品質(zhì)異常處理流程80826

1、： ： ：QG： ： ：XXXXXX 有限公司管規(guī)范 號：準(zhǔn)2016-0301 布 2016-03-01 施XXXXXX 有限公司布XXXXXX品質(zhì)部修訂標(biāo)記頁企業(yè)管理規(guī)范文件號：版本號：頁 數(shù)：2 / 5生效期：序號修改前版本號修改后版本號頁碼修改內(nèi)容修訂人日審批人日1會簽欄分發(fā)對象份數(shù)第2頁 共頁XXXXXX品質(zhì)部企業(yè)管理規(guī)范文件號：版本號：頁 數(shù)：3 / 5生效期：1 目的為了使品質(zhì)異常發(fā)生時處理過程有據(jù)可依有規(guī)可循使重大品質(zhì)異常能在規(guī)定的時間內(nèi)得 到有效改善,防止相同問題重復(fù)發(fā)生降低品質(zhì)成本，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合需求；2 適用范圍適用于本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行中出現(xiàn)的不合格項及潛在不合

2、格項。3 內(nèi)容3。1 品質(zhì)異常處理流程圖流圖NO職說品部定良否 常偶的是量 的是需封。品部織因析 “、”制部 責(zé)“、”品 部責(zé)“”術(shù) 負(fù)。求天找原。臨糾措施:廢讓 步收挑、修 48H提糾措。周處完輸表/文件品存報管規(guī) 存產(chǎn)統(tǒng) 質(zhì)常告質(zhì)常理 工務(wù) 針原分，72H內(nèi)出 預(yù)改措，應(yīng)目 由部主，周將 改方實，做相 關(guān)錄單跟。 質(zhì)部重質(zhì)問每日饋度 品部整結(jié)跟 蹤反質(zhì)常蹤相部標(biāo)化3。2 流程圖說明： 第3頁 共頁XXXXXX品質(zhì)部企業(yè)管理規(guī)范文件號：版本號：頁 數(shù)：4 / 5生效期：3。1 生產(chǎn)過程中，一線作業(yè)人員或巡檢員發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常及時通知車間主任或者品質(zhì), 由品質(zhì)部巡檢員填寫異常情形并反饋給品質(zhì)部主管

3、3。2.2品質(zhì)異常報告的填寫必須清楚地寫明事件發(fā)生的日期、時間、地點、批量數(shù)、 批號、異常數(shù)量、不良率、異常狀況的描述。3。2.3 品質(zhì)部主管對異常的象進(jìn)行初步確認(rèn)，并在品質(zhì)異常報告確認(rèn)，然后組織制 造部主任、技術(shù)部主管對異常進(jìn)行分析處理。3。4 分析分別從“人、機、料、法、環(huán)、測”“人、機、環(huán)”由制造部負(fù)責(zé)，“料、 測”由品質(zhì)部負(fù)責(zé)“法技術(shù)部負(fù)責(zé)需在 48 小時內(nèi)對原因進(jìn)行分析及給出臨時方案如 48 小時完成不了，需上報上級經(jīng)理給予協(xié)助處理，現(xiàn)場原因分析清楚后各部門針對生產(chǎn)實際狀 況制訂臨時方案（臨時方案里面必須包括倉庫原材料庫存生產(chǎn)在制品，成品的處理 ，并將 臨時方案填寫至品質(zhì)異常報告中。

4、3。2。5 各部門（品質(zhì)、制造、技術(shù))對臨時方案進(jìn)行評審確認(rèn)是否可行，當(dāng)異常為來料 不良時,才需采購對此加工方案進(jìn)行評審發(fā)生部門將各部門意見填品質(zhì)異常處理單 臨時方案包括報廢、讓步接收、挑選、返修3.2.6 制造部按照評審合格的的方案進(jìn)行實施。由技術(shù)部對異常臨時解決方案進(jìn)行指導(dǎo)， 品質(zhì)部持續(xù)跟蹤處理結(jié)果是否可行一周內(nèi)完成臨時方案。3。2。7 品質(zhì)部主管按照分析的原因分析找到相關(guān)責(zé)任部門要求 72 小時（采購部因需與 供應(yīng)商溝通，可與品質(zhì)部協(xié)商延長此時間，但需在報告上注明）給予出糾正預(yù)防措施（涉及到 來料問題,需采購聯(lián)系供應(yīng)商解決，品質(zhì)部 對供應(yīng)商回復(fù)進(jìn)行跟進(jìn)驗證。兩周內(nèi)完成糾正 預(yù)防措施，各部

5、門任何糾正措施要求有相關(guān)記錄無記錄一律按未改善處理。3。2.8 質(zhì)部依品質(zhì)異常報告進(jìn)行跟蹤驗證、確認(rèn)效果。連續(xù)三批有明顯改善、無異 常，結(jié)案.“人、機、環(huán)”制造部負(fù)責(zé)，“料、測”由品質(zhì)部負(fù)責(zé)，“法”技術(shù)部負(fù),將相 關(guān)改善方案標(biāo)準(zhǔn)化。4 考核規(guī)定4.1 責(zé)任人員需要在規(guī)定時間內(nèi)完成相關(guān)品質(zhì)異常處理的推進(jìn)，品質(zhì)部有權(quán)利對責(zé)任人進(jìn) 行考核，考核標(biāo)準(zhǔn)為超過期限沒有整改每延遲一天考核 元,特殊情況需延期的需要提前說 明原因，得到直接領(lǐng)導(dǎo)的同意后可免除考核同時需明確最終整改完成日期；第4頁 共頁XXXXXX品質(zhì)部企業(yè)管理規(guī)范文件號：版本號：頁 數(shù)：5 / 5生效期：4.2 整改過程中需做好整改記錄，并通知品質(zhì)跟蹤，否則視為無整改，跟蹤需要有相關(guān)對 比數(shù)據(jù)，否則對責(zé)任人員進(jìn)行考核每次 30 ；4 對于在整改過程中提出比較有突破或建設(shè)性建議意見并被采納實施可以有效避免質(zhì) 量問題的再次發(fā)生,可由品質(zhì)部或車間管理者向公司申請 元人次經(jīng)濟或物質(zhì)的獎勵；4.4 以上考核由品質(zhì)部出具相關(guān)考核通報并