工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程

1、工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程施工單位、.簽證事由出現(xiàn).提出簽證需求申請(qǐng)，填寫簽證單工程管理部成本管理部審核審批批審、按指令要求或簽證內(nèi)容執(zhí)行監(jiān)督執(zhí)行核復(fù)、流程結(jié)束，歸檔備案CPN-普通簽證核/電工程量、工程.造價(jià)審核依據(jù)權(quán)責(zé)手冊(cè)審核、審批國(guó)1英置棠1JNaliurrtlihlcRuuhtirsJm：a天津國(guó)英置業(yè)有限公司業(yè)務(wù)流程管理手冊(cè)編號(hào)：GYZY/YG-QP-XM-004版本：A/0頁(yè)碼：第3頁(yè)共6頁(yè)1.目的為了加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，提高現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算效率。.適用范圍公司所有工程的現(xiàn)

2、場(chǎng)簽證管理工作。.術(shù)語和定義現(xiàn)場(chǎng)簽證是指對(duì)施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)。例如：地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時(shí)用工、各種技術(shù)措施處理、施工過程中出現(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)和索賠問題、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程（在施工合同之外）以及因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除等。緊急簽證是指必須立即執(zhí)行而且延緩實(shí)施會(huì)造成更大損失的簽證。.職責(zé)參見流程圖及工作程序。.工作程序現(xiàn)場(chǎng)簽證的主要類型a）因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除；施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理；在施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項(xiàng)；發(fā)包單位

3、在施工合同之外，委托承包單位施工的1萬元以內(nèi)的零星工程；合同規(guī)定需實(shí)測(cè)工程量的工作項(xiàng)目；紅線外施工道路的修補(bǔ)（紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干）?，F(xiàn)場(chǎng)簽證辦理的原則一單一算原則：一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)簽證單應(yīng)編制一份預(yù)算，且對(duì)應(yīng)一個(gè)工程合同。如果簽證內(nèi)容簡(jiǎn)單，也可以一份預(yù)算對(duì)應(yīng)多個(gè)簽證單，但是該預(yù)算書內(nèi)應(yīng)根據(jù)不同簽證單的內(nèi)容分別列項(xiàng)。完工確認(rèn)原則：當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)簽證完工后，工程管理部和監(jiān)理單位必須在完工后5日內(nèi)簽字確認(rèn)，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。權(quán)力限制原則：公司對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效。普通簽證的辦理原則是“先估價(jià)后施工”，簽證審批流程必須在10天內(nèi)完成。緊

4、急簽證辦理原則是“邊洽邊干”，但必須在開工后7日內(nèi)辦妥全部手續(xù)?，F(xiàn)場(chǎng)簽證的提出根據(jù)引起現(xiàn)場(chǎng)簽證的主體不同，可以將現(xiàn)場(chǎng)簽證分兩種情況：a）由甲方相關(guān)指令（如設(shè)計(jì)變更單、工作聯(lián)系單等）引起現(xiàn)場(chǎng)簽證b）除此之外施工單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工條件主動(dòng)提出的現(xiàn)場(chǎng)簽證。當(dāng)甲方確定發(fā)出相關(guān)指令會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)簽證發(fā)生時(shí)，首先判斷可能要發(fā)生的現(xiàn)場(chǎng)簽證的性質(zhì)是屬于普通簽證，還是屬于緊急簽證（詳見3.2術(shù)語和定義）。a）如果屬于普通簽證，則按照“先估價(jià)，后施工”的原則執(zhí)行，要求簽證的審批在10內(nèi)完成；b）如果屬于緊急簽證，為確保不因執(zhí)行時(shí)間延緩導(dǎo)致更大損失，則按照“邊估價(jià)，邊實(shí)施”的原則，由甲方發(fā)出相關(guān)指令，要求施工單位立即執(zhí)行

5、，同時(shí)要求必須在開工后7日內(nèi)辦妥全部審批手續(xù)。施工單位接到甲方指令后，根據(jù)甲方相關(guān)指令要求，提出辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證的需求，填寫現(xiàn)場(chǎng)簽證單報(bào)監(jiān)理單位審核。對(duì)于緊急簽證，需立即執(zhí)行相關(guān)指令進(jìn)行施工，同時(shí)提出辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證的需求，填寫現(xiàn)場(chǎng)簽證單報(bào)監(jiān)理單位審核。除甲方指令引起簽證發(fā)生之外，施工單位在日常施工過程中，也可以根據(jù)施工需要，提出現(xiàn)場(chǎng)簽證需求，填寫現(xiàn)場(chǎng)簽證單報(bào)監(jiān)理單位審核。施工單位填寫現(xiàn)場(chǎng)簽證單時(shí)，要求附上初步預(yù)算或工程量清單。a）如屬實(shí)測(cè)實(shí)量的，需先確定單價(jià)，預(yù)估工程量；b）如原合同中有單價(jià)約定的，按原單價(jià)計(jì)算；c）如無合同或無單價(jià)約定的，則需事先確定，包括材料設(shè)備的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)；d）如果是由設(shè)計(jì)變更引

6、起的現(xiàn)場(chǎng)簽證，且在設(shè)計(jì)變更審批過程中已經(jīng)對(duì)簽證費(fèi)用進(jìn)行過計(jì)算確定的，施工單位不需重新計(jì)算。現(xiàn)場(chǎng)簽證的審批監(jiān)理單位接到施工單位現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)的，當(dāng)日內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)工程變化情況進(jìn)行調(diào)查，審核現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)容，并簽署意見。工程管理部核實(shí)簽證原因、事項(xiàng)，并簽署意見。國(guó)1英置棠1JNaliurrtlihlcRuuhtirsJm：a天津國(guó)英置業(yè)有限公司業(yè)務(wù)流程管理手冊(cè)編號(hào)：GYZY/YG-QP-XM-004版本：A/0頁(yè)碼：第5頁(yè)共6頁(yè)5.4.3.現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目成本主管對(duì)簽證預(yù)算進(jìn)行審核。a）如果是由設(shè)計(jì)變更引起的現(xiàn)場(chǎng)簽證，且在設(shè)計(jì)變更審批過程中已經(jīng)對(duì)簽證費(fèi)用進(jìn)行過計(jì)算確定的，現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目成本主管和成本部對(duì)其中的簽證費(fèi)用進(jìn)行

7、核算；b）對(duì)于其它情況引起的現(xiàn)場(chǎng)簽證，現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目成本主管和成本部需進(jìn)行審核。根據(jù)權(quán)責(zé)手冊(cè)一成本管理簽證的審批權(quán)限，對(duì)簽證進(jìn)行審批。對(duì)于異地項(xiàng)目，工程簽證的歸口部門是項(xiàng)目公司工程管理部。工程技術(shù)部和現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目成本主管負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽證的審核，按權(quán)責(zé)手冊(cè)一成本管理審批權(quán)限報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。簽證單的發(fā)放審批通過后，由工程管理部負(fù)責(zé)簽證單的編號(hào)及發(fā)放；現(xiàn)場(chǎng)簽證的實(shí)施管理施工單位按經(jīng)審批通過的現(xiàn)場(chǎng)簽證單內(nèi)容組織實(shí)施，監(jiān)理單位、工程管理部監(jiān)督實(shí)施情況，并核實(shí)執(zhí)行結(jié)果，對(duì)未按規(guī)定時(shí)間和任務(wù)完成的，督促整改，直至完成?，F(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目成本主管負(fù)責(zé)工程量、造價(jià)的復(fù)核?，F(xiàn)場(chǎng)簽證施工結(jié)束后，工程管理部組織完成簽證實(shí)施情況的核實(shí)工作，

8、與監(jiān)理單位、施工單位、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目成本主管共同在現(xiàn)場(chǎng)簽證單中簽字確認(rèn)。隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗(yàn)收手續(xù)和工作量確認(rèn)?，F(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算項(xiàng)目對(duì)已完工的項(xiàng)目按工程預(yù)結(jié)算編制及審核作業(yè)指引進(jìn)行結(jié)算。施工單位根據(jù)確認(rèn)的簽證內(nèi)容，編制竣工結(jié)算，竣工結(jié)算需“一單一價(jià)”。7天之內(nèi)完成結(jié)算，否則不予辦理。施工單位每月25日前匯總上月20日至本月20日經(jīng)工程管理部審核確認(rèn)的現(xiàn)場(chǎng)簽證結(jié)算，結(jié)算編制需“一單一價(jià)”，并附項(xiàng)目年月現(xiàn)場(chǎng)簽證匯總表，依據(jù)責(zé)權(quán)手冊(cè)進(jìn)行審核、審批?，F(xiàn)場(chǎng)簽證的匯總分析現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目成本主管每月對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程簽證情況進(jìn)行匯總分析，形成簽證匯總表?，F(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目成本主管負(fù)責(zé)對(duì)完工的現(xiàn)場(chǎng)簽證簽單進(jìn)行歸檔保存。其他管理要求

9、現(xiàn)場(chǎng)簽證簽單字跡端正、語意清楚明了，必要時(shí)附上示意圖，標(biāo)明各種尺寸。簽證單必須連續(xù)編號(hào)；隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗(yàn)收手續(xù)，工作量確認(rèn)；簽證必須由甲、乙、監(jiān)理三方簽字后才有效；簽證單需列出附帶預(yù)算或各工作量計(jì)算稿，并畫出草圖；簽證原件一般一式五份，乙方兩份，監(jiān)理一份，甲方兩份（工程管理部一份，國(guó)英置業(yè)成本管理部/項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)成本部一份）。工程管理部在辦理承包商報(bào)送的現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)，要特別關(guān)注不合理簽證，如發(fā)現(xiàn)不合理簽證，須做好記錄，說明不予簽證的原因，并完成正常的審批程序，存檔備案。不合理簽證包括但不限于以下幾種情況：a）該簽證已經(jīng)辦理，又出現(xiàn)的重復(fù)簽證；b）該簽證的工作內(nèi)容已經(jīng)包括在合同中的，無需再辦理的簽證；c）屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證，如，施工單位前期進(jìn)度耽誤造成后期趕工費(fèi)用增加；施工單位因質(zhì)量問題造成的工程返工，費(fèi)用增加等；d）簽證所列的工程量?jī)?nèi)容從預(yù)算角