物資管理手冊

1、廈門世紀陽光安康治理廈門世紀陽光安康治理廈門世紀陽光安康治理廈門世紀陽光安康治理物資治理手冊序言2022 年創(chuàng)立至今，秉承“技術(shù)，效勞，文化立 , 制造更加安康奇特的生活方式為企業(yè)的進展戰(zhàn)略目標，從而打造最具競爭力的世紀陽光物資支持體系。古人云“兵馬未動，糧草先行”，物資部是公司正常運營的后勤補給站，也是公司把握運營本錢的源頭。只有做到“物美價廉，準時準確，保障有力”，才能有效提升世紀陽光在同行業(yè)的核心競爭力。物資部作為企業(yè)的重要組成局部，為了使本部門各項工作流程標準化，制度化，能再有序可循的狀況下，使本部門的各項工作協(xié)調(diào)統(tǒng)一，并加強物資部與其他各門店各部門的了解，借以更親熱協(xié)作，提高工作效率

2、，特制訂本手冊。本部門全部人員及其他部門相關(guān)人員均以此為依據(jù)開展各 項工作。物資手冊名目一、物資治理規(guī)章制度3二、物資部在治理公司中的關(guān)系10三、門店治理人員物資職責(zé)安排11四、倉庫物資分類規(guī)劃13五、物資治理5s 原則14六、門店物品治理流程15七、附件：各類表單19一、物資治理規(guī)章制度物資治理分類制度：1、物資出入庫治理制度7、物資安全保管制度1、物資出入庫治理制度 以加強公司倉儲治理。(一)物資入庫 規(guī)格，符合選購標準方可入庫，不合格貨物應(yīng)馬上通知物資部.倉管員驗收貨物要嚴格把關(guān)，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫A未經(jīng)公司負責(zé)人批準選購的物品與選購訂單不相符的貨物與公司選購標準不符合的貨物3

3、、驗收合格的物資應(yīng)依據(jù)物品分類標準進展存放，并準時填寫入庫單，完善倉庫賬本， 將相應(yīng)單據(jù)準時上交至物資部。5.入庫貨物原則上應(yīng)當(dāng)天完成驗收入庫及單據(jù)錄入工作 無法當(dāng)日完成的，必需在次日完成.6、物品經(jīng)倉管驗收入庫后，假設(shè)發(fā)生物資質(zhì)量問題，數(shù)量缺少等問題，將依據(jù)相應(yīng)制度，追究倉管責(zé)任，并賠償公司損失。(二)物資出庫門店出庫各門店值班經(jīng)理應(yīng)依據(jù)本部門實際使用物品數(shù)量開具領(lǐng)貨單，交給倉管員倉管員要求嚴格按領(lǐng)貨單執(zhí)行，不得任憑自行更改確認庫存，因別的緣由造成物品缺乏的，發(fā)貨前或交貨后準時開具申購單上報物資部領(lǐng)貨人在和倉庫核對完數(shù)量后簽字，自行安全負責(zé)物品出倉至部門倉管員做好出入帳記錄并上交一聯(lián)領(lǐng)貨單到

4、財務(wù)總倉出庫1 總倉出庫必需依據(jù)物資部開據(jù)的調(diào)撥單所述內(nèi)容，按其種類，數(shù)量進展出庫。2，倉庫治理員不得利用工作之便，向門店出庫物資或借用總倉物資，一經(jīng)覺察，將依據(jù)制度，對倉管追究工作失職責(zé)任并做相應(yīng)懲罰。3、總倉物資出庫，要準時做帳，做好物資儲量工作，物資儲量不夠時，要準時上報物資部， 進展物資選購，做好物資保障工作。4、總倉沒有物資部開據(jù)的調(diào)撥單，物資不得向門店及個人進展出庫，假設(shè)消滅物資喪失， 數(shù)量缺少由倉庫治理人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任懲罰及賠償。2、物資驗收治理制度食品驗收:一、選購的食品原料及成品必需色、香、味、形正常，不選購腐敗變質(zhì)、霉變及其他不符食品安全標準的食品；二、 選購肉類食品必需

5、索取檢疫檢驗合格證明；三、選購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調(diào)味品等食品，應(yīng)向供方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單；選購進口食品必需有中文標識；(保質(zhì)期)等內(nèi)容；問題的，就地封存，并報告有關(guān)部門。 品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期、有效期等內(nèi)容。查驗登記記錄必需真實，保存期不少于兩年。其他物資驗收:一、驗收必需嚴格依據(jù)物資部的選購訂貨單上所述內(nèi)容進展產(chǎn)品材質(zhì)，規(guī)格，數(shù)量及質(zhì)量標準進展驗收二、對于不符合選購標準的物品一律制止驗收入庫，假設(shè)驗收工作沒有依據(jù)要求，依據(jù)公司制度直接追究當(dāng)事人責(zé)任及懲罰。三、對于供貨商私自更換產(chǎn)品及沒有依據(jù)選購標準制造的物品，驗收人可拒絕簽收并準

6、時向物資部反映狀況四、物資在簽收后，投放使用過程中覺察的任何質(zhì)量問題，統(tǒng)一反響到物資部，由物資部進展物資的調(diào)查協(xié)調(diào)和更換3、物資審批治理制度為了明確公司物資選購申請與審批標準，特指定本制度一、物資選購申請部門分類：1、倉儲部門向物資部申購選購審批工作。2、各門店向物資部申購門店向物資部提出的物資選購申請，由門店總經(jīng)理審核確認，通過OA 辦公系統(tǒng)向物資部提出選購調(diào)撥申請，物資部依據(jù)申請內(nèi)容進展逐級審批工作。3、分部門向門店申購庫提出請購申請。4、治理公司向物資部申購部依據(jù)申請內(nèi)容進展逐級審批工作。二、審批制度1、治理公司及各門店必需依據(jù)審批制度進展物資選購的審批工作，未經(jīng)審批，不得擅自選購所需物

7、資。2、物資部要嚴格依據(jù)審批制度，對各門店提出的選購申請，認真審核，逐級審批，并按時完成選購任務(wù)。3、特別物資的選購申請及審批工作，必需以書面形式進展確認審批工作4、未通過審批的物資選購申請，物資部要準時向申請發(fā)出門店進展回復(fù)工作。4、物資選購治理制度協(xié)作，特制訂此制度權(quán)責(zé)(一)由物資部負責(zé)本制度的擬定、修訂、宣導(dǎo)、解釋、廢止及監(jiān)視執(zhí)行。(二)由治理公司對本制度的核準及公布執(zhí)行。(三)公司全體員工協(xié)作執(zhí)行并提出改善意見。二、內(nèi)容(一)選購原則選購是一項重要嚴峻的工作，各級治理人員及選購經(jīng)辦人必需高度重視擇優(yōu)選取。二物資選購供給途徑門店通過向治理公司申購物資，由治理公司物資部進展物資調(diào)撥門店自行

8、選購零星用品及緊急物資。三選購方式定點選購：對于消耗大，長期需用且較穩(wěn)定的物資，有穩(wěn)定固定的供貨途徑，進展物資的選購。非定點選購：價值低或不經(jīng)常選購的物資，緊急選購或需需要選購員自行選購的物資四選購要求生影響的，依據(jù)公司相關(guān)制度追究當(dāng)事人責(zé)任并做出相應(yīng)的懲罰與賠償。人員要第一時間進展退換貨處理，不得推卸責(zé)任。選購物資需依據(jù)門店申購要求規(guī)格，材質(zhì)，質(zhì)量等，物品選購消滅差異時，要準時與需求門店進展溝通協(xié)調(diào)，以提高選購效率。及物資質(zhì)量，以防公司利益收到損害。公司制度進展懲罰與賠償?shù)倪x購任務(wù)進展物資的選購工作選購人員要遵守良好的職業(yè)道德，不得泄露公司相關(guān)選購信息及機密5、物資報損治理制度本制度一、公司

9、財產(chǎn)物品的范圍1、固定資產(chǎn)：是指使用年限在一年以上的與現(xiàn)場運營有關(guān)的機器，機械，運輸工具，設(shè)施設(shè)備，器具，工具等。2、低值易耗品：是指不能做為固定資產(chǎn)的各種用具物品，保障限產(chǎn)運營的根底物資：辦公治理工具，清潔工具，玻璃器皿，紙類用品，工程用品等3、食品原材料：是指制作食品，飲品的原料，包括調(diào)味品，水果，蔬菜等物品進展盤點與抽查，以催促各部門對物品的保管和使用。原材料等物品的損壞。四、公司全部物品的報損，必需通過現(xiàn)場治理人員上交物品報損單，財務(wù)部門審核報損緣由，數(shù)量，金額，上報門店總經(jīng)理審批前方可報損，對于數(shù)量和金額較大單項價值在 5002022，需由門店總經(jīng)理上報治理公司財務(wù)中心 物資部，查明

10、報損緣由，分清責(zé)任，物資部審批后，門店方可對報損物品進展處理和更。五、物品報損分類及報損流程1、正常報損自然損壞與損耗：是指非人為的質(zhì)量緣由或使用壽命到期的損壞，裂開， 物品報損流程，上報門店總經(jīng)理審批即可。2、不行抗力造成的報損：是指因自然災(zāi)難等緣由火災(zāi)，水災(zāi)，搶劫，無過錯責(zé)任的被盜等理結(jié)果為依據(jù)，依據(jù)公司物品報損流程，上報至治理公司物資部審批。3 審批即可。六、公司財產(chǎn)物品報損，未經(jīng)批準，不得擅自處理。6、物資調(diào)撥制度為了標準公司總倉與各門店倉庫物資的調(diào)撥工作，合理有序的調(diào)撥物資，特擬訂本制度。 一、 公司各門店倉庫治理人員必需清楚總倉物資種類，依據(jù)物資部相關(guān)規(guī)定進展物資的調(diào)撥工作。二、

11、各門店必需依據(jù)物資部下發(fā)文件，每周一進展物資調(diào)撥申請，物資部將于每周二進展物資的配送。三、 總倉與門店倉庫的物資調(diào)撥，各門店倉庫之間的物資調(diào)撥，由物資部統(tǒng)一進展調(diào)撥工作，并開據(jù)公司調(diào)撥單作為憑證。四、 各門店要樂觀協(xié)作物資部物資調(diào)配的工作，合理利用公司物資，有效降低公司物資本錢。五、 在調(diào)撥工作中，門店簽收人員假設(shè)覺察物資部調(diào)撥的物資與門店申請不符，或調(diào)撥物資數(shù)量，種類等與調(diào)撥單所列物資有不符，可以拒絕簽收，并上報物資部相關(guān)負責(zé)人。六、 各門店除了每周定期調(diào)撥物資，門店臨時緊急調(diào)撥的物資，統(tǒng)一由門店總經(jīng)理向物資部提出調(diào)撥申請，物資部將依據(jù)門店申請進展物資的調(diào)配工作。七、 門店物資簽收人員，在物

12、資到達后，必需與倉管進展交接工作，單據(jù)及物資要準時交給倉庫治理人員，進展物資的入庫及入賬工作。八、 物資調(diào)撥的單據(jù)一式三聯(lián)，物資部存根一聯(lián)，各門店簽收一聯(lián)，財務(wù)存根一聯(lián)，各門店要妥當(dāng)保管好調(diào)撥單據(jù)及做好每月物資調(diào)撥的核對工作。九、 為了合理利用公司物資資源，降低公司運營本錢，各級倉庫可回收利用的物資要準時上報物資部，由物資部統(tǒng)一對此類物資進展調(diào)配工作。7、物資安全保管制度為了保證公司物資的存放安全，標準物資的倉庫治理工作，有效降低物資損耗，特擬訂本制度一、倉庫安全治理原則是“安全第一，預(yù)防為主”做好“防火，防汛，防盜”等工作。二、倉庫應(yīng)定期進展安全檢查實行逐級負責(zé)的檢查制度及崗位責(zé)任制度相結(jié)合

13、定期檢查倉庫存在的安全隱患，要準時覺察準時處理，并做好相關(guān)記錄。三、倉庫治理人員每日要做好倉庫安全的檢查工作無關(guān)人員制止出入倉庫下班離崗要做到隨時鎖門。四、倉庫內(nèi)制止吸煙，時刻保持倉庫通道的暢通。五、倉庫治理人員要嚴格依據(jù)公司出入庫治理規(guī)定進展物品的出入庫工作嚴禁不合格產(chǎn)品及危急物品進入倉庫。六、倉庫內(nèi)物品要依據(jù)物品分類標準進展擺放，不得任憑囤積，壘壓，易燃，易爆物品要分別存放，包裝完整。七、倉庫治理人員在覺察安全隱患時要準時上報物資部在發(fā)生安全隱患后懂得消防學(xué)問及把握應(yīng)急逃命方案。財務(wù)中心物資部財務(wù)中心物資部選購部調(diào)拔南湖總倉海景總倉南湖現(xiàn)場倉海景現(xiàn)場倉三、門店治理人員物資職責(zé)安排門店物資日

14、常治理流程的建立。我們將對門店全部治理人員進展物品治理分工， 責(zé)任到各個治理人員身上，將明確各治理人員對門店、部門、崗位、員工的具體職責(zé)的規(guī)定。一、店總跟進打算的實施。二、店助1、幫助店總對門店全部物資的治理，傳達物資治理制度及相關(guān)規(guī)定2、對現(xiàn)場全部物資進展監(jiān)管3、對物資治理不旦的相關(guān)責(zé)任人進展物資治理懲罰4、不定期對各部門進展物資的檢查及追蹤三、經(jīng)理效勞部經(jīng)理、前廳部經(jīng)理、客戶關(guān)系部經(jīng)理/廚師長123、 每周對部門內(nèi)物資設(shè)備及物資金額大于100 以上的物品進展核查，假設(shè)覺察破損及喪失，馬上應(yīng)找出問題的緣由。如自然破損應(yīng)向店總及物資部申請破損處理等狀況；4、 每月對部門物資進展盤點工作，依據(jù)物

15、資部下發(fā)的表單進展填寫及數(shù)據(jù)的匯總，將數(shù)據(jù)差異大的物品進展分析，并進入門店的分攤處理。5規(guī)定。四、主任/儲干1、傳達物資治理制度及懲罰規(guī)定23物品治理職責(zé)及懲罰規(guī)定4、 每日對各崗位表單完成狀況進展檢查，準時處理未完成的表單數(shù)據(jù)的填寫。確保部門員工不被部門經(jīng)理或相關(guān)人員懲罰。56、 每班次對崗位物資治理不旦的狀況進展整改，并在班前會時強調(diào)物資治理的重要性，確保不會再次發(fā)生類似狀況。五、倉管員1、準確地做好物資進出倉庫的帳務(wù)工作。2、嚴格依據(jù)物資的驗收要求做好物資驗收工作。3、不合格的物資堅決不予驗收。4、認真做好倉庫月報、季報、年報表工作。5、認真做好倉庫物資的分類擺放和保管工作。6、認真做好

16、倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑現(xiàn)場主管簽名的領(lǐng)料單進展發(fā)放；物品必需送至倉庫門口交接重物品除外；做好先進先出的原則，舊廢料依據(jù)實際狀況合理利用。8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料準時通知選購員退回供貨商并報財務(wù)；現(xiàn)場的剩余物品準時回收倉庫保管。9、認真做好現(xiàn)場物品使用的監(jiān)控工作。避開重復(fù)領(lǐng)料和材料鋪張。10、完整、準時傳遞各種原始單據(jù)，并按要求提交財務(wù)歸檔治理；11、嚴格把握庫存，優(yōu)化庫存治理有責(zé)任提出倉庫治理的合理建議。12、認真協(xié)作現(xiàn)場做好各項物品治理和保護工作。13、做好出入數(shù)據(jù)的整理及存檔六、門店現(xiàn)場物資治理員1、協(xié)作物資部對現(xiàn)場物資的進展

17、管控2、協(xié)作執(zhí)行物資部對現(xiàn)場倉的規(guī)劃及分類工作3、對物資部制定的物資治理流程進展各環(huán)節(jié)的執(zhí)行及監(jiān)視4、對現(xiàn)場物資治理的全部表單進展追蹤執(zhí)行5、對現(xiàn)場物資使用的物資量進展管控6、依據(jù)物資部規(guī)定的相關(guān)制定及流程對現(xiàn)場物資治理不旦的行為進展事實收集7、對現(xiàn)場各崗位員工物資使用程序進展指導(dǎo)8、每月、每周對現(xiàn)場的物資進展分類盤點工作9、對現(xiàn)場物資的差異進展分析及制定相關(guān)行動打算10、幫助倉庫對現(xiàn)場物資破損的處理11、負責(zé)現(xiàn)場物資的領(lǐng)料工作、及現(xiàn)場領(lǐng)料后的配發(fā)工作12、對現(xiàn)場各部門領(lǐng)料單進展匯總，計算出日、周、月各類物資領(lǐng)料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計13、做好現(xiàn)場數(shù)據(jù)的收集、整理、分析，易耗品、布草及器皿使用量表、差異量

18、表、破損量表四、倉庫物資分類規(guī)劃物資儲存規(guī)劃的主要包括物資儲存規(guī)劃是倉庫作業(yè)過程空間組織的重要內(nèi)容之一,也是優(yōu)化倉庫作業(yè)空間組織的 物資儲存規(guī)劃的主要包括物資儲存規(guī)劃是依據(jù)倉庫總平面布置的要求,具體確定各類物資存放地點和儲放方法, 確定各種物資倉容定額及整個倉庫的儲存力量。倉庫物資儲存規(guī)劃包括:(一)物資分區(qū)分類保管規(guī)劃原則物資分區(qū)分類保管規(guī)劃,是指依據(jù)物資儲存任務(wù),儲存物資的類別和特性,結(jié)合倉庫內(nèi)各 庫房、貨場的容量,建筑構(gòu)造狀況,以及裝卸條件,確定每一庫房,貨場存放物資的種類、數(shù)量, 分區(qū)分類編成名目。制定分區(qū)分類保管規(guī)劃時,必需考慮的條件是:,及貨場中。物資裝卸搬運,保管保養(yǎng)所需的設(shè)備條

19、件。物資進出和流轉(zhuǎn)狀況所需要的貨位概算。摸清物資供給狀況,把握物資流轉(zhuǎn)規(guī)律,以求比較準確地概算各種物資所需的貨位。(二)倉容定額原則1.倉容定額：是指在肯定條件下,單位面積允許儲存物資的最高數(shù)量?？隙l件,是指倉/平方米。 2.影響倉容定額的因素：不同物資、不同的保管方法以及不同的庫房構(gòu)造等,都是影響倉容定額的因素。3.倉容定額的分類：依據(jù)物資的自然屬性不同,分為食用材料倉容定額、日常用品倉容 分成某一品種(或規(guī)格)的倉容定額。(三)倉庫規(guī)劃治理1.南湖倉儲分類食用材料倉儲-廚房倉庫量1 個日常用品倉儲-后勤用品、清潔用品倉庫量1 個工程用品倉儲-工程倉庫量1 個4布草倉儲-布草倉庫量2 個5

20、服裝倉儲-效勞員、治理人員、技師等倉庫量1 個貨品編號圖板治理。物資貨位規(guī)劃制定出來后,可將其繪制成平面圖予以說明,實行圖板治理。按庫房、貨場分別繪出平面布置圖,圖上可用各種不同的顏色、實物示意或文字說明,標明庫存物資的名稱、品種、庫內(nèi)的貨位布置等,以便進展日常的貨位治理。廈門世紀陽光安康治理廈門世紀陽光安康治理廈門世紀陽光安康治理廈門世紀陽光安康治理五、物資治理 五、物資治理 5s 原則5S5S是日文SEIRI SEITON(整頓) SEISO(清掃) SEIKETSU(清潔) SHITSUKE(修養(yǎng))這五個單詞，由于五個單詞前面發(fā)音都是這五個單詞，由于五個單詞前面發(fā)音都是“S”，所以統(tǒng)稱為

21、“5S”。它的具體類型內(nèi)容和典型的意思就是倒掉垃圾和倉庫長期不要的東西。容和典型的意思就是倒掉垃圾和倉庫長期不要的東西。一、整理就是區(qū)分必需和非必需品，現(xiàn)場不放置非必需品：將混亂的狀態(tài)整理成井然有序的狀態(tài)5S 治理是為了改善企業(yè)的體質(zhì)整理也是為了改善企業(yè)的體質(zhì)二、整頓二、整頓就是能在 30 秒內(nèi)找到要找的東西，將查找必需品的時間削減為零：能快速取出能馬上使用處于能節(jié)約的狀態(tài)三、清掃三、清掃將崗位保持在無垃圾、無灰塵、干凈干凈的狀態(tài)， 清掃的對象：地板、天花板、墻壁、工具架、櫥柜等機器、工具、用具等四、清潔將整理、整頓、清掃進展到底，并且制度化；治理公開化，透亮化。五、修養(yǎng)四、清潔將整理、整頓、

22、清掃進展到底，并且制度化；治理公開化，透亮化。五、修養(yǎng)對于規(guī)定了的事，大家都要認真地遵守執(zhí)行。典型例子就是要求嚴守標準，強調(diào)的是團隊精神5S 治理的習(xí)慣六、門店物品治理流程一、建立物品治理機制1、建立物品治理系統(tǒng)定期匯總物品的使用、定期提出時機點的改善措施、定期進展物品的核查、制定物品使用標準量表1、定期匯總物品的使用：每個部門都要對部門的物品進展盤點及每日使用狀況的統(tǒng)計，計算出每日使用數(shù)據(jù)及每大于現(xiàn)場使用數(shù)量。比方布草配備數(shù)量每日使用數(shù)據(jù)+每日送洗數(shù)量+備用物品數(shù)量2)、定期提出時機點的改善措施：每周進展物品盤點，做出物品每日消耗量和使用量的數(shù)據(jù)。比照同期使用量的數(shù)據(jù)或比照同期物品消耗量的數(shù)

23、據(jù)。對物品消耗過多及使用量的物品差異較大的工程進展統(tǒng)計分析，制定針對性的行動打算來改善目前的狀況。制定行動追蹤人來追蹤行動的行動打算的達成狀況的。、定期進展物品的核查：將各部門的結(jié)果送至店總及監(jiān)察部門。、制定物品使用標準量表：對物品周期性的盤點，把握每日、每周、每月的物品使用狀況，依據(jù)使用數(shù)據(jù)制定對應(yīng)的每日、每周、每月的使用量表。將制定好的物品使用量表送至店總確定并實施。2、建立物品治理團隊有專人負責(zé)現(xiàn)場各部門的物品，如布草、廚房、后勤用品送至部門經(jīng)理確認，再由部門經(jīng)理送至店總確認。3、建立物品績效治理有效的物品績效治理、設(shè)置合理的物品治理績效得物品治理的績效。4、建立物品儲藏治理倉庫治理流程

24、及二級儲藏倉治理、定期物品的統(tǒng)計、分類存放廈門世紀陽光安康治理廈門世紀陽光安康治理廈門世紀陽光安康治理廈門世紀陽光安康治理目前門店的物品儲藏治理不抱負，需要標準的出入物品的治理，將物品治理合理性。、倉庫治理流程：物品進倉庫前數(shù)量確實認、物品確實認、質(zhì)量確實認如水果、菜都需要現(xiàn)場數(shù)量核實簽收。對沒有到達要求的不賜予進貨進庫對物品進展分類上架，并準時將進倉數(shù)量進展登記 要使用物品出貨單據(jù)或統(tǒng)一表單及現(xiàn)場治理人員確認才賜予出貨現(xiàn) 從現(xiàn) 除授權(quán) 進展出倉，出倉時需要登記物品進入的崗位及數(shù)據(jù)及物品領(lǐng)取人、定期物品的統(tǒng)計：將狀況反響給部門物品治理相應(yīng)治理人員察部門。監(jiān)察部門將重點對差異較大的物品進展監(jiān)管及

25、定期抽查。3、物品分類存放各部門或崗位的物品應(yīng)分開存放，以便各自治理。5、建立現(xiàn)場治理機制現(xiàn)場物品使用登記表、使用每日、每周、每月的盤點獵取每天使用狀況、每周使用狀況、每月使用狀況、差異統(tǒng)計、損耗登記有相應(yīng)的數(shù)據(jù)。需要有如下使用登記表：、水吧水果每日使用數(shù)據(jù)登記表、水吧代購品的出入登記表、水吧物品補充量表、二級倉庫使用物品出倉登記表(記錄出倉崗位、出倉人、領(lǐng)取人、出倉物品數(shù)量)、各崗水吧、藥水房、總臺技師用品使用量表、現(xiàn)場布草使用量表確?，F(xiàn)場有合理的使用量位物品使用標準量表、布草送洗量表及回收量表、各崗位交接表等二、門店物品治理程序1、治理團隊明確現(xiàn)場物品治理程序1、進展治理團隊會議，明確各部

26、門物品治理的職責(zé)及相應(yīng)物品治理人員。清楚了確達物品治理的細則至各崗位員工的工作中，確保各自的崗位績效及個人績效達標。 2、進展部門物品治理分工，每日物品監(jiān)管的程序及每日物品登記事項，確認部門物品相應(yīng)負責(zé)人員，對物品相應(yīng)人員進展物品治理確認。2、各部門明確物品使用狀況及制定日、周、月物品使用數(shù)據(jù)報表、部門相應(yīng)負責(zé)物品責(zé)任人每周需要做物品使用統(tǒng)計表、部門相應(yīng)負責(zé)物品責(zé)任人要跟進各崗位物品每日登記表的使用及使用過程中數(shù)據(jù)的登記數(shù)據(jù)進展核實 3、部門相應(yīng)負責(zé)物品責(zé)任人要對部門物品每月的使用狀況及差異進展分析及找出差異或用量過大的緣由，與部門經(jīng)理制定有效的行動打算。-物品差異報表 4、部門負責(zé)人要將每天

27、領(lǐng)用的物品進展錄入并保存，確保整月數(shù)據(jù)的完整每日物品登記表3、部門使用物品登記、使用、消耗表單、跟進每日使用物品登記的表單使用狀況，對物品沒有登記的人員進展輔導(dǎo)溝通、確保各崗位員工使用每日物品相應(yīng)的表單、對各崗位員工物品管控優(yōu)秀的員工進展表彰4、治理團隊明確了解物品破損處理程序針對現(xiàn)場物品破損程序的處理如下：匯總庫現(xiàn)場損壞倉庫使用經(jīng)理損耗確認、每日損壞的物品都要進展統(tǒng)計并匯總在物品破損表中、每周、每月要將破損的物品匯總送至店總確認至倉庫做破損數(shù)據(jù)減除、每月物品的差異分析應(yīng)扣除破損的局部物品5、治理團隊明確每日物品治理事項、物品登記清楚、數(shù)據(jù)準確、物品消耗目標的傳達、物品破損每日統(tǒng)計匯總并保存以

28、備財務(wù)核實、對每日物品消耗量大或不合理的物品進展監(jiān)控6、物品補備程序、現(xiàn)場物品補備分為兩種：日使用品、日消耗品、現(xiàn)場補備物品前需要確保現(xiàn)場物品配備量不能滿足營運的需求量需補備、現(xiàn)場日使用品的補備原則：現(xiàn)場破損需要、現(xiàn)場營業(yè)額增加需要、現(xiàn)場不明差異物品申領(lǐng)單、現(xiàn)場日消耗品補備原則：依據(jù)現(xiàn)場日使用量日庫存量+20%安全存量配備數(shù)量物品補貨量表三、監(jiān)管治理方法1、財務(wù)核實每月對本錢差異大的物品進展核實2、倉庫核實每半月、每月對二級儲藏倉進展盤點核對，每月對現(xiàn)場重點監(jiān)控物品進展核實盤點3、現(xiàn)場治理自我核實每日盤點、每周盤點準時對差異大的物品進展檢查并說明緣由4、監(jiān)察部門定期檢查表章的使用，物品治理程序

29、的流程；監(jiān)管門店各部門物品的差異及使用狀況的收集，制定合理的物品治理程序和現(xiàn)場物品執(zhí)行程序四、物品數(shù)據(jù)收集及分析1、倉庫會供給每月各部門物品的用量2、監(jiān)察部會幫助各部門進展物品的治理3、監(jiān)察部會每月會重點對物品時機點前三大局部進展重點監(jiān)察并供給數(shù)據(jù)資源4、店總會供給相應(yīng)的班次協(xié)作物品治理的執(zhí)行七、附件 1、水吧二級倉庫領(lǐng)取物品登記表水吧二級倉庫領(lǐng)取物品登記表日期班次物品名稱數(shù)量崗位 領(lǐng)取人發(fā)放人年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日1、領(lǐng)取物品請雙方核對確認并簽字2、現(xiàn)場物品治理人員

30、不當(dāng)班的狀況下，應(yīng)由當(dāng)班治理人員進展發(fā)放簽字確認附件 2、物品破損報備登記表物品破損報備登記表日期物品名稱 崗位數(shù)量破損緣由責(zé)任人確認人年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日店總審批物資部審批財務(wù)部審批時間時間時間附件 3、物品遺失登記表物品遺失登記表日期物品名稱年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日崗位數(shù)量單價責(zé)任人賠償狀況已賠償未賠償已賠償未賠償已賠償未賠償已賠償未賠償已賠償未賠償已賠償未賠償已賠償未賠償已賠償未賠償已賠償未賠償已賠償未賠償已賠償未賠償已賠償未賠償已賠償未賠償

31、已賠償未賠償已賠償未賠償時間批時間時間廈門世紀陽光休閑會所物品賠償單廈門世紀陽光休閑會所物品賠償單廈門世紀陽光休閑會所物品賠償單廈門世紀陽光休閑會所物品賠償單附件廈門世紀陽光休閑會所物品賠償單廈門世紀陽光休閑會所物品賠償單廈門世紀陽光休閑會所物品賠償單廈門世紀陽光休閑會所物品賠償單部門日期物品名稱破損緣由責(zé)任人簽字物品數(shù)量經(jīng)理物品單價財務(wù)部門日期物品名稱物品數(shù)量物品單價破損緣由責(zé)任人簽字經(jīng)理財務(wù)部門日期物品名稱物品數(shù)量物品單價破損緣由責(zé)任人簽字經(jīng)理財務(wù)部門日期物品名稱物品數(shù)量物品單價破損緣由責(zé)任人簽字經(jīng)理財務(wù)廈門世紀陽光休閑會所物品破損單廈門世紀陽光休閑會所物品破損單廈門世紀陽光休閑會所物品破損單廈門世紀陽光休閑會所物品破損單廈門世紀陽光休閑會所物品破損單廈門世紀陽光休閑會所物品破損單廈門世紀陽光休閑會所物品破損單附件 5、廈門世紀陽光休閑會所物品破損單廈門世紀陽光休閑會所物品破損單部門日期責(zé)任人簽字物品數(shù)量經(jīng)理物品單價財務(wù)部門日期物品名稱物品數(shù)量物品單價破損緣由責(zé)任人簽字經(jīng)理財務(wù)部門日期物品名稱物品數(shù)量物品單價破損緣由責(zé)任人簽字經(jīng)理財務(wù)部門日期物品名稱破損緣由責(zé)