(yè)），每周召開中交周例會(huì)，及時(shí)就現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問題，找出原因，分析總結(jié)閉合整改；截至上半年末，分公司各項(xiàng)目共進(jìn)行月質(zhì)量聯(lián)查14次，收到了積極成效。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司工程質(zhì)量考核辦法、工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法相關(guān)要求。 6.開展質(zhì)量管理活動(dòng)，進(jìn)行QC課題攻關(guān)，促工程質(zhì)量提升。分公司各項(xiàng)目堅(jiān)持開展全面質(zhì)量管理活動(dòng)，積極通過現(xiàn)有工程平臺(tái)，進(jìn)行QC課題攻關(guān)。分公司

11、各項(xiàng)目在施工中緊緊抓住質(zhì)量控制和QC活動(dòng)開展這一突破口，把工作做到實(shí)處，有力推動(dòng)了質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作的開展。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選辦法相關(guān)要求。 二、節(jié)能減排 分公司所屬各項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)，制定節(jié)能減排工作計(jì)劃，建立節(jié)能減排工作關(guān)鍵控制點(diǎn)，開展能源因素辨識(shí)工作，健全節(jié)能因素臺(tái)帳。根據(jù)工作計(jì)劃和實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排難易程度，確定優(yōu)先控制的節(jié)能因素，并有針對(duì)性地制定節(jié)能因素控制措施。以2015年核定的能源消費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)為節(jié)能指標(biāo)， 2016年實(shí)現(xiàn)單位建筑面積年耗電量（度）、人均年耗水量（噸）均下降5%以上，公務(wù)車單車平均年油耗量下降5%，辦公耗材和車輛維修費(fèi)分別降低5。以上為北方分公司2016年度節(jié)能減排主要管理目標(biāo)和節(jié)能減排指標(biāo)，上半年度經(jīng)過全體員工的努力拼搏，節(jié)能減排各項(xiàng)指標(biāo)已階段性完成，取得良好開局，為勝利完成全年指標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司節(jié)能