采購及供應(yīng)商管理程序解析

1、一、目的:規(guī)定采購控制以及選擇、評價和重新選擇供給商的內(nèi)容和方法 確保 采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。二、范圍:適用于本公司生產(chǎn)所需原輔料的采購以及向本公司提供產(chǎn)品的供給 商的選擇和評價。三、職責(zé):采購課負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品和外包供給商的評價和管理并負(fù)責(zé)原輔料的采 購控制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外包過程的控制。技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)參 與供給商的評價和選擇。四、供給商評價1管理部采購課會同相關(guān)的生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)所需采購的原輔材料尋找和聯(lián) 絡(luò)供給商,收集供給商相關(guān)資料。2生產(chǎn)技術(shù)部和品管部根據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,采購產(chǎn)品劃分為 A 嚴(yán)重影響、B 類(般影響、 ( A 類、B 類之外的物品并規(guī)定各類采購產(chǎn)品

2、 的檢驗要求。3采購課應(yīng)會同技術(shù)部、品管部以及相關(guān)的生產(chǎn)等部門選擇以下一種或幾種 方式對供給商進(jìn)展評價。1書面評價a 量管理體系認(rèn)證證書(附影印件。b 業(yè)執(zhí)照,產(chǎn)許可證等必要的證件(附影印件。2供貨業(yè)績評價包括產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽(yù)、效勞等。3實地評價:地拜訪及參觀供給商的廠房規(guī)模及生產(chǎn)檢測設(shè)備將結(jié)果記錄 于?給商評價表?1 / 64采購課將評價結(jié)果記錄于?給商評價表?采購課主管審核管理部經(jīng)理批 準(zhǔn)后, 格供給商名?,未通過那么放棄。5采購必須?格供給商名?圍內(nèi)進(jìn)展假設(shè)需在合格供給商范圍以外采 購,采購課提出申請經(jīng)總經(jīng)理或管理部經(jīng)理審批后執(zhí)行采購,后假設(shè)可能向該供 給商采購物品,么需在兩周內(nèi)依 款

3、執(zhí)行。6如顧客有規(guī)定合供給商名 應(yīng)經(jīng)顧客的材料工程部門批準(zhǔn),可選 用。7采購課應(yīng)?給商再評價?內(nèi)容對供給商進(jìn)展每年一次定期評價,評 價結(jié)果記錄于該表。8供給商的定期評價由產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽(yù)、效勞等內(nèi)容。(1 價評分方法:a 產(chǎn)品質(zhì)量(60%:格批數(shù) /料批數(shù) X60 分b 貨信譽(yù)(準(zhǔn)時批數(shù) /料批數(shù) X30 c 勞: 總扣分/ X10 (2 給商的評價數(shù)據(jù)由技術(shù)部、品管部以及相關(guān)的生產(chǎn)部門提供。(3A 類產(chǎn)品的供給商:a 95-100 分先考慮訂貨 ;b 85-95 分不采取措施;c 70-85 要求有書面改良措施 (至減少訂貨。 類品的供給商:2 / 6a 85-100 分先考慮;b 75-

4、85 分可不采取措施;c 65-75 需要改良。(5C 類產(chǎn)品的供給商:a 分以上優(yōu)先考慮;b60 分上表示許可。(6D 考核分在上述最低分?jǐn)?shù)以下的供給商 取消其合格供給商資格。9對 AB 原材料供給商的實地質(zhì)量能力評定原那么上每一年進(jìn)展一次 , 獲得第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系或產(chǎn)品認(rèn)證并在有效期內(nèi)的供給商在評審時其質(zhì)量體 系可免作全面審核,般僅對主要內(nèi)容作抽查但工藝審核和其他審核內(nèi)容仍然進(jìn) 展。10供給商的實地質(zhì)量能力評定按?給商質(zhì)量能力評定細(xì)那?行。11管理部應(yīng)以 QS9000 和 作為根本質(zhì)量體系要求進(jìn)展供給商 質(zhì)量體系的開發(fā),以供給商符合 QS9000 和 ISO9001:2012如果作為

5、供給商開發(fā)的一局部品管部必須按 定的頻次對供給商進(jìn) 展評定。13 在新的或更改正的產(chǎn)品或過程進(jìn)展批量投產(chǎn)之前應(yīng)對供給商實施生產(chǎn)過程或產(chǎn)品認(rèn)可,管部應(yīng)保存首批樣品的檢驗報告。14外包過程的供給商評價和再評價采用上述方法。15采購課應(yīng)保持?格供給商名 的最新正確資料和評價結(jié)果及評價所引起 的任何必要措施的記錄。3 / 616在合格的供給商交易過程中如果出現(xiàn)品質(zhì)不良狀況,品管部提出處理方 案,購課通知供給商予以改善如假設(shè)經(jīng)告知后仍無法到達(dá)預(yù)期效果,么由品管部 提議采購課取消其合格的供給商資格,設(shè)該供給商需要重新評價,么按 款 重新評價合格前方可再次列?格供給商名?品質(zhì)影響嚴(yán)重者,么永久取消 其供給商

6、資格。采購控制1原輔料的采購必須在經(jīng)過評價的?格供給商名 范圍內(nèi)進(jìn)展。如遇特殊 情況,在未經(jīng)評價的供給商處采購時按 5.1.5 條款執(zhí)行。2合同規(guī)定時在顧客指定的供給商采購原輔料但不能免除本公司對確保供 給商的零件、材料及效勞質(zhì)量的責(zé)任。3用于生產(chǎn)的所有材料應(yīng)滿足先行對限制有毒、危險物品的政府的要求及平 安規(guī)定,及考慮生產(chǎn)和銷售國有關(guān)環(huán)境、電力和電磁方面的規(guī)定。4 各部門所需物料的采購都應(yīng)先填寫請購單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核廠長批準(zhǔn)后 交采購課實施采購。5特殊及金額特別大的請購單須經(jīng)總經(jīng)理核簽前方可安排采購。6 采購課依據(jù)各部門的需求期限,定采購方案,排詢價、議價作業(yè)。7 需采購之物料,是采購過的有先

7、例的規(guī)格材料,參考前價填寫訂貨單數(shù) 額較大時須重新安排詢價、議價、尋找本錢、品質(zhì)適合的供給商填寫請購單上的 比價記錄,交部門經(jīng)理審批后實施。8由采購課將填好比價記錄本的請購單交由相關(guān)主管審核以后,定貨單聯(lián)絡(luò) 供給商。9 定貨單的內(nèi)容可包括4 / 6a 品名、規(guī)格、廠名;b 量要求、數(shù)量、價格;c 輔料標(biāo)準(zhǔn)或其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。10 采購課確定所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的之后將訂貨單以 或 通知 供給商,供給商確認(rèn)后效。11 采購課根據(jù)與供給商確認(rèn)的交貨期應(yīng)要求其按時交貨。12應(yīng)要求供給商具有 100%按時交付能力采購課應(yīng)提供必要的方案資料和 采購承諾,便使供給商能滿足這些期望要求。13 采購課應(yīng)建

8、立一套管理體系以對供給商交付能力及必要時采取的糾正措 施進(jìn)展監(jiān)視,加運(yùn)費的記錄應(yīng)包括本公司和供給商的付費。采購及供給商管理程序 購及供給商管理程序 供給商 、 貨異常處理 版本/修改狀態(tài)： 本/改狀態(tài)：A 發(fā)生交貨異常情況，由采購課通知生 產(chǎn)部，以不影響生產(chǎn) 為提，與供給商重新確定交貨期，確保滿足生產(chǎn)需要，采 購課應(yīng) 對其進(jìn)展評定。 2 如供給商不能滿足確定的交貨期，采購課需通知生 產(chǎn)部主管， 及時調(diào)整生產(chǎn)。采購課應(yīng)重新向其他供給商定貨，并追究前者違約 任。 采購產(chǎn)品的驗證 、技術(shù)部和品管部根據(jù)采購產(chǎn)品的分類情況規(guī)定檢驗要求。 2 采購的原輔料進(jìn)廠時的檢驗?視和測量過程控制程? 。 經(jīng)過品管

9、部檢驗合格的產(chǎn)品，管理課倉庫根?品防護(hù)管理 程?收入庫，把收驗單交 各權(quán)限主管核簽后由管理部與客戶結(jié) 算 、當(dāng)公司或顧客要求擬在供給商的現(xiàn) 場驗收時，采購課應(yīng)在采購 信中規(guī)定擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 5 當(dāng) 和約有規(guī)定顧客對供給商的現(xiàn)場驗證產(chǎn)品時，那么由采購課提 通知供給商， 由本公司品管人員陪同客戶代表前往供給商現(xiàn)場， 供給商的產(chǎn)品實現(xiàn)驗證，合 格前方可發(fā)貨。經(jīng)顧客驗證的產(chǎn)品， 品部仍需?視和測量過程控制程 進(jìn) 展檢驗。 6 不合格原輔料的處理?合格品控制程?行。 6 5 / 6采購及供給商管理程序 本/修改狀態(tài)： 購及供給商管理程序 供給商 版 本/修改狀態(tài)：A 7 、 對提供 A

10、采購產(chǎn)品的供給商， 應(yīng)保其可追溯性得到保 證。 四、外包過程控制 、本公司的外包過程包括電鍍外發(fā)加工，局部設(shè)備設(shè)施 的委外修 理及局部監(jiān)視和測量裝置的委外校驗等。 2 包加工必須在合格供給 商范圍內(nèi)進(jìn)展。 3 包加工應(yīng)規(guī)定質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法、交貨日期、交貨 地點、加工價格等要求，應(yīng)形成文件。 4 品管部應(yīng)對外包過程進(jìn)展監(jiān)視和控制。 5 外包加工產(chǎn)品進(jìn)公司應(yīng)?視和測量過程控制程?規(guī)定 施檢驗。 、 部設(shè)備設(shè)施委外修理及局部監(jiān)視和測量裝置委外校驗的控制 見?備設(shè)施管理程序 和?視和測量裝置控制程? 。 7 、模具的委托加工控制 模具管理程? 五、 采購資料管理 1 根據(jù)訂貨需要，經(jīng)權(quán)限主管核簽后，依?件控制程 向 給商提供圖紙及樣品。 2 供給商在與本公司結(jié)算時，需把公司給的各種樣品，資 料交還 于采購課，由采購課還于各相關(guān)部門保管。 、采購管理作業(yè)流程見附件 一。 記錄 、 購課保?格供給商名冊?及供給商評價記錄。 7 采購及供給商管理程序 購及供給商管理程序 供給商 、各相關(guān)部門保存 本部門采購記錄。 3生產(chǎn)本部保存外包過程控制