新產(chǎn)品試制控制程序

1、8/8xx公司企業(yè)標準Z/XXC-20-202X新產(chǎn)品試制控制程序版本：A0編制/日期：審核/日期：批準/日期：202X1010發(fā)布 202X112實施xx公司發(fā) 布Z/XXC-20-202X目 次前言1 目的12 范圍13 引用標準14職責權(quán)限15 程序要求16 相關(guān)文件77 產(chǎn)生記錄78 流程圖79 附表7(）Z/XXC-20-202X前 言本標準由xx公司標準化技術(shù)委員會提出。本標準由xx公司標準化技術(shù)委員會歸口。本標準由xx公司生產(chǎn)部負責起草。本標準主要起草人：xx。修訂記錄修訂版本修訂日期修訂概要A0202X-2-10初版發(fā)行Z/XXC-20-202X新產(chǎn)品試制控制程序1 目的確保新

2、設(shè)計開發(fā)、建造的產(chǎn)品（S階段樣船試制）至產(chǎn)品鑒定或設(shè)計定型前的小批產(chǎn)品試制過程得到有效控制，保證新品試制質(zhì)量滿足設(shè)計要求。2 范圍本程序適用于新設(shè)計開發(fā)、建造的S階段（S階段樣船試制）至產(chǎn)品鑒定或設(shè)計定型前的小批產(chǎn)品試制過程的控制。3 引用標準GJB 1269A工藝評審GJB 908A首件鑒定GJB 907A產(chǎn)品質(zhì)量評審GJB 1710A試制和生產(chǎn)準備狀態(tài)檢查4 職責權(quán)限4.1 生產(chǎn)部負責組織新產(chǎn)品試制前準備狀態(tài)的檢查工作及新產(chǎn)品試制工作；負責提供生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施保障，執(zhí)行產(chǎn)品試制計劃，施工過程的質(zhì)量自檢。4.2 研發(fā)部負責提供試制產(chǎn)品的圖紙、工藝技術(shù)文件資料，并負責組織新產(chǎn)品試制階段的風險

3、評估、工藝評審、首件鑒定等工作。4.3 品管部負責產(chǎn)品的性能等試驗工作，負責試制全過程質(zhì)量監(jiān)控，組織產(chǎn)品質(zhì)量評審和參與首件鑒定。5.程序要求5.1試制準備及試制準備狀態(tài)檢查5.1.1新產(chǎn)品開始試制前，由生產(chǎn)部組織研發(fā)部、品管部、人資部、物流部等部門按照GJB 1710A試制和生產(chǎn)準備狀態(tài)檢查的要求對新產(chǎn)品試制前的生產(chǎn)準備狀態(tài)進行檢查，填寫試制準備狀態(tài)檢查記錄，保存檢查和采取措施的記錄。顧客要求時，應(yīng)邀請顧客參加新產(chǎn)品試制前生產(chǎn)準備狀態(tài)檢查。5.1.2試制準備狀志檢查的內(nèi)容與要求5.1.2.1技術(shù)文件a) 技術(shù)文件有目錄清單，其正確性，完整性符合有關(guān)規(guī)定和產(chǎn)品試制要求。b) 技術(shù)文件（含工藝文，

4、施工圖紙）完整 ，清晰，準確，經(jīng)過三級審簽（校對，審核，批準）。c) 具有關(guān)鍵件、重要件清單，并在技術(shù)文件，圖樣上作出關(guān)鍵件、重要件標識。5.1.2.2試制計劃a) 生產(chǎn)部按生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序要求制定試制生產(chǎn)計劃，進度符合最終產(chǎn)品交付及合同要求，并通過審批。5.1.2.3生產(chǎn)設(shè)施與環(huán)境a)生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)，滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，專用，特種設(shè)備應(yīng)按規(guī)定經(jīng)過檢定合格（合格標識或檢定報告），新增設(shè)備按規(guī)定進行試運行，經(jīng)檢定合格方可使用。b)產(chǎn)品試制所必要的技術(shù)措施（包含基礎(chǔ)設(shè)施，場地，工作環(huán)境）能滿足產(chǎn)品試制（包含工藝)的要求。C)生產(chǎn)環(huán)境滿足安全生產(chǎn)要求，符合安全生產(chǎn)規(guī)定。5.1.2.4人員配

5、備a)技術(shù)人員與管理人員具備相應(yīng)的資格，數(shù)量與技術(shù)水平上滿足生產(chǎn)現(xiàn)場工作的要求。b)按生產(chǎn)過程工種分工，及工序要求，配備足夠數(shù)量，具有相應(yīng)技能水平的操作，檢驗與輔助人員，特殊工種人員需按規(guī)定經(jīng)過培訓，考核，持證上崗。5.1.2.5.工藝準備a)產(chǎn)品試制所需的工藝裝備，已經(jīng)過檢驗或試用，并具有合格證明。b)檢驗，測量，試驗設(shè)備配備齊全，并經(jīng)過檢定，在有效期內(nèi)。5.1.2.6設(shè)備采購a)列出采購產(chǎn)品的清單，對采購產(chǎn)品的質(zhì)量，數(shù)量，到貨期已作出明確規(guī)定，并按規(guī)定通過了審審批。b)外包外協(xié)項目按外包過程控制程序要求執(zhí)行。c)采購清單所列產(chǎn)品應(yīng)訂購落實。到貨產(chǎn)品需經(jīng)過入廠復驗，合格方可使用，凡使用代用品

6、的產(chǎn)品，應(yīng)經(jīng)過研發(fā)部確認并辦理了審批手續(xù)。5.1.2.7質(zhì)量控制a)在識別關(guān)鍵過程和特殊過程的基礎(chǔ)上制定了專用的質(zhì)量控制程序，并確保這些過程得到有效控制b)已制定不合格品控制程序，能確保對試制過程中出現(xiàn)的不合格品作出標識并得到的效控制。c)試制所用的質(zhì)量記錄表格完整齊全。5.1.3試制顧客要求時，應(yīng)邀請顧客參加新產(chǎn)品試制前生產(chǎn)準備狀態(tài)檢查。5.2工藝評審5.2.1研發(fā)部負責建船編制工藝文件，并按照GJB 1269A工藝評審的要求組織工藝評審。5.2.2工藝評審的組織管理5.2.2.1研發(fā)部負責工藝評審的組織和管理，生產(chǎn)部、品管部、總裁辦等有關(guān)部門配合實施。5.2.2.2評審由有關(guān)技術(shù)負責人，非

7、本產(chǎn)品工藝主管的專業(yè)人員、顧客代表（需要時）、本產(chǎn)品設(shè)計、標準化、質(zhì)量、生產(chǎn)等部門代表組成，必要時可邀請有關(guān)外單位專家參加。評審組設(shè)組長，組長應(yīng)由有關(guān)技術(shù)負責人或?qū)＜覔巍?.2.3工藝評審的基本要求5.2.3.1工藝評審是為了及早發(fā)現(xiàn)和糾正工藝設(shè)計的一種自我完善的工程管理方法，必須有序進行。由研發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品試制程序編制分階段的工藝評審計劃，設(shè)置評審點。5.2.3.2工藝評審的依據(jù)：產(chǎn)品設(shè)計圖紙、技術(shù)文件、試制技術(shù)協(xié)議（合同），有關(guān)標準、規(guī)范、技術(shù)管理和質(zhì)量保證文件等。5.2.3.4工藝評審的重點：工藝總方案、工藝說明書等文件，關(guān)鍵件、重要件、關(guān)鍵工序的工藝文件，及采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備和

8、批量生產(chǎn)的能力等。5.2.4工藝評審內(nèi)容按GJB1269A工藝評審的規(guī)定，允許按產(chǎn)品的特點和具體情況適當裁減。a）工藝設(shè)計可行性的評審；b）工藝總方案、工藝說明書等指令性文件的評審；c）關(guān)鍵件、重要件、關(guān)鍵工序和特種工藝的工藝文件評審；d）新工藝、新技術(shù)、新器材應(yīng)用的評審；e）工藝技術(shù)攻關(guān)和工序能力的評審；5.2.5工藝評審程序5.2.5.1工藝評審準備a)工藝主管人員或?qū)I(yè)工藝師提出工藝評審申請，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，由研發(fā)部組織評審；b)其內(nèi)容應(yīng)突出評審重點；c)研發(fā)部工藝主管領(lǐng)導或?qū)I(yè)工藝師提前向評審組提供工藝設(shè)計的有關(guān)資料和技術(shù)文件等。d）評審組成員按照評審工作計劃審閱有關(guān)資料5.2.5.

9、2工藝評審a)技術(shù)人員在評審會上介紹工藝設(shè)計工作總結(jié)，并對有關(guān)工藝資料進行說明，同時對評審組提出的問題進行答辯；b)評審組成員依據(jù)本程序5.2.3、5.2.4條內(nèi)容進行評審；c）評審采取匯報、審議、答辯、分析和探討的形式，找出工藝設(shè)計上的缺陷，對存在的問題提出改進建議。d)由評審組組長集中評審意見，提出存在的主要問題及改進建議，對該產(chǎn)品工藝設(shè)計作出評價和評審結(jié)論，寫出工藝評審報告。5.2.5.3評審結(jié)論處置研發(fā)部應(yīng)認真分析評審報告中提出的主要問題及改進建議，完善工藝設(shè)計并實施。研發(fā)部應(yīng)同時對評審意見的落實進行跟蹤管理。工藝評審中形成的文件和資料由研發(fā)部整理，與該項目技術(shù)文件合并歸檔，交總裁辦檔

10、案室統(tǒng)一存放。5.3試制過程生產(chǎn)按生產(chǎn)計劃表，以技術(shù)文件為依據(jù)，組織相應(yīng)人員進行試制品生產(chǎn)。過程中按規(guī)定要求做好過程記錄及各項自檢記錄,自檢合格后報品管檢驗，并配合品管完成船級社項目檢驗，確保進度，質(zhì)量滿足技術(shù)指標及合同要求。5.3.1設(shè)計更改試制過程的設(shè)計更改按技術(shù)狀態(tài)管理控制程序、技術(shù)狀態(tài)管理控制程序、技術(shù)文件管理規(guī)定的要求執(zhí)行。5.3.2進貨檢驗和試驗外購器材、外協(xié)產(chǎn)品的進貨檢驗按采購控制程序要求進行。5.3.3.過程檢驗與試驗過程檢驗與試驗按生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序的要求進行。5.4首件鑒定5.4.1按GJB908A首件鑒定、首件鑒定程序的要求編制首件鑒定目錄。5.4.2按GJB908A

11、首件鑒定、首件鑒定程序的要求并完成首件鑒定工作。5.4.3最終產(chǎn)品的檢驗和試驗最終產(chǎn)品的檢驗和試驗由品管部負責實施，研發(fā)部、生產(chǎn)部、相關(guān)生產(chǎn)單位配合。最終產(chǎn)品檢驗和試驗按產(chǎn)品檢驗、試驗控制程序要求進行。5.5產(chǎn)品質(zhì)量評審在試制產(chǎn)品經(jīng)檢驗、試驗及顧客或代表復驗合格后，交付之前，品管部需按產(chǎn)品質(zhì)量評審控制程序完成質(zhì)量評審工作。6相關(guān)文件6.1外包過程控制程序6.2技術(shù)狀態(tài)管理控制程序6.3采購控制程序6.4生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序6.5首件鑒定程序6.6產(chǎn)品檢驗、試驗控制程序6.7產(chǎn)品質(zhì)量評審控制程序7記錄表格試制準備狀態(tài)檢查記錄Z/XXC-20-202X-0018流程圖無9附表試制準備狀態(tài)檢查記錄編號：Z/XXC-20-202X-001版本號：01生產(chǎn)（試制）單位產(chǎn)品名稱型號生產(chǎn)批號/序列號檢查項目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果檢查人簽字日期技術(shù)文件施工圖紙工藝文