濟南遠達彩印包裝公司銷售人員管理制度

1、濟南遠達彩印包裝有限企業(yè)銷售人員管理制度（試行）二00七年八月濟南遠達彩印包裝有限企業(yè)銷售人員管理制度銷售人員管理方法總則1.1.擬訂目的為增強本企業(yè)銷售管理，達成銷售目標，提高經(jīng)營績效，將銷售人員的業(yè)務活動予以制度化，特擬訂本規(guī)章。合用范圍凡本企業(yè)銷售人員的管理，除還有規(guī)定外，均依照本方法所規(guī)范的體系管理。權責單位1）銷售部負責本方法擬訂、改正、取消的草擬工作。2）總經(jīng)理負責本方法擬訂、改正、取消的批準工作。一般規(guī)定2.1出勤管理銷售人員應依照本企業(yè)職工手冊之規(guī)定，每天早8：00到企業(yè)報到，報告前一天工作狀況和當天工作安排。每個月出勤28天為滿勤。確因約見客戶不可以來企業(yè)者，須提早或電話請示

2、部門經(jīng)理同意后方可?；仄髽I(yè)后要向部門經(jīng)理報告狀況。凡不按上述規(guī)定出勤和辦理者，一律視為曠工。2.2工作職責銷售人員除應恪守本企業(yè)各項規(guī)章制度外，應善盡以下之工作職責：部門經(jīng)理1）負責推進達成企業(yè)的銷售目標。2）執(zhí)行企業(yè)所交托的各樣事項。3）督導、指揮銷售人員執(zhí)行任務。4）控制欠款及應收帳款。5）審查銷售人員的各項報表、票據(jù)、合同。6）準時呈報以下表單：A、銷售報告。B、收款報告。C、銷售日報。D、考勤日報。7）按期拜見客戶，借以提高服務質(zhì)量，并觀察其經(jīng)營及信譽狀況。8）銷售工作會議的組織、召開。銷售人員（1）基本領項A、應以謙和隨和的態(tài)度和客戶接觸，并注意服飾儀容之整齊。B、關于本企業(yè)各項銷售

3、計劃、銷售價錢、行銷策略、客戶信息等應嚴守商業(yè)奧密，不得泄露予別人。C、不得于工作時間內(nèi)酗酒。D、不得有挪用所收貨款的行為。（2）銷售事項A、企業(yè)簡介、經(jīng)營范圍、產(chǎn)品種類的宣傳。B、客戶定單受理及合同的簽署（簽訂合同時要充分考慮生產(chǎn)狀況，確立交貨時間）。C、客戶投訴、訴苦的辦理。D、按期拜見客戶并聚集以下資料：a、產(chǎn)品質(zhì)量的反響。b、價錢的反響。C、客戶經(jīng)營和信譽狀況的反響。E、按期認識客戶需求。F、收取貨款、催收欠款。G、彩噴樣、數(shù)碼樣、印樣的署名確認。H、產(chǎn)品生產(chǎn)追蹤、交貨的敦促。、退貨之辦理。J、整理各項銷售資料。（3）貨款辦理A、收到客戶貨款應該日繳回。B、不得以任何原由挪用貨款。C、

4、不得以其余支票抵繳回收之現(xiàn)金。D、不得以不一樣客戶的支票抵繳貨款。E、應以企業(yè)所審定之信譽額度管束客戶欠款，減少壞帳損失。2.3.移交規(guī)定銷售人員辭職或調(diào)職時，須辦理移交鋒續(xù)，依以下規(guī)定辦理。銷售部門經(jīng)理（1）移交事項A、財富清冊。B、公函檔案。C、銷售帳務。D、合同（未簽署和已簽署留檔）和收條。E、客戶送貨單簽收聯(lián)。F、已收未繳貨款結(jié)余。G、領用、借用之公物。H、其余。（2）注意事項A、銷售部門經(jīng)理移交，應呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之移交報告。B、交接報告之附件，如財富應由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。C、銷售部門經(jīng)理移交由總經(jīng)理監(jiān)交。2.3.2.銷售人員（1）移交事項A、負責的

5、客戶名單。B、應收帳款票據(jù)。C、領用之公物。D、其余。（2）注意事項A、應收帳款票據(jù)由交接兩方會同客戶核認無誤后簽章。B、應收帳款票據(jù)核認無誤簽章后，交接人即應負起后續(xù)收款之責任。C、交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經(jīng)理（監(jiān)交人由銷售經(jīng)理擔當）。工作規(guī)定3.1.工作計劃3.1.1.銷售計劃銷售人員每年應依照本企業(yè)年度銷售計劃表，擬訂個人年度銷售計劃表，并填制月銷售計劃表，呈部門經(jīng)理審定后，按計劃執(zhí)行。3.2.客戶管理1）銷售人員應填制客戶資料管束卡，以利客戶信譽額度的審定及增強服務質(zhì)量。2）銷售人員應依照客戶的銷售實績，填制銷售實績統(tǒng)計表，作為擬訂銷售計劃、客戶拜見計劃及客戶

6、績效的參照。3.3.工作報表3.3.1.銷售工作日報表1）銷售人員依照工作計劃執(zhí)行銷售工作，并將每天工作以內(nèi)容，填制于銷售工作日報表。2）銷售工作日報表應于第二天出門工作前，呈部門經(jīng)理核閱。3.3.2.月收款實績表銷售人員每個月初應填制上月份之月收款實績表客戶欠款月報表，呈部門經(jīng)理核實，作為績效評核，提成發(fā)放、帳款收取審查與對策的依照。3.4.價錢規(guī)定（1）銷售人員對外報價一律以企業(yè)規(guī)定的價錢為準，不得隨意更改價錢。（2）售人在合同前，合同價要部理核。3.5.售管理1）企業(yè)省內(nèi)按地區(qū)作適合區(qū)分，并指定售人客開、企業(yè)宣、收取款等工作。2）售部理與各售人共同起客信譽查核、開和款回收的任。3）品前，

7、售人要先行，保證無后。品一旦出，售人擔當其品品、客投、款回收后任。3.6.收款管理1）有售人收款，必于收款當天回企業(yè)。2）售人于定收款日期，向客收取款。3）所收款如支票，及交理行托收。4）未按定回收的款，除依照有關定的售人外，若生壞，售人任。銷售計劃和賞罰治法售劃1.1凡企業(yè)售人，自本制度宣布之日起，均行此年度售劃。自入日算起：第13個月累達成售10萬元；第46個月累達成售15萬元；第79個月累達成售20萬元；第912個月累達成售30萬元。自12個月后，每個月售不低于10萬元。法2.1第13個月達成售劃的除正常提成外，再返利1%，并一次性勵1000元；第46個月達成售劃的除正常提成外，再返利0

8、.5%，并一次性勵800元；第79個月達成售劃的除正常提成外，再返利0.2%，并一次性勵600元；第912個月達成售劃的除正常提成外，再返利0.1%，并一次性勵500元。2.2若不可以準時達成銷售計劃的，按未達成比率扣減其基本薪水；若連續(xù)兩個周期不能達成銷售計劃的，則安排其到生產(chǎn)車間三個月。合同和價錢管理合同的簽署1.1銷售人員對外簽署合同，一定以保護本企業(yè)合法權益和提高經(jīng)濟效益為主旨，絕不一樣意在簽署合同時營私舞弊、損公肥私、牟取私利等行為。1.2銷售人員在簽署合同以前，一定仔細認識對方狀況。包含：對方單位能否擁有法人資格、有否經(jīng)營權、有否履約能力及其資信狀況，對方簽約人能否法定代表人或法人

9、拜托人。1.3銷售人員簽署合同同時并擔當以下責任：1）對所簽署合同的合法性、完好性和可行性負責；2）合同在報請部門經(jīng)理審批時，提出自己建議并對自己建議負責；3）對所簽合同的全面執(zhí)行詳細負責，執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題應立刻上報、并踴躍想方法解決，對發(fā)生的合同糾葛負責辦理好或輔助有關部門辦理好；4）負責保存好自己所簽合同的全部資料；合同執(zhí)行完成后應立刻將資料上交歸檔。1.4合同簽署后，交財務、部門經(jīng)理各一份。自行復印保存一份。2簽署合同流程領取合同填寫合同部門經(jīng)理審查簽署合同執(zhí)行合同3生產(chǎn)制作流程填寫生產(chǎn)制作通知單送生產(chǎn)辦公室填寫設計制作通知單部門經(jīng)理審查送設計部（全部定單一定簽署合同，并收取不低于30%定

10、金，總經(jīng)理特批或連續(xù)三個月每個月均不低于5萬元定單客戶除外。凡不按以上程序要求辦理者，一概不予安排生產(chǎn)和設計。）4銷售部門經(jīng)理負責以下事宜1）成立合同檔案。2）成立合同管理臺帳。3）成立客戶檔案。4）合同執(zhí)行狀況和貨款回收統(tǒng)計報表。5價錢管理5.1銷售人員在向客戶報價時，一定嚴格執(zhí)行企業(yè)最新銷售價錢策略。5.2銷售人員在簽署合同前，一定請示部門經(jīng)理最低銷售價錢。合同價錢不得低于最低銷售價錢。貨款回收制度1目的為了規(guī)范企業(yè)貨款回收流程，便于應收賬款實時回收，預防發(fā)生壞賬，特定本方法。合用范圍合用于整個企業(yè)的貨款回收。定義3.1未收款合同商定到期的應收貨款在約準時間7往后還沒有回收,從改日起將此貨

11、款列為”未收款”。3.2催收款“未收款”在合同商定付款期15日內(nèi)還沒有回收,將此應收貨款列為”催收款”。管理方法4.1未收款的管理財務部于每個月5號前將未收款明細表交銷售部經(jīng)理。銷售人員應將欠款未能回收的原由及對策、回收該批貨款的時間于3日內(nèi)以書面形式提交部門經(jīng)理，部門經(jīng)理依據(jù)實質(zhì)狀況審查并輔助催收。銷售部經(jīng)理每個月應監(jiān)察各業(yè)務員回收未收款。4.2催收款的管理銷售部經(jīng)理應將未收款轉(zhuǎn)為催收款之未回收款的原由及對策于3日內(nèi)以書面形式轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批改。貨款經(jīng)列為催收款后,銷售部經(jīng)理應于30日內(nèi)監(jiān)察各有關銷售人員回收貨款。貨款經(jīng)列為催收款后30日內(nèi)貨款還沒有回收,將暫停發(fā)放該銷售人職薪水和提成。直至貨款

12、回收為止。5處分舉措5.1企業(yè)銷售制度原則規(guī)定銷售產(chǎn)品一律不予欠款，堅持預收定金，款到發(fā)貨或貨到付款?；虬春贤潭ㄈ掌诟犊畹脑瓌t。5.2凡出廠產(chǎn)品按合同商定付款日起15日內(nèi)未能付清貨款的，自15往后按每天2計收利息。銷售人員回收貨款未能回收利息的，該利息由銷售人員個人擔當。銷售提成制度1企業(yè)擬訂薪水分派的基來源則有益于調(diào)換職工特別是銷售人員的工作踴躍性，促使承攬訂貨合同和銷售工作的展開；成立一種“多勞多得，按勞分派”并兼?zhèn)浼钆c拘束相聯(lián)合的“公正、公正”的績效查核模式。2銷售人員的薪水基本薪水600元+交通補貼100元+話費補貼100元+銷售提成銷售人員的查核指標銷售額、回款額和銷售額的遞加。4銷售回款提成的分派方案4.1銷售人員推行月薪，銷售人員除月薪外，依照所簽署銷售合同的回款額，賜予一定比率的銷售提成，提成款按月結(jié)算，連同薪水一并發(fā)放。4.2合同簽訂價錢為部門經(jīng)理確認的最低銷售價錢執(zhí)行銷售基本提成。4.3銷售基本提成比率為回款額為2。4.4年定單量在50萬元以上，企業(yè)賜予特別優(yōu)惠價錢的，提成比率會減少，詳細磋商。4.5合同簽訂價錢高于部門