醫(yī)院整體經(jīng)營狀況簡(jiǎn)述

1、精選文檔精選文檔PAGEPAGE7精選文檔PAGE.一、醫(yī)院整體經(jīng)營狀況簡(jiǎn)述2011年我院實(shí)現(xiàn)X總收入萬元，較上年同期（）萬元增添X萬元，增添X%，此中業(yè)務(wù)收入X萬元較同期增添X萬元，增幅%，財(cái)政補(bǔ)貼收入X萬元，2011年我院總支出X萬元，較上年同期（）增添X萬元，增添%，年終進(jìn)出結(jié)余X萬元，此中財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)貼結(jié)余萬元，結(jié)營進(jìn)出結(jié)余萬元。從以上進(jìn)出整體看，整年業(yè)務(wù)收入歷史性打破X個(gè)億，進(jìn)出比率均衡，表現(xiàn)了醫(yī)院整體營運(yùn)的優(yōu)秀勢(shì)態(tài)。二、主要效益指標(biāo)達(dá)成狀況說明截止12月底，我院總財(cái)產(chǎn)達(dá)萬元，在2010年終X萬元的基礎(chǔ)上增添X萬元，此中流動(dòng)資產(chǎn)X萬元，固定財(cái)產(chǎn)X萬元，財(cái)政應(yīng)返還額度萬元，欠債萬元，凈財(cái)

2、產(chǎn)萬元，年終國有資產(chǎn)總值為萬元，（國有財(cái)產(chǎn)總值=凈財(cái)產(chǎn)-累計(jì)提取修購基金-累計(jì)提取員工福利費(fèi)），2010年國有財(cái)產(chǎn)總值為萬元，對(duì)比增添萬元，增幅%。國有財(cái)產(chǎn)保值增值率為%，這一指標(biāo)說明醫(yī)院在一準(zhǔn)時(shí)期內(nèi)對(duì)本院國有財(cái)產(chǎn)增值保值狀況，我院財(cái)產(chǎn)保值增值率比較高，財(cái)產(chǎn)保值狀況優(yōu)秀。1流動(dòng)比率=X。流動(dòng)比率大表示償債能力強(qiáng)，但也不是越高越小，我院的流動(dòng)比率很高，也說明資本未充分利用，需要怎樣考慮資本使用效率的問題。速動(dòng)比率=。速動(dòng)比率是權(quán)衡醫(yī)院償債能力敏感性更強(qiáng)的指標(biāo)，它是從流動(dòng)財(cái)產(chǎn)中扣除藥品，庫存物質(zhì)，在加工資料等變現(xiàn)能力較差的財(cái)產(chǎn)后與流動(dòng)欠債的比率，一般狀況下該比率在百分百，才有足夠的償債能力，我院的

3、速動(dòng)比率很高，幾乎沒有財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3庫存物質(zhì)周轉(zhuǎn)次數(shù)=次，比昨年同期也略有增添，均勻每7天周轉(zhuǎn)一次，最近幾年來我院增強(qiáng)了物質(zhì)特別是醫(yī)用耗材管理，經(jīng)過實(shí)耗實(shí)銷的管理方法，壓縮庫存，盤活資本，在保證臨床需要的同時(shí)大大降低了管理成本。4藥品周轉(zhuǎn)次數(shù)=次，比昨年同期也略有增添，均勻每21天周轉(zhuǎn)一次，藥品周轉(zhuǎn)次數(shù)較上年有所增添。百元固定財(cái)產(chǎn)醫(yī)療收入元，與昨年同期比有所增添，我院的大型專用設(shè)施好多，每年的投入也很大，從行業(yè)比較看這一指標(biāo)不高，大型專用設(shè)施的利用還有待進(jìn)一步發(fā)掘，應(yīng)增強(qiáng)盛型專用設(shè)施的效益剖析，充分調(diào)研市場(chǎng)，防止盲目購買，造成資源重復(fù)浪費(fèi)。6人均業(yè)務(wù)收入元，較昨年同期增添元，增添%，基本上與昨年

4、持平。7經(jīng)費(fèi)自給率=業(yè)務(wù)收入/業(yè)務(wù)去出，該指標(biāo)值越大越好，主要表示醫(yī)院的自我造血能力的強(qiáng)弱；2011年我院經(jīng)費(fèi)自給率達(dá)到%，我院在保證社會(huì)效益的前提下，也達(dá)成了非，盈余性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，但因?yàn)榻?jīng)費(fèi)自給率較高，也從側(cè)面反應(yīng)我院對(duì)資本利用效率的降低。8收入利潤率=收去結(jié)余/醫(yī)藥收入，該指標(biāo)值越大越好，主要反應(yīng)醫(yī)院為社會(huì)所創(chuàng)建價(jià)值和貢獻(xiàn)大小，也反應(yīng)醫(yī)院在增收節(jié)去的同時(shí)創(chuàng)建了效益，我院2011年收入利潤率為%，2010年收入利潤率不足一個(gè)百分點(diǎn)，說明我院每百元醫(yī)藥收入為社會(huì)貢獻(xiàn)率比昨年有較大幅度提升。三、社會(huì)效益剖析我院地處人口密集經(jīng)濟(jì)相對(duì)不是很發(fā)達(dá)的北部地域，有大批來自鄉(xiāng)村和欠發(fā)達(dá)的北部地域，怎

5、樣提高在老百姓心目的形象，緩解百姓看病難，看病貴的問題是醫(yī)院出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。同時(shí)，公立醫(yī)院不以營利為目的，社會(huì)效益的好與壞更能表現(xiàn)醫(yī)院的可連續(xù)發(fā)展能力。我院2011年實(shí)現(xiàn)門急診人次人次，出院人數(shù)人，特別是出院人數(shù)，較昨年同期人增添人，這一方面表現(xiàn)了患者對(duì)我院醫(yī)療水平的認(rèn)同在增添，同時(shí)也與全民參保相關(guān)，患者更為享遇到了國家醫(yī)保政策在住院方面帶來的優(yōu)惠，我院當(dāng)前編制床位張，實(shí)質(zhì)開放床位張，床位利用率為%。床位利用還有更進(jìn)一步提高的能力。每門診人次收費(fèi)水平=元每床日住院收費(fèi)水平=元.出院者均勻醫(yī)藥費(fèi)=元四、業(yè)務(wù)收入達(dá)成狀況說明2011年我院醫(yī)療收入萬元，藥品收入萬元，其余收入萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入萬元，

6、實(shí)現(xiàn)總收入萬元，醫(yī)療支出萬元，藥品支出，其余支出，總支出萬元；2011年實(shí)現(xiàn)進(jìn)出結(jié)余萬元，此中財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)貼結(jié)余（1）醫(yī)療收入狀況表一單位：萬元，%項(xiàng)目2010年2011年同比增添額同比增添率門診收入此中；手術(shù)收入化查收入檢查收入治療收入住院收入此中；手術(shù)收入化查收入檢查收入治療收入住院收入共計(jì)1、門診收入從本期門診收入組成來看，我院門診檢查與化查收入占門診收入的49.08%，比昨年降低了個(gè)百分點(diǎn)，治療收入與手術(shù)收入占門診收入X%，比昨年增添了個(gè)百分點(diǎn)，說明我院在逐漸加，強(qiáng)門診收入的含金量，在保證患者診療的基礎(chǔ)上著重增強(qiáng)經(jīng)過治療和手術(shù)提高門診收入，防止患者做無謂的檢查，加重患者負(fù)擔(dān)。2、住院收入

7、從本期住院收入組成來看，我院手術(shù)收入與治療收入占住院收入的%，化查收入與檢查收入占%；說明我院治療，手術(shù)收入水平比上年有所提高，患者對(duì)我院醫(yī)療服務(wù)水平認(rèn)同度有所增添。（2）藥品收入狀況我院整年藥品收入如表二所示，本期我院實(shí)現(xiàn)藥品收入共計(jì)為萬元，與昨年同比提高%；其中門診收入我院本期實(shí)現(xiàn)萬元，與昨年同比提高%；住院收入本期實(shí)現(xiàn)萬元，與昨年同比增加%；表二項(xiàng)目2010年2011年同比增添額同比增添率門診藥品收入住院藥品收入共計(jì)1、門診藥品收入，同期對(duì)照來看，我院門診藥品收入提高%，而同期門診量增添了人次，說明藥品收入的提高很大程度上是因?yàn)殚T診量增添帶來的，最近幾年來，我院增強(qiáng)管理，采納舉措降低門診

8、患者用負(fù)擔(dān),同比每門診人次收費(fèi)水平中藥品費(fèi)由昨年的74.60元,降落到今年73.98元,跟著醫(yī)改的逐.步深入和國家對(duì)藥品的規(guī)定的實(shí)行,我院逐漸離開了以藥養(yǎng)醫(yī)的場(chǎng)面,逐漸提高了醫(yī)院的綜合實(shí)力。2、住院藥品收入同期對(duì)照來看，我院住院藥品收入提高7.77%，占住院醫(yī)藥收入的53%，與昨年同比降低2.65個(gè)百分點(diǎn)；而同期住院醫(yī)療收入的增添幅度為20.2%，醫(yī)療收入增添勢(shì)頭快于藥品收入增添勢(shì)頭，進(jìn)一步說明我院醫(yī)療服務(wù)水平的提高，收入含金量的提高。3、醫(yī)療收入的總述總的來看，我院總醫(yī)藥收入中占住院醫(yī)藥收入占80%，充分說明我院作為市三級(jí)乙等醫(yī)院的整體社會(huì)效益與社會(huì)影響力；但我院門診醫(yī)藥收入僅占總醫(yī)藥收入的

9、20%，說明我院對(duì)門診醫(yī)療技術(shù)水平以及社會(huì)影響力度還需要進(jìn)一步增強(qiáng)，這可能與醫(yī)療市場(chǎng)的大環(huán)境相關(guān)，一方面國家鼓舞小病到社區(qū)，重病到醫(yī)院的提議，分流了一些門診患者，再者是周邊醫(yī)療行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，吸引了一部份門診患者，還有是國家醫(yī)療衛(wèi)生改革加大了對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)人群的覆蓋面，致使部份患者因享受住院兼顧比率而放棄門診治療轉(zhuǎn)為住院治療。與昨年藥品收入占醫(yī)藥收入比來看，我院本期藥品收入占醫(yī)藥收入比重為40.04%，降低了個(gè)2.89百分點(diǎn)，醫(yī)院增強(qiáng)藥品控制的收效有所展現(xiàn)。財(cái)政補(bǔ)貼其余收入2%1%藥品收入39%醫(yī)療收入58%總收入組成散布圖從上圖可看出，我院總收入中藥品收入比重達(dá)到%，說明我院業(yè)務(wù)收入的含金量雖有所提

10、高，但仍舊不是很高，過多的藥品收入將削弱自己的發(fā)展后勁，醫(yī)院實(shí)行醫(yī)改后，藥品收入將實(shí)施成本價(jià)，醫(yī)療收入是表現(xiàn)醫(yī)院真實(shí)醫(yī)療水平易實(shí)力的重要要素，因些建議我院需要在將來的醫(yī)院經(jīng)營過程中增強(qiáng)醫(yī)院制度管理，增強(qiáng)醫(yī)患交流，鼎力提高我院醫(yī)療技術(shù)科研水平，進(jìn)一步優(yōu)化我院擁有特點(diǎn)的治療方案，進(jìn)而提高我院治療收入與手術(shù)收入在業(yè)務(wù)收入中的比重，為我院連續(xù)發(fā)展注入新的活力。五、支出狀況說明2011年我院總支出萬元，此中醫(yī)療支出萬元，藥品支出萬元，其余支出萬元，詳細(xì)支出對(duì)比方下：支出核算科目分類20102011年增添額增添比年薪資福利支出此中：任職人員薪資.福利支出社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)貼支出此中：住宅公積金提補(bǔ)帖其余資天性支出共計(jì)從上表能夠看出，我院在本期各項(xiàng)支出占整體支出的比率中，薪資福利支出與昨年同期對(duì)比增添了%，此中任職人員薪資福利支出比昨年減少，是因?yàn)?010年終規(guī)范津補(bǔ)助貼帶來的薪資性支出，有補(bǔ)繳部分，屬于政策性原由，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)貼與昨年同期對(duì)比減少主要原因同上。從商品和服務(wù)支出與其余資本支出占本期整體支出比率與昨年同期對(duì)比來看，都屬于業(yè)務(wù)收入增添所帶來的成本的增添，與收入增添速度基本持平。六50萬元以上大型專用設(shè)施購買狀況說明50萬元以上大型專用設(shè)施購買狀況說明設(shè)施名稱采買價(jià)錢（單位：元）備注購T6排CT機(jī)3670000醫(yī)療器材購全自動(dòng)擺藥機(jī)1666