中建公司物資管理制度管理辦法規(guī)定匯編

1、管理制度匯編 （物資管理分冊） 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司二零零八年九月編 制 說 明科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)管理制度是人類文明與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)物，是市經(jīng)濟(jì)必不可少的組成部分。成功的企業(yè)來源于卓越的管理，卓越的管理離不開完善的制度。企業(yè)要想在激烈的市場競爭中脫穎而出、獲得成功，就必須根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)的變化，不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度使企業(yè)具有可持續(xù)發(fā)展的競爭力。隨著經(jīng)濟(jì)全球化浪潮的襲來，激烈的市場競爭已經(jīng)開始，市場的機(jī)制就是優(yōu)勝劣汰，適者生存。因此我們必須行動起來，苦練內(nèi)功，建立健全各種規(guī)章制度，構(gòu)筑良好的運(yùn)行機(jī)制，合理調(diào)整企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，走現(xiàn)代化企業(yè)管理與運(yùn)營之路。 2003年公司編制的管理制度匯編（共計八個分冊

2、）一直作為公司工作的行為準(zhǔn)則。該制度的運(yùn)行有效地規(guī)范了公司的管理行為，為公司的發(fā)展壯大起到了至關(guān)重要的作用。五年來公司的管理體制發(fā)生了重大變化，企業(yè)也由全民所有制企業(yè)改制為股份制公司。舊的管理方式已不能適應(yīng)公司發(fā)展的需要，因此我們必須更新觀念、從實(shí)際出發(fā)、適應(yīng)市場變化、逐步從粗放型管理向集約型管理轉(zhuǎn)變，以實(shí)現(xiàn)公司“三步走”的戰(zhàn)略目標(biāo)。此次修訂的2008版管理制度匯編共分為九個管理分冊，包括項(xiàng)目管理分冊、市場合約報價管理分冊、技術(shù)質(zhì)量管理分冊、物資管理分冊、安全保衛(wèi)管理分冊、財務(wù)資金審計資產(chǎn)管理分冊、人力資源管理分冊、行政黨務(wù)法律信息技術(shù)管理分冊、總部及基層單位崗位職責(zé)管理分冊，它與公司的管理體

3、系文件有機(jī)的結(jié)合在一起，構(gòu)成公司各項(xiàng)管理工作的文件化體系。在本次制度修訂的過程中，力求做到適當(dāng)?shù)那罢靶院驼哐永m(xù)性，同時也充分考慮了實(shí)際工作中的可操作性，主要是希望能在一定的時期內(nèi)穩(wěn)定的實(shí)施。在內(nèi)容上，該匯編較全面地描述了公司的工程管理、經(jīng)營管理、財務(wù)資金管理、質(zhì)量技術(shù)管理、人力資源管理、行政法律事務(wù)管理、信息技術(shù)管理、資產(chǎn)管理、黨群工作管理等工作，是公司各級管理人員和操作人員的實(shí)務(wù)大全。編制公司管理制度的目的，在于使公司各項(xiàng)工作有章可循，每個員工辦每一件事都有充分的依據(jù)，使管理制度真正起到導(dǎo)向、約束和激勵的作用。本次制度編制工作得到了公司各部門以及相關(guān)單位和員工的大力支持和配合，同時公司各級

4、領(lǐng)導(dǎo)也為該制度的最終審訂付出了諸多的辛苦，在此一并表示感謝。鄭重聲明：該文件僅限于公司內(nèi)部使用，不得外傳、外借和自行復(fù)制，如因工作需要，可復(fù)制單行本，但必需經(jīng)經(jīng)理辦公室審批備案。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得復(fù)制。目 錄 TOC o 1-2 h z u 第一章 物資采購管理1.總則目的本章規(guī)定了物資供方的選擇、評定方法和采購方式，以保證采購的物資能夠滿足工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及工程合同要求。適用范圍適用于本公司所有與工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)有關(guān)的物資采購。名詞定義1.3.1大批量物資：指總價款在20萬元以上（含20萬元）的物資。1.3.2一般批量物資：指總價款在520萬元的物資。1.3

5、.3小批量物資：指總價款在5萬元以下（不含5萬元）的物資。1.3.4采購部門：指公司所有進(jìn)行工程物資采購的實(shí)施主體。1.3.5指定物資：指顧客指定的物資和設(shè)備。管理職責(zé)1.4.1物資部負(fù)責(zé)對本章的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。1.4.2各采購部門負(fù)責(zé)執(zhí)行本章的有關(guān)規(guī)定，從合格物資供方名冊中選定供方、擬定相關(guān)采購文件及合同，報主管領(lǐng)導(dǎo)及公司相關(guān)部門審核，并控制有采購關(guān)系的合格供方。1.4.3合約部負(fù)責(zé)提供工程預(yù)算制造成本。1.4.4市場部負(fù)責(zé)提供顧客供應(yīng)材料設(shè)備一覽表。2.物資合格供方的評定物資分類為了對不同類別的物資供方實(shí)施不同的控制，按照物資對工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面影響的程度，結(jié)合上級主

6、管部門的相關(guān)規(guī)定，將物資分為A、B、C三類。A類物資：指用其構(gòu)成工程實(shí)體并對工程質(zhì)量、環(huán)境產(chǎn)生很大或較大影響；或雖不用其構(gòu)成工程實(shí)體，但對工程產(chǎn)生間接影響的物資。如鋼材；水泥；商品混凝土；木材；模板；墻體材料；砂石；混凝土摻和料；外加劑；防水材料；保溫材料；預(yù)制構(gòu)件；門窗；吊頂隔墻材料；焊接材料；石材；墻地磚；油漆涂料；膠粘劑；玻璃等。給排水系統(tǒng)的管材、管件等；散熱器；衛(wèi)生器具及配件；熱交換器；風(fēng)機(jī)盤管、鍋爐、水泵；制冷系統(tǒng)的管材、防腐保溫材料；各種閥門、儀表及各系統(tǒng)中的專用設(shè)備等。變壓器；高低壓配電柜、配電箱；高低壓開關(guān)、插座；電機(jī)；母線；電線；電纜；電線導(dǎo)管、線槽；橋架；燈具；應(yīng)急電源設(shè)備

7、等。B類物資：指不用其構(gòu)成工程實(shí)體，但將對職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響的物資。如各種安全網(wǎng)、安全帽、安全帶；各類漏電保護(hù)器、開關(guān)；電焊機(jī)保護(hù)器；腳手架扣件；臨電用電纜以及各類臨電配電箱、柜；各類機(jī)械和設(shè)備的重要安全防護(hù)裝置等重要安全防護(hù)用品。C類物資：指不用其構(gòu)成工程實(shí)體，或?qū)こ藤|(zhì)量影響較小的物資，如各種機(jī)械配件、油料、小五金、雜品、工具、臨時設(shè)施用零星輔料等。對供方的評定2.2.1供應(yīng)A、B類物資的供方，對其進(jìn)行資質(zhì)評定，建立評定檔案。2.2.2顧客指定的供方對其進(jìn)行資質(zhì)評定；對顧客提供物資和設(shè)備的供方不做評定，但對其所供物資應(yīng)有供料質(zhì)量記錄（JL/物資/01/01）。2.2.3每年對公司合格物資

8、供方名冊內(nèi)的供方進(jìn)行一次重新評定。評定內(nèi)容2.3.1供方資質(zhì)評定屬于生產(chǎn)廠家的供方，重點(diǎn)評定其經(jīng)營生產(chǎn)資質(zhì)，質(zhì)量保證與供貨能力、產(chǎn)品環(huán)保與安全技術(shù)指標(biāo)、企業(yè)業(yè)績、服務(wù)質(zhì)量等；屬于經(jīng)銷單位的供方，重點(diǎn)評定其經(jīng)營的資質(zhì)、品種、品牌、供貨能力、產(chǎn)品環(huán)保與安全技術(shù)指標(biāo)、供應(yīng)業(yè)績及服務(wù)質(zhì)量等。2.3.2供方供料情況評定采用供料質(zhì)量記錄的形式，對供方進(jìn)貨質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評定，每季度評價一次。評定程序2.4.1申請供應(yīng)公司A、B類物資的供方，均應(yīng)填寫供方資質(zhì)預(yù)審表（JL/物資/01/02），提供能證明該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)產(chǎn)品能力及資質(zhì)的資料（如營業(yè)執(zhí)照、檢測報告、企業(yè)資質(zhì)、管理體系及產(chǎn)品認(rèn)證證書及業(yè)績資料等

9、），經(jīng)采購部門核對無誤預(yù)審合格后，報公司物資部審批。2.4.2申請供應(yīng)公司B類物資的供方，除執(zhí)行規(guī)定外，還要提供中建一局集團(tuán)重要防護(hù)用品認(rèn)定資格證書。2.4.3若對供方存在疑問或認(rèn)為有必要時，采購單位應(yīng)要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品樣品或?qū)┓竭M(jìn)行考察，驗(yàn)證其所提供資料和樣品的真實(shí)性，同時將做出的考察報告或驗(yàn)證記錄納入預(yù)審資料。2.4.4A、B類物資供方經(jīng)過資質(zhì)預(yù)審并與公司簽訂環(huán)境保護(hù)、健康安全協(xié)議書后，由公司物資部按2.4.5對指定物資的供方，采購部門應(yīng)按本程序規(guī)定進(jìn)行評審，經(jīng)物資部經(jīng)理批準(zhǔn)，注明“一次性采購訂貨”，可不列入合格物資供方名冊，用料單位應(yīng)有供料質(zhì)量記錄。2.4.6合格物資供方名冊內(nèi)A、B類

10、物資供方的預(yù)審、評定資料由公司物資部存檔。重新評定2.5.1每年一季度對公司合格物資供方名冊內(nèi)的供方進(jìn)行一次重新評價，根據(jù)評價形成的評定意見編制公司新的年度合格物資供方名冊。2.5.2重新評定的程序材料（保管）員對所進(jìn)A、B類物資須填寫供料質(zhì)量記錄，每季末報送采購部門相應(yīng)的物資主管作為評價合格供方的依據(jù)，采購部門必須每年對其進(jìn)行評價考核。每年一季度，采購部門對合格物資供方名冊內(nèi)與本單位有采購關(guān)系的供方進(jìn)行一次評估并填寫供方年度評估考核表（JL/物資/01/03），公司物資部根據(jù)評價結(jié)果進(jìn)行綜合評定并重新編制、頒布和發(fā)放合格物資供方名冊。3.供方的選擇3.1A本公司的合格物資供方名冊由物資部負(fù)責(zé)

11、分發(fā)至公司所有采購部門，并按規(guī)定進(jìn)行受控管理。公司所屬各分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部及工程分承包方A、B類物資采購必須從公司合格物資供方名冊中選擇供方。3.4C4.供方的除名在考核中有下列情況之一的供方應(yīng)考慮從合格物資供方名冊中除名：a.物資供應(yīng)因違約而嚴(yán)重影響工期的；b.一年內(nèi)兩次供應(yīng)物資達(dá)不到所規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的；c.可能或已經(jīng)造成重大環(huán)境污染或存在重大安全隱患并拒不整改的；d.服務(wù)質(zhì)量低下的；f.供應(yīng)過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題的；被除名的供方，不得再次進(jìn)入本公司合格物資供方名冊。5.合格物資供方名冊的更改如發(fā)生下列情況，合格物資供方名冊則應(yīng)予以更改；a.經(jīng)批準(zhǔn)后，新增加物資合格供方；b.一年內(nèi)沒有合作以及

12、重新評定時沒有及時提交（更新）企業(yè)資料的供方；c.發(fā)生因評定不合格而被除名的供方；合格物資供方名冊的更改，由物資部以書面形式按原發(fā)放途徑下達(dá)正式通知。日常合格供方的增加和除名，物資部將每季度發(fā)布通知，由各單位資料員按規(guī)定和通知要求對名冊進(jìn)行增刪。6.物資計劃管理主要物資需用總計劃6.1.1主要物資需用總計劃（JL/物資/01/04）由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、技術(shù)、商務(wù)等部門負(fù)責(zé)人編制，主要內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、進(jìn)場時間等，它是物資采購供應(yīng)前期策劃、編制資金計劃、進(jìn)行總體控制的依據(jù)。項(xiàng)目經(jīng)理要審核生產(chǎn)經(jīng)理編制的主要物資需用總計劃，并在計劃上簽名確認(rèn)。6.1.2本計劃由項(xiàng)目

13、、分包單位對各自負(fù)責(zé)采購的物資分別編制。項(xiàng)目總包應(yīng)于合同交底后15日內(nèi)完成，報送公司物資部。項(xiàng)目分包于進(jìn)場后10日內(nèi)向總包經(jīng)理部報送。6.1.3凡有物資采購供應(yīng)職責(zé)的項(xiàng)目總包及分包單位涉及以下物資時須編制此計劃：鋼材、水泥、木材模板、預(yù)拌混凝土、直螺紋套筒、砂石、墻體材料、預(yù)制構(gòu)件、機(jī)電安裝主材及設(shè)備等。物資需用計劃各用料單位責(zé)任工程師根據(jù)月度施工生產(chǎn)計劃及各種結(jié)構(gòu)件、門窗制品、工程設(shè)備加工訂貨清單等資料，編制月度物資需用計劃（JL/物資/01/05）。計劃須注明物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、進(jìn)場時間、質(zhì)量等級、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。本計劃的編制應(yīng)符合以下規(guī)定：6.2.1對各類物資進(jìn)場時間提出明確要求

14、。需外委加工的物資，特別是非標(biāo)準(zhǔn)的各類構(gòu)件、制品及工程設(shè)備，其需用計劃均應(yīng)提前編報。在一般情況下，普通門窗、標(biāo)準(zhǔn)砼構(gòu)件、水磨石制品應(yīng)提前1個月，砼梁柱等大型構(gòu)件及非標(biāo)準(zhǔn)砼構(gòu)件、工程設(shè)備等應(yīng)提前2個月。6.2.2需用計劃中的物資規(guī)格型號要明確，并注明顧客提出的特殊要求，對于特殊的或裝飾材料、工程設(shè)備等，必要時應(yīng)注明其材質(zhì)、花色、生產(chǎn)廠家、商標(biāo)及產(chǎn)品對環(huán)保與安全技術(shù)性能指標(biāo)等要求。6.2.3對工程竣工收尾階段及特殊專用物資的需用計劃，在編制時應(yīng)特別慎重，嚴(yán)格控制計劃數(shù)量，避免發(fā)生物資積壓損失。6.2.4計劃要及時報送生產(chǎn)經(jīng)理審核、匯總，經(jīng)本單位經(jīng)理審批簽字后，下達(dá)到本單位物資部，并同時報送公司物資

15、部。 計劃報送與公司審核6.3.1 主要物資需用總計劃：由項(xiàng)目于合同交底后15日內(nèi)報公司物資部。本計劃作為項(xiàng)目及公司編制物資采購招標(biāo)計劃的依據(jù)。公司物資部依據(jù)項(xiàng)目報送的需用總計劃確定公司和項(xiàng)目各自負(fù)責(zé)的招標(biāo)物資范圍，同時向項(xiàng)目下達(dá)通知，由公司和項(xiàng)目分別組織各自負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)。6.3.2 物資計劃報送時間物資月度需用計劃報送時間鋼 筋每月5、15、25日前商品混凝土合同交底后15日內(nèi)水泥、木材、模板、安全網(wǎng)每月25日前其它物資每月25日前6.3.3 各類物資計劃由項(xiàng)目經(jīng)理部物資部統(tǒng)一編號存檔，要按時間先后順序統(tǒng)一編號，且各項(xiàng)內(nèi)容完整，簽字齊全。編號規(guī)定在計劃的右上角，編號統(tǒng)一形式為：（項(xiàng)目名稱

16、）/年/月/（編號）。6.3.4公司物資部依據(jù)工程預(yù)算制造成本、工程施工具體情況對項(xiàng)目報送的物資需用計劃進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)計劃存在問題要與項(xiàng)目商務(wù)、生產(chǎn)等相關(guān)部門聯(lián)系，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)與公司相關(guān)部門溝通，辦理書面的數(shù)量、規(guī)格調(diào)整文件。物資計劃的變更6.4.1因顧客原因或設(shè)計變更等因素，影響到已編制計劃中的物資品種、規(guī)格型號、數(shù)量時，計劃編制單位/人員應(yīng)及時以書面形式通知物資供應(yīng)部門。6.4.2由于特殊原因不能按期供應(yīng)的物資，物資供應(yīng)部門應(yīng)及時向有關(guān)用料單位反映具體情況。屬于用料單位自購的，由采購經(jīng)辦人向生產(chǎn)經(jīng)理及時反映，以便根據(jù)具體情況提前對施工生產(chǎn)計劃做相應(yīng)的調(diào)整。各工程分包單位A、B類物資的計

17、劃管理工作參照本規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目總包對各分包單位編制的以上計劃進(jìn)行審核及存檔。項(xiàng)目總包編制的物資需用總計劃和月度大批量物資物資需用計劃經(jīng)審核后報送公司物資部一份。7.物資采購價格管理公司物資部負(fù)責(zé)對工程常用主要材料市場價格信息進(jìn)行收集、分析或通過招標(biāo)，將符合物資質(zhì)量要求的市場價格提供給公司合約部作為編制工程預(yù)算制造成本的依據(jù)。工程預(yù)算制造成本中鋼筋、商砼、水泥、木材、多層板、安全網(wǎng)等六類物資由公司物資部組織招標(biāo)確定價格，中標(biāo)價與制造成本價的差異按公司合約部相關(guān)規(guī)定處理?！皶汗纼r”材料在采購前，公司物資部通過招標(biāo)或比價對價格進(jìn)行重新核定和確認(rèn)，合約部依據(jù)重新核定的確認(rèn)價對預(yù)算制造成本進(jìn)行調(diào)整。預(yù)算

18、制造成本中除公司集中采購六類物資或“暫估價”材料以外的物資，由物資部通過市場詢價給出物資的市場指導(dǎo)價（即公司下達(dá)不可突破的采購限價），此價格屬于不再調(diào)整的價格。8.物資采購方式公司5萬元（包括5萬元）以上的物資、主要材料及設(shè)備通過招投標(biāo)確定供應(yīng)單位。單項(xiàng)物資采購金額在5萬元以下的，通過“貨比三家”（比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)）確定供應(yīng)單位。零星材料（單項(xiàng)物資總金額5000元以下）的采購由項(xiàng)目物資部編制價格確認(rèn)單（JL/物資/01/06）報項(xiàng)目經(jīng)理審批后確定供應(yīng)單位。月底統(tǒng)一匯總簽訂零星材料采購合同（附項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字的價格確認(rèn)單和供應(yīng)商的供料明細(xì)表），合同審批按本章相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。招投與比價采購具體

19、工作，按第二章“物資采購招標(biāo)管理”規(guī)定執(zhí)行。公司各單位對外采購一律簽訂采購合同，各單位主管經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的簽訂、審核工作。9.物資采購合同管理本條適用于公司各單位物資采購合同的起草、評審、簽訂、履約、修訂、結(jié)算等相關(guān)管理工作。物資采購合同起草9.1.1各專業(yè)分公司由商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)物資采購合同管理工作，與供貨方協(xié)商擬定具體合同條款，合同中物資技術(shù)要求由分公司總工審定。9.1.2各項(xiàng)目經(jīng)理部的物資采購合同，由本單位商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)與供貨方協(xié)商擬訂合同條款，合同中物資技術(shù)要求由項(xiàng)目總工審定。9.1.3物資采購合同起草，應(yīng)以物資需用計劃、施工生產(chǎn)進(jìn)度計劃、加工訂貨清單、物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及顧客提供圖紙中提出的要求等

20、采購文件為依據(jù)。擬定的合同條款應(yīng)滿足采購文件要求。9.1.4如顧客、監(jiān)理有要求，應(yīng)在合同簽訂之前履行工程物資選樣審批手續(xù)。9.1.5合同起草人員應(yīng)遵守中華人民共和國合同法，在甲、乙雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，對合同各項(xiàng)條款均應(yīng)明確雙方責(zé)任、權(quán)利，必須維護(hù)公司的權(quán)利和權(quán)益。9.1.6除零星輔料外，大宗裝修材料、機(jī)電物資、設(shè)備均應(yīng)在合同中注明物資的質(zhì)量保證期限，預(yù)留不低于5%的質(zhì)量保證金在質(zhì)量保證期滿后支付。質(zhì)量保證期限最少不少于公司對顧客承諾的工程質(zhì)量保修期限、并至少再增加一個月。9.1.7合同起草人員要與供貨方協(xié)商，公司有標(biāo)準(zhǔn)合同文本的必須使用公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本和執(zhí)行公司統(tǒng)一的付款條件。物資采購合同評

21、審9.2.1項(xiàng)目經(jīng)理部擬定的采購合同a合同評審由合同擬定部門負(fù)責(zé)組織，應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、物資、質(zhì)量、技術(shù)、安全等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，填寫物資采購合同評審表（JL/物資/01/07），連同合同（含合同附件）報公司物資部。b公司物資部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對采購單位報送的合同進(jìn)行評審，填寫物資采購合同評審表，由公司總經(jīng)濟(jì)師批準(zhǔn)。9.2.2專業(yè)分公司擬定的采購合同專業(yè)分公司合同評審由商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，應(yīng)有分公司經(jīng)營、生產(chǎn)、物資、技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，將評審意見填入物資采購合同評審表，連同合同報本單位經(jīng)理審批。9.2.3合同評審的主要內(nèi)容及相關(guān)責(zé)任部門9.2.3.1分公司、項(xiàng)目各部

22、門負(fù)責(zé)評審的主要內(nèi)容：a.商務(wù)經(jīng)理合同條款內(nèi)容完整、明確，符合合同法及政府法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定；合同雙方責(zé)任、權(quán)利明確，無對本公司不利及可能承擔(dān)風(fēng)險的條款；合同中物資價格合理，數(shù)量及合同總價款準(zhǔn)確無誤；合同價款結(jié)算方式及付款方式合理可行。b.生產(chǎn)經(jīng)理采購物資的規(guī)格、數(shù)量是否滿足施工要求。物資進(jìn)場時間是否滿足施工要求。c.物資部門負(fù)責(zé)評審合同中供貨方的合格物資供方資格。d.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)合同中物資質(zhì)量要求、等級、供貨方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限等條款。e.技術(shù)部門負(fù)責(zé)對合同中物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等條款進(jìn)行評審。f.涉及安全消防材料進(jìn)場時，需安全消防部門評審。9.2.3.2公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)評審的主要內(nèi)容a.技

23、術(shù)部負(fù)責(zé)合同中物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級以及當(dāng)采購的某些非實(shí)體物資超預(yù)算制造成本量、項(xiàng)時，對采購物資的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行評審。b.物資部負(fù)責(zé)合同中物資價格、數(shù)量、供應(yīng)商資質(zhì)等內(nèi)容。c.合約部負(fù)責(zé)暫無工程預(yù)算制造成本或采購的某些物資超預(yù)算制造成本量、項(xiàng)時，對采購物資的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行評審。d.機(jī)電部負(fù)責(zé)機(jī)電物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、規(guī)格型號、數(shù)量、價格等方面的評審。e.資金部負(fù)責(zé)合同中付款條件合理性的評審。f.安全監(jiān)督部負(fù)責(zé)安全防護(hù)用品供應(yīng)單位、物資規(guī)格、數(shù)量的評審。g.保衛(wèi)部負(fù)責(zé)消防器材供應(yīng)單位、物資規(guī)格、數(shù)量的評審。項(xiàng)目物資采購合同評審工作流程圖 合同報批稿組卷與內(nèi)容要求報公司審批的合同首先

24、報到公司物資部，由物資部審核后送達(dá)公司相關(guān)部門評審，物資部和相關(guān)部門在評審時需進(jìn)行審核并簽署具體意見（同意或不同意及原因，寫明需補(bǔ)辦的內(nèi)容要求），在整改符合要求后按如下順序進(jìn)行7項(xiàng)資料的組卷報批。9.3.1“合同專用章”用印審批單（公司物資部填制、提供）9.3.2物資采購合同評審表物資部和相關(guān)部門要寫明具體意見，如果不符合公司相關(guān)規(guī)定，由物資部退回項(xiàng)目修訂符合要求后方可報批，在物資部評審中，由主管填寫意見，物資部經(jīng)理填寫審核意見，經(jīng)理外出期間可由副經(jīng)理代簽。屬公司集中采購的鋼筋、商品混凝土、水泥、木材、多層板、安全網(wǎng)等合同使用公司標(biāo)準(zhǔn)文本，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)合同條款無修改時，只需公司資金部與物資部評審；如

25、合同條款進(jìn)行了修改，需要針對修改的條款由物資部送達(dá)相關(guān)部門進(jìn)行評審。9.3.3物資采購合同評審表物資部和相關(guān)部門要寫明具體意見，如果不符合公司相關(guān)規(guī)定，由物資部退回項(xiàng)目修訂符合要求后方可報批，在物資部評審中，由主管本項(xiàng)目人員填寫意見，物資部經(jīng)理填寫審核意見，經(jīng)理外出期間可由副經(jīng)理代簽。屬公司集中采購的鋼筋、商品混凝土、水泥、木材、多層板合同使用公司標(biāo)準(zhǔn)文本，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)合同條款無修改時，只需公司資金部與物資部評審；如合同條款進(jìn)行了修改，需要針對修改的條款由物資部送達(dá)相關(guān)部門進(jìn)行評審。9.3.4審批制造成本中的量、價、項(xiàng)調(diào)整由于設(shè)計變更、市場價格變化、施工時不能及時下達(dá)制造成本而分次下達(dá)控制量時，公司

26、合約部對原制造成本中的量、價、項(xiàng)調(diào)增或調(diào)減確認(rèn)。技術(shù)部等相關(guān)部門對簽發(fā)的非實(shí)體種類、規(guī)格、尺寸、數(shù)量、使用時間等調(diào)整（由于施工條件的變化、工期變化、方案變化）。如果擬采購物資量或價超出制造成本中的量或價或缺項(xiàng)，則必須有公司合約部或技術(shù)部等相關(guān)控制部門在合同中審批。9.3.5物資供應(yīng)單位選擇報審表（JL/物資/01/08）（或招標(biāo)資料）內(nèi)容要清晰、齊全，寫明控制量和價，公司控制量為制造成本量，物資部主管在表中注明已實(shí)現(xiàn)采購量，核定是否超公司控制量。公司控制價分為三種：投標(biāo)報價、制造成本價、公司限價。沒有投標(biāo)報價或制造成本價，則按公司限價控制，制造成本價為控制上限，根據(jù)市場行情，下達(dá)各種物資的公司

27、限價，要以公司限價為準(zhǔn)，公司限價由物資結(jié)算經(jīng)理和物資部經(jīng)理核定后在招標(biāo)前下達(dá)并在選擇表中簽名確認(rèn)，公司限價不可以突破。暫估價材料必須符合公司規(guī)定，具體收益率由公司合約部根據(jù)項(xiàng)目情況和不同產(chǎn)品在工程預(yù)算制造成本中下達(dá)，供應(yīng)商的報價與采購合同價要有原則上的讓利。9.3.6物資供應(yīng)單位選擇報審表（JL/物資/01/08）（或招標(biāo)資料）內(nèi)容要清晰、齊全，寫明控制量和價，公司控制量為制造成本量，物資部主管在表中注明已實(shí)現(xiàn)采購量，核定是否超公司控制量。公司控制價分為三種：投標(biāo)報價、制造成本價、公司限價。沒有投標(biāo)報價或制造成本價，則按公司限價控制，制造成本價為控制上限，根據(jù)市場行情，下達(dá)各種物資的公司限價，

28、要以公司限價為準(zhǔn)，公司限價由物資結(jié)算經(jīng)理和物資部經(jīng)理核定后在招標(biāo)前下達(dá)并在選擇表中簽名確認(rèn)，公司限價不可以突破。暫估價材料必須符合公司規(guī)定，具體收益率由物資部根據(jù)項(xiàng)目情況和不同產(chǎn)品在物資管理策劃時下達(dá)，供應(yīng)商的報價與采購合同價要有原則上的讓利。9.3.7供應(yīng)商報價單，資質(zhì)和證明材料及法人委托書報單價要蓋章確認(rèn)。投標(biāo)或辦理合同及收款時不是對方單位的法人代表本人時，必須出據(jù)法人代表授權(quán)委托書。9.3.8擬簽合同文本合同擬訂過程、條款內(nèi)容必須符合公司規(guī)定，質(zhì)量保證金的期限至少與工程主合同同步，質(zhì)量保證金額按不同性質(zhì)材料收取不同比例，原則上不低于5%。 物資采購合同的簽訂與履行9.4.1 專業(yè)分公司的

29、物資采購合同經(jīng)評審后，由分公司經(jīng)理在委托代理人處簽字并加蓋本單位合同章后正式生效。9.4.2 項(xiàng)目經(jīng)理部的物資采購合同經(jīng)評審后，由項(xiàng)目經(jīng)理在委托代理人處簽字，公司按本辦法規(guī)定評審，加蓋公司合同章后正式生效。9.4.3 合同委托代理人必須具有公司法人代表簽發(fā)的法人代表授權(quán)委托書，其它人員無權(quán)簽訂合同。9.4.4 合同簽訂后，各單位的合同主管部門按規(guī)定登記、存檔，并將合同復(fù)印件提交本單位的物資部門作為物資進(jìn)場驗(yàn)收、入庫、結(jié)算等工作的依據(jù)，物資部門也要按規(guī)定進(jìn)行登記、存檔。9.4.5 特殊情況下材料進(jìn)場但沒有簽訂合同（包括沒有接到公司的送貨通知），或進(jìn)場物資超合同量、項(xiàng)時，項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人要在三日內(nèi)向

30、公司物資部報告物資進(jìn)場情況。9.4.6 供貨方供料（A、B類物資）質(zhì)量、數(shù)量及服務(wù)等情況，由用料單位材料員填報供料質(zhì)量記錄，作為對合格物資供方評價與重新評定的依據(jù)。9.4.7 對于合同履行中出現(xiàn)的問題，由采購單位與供貨方按合同約定協(xié)商解決，對于出現(xiàn)的重大問題應(yīng)及時向本單位經(jīng)理報告或向公司法律事務(wù)部進(jìn)行法律咨詢，任何人不得隨意處置給公司造成經(jīng)濟(jì)的損失。 物資采購合同的修訂物資采購合同簽訂后，由于工程設(shè)計變更或其它因素影響，必須對合同進(jìn)行修訂時，視變更合同的影響程度分別處理：9.5.1 一般變更： 在不影響本公司經(jīng)濟(jì)利益、對用料單位施工生產(chǎn)無影響時，采購單位應(yīng)及時與供貨商協(xié)商，簽署合同修訂文件，作

31、為合同補(bǔ)充附件。9.5.2 重大變更： 指合同變更將導(dǎo)致本公司經(jīng)濟(jì)損失或?qū)κ┕どa(chǎn)造成重大影響。對此類合同修訂,采購單位首先要盡快與供貨商協(xié)商，測定修訂合同后本公司的損失額度，屬顧客原因的應(yīng)向顧客提出索賠。在避免或盡量減少本公司經(jīng)濟(jì)損失的原則下與供貨商協(xié)商簽訂修訂協(xié)議，并將此協(xié)議作為主合同附件。9.5.3 所有修訂所發(fā)生的合同補(bǔ)充附件，一律注明原合同編號，并按規(guī)定進(jìn)行評審及審批。 物資采購合同結(jié)算與付款9.6.1 項(xiàng)目物資部材料核算員負(fù)責(zé)辦理材料入庫驗(yàn)收結(jié)算手續(xù)，入庫驗(yàn)收單要按要求填寫合同編號、供貨單位、入庫時間、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額。驗(yàn)收員、材料核算員、商務(wù)經(jīng)理、 生產(chǎn)經(jīng)理應(yīng)簽字

32、確認(rèn)。入庫單右上角應(yīng)按月連續(xù)編號如：項(xiàng)目名稱-月份-001，入庫日期應(yīng)填制材料實(shí)際進(jìn)場日期，月度內(nèi)多次供應(yīng)的物資可匯總在一張入庫單上，但應(yīng)注明截止日期，入庫時間不允許跨月填寫。每月送交項(xiàng)目財務(wù)部門的同時向公司物資部報送一份。供應(yīng)商送貨結(jié)算單要采用公司標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)算單（商砼除外），供應(yīng)商應(yīng)在結(jié)算單上簽字、蓋章?？偘牧蠁T、責(zé)任工程師、分包驗(yàn)收員共同驗(yàn)收并在送貨結(jié)算單上簽字認(rèn)可。9.6.2公司集中采購的物資，由物資部結(jié)算經(jīng)理編制預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營資金使用申請單，財務(wù)會計復(fù)核；物資部經(jīng)理審核；負(fù)責(zé)物資的主管領(lǐng)導(dǎo)、資金部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事長審批并簽署審批意見，由公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一付款。9.6.3項(xiàng)目自行采購的物資

33、，由項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理提出申請，項(xiàng)目經(jīng)理審核、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，負(fù)責(zé)項(xiàng)目財務(wù)的會計按合同條款約定的時間進(jìn)行合同價款支付。（入庫驗(yàn)收單格式） 料 具 入 庫 驗(yàn) 收 單供應(yīng)單位： 年 月 日 項(xiàng)目名稱-月份-001編號材料名稱規(guī)格單位實(shí)收數(shù)量購入價格單價 金額 12345合同編號：驗(yàn)收員：材料核算員：商務(wù)經(jīng)理：生產(chǎn)經(jīng)理：9.6.3 支付合同價款采用轉(zhuǎn)賬支票或銀行承兌匯票，收款方應(yīng)與合同供應(yīng)商名稱、開戶行、銀行帳號及發(fā)票開具單位一致，并應(yīng)按合同約定扣除質(zhì)量保證金。 合同文件的管理合同文件由采購單位商務(wù)部門負(fù)責(zé)收集、編號、登記、分發(fā)、存檔，合同登記采用物資采購合同登記表（JL/物資/01/09）。10.采

34、購產(chǎn)品進(jìn)貨前的驗(yàn)證 對合同規(guī)定須在貨源單位驗(yàn)證的物資，由采購部門組織技術(shù)、質(zhì)檢、采購人員到貨源處進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)證，并填寫物資驗(yàn)證表（JL/物資/01/10）。常規(guī)驗(yàn)證的內(nèi)容有：a.產(chǎn)品合格證、說明書、技術(shù)資料；b.產(chǎn)品規(guī)格、型號、外觀；c.當(dāng)對a、b項(xiàng)有異議時，可對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。 當(dāng)施工合同有規(guī)定，顧客或其代表要求到供方（生產(chǎn)、銷售單位）進(jìn)行驗(yàn)證時，采購部門應(yīng)積極配合,提供方便。采購部門應(yīng)清楚，對所采購產(chǎn)品負(fù)有全部責(zé)任，顧客或其代表的驗(yàn)證不能作為采購部門免除責(zé)任的依據(jù)。 貨源處包括產(chǎn)品生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷單位或產(chǎn)品存放倉庫等。11.物資供應(yīng)管理 物資采購單位負(fù)責(zé)物資供應(yīng)及相關(guān)的管理工作。 采購單

35、位負(fù)責(zé)控制與其有采購關(guān)系的供方，以物資采購計劃、物資購銷合同具體要求和條款為依據(jù)，及時將所需物資供到施工現(xiàn)場。 采購人員隨時了解物資供應(yīng)情況，處理物資供應(yīng)中存在的問題，及時辦理物資驗(yàn)收、入庫，配合財務(wù)辦理物資采購結(jié)算、付款，報銷等工作。 采購單位應(yīng)執(zhí)行物資供應(yīng)管理“證隨料走”的規(guī)定，對各類物資合格材質(zhì)單測報告等相關(guān)技術(shù)資料的真實(shí)、有效、完整及按時提供負(fù)責(zé)。 顧客指定產(chǎn)品、高于工程中標(biāo)價的材料，采購單位在采購前應(yīng)書面報請顧客簽認(rèn)，采購結(jié)束后作為同顧客結(jié)算的依據(jù)。12.記錄表格供料質(zhì)量記錄 （JL/物資/01/01）供方資質(zhì)預(yù)審表 （JL/物資/01/02）供方年度評估考核表 （JL/物資/01/

36、03）主要物資需用總計劃 （JL/物資/01/04）物資需用計劃 （JL/物資/01/05）價格確認(rèn)單 （JL/物資/01/06）物資采購合同評審表 （JL/物資/01/07）物資供應(yīng)單位選擇報審表 （JL/物資/01/08）物資采購合同登記表 （JL/物資/01/09）物資驗(yàn)證表 （JL/物資/01/10）第二章 物資采購招標(biāo)管理1.目的為規(guī)范工程物資采購行為，實(shí)現(xiàn)物資采購公開、規(guī)范、程序化和物資供應(yīng)商的合理競爭，降低采購價格，為項(xiàng)目提供質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。2.適用范圍適用于以本公司（或中建一局集團(tuán)公司）名義簽訂合同、單項(xiàng)在五萬元以上的工程物資和設(shè)備采購招標(biāo)?！肮こ涛镔Y和設(shè)備”

37、包括用于構(gòu)成工程實(shí)體、非實(shí)體和臨時設(shè)施等涉及工程施工的所有物資。3. 編制依據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法；北京市建設(shè)工程材料設(shè)備采購招標(biāo)投標(biāo)管理辦法（試行）；局集團(tuán)公司精品工程管理實(shí)施手冊；政府有關(guān)的法律法規(guī)和公司其它有關(guān)管理制度、規(guī)定。4.組織機(jī)構(gòu)公司成立由公司總經(jīng)濟(jì)師領(lǐng)導(dǎo)下、物資部經(jīng)理為組長的物資采購招標(biāo)小組，成員由公司物資部主管、合約部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、項(xiàng)目代表（項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總工或商務(wù)經(jīng)理）組成，負(fù)責(zé)主要和大批量物資的招標(biāo)、評標(biāo)、決標(biāo)等工作，招標(biāo)工作的組織部門為公司物資部。公司所有從事工程物資采購的單位，均應(yīng)成立由物資、生產(chǎn)、技術(shù)、商務(wù)、機(jī)電等部門負(fù)責(zé)人為成員，本單位主管經(jīng)理為組長的物資

38、采購招標(biāo)工作小組，負(fù)責(zé)管理職責(zé)范圍內(nèi)的物資采購招標(biāo)、評標(biāo)、決標(biāo)工作，招標(biāo)工作的組織部門為采購單位商務(wù)部。5.管理職責(zé)公司物資采購招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)鋼筋、水泥、商品混凝土、木材、木（竹）模板、安全網(wǎng)以及單項(xiàng)物資設(shè)備總金額在20萬元（含）以上的大批量物資采購招標(biāo)；負(fù)責(zé)供應(yīng)商入圍、招標(biāo)文件擬定、確定投標(biāo)單位以及開標(biāo)、評標(biāo)、決標(biāo)和本辦法實(shí)施過程的監(jiān)督、審核等工作。公司所屬各采購單位招標(biāo)小組負(fù)責(zé)款規(guī)定范圍以外和單項(xiàng)物資總金額為520萬元（不含）的采購招標(biāo)；負(fù)責(zé)與中標(biāo)單位擬定采購合同，并有權(quán)利和義務(wù)向公司招標(biāo)小組推薦供應(yīng)商參加公司集中采購物資的投標(biāo)，開標(biāo)時在同等條件下可以優(yōu)先選用相關(guān)單位推薦的供應(yīng)商。公司可

39、根據(jù)具體情況將公司負(fù)責(zé)招標(biāo)范圍內(nèi)的物資委托項(xiàng)目組織招標(biāo)。公司及各招標(biāo)組織部門負(fù)責(zé)編制采購招標(biāo)文件和招標(biāo)組織等各項(xiàng)具體管理工作。6.招標(biāo)物資分類類：公司集中招標(biāo)。包括的材料種類有：鋼筋、商品混凝土、水泥、木材、模板（多層板、竹膠板）、安全網(wǎng)。以上六類材料由公司物資部組織招標(biāo)、簽訂合同、辦理結(jié)算和申請付款。類：公司招標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂合同。預(yù)算制造成本中單項(xiàng)物資總金額在20萬元（含）以上的物資，由公司物資部組織招標(biāo)，但由項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂合同、辦理結(jié)算和申請付款。必要時公司也可以委托項(xiàng)目經(jīng)理部組織招標(biāo)。類：項(xiàng)目經(jīng)理部組織招標(biāo)。預(yù)算制造成本（或投標(biāo)成本）中單項(xiàng)物資總金額在20萬元以下的物資，由項(xiàng)目經(jīng)理部組

40、織招標(biāo)，公司參與，項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂合同、辦理結(jié)算和申請付款。單項(xiàng)物資總金額在5萬元以下的物資，項(xiàng)目經(jīng)理部可以采用三家以上比價的方式選擇供應(yīng)商。單項(xiàng)物資金額在5000元以下零星材料，可不用招標(biāo)和比價，但必須有項(xiàng)目經(jīng)理簽字審批的價格確認(rèn)單和有供應(yīng)商的蓋章的明細(xì)表。公司各單位招標(biāo)小組可根據(jù)實(shí)際情況確定本單位必須進(jìn)行招標(biāo)的物資范圍和單項(xiàng)物資金額，但不得縮小本辦法規(guī)定的必須招標(biāo)的物資范圍。應(yīng)當(dāng)招標(biāo)而未招標(biāo)的，公司對相應(yīng)的采購合同將不給予評審和蓋公司合同章，如違反本辦法給公司造成損失的，公司將追究有關(guān)人員的責(zé)任。7.招標(biāo)時間類物資的招標(biāo)時間7.1.1水泥、木材：公司物資部于每年的4月組織集中招標(biāo)，根據(jù)具體情

41、況選擇12家中標(biāo)單位，對各項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一集中供應(yīng)。如果市場價格沒有變化，且上一年度的供應(yīng)商各方面服務(wù)優(yōu)秀，可不招標(biāo)，直接與其續(xù)簽合同。7.1.2商品混凝土與木模板（多層板、竹膠板）：針對新開的項(xiàng)目，在工程基礎(chǔ)施工前單獨(dú)組織招標(biāo)，中標(biāo)單位負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的供應(yīng)工作。7.1.3鋼筋：公司定于每月的8日、18日、28日為鋼筋招標(biāo)時間。根據(jù)項(xiàng)目上報的物資需用計劃按批量組織招標(biāo)，公司物資部主管按招標(biāo)小組簽發(fā)的物資送貨通知單安排中標(biāo)單位供應(yīng)。類物資的招標(biāo)時間根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部上報的物資需用申請計劃中要求的進(jìn)場時間，由公司物資部確定具體的招標(biāo)時間，并提前通知項(xiàng)目經(jīng)理部。類物資的招標(biāo)時間根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部提出的物資需用計劃中

42、規(guī)定的時間，由項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)施工進(jìn)度計劃自行確定，并提前通知公司物資部相對應(yīng)的主管參與。8.物資采購招標(biāo)應(yīng)當(dāng)具備下列條件：編制完成物資需用計劃，并通過采購單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)；物資采購資金或采購結(jié)算付款方式已經(jīng)落實(shí)；有滿足采購招標(biāo)需要的文件與相關(guān)技術(shù)資料。9.招標(biāo)方式一般采用邀請招標(biāo)，也可根據(jù)具體情況進(jìn)行公開招標(biāo)。當(dāng)采用邀請招標(biāo)方式時，應(yīng)當(dāng)向3個（含3個）以上符合資質(zhì)條件的物資供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)邀請。招標(biāo)邀請應(yīng)當(dāng)明確招標(biāo)人的名稱、地址、招標(biāo)物資的名稱規(guī)格型號數(shù)量、交貨時間地點(diǎn)、付款方式以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項(xiàng)。采用公開招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在地方政府主管部門指定的信息媒介上發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)載明

43、款規(guī)定的事項(xiàng)。公司和項(xiàng)目均可以相互推薦符合資質(zhì)條件的物資供應(yīng)商參加同等條件下的公平競爭。10.有下列情況之一的，經(jīng)公司總經(jīng)濟(jì)師批準(zhǔn)，可以不進(jìn)行采購招標(biāo)：提供了工程業(yè)主指定供應(yīng)商并確認(rèn)價格的書面文件；該品牌、型號的物資（設(shè)備）為獨(dú)家生產(chǎn)或代理銷售的。11.項(xiàng)目經(jīng)理部按規(guī)定要求編制、并向公司報送物資計劃。 見本制度第一章 物資采購管理“6.物資計劃管理相關(guān)要求?！?2.招標(biāo)文件編制與評審編制依據(jù)12.1.1公司合約部提供的項(xiàng)目工程預(yù)算制造成本中的物資數(shù)量。12.1.2項(xiàng)目經(jīng)理部編制的主要物資需用總計劃、月度物資需用計劃、加工制品訂貨清單及可行的付款方案等。12.1.3 公司規(guī)定統(tǒng)一的結(jié)算付款方式。

44、招標(biāo)文件的主要內(nèi)容：12.2.1招標(biāo)物資范圍；資格審查條件；交貨時間、地點(diǎn)；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；投標(biāo)報價要求；開標(biāo)時間、地點(diǎn)等。12.2.2物資（設(shè)備）技術(shù)要求的有關(guān)文件、圖紙；12.2.3投標(biāo)函的格式及必要的附錄；12.2.4擬簽訂合同的主要條款或準(zhǔn)備采用的合同文本；12.2.5要求投標(biāo)人提交的其它資料及樣品。招標(biāo)文件由招標(biāo)組織部門編制并組織招標(biāo)小組成員進(jìn)行評審，評審后填寫物資采購招標(biāo)文件評審會簽表（JL/物資/01/11）。招標(biāo)組織部門負(fù)責(zé)根據(jù)招標(biāo)小組成員對招標(biāo)文件提出的問題，對招標(biāo)文件進(jìn)行修訂。編制招標(biāo)文件可參照公司制訂的文本格式，并可根據(jù)實(shí)際情況簡化，但必須具有規(guī)定的主要內(nèi)容。13.投標(biāo)單位資格

45、預(yù)審參加投標(biāo)的單位必須具備公司合格物資供方資格。參加投標(biāo)的物資生產(chǎn)（供應(yīng)）單位應(yīng)提供下列資料：13.2.1工商營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書；13.2.2政府主管部門頒發(fā)的產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品生產(chǎn)廠家授予的銷售代理證書（指物資經(jīng)銷單位）；13.2.3對備案管理的產(chǎn)品，應(yīng)提供市建委在網(wǎng)站上公布的企業(yè)名稱與備案編號。13.2.4產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（包括環(huán)保與安全技術(shù)指標(biāo)）、經(jīng)法定監(jiān)督檢驗(yàn)部門檢測合格的檢測報告、技術(shù)資料；13.2.5近年來產(chǎn)品在北京地區(qū)建筑工程上的應(yīng)用情況、企業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)能力及榮譽(yù)證書等。13.2.6必要時，招標(biāo)小組應(yīng)到投標(biāo)單位進(jìn)行考察和產(chǎn)品驗(yàn)證。招標(biāo)小組負(fù)責(zé)對投標(biāo)申請人進(jìn)行資格預(yù)審，告知投標(biāo)申請人合

46、格與不合格等預(yù)審結(jié)果。如資格預(yù)審合格的投標(biāo)申請人過多，應(yīng)從中選擇不少于5家投標(biāo)申請人參加投標(biāo)，并同時告知投標(biāo)申請人獲取招標(biāo)文件的方式。14.物資采購招標(biāo)的投標(biāo)人是響應(yīng)采購招標(biāo)、參與投標(biāo)競爭的物資生產(chǎn)（經(jīng)銷）企業(yè)，具備相應(yīng)的企業(yè)資質(zhì)，并在企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)能力、質(zhì)量服務(wù)承諾、結(jié)算付款方式等方面滿足招標(biāo)文件提出的要求。15.投標(biāo)人應(yīng)按招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)文件，對招標(biāo)文件提出的要求和條件做出響應(yīng)。投標(biāo)書的格式可參照“附件1”16.投標(biāo)文件的編制及送標(biāo)投標(biāo)文件的編制依據(jù)為招標(biāo)文件，按規(guī)定格式編制。投標(biāo)單位根據(jù)自身實(shí)力和市場情況確定競爭價格，明確技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級、付款方式和各項(xiàng)產(chǎn)品與技術(shù)服務(wù)的承諾。如發(fā)現(xiàn)投

47、標(biāo)單位相互串通、哄抬標(biāo)價、弄虛作假，在開標(biāo)前取消其投標(biāo)資格。投標(biāo)單位的投標(biāo)文件按招標(biāo)文件規(guī)定的時間和地點(diǎn)送標(biāo)。17.當(dāng)提交投標(biāo)文件的投標(biāo)人少于3人時，招標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)按本辦法重新組織招標(biāo)。18.開標(biāo)在招標(biāo)文件確定的時間公開進(jìn)行，由招標(biāo)小組人員參加，開標(biāo)結(jié)果應(yīng)作記錄并存檔備查。19.對投標(biāo)文件未加蓋投標(biāo)人企業(yè)印章及法定代表人印章、委托代理人沒有合法有效的委托書、投標(biāo)文件關(guān)鍵內(nèi)容模糊無法辨認(rèn)等情況的，作為無效投標(biāo)文件不進(jìn)入評標(biāo)。20.評標(biāo)由招標(biāo)小組負(fù)責(zé)，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較，并對評標(biāo)結(jié)果簽字確認(rèn)。評標(biāo)按物資價格、質(zhì)量要求、供應(yīng)能力及服務(wù)、付款方式四部分進(jìn)行評審。物資價格按固定單價評審，固定單價含出

48、廠價、包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、國家政策性取費(fèi)等；質(zhì)量要求：按物資質(zhì)量滿足招標(biāo)人要求程度評審，物資質(zhì)量不能滿足招標(biāo)人要求的為廢標(biāo)；供應(yīng)能力、服務(wù)：供應(yīng)能力、服務(wù)不滿足招標(biāo)人要求的為廢標(biāo)；付款方式：不能滿足招標(biāo)人要求的為廢標(biāo)。21.綜合評審評標(biāo)活動應(yīng)遵循公開、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則，可以采用綜合評審法、最低投標(biāo)價法和國家法規(guī)允許的其它評標(biāo)方法。21.1.1采用綜合評審法時，應(yīng)當(dāng)對投標(biāo)文件提出的物資質(zhì)量等級、技術(shù)性能參數(shù)、價格、服務(wù)保證承諾、付款方式以及供應(yīng)能力、企業(yè)業(yè)績等能否最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項(xiàng)要求進(jìn)行評審。21.1.2采用最低投標(biāo)價法時，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)文件能夠滿足招標(biāo)文件各項(xiàng)要求的投標(biāo)人中

49、，評審出投標(biāo)價格最低的投標(biāo)人，但投標(biāo)價格明顯低于其企業(yè)成本的除外。綜合評審由招標(biāo)小組全體成員參加，評審后填寫物資采購招標(biāo)情況記錄表（JL/物資/01/12）。經(jīng)過綜合評審，由招標(biāo)小組確定中標(biāo)人。中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)符合下列條件之一：21.3.1能夠最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項(xiàng)要求。21.3.2能夠滿足招標(biāo)文件各項(xiàng)要求、經(jīng)評審?fù)稑?biāo)價格最低，但投標(biāo)價格明顯低于其企業(yè)成本的除外。22.經(jīng)招標(biāo)小組評審，所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求時，應(yīng)重新組織招標(biāo)。23.中標(biāo)通知書（格式見“附件2”24.為統(tǒng)一合同文本管理，物資采購合同應(yīng)使用公司制訂的標(biāo)準(zhǔn)合同文本。25.招標(biāo)物資以外的物資采購，可由項(xiàng)目在公司的核定價格范

50、圍內(nèi)比價采購，采購部門在采購前進(jìn)行市場詢價、比價并編制物資供應(yīng)單位選擇報審表，按項(xiàng)目經(jīng)理審批意見執(zhí)行。26.公司與項(xiàng)目之間推薦投標(biāo)人項(xiàng)目如準(zhǔn)備向公司推薦投標(biāo)人，應(yīng)在報送物資采購計劃的同時向公司提交申請投標(biāo)人的資料，由公司招標(biāo)小組負(fù)責(zé)其資質(zhì)預(yù)審以及確定是否邀請其投標(biāo)等工作。公司物資部將根據(jù)情況向項(xiàng)目推薦符合資質(zhì)的投標(biāo)人，項(xiàng)目如對其投標(biāo)資質(zhì)沒有異議則不應(yīng)拒絕其投標(biāo)。27.屬項(xiàng)目負(fù)責(zé)招標(biāo)、比價范圍內(nèi)的物資采購，項(xiàng)目經(jīng)理部在向公司報送合同的同時向公司物資部提交下列資料：屬招標(biāo)采購的：應(yīng)提交參加投標(biāo)單位的投標(biāo)書（報價單）、招標(biāo)簽到表、物資采購招標(biāo)情況記錄表和中標(biāo)單位的資質(zhì)預(yù)審資料、中標(biāo)通知書。屬比價采購

51、的：應(yīng)提交所有參與比價的報價單和物資供應(yīng)單位選擇報審表。報價單應(yīng)有以下內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量等級、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計量單位、單價、付款方式、質(zhì)量保證期限、其他承諾、報價單位蓋章、經(jīng)辦人簽名、報價時間。28.緊急招標(biāo)采購當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理部有特殊原因，不能按公司規(guī)定的時間上報物資需用計劃時，實(shí)施緊急招標(biāo)采購，隨時上報計劃，及時招標(biāo)。項(xiàng)目經(jīng)理部按照公司集中招標(biāo)采購管理方案中關(guān)于物資需用計劃的規(guī)定及時向公司物資部上報類物資需用計劃。公司物資部接到物資需用計劃后，及時聯(lián)系供應(yīng)商，進(jìn)行市場詢價，通過與其它供應(yīng)商比價或者根據(jù)市場價格信息與正在供應(yīng)的供應(yīng)商談判的形式，確定物資合同價格，報物資部經(jīng)理審批。審批完成后

52、，合約主管根據(jù)審批后的價格與供應(yīng)商簽訂物資采購合同并督促相應(yīng)的物資主管簽發(fā)送貨通知單。物資主管及時督促供應(yīng)商完成物資供應(yīng)。29.各專業(yè)分公司的物資采購招標(biāo)工作，參照本章規(guī)定執(zhí)行。30.記錄表格物資采購招標(biāo)文件評審會簽表（JL/物資/01/11）物資采購招標(biāo)情況記錄表（JL/物資/01/12）31.附件附件1投標(biāo)書樣板附件2中標(biāo)通知書樣板附件1 投 標(biāo) 書 編號： 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司： 在充分研究招標(biāo)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求及招標(biāo)文件中規(guī)定的其它要求和條件后，我單位將以下列各項(xiàng)承諾，要求承擔(dān)招標(biāo)物資的供應(yīng)。并承擔(dān)在質(zhì)量保證期內(nèi)所供物資的“三包”（包修、包換、包退）責(zé)任。物資名稱規(guī)格型號

53、生產(chǎn)廠家及商標(biāo)單位單價（元）數(shù)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量等級對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件與期限：結(jié)算方式與付款期限：單價組成方式及所含費(fèi)用：其它承諾： 我單位隨時準(zhǔn)備接受你單位的中標(biāo)通知書， 如果我單位中標(biāo)，我單位將按招標(biāo)文件規(guī)定及中標(biāo)通知書的要求，同你單位簽署合同協(xié)議，并保證在合同規(guī)定的時間內(nèi)供應(yīng)上述物資。我單位理解你單位有權(quán)拒絕包括投標(biāo)價格最低的投標(biāo)在內(nèi)的任何投標(biāo)，且不要求你單位解釋選擇或拒絕任何投標(biāo)的原因。投標(biāo)人： 法人代表或委托代理人： （蓋章） （簽字）日期： 年 月 日注：后附 頁，為本投標(biāo)書補(bǔ)充附件。附件2 中標(biāo)通知書簽發(fā)人： ：根據(jù)我公司物資采購招標(biāo)工作小組的綜合評審意見，同意接受你單位遞交的投標(biāo)書、

54、報價單及雙方在招標(biāo)過程中達(dá)成的協(xié)議，選定貴單位為我公司本次招標(biāo)的中標(biāo)單位。請你單位接到電話通知后二天內(nèi)到我公司簽訂合同。 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司物資部 （蓋章） 200 年 月 日第三章 顧客提供物資管理1.目的保證顧客提供的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用于對顧客提供產(chǎn)品的控制工作。3.職責(zé)公司物資部負(fù)責(zé)本章的編制、修改和運(yùn)行情況的監(jiān)督、檢查。市場部負(fù)責(zé)辦理顧客提供產(chǎn)品明細(xì)一覽表及有關(guān)承諾或協(xié)議資料；分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系及簽訂具體供貨協(xié)議；辦理顧客提供物資或設(shè)備的結(jié)算與核算等工作。中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)提供顧客供料檢驗(yàn)和試驗(yàn)報告。4.顧客提供產(chǎn)品的依據(jù)市場部根據(jù)北京市建設(shè)工程施工

55、合同附后的_工程甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表中確定顧客供應(yīng)的產(chǎn)品。如因其他原因不能按要求簽訂工程合同時，市場部應(yīng)提供一份雙方初步認(rèn)定的顧客提供產(chǎn)品清單。清單內(nèi)容包括：產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)時間和送達(dá)地點(diǎn)等。分公司和/或項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)_工程甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表與顧客簽訂指導(dǎo)實(shí)施的具體協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)及有關(guān)費(fèi)用的結(jié)算方法。5.顧客提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部接到顧客進(jìn)貨通知后，應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定，按照物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)的相應(yīng)規(guī)定，組織有關(guān)人員對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保證未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)的產(chǎn)品不投入使用。除一次性施工不能追回該產(chǎn)品的工程部位，不得使用未經(jīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)或已經(jīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)但待

56、決定的物資，確因施工急需緊急放行的產(chǎn)品，必須經(jīng)項(xiàng)目（分公司）經(jīng)理或主任工程師批準(zhǔn)同意，并通知顧客（或其代表）簽字認(rèn)可，填寫物資緊急放行情況記錄表（JL/物資/01/13），以保證一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時,能夠立即追回或更換。本公司的驗(yàn)證不能減輕顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。對重要的進(jìn)口物資，必須有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和顧客代表共同檢測、驗(yàn)證，必要時由專業(yè)接收單位或項(xiàng)目主任工程師負(fù)責(zé)，按規(guī)定報送法定檢驗(yàn)單位（包括國家商檢局）進(jìn)行檢測和驗(yàn)證。以保證產(chǎn)品的質(zhì)量和使用功能。6.顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識、貯存、維護(hù)和發(fā)放顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識由材料員和/或倉庫保管員負(fù)責(zé)，按標(biāo)識與可追溯性控制工作程序有關(guān)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，對緊急

57、放行物資應(yīng)明確標(biāo)識。貯存、維護(hù)和發(fā)放對顧客提供產(chǎn)品或工程設(shè)備，材料員或保管員負(fù)責(zé)按搬運(yùn)、貯存、維護(hù)和發(fā)放工作的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，單獨(dú)建立顧客提供產(chǎn)品或設(shè)備的驗(yàn)收與發(fā)放記錄；材料員和/或保管員應(yīng)根據(jù)物資的特性妥善地貯存和維護(hù)，定期檢查，防止物資變質(zhì)或損壞。c.對在貯存、維護(hù)、發(fā)放過程中發(fā)生丟失、損壞或不適用的物資要填寫顧客提供物資丟失、損壞、不適用情況記錄表（JL/物資/01/14）一式兩份報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后及時通知顧客或其代表。7.不合格品的評審對顧客提供的不合格產(chǎn)品，材料員應(yīng)積累、提供詳細(xì)的證明資料。分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對顧客提供的不合格物資或工程設(shè)備進(jìn)行評審，并請顧客或其代表參加。

58、經(jīng)評審，確認(rèn)顧客提供的產(chǎn)品為不合格品時,應(yīng)以書面形式通知顧客，并按不合格（品）控制工作程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.結(jié)算與核算材料員負(fù)責(zé)將驗(yàn)收、消耗的甲供材料設(shè)備按協(xié)議確定的價格編制材料核算報表交財務(wù)成本員。結(jié)算/財務(wù)部門負(fù)責(zé)按協(xié)議規(guī)定與顧客辦理結(jié)算手續(xù)和編制成本核算資料。9.質(zhì)量記錄管理分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部的資料員應(yīng)負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)顧客提供物資的質(zhì)量記錄，并按記錄控制工作程序辦理。10.記錄表格物資緊急放行情況記錄表（JL/物資/01/13）顧客提供產(chǎn)品丟失、損壞、不適用情況記錄表（JL/物資/01/14）第四章 物資檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理1.目的工程物資驗(yàn)收是根據(jù)合同(計劃)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對運(yùn)達(dá)的物資進(jìn)行

59、檢驗(yàn)和收貨，所有物資驗(yàn)收必須按本章規(guī)定執(zhí)行，通過物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，確保物資質(zhì)量符合規(guī)定要求。2.適用范圍本章適用于公司工程物資、設(shè)備檢驗(yàn)和試驗(yàn)的相關(guān)工作。3.職責(zé)公司物資部負(fù)責(zé)本章的編制和修改，并對運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。中心實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)物資理化試驗(yàn)，提供試驗(yàn)結(jié)果。項(xiàng)目經(jīng)理部和專業(yè)分公司負(fù)責(zé)工程物資、設(shè)備的檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對工程分承包方執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查。現(xiàn)場試驗(yàn)員對須檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資，負(fù)責(zé)按規(guī)定取樣并送檢。項(xiàng)目責(zé)任工程師、材料員、保管員負(fù)責(zé)物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)收。4.驗(yàn)收準(zhǔn)備各單位物資驗(yàn)收負(fù)責(zé)人，接到送貨通知后根據(jù)物資和設(shè)備的重要程度從以下幾個方面落實(shí)驗(yàn)收準(zhǔn)備工作：確定驗(yàn)收人員：即負(fù)

60、責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收的技術(shù)人員、責(zé)任工程師、材料員、倉庫保管員，配合數(shù)量驗(yàn)收的裝卸、搬運(yùn)人員，如合同規(guī)定還應(yīng)包括顧客代表；熟悉有關(guān)的文件資料：包括進(jìn)貨待驗(yàn)物資的采購文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；準(zhǔn)備檢驗(yàn)器具：準(zhǔn)備驗(yàn)收所用的儀表、儀器、衡器、量具等，并保證其靈敏、準(zhǔn)確；落實(shí)貨位：確定到貨后卸車位置和驗(yàn)收入庫的存放位置；根據(jù)物資的性能、特點(diǎn)和數(shù)量，確定物資存放地點(diǎn)、垛形和保管方法；準(zhǔn)備防護(hù)用具：對有毒品、腐蝕品、放射性、易燃易爆物資的驗(yàn)收應(yīng)按即定方案準(zhǔn)備好防護(hù)用品和應(yīng)急措施，以確保人身安全及實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。配合設(shè)備：對體積較大或批量大的物資驗(yàn)收,明確裝卸、搬運(yùn)機(jī)械配備；準(zhǔn)備防護(hù)材料：對于露天存放的物資，要準(zhǔn)備好苫墊