【乳品行業(yè)-質(zhì)量監(jiān)督考核細(xì)則】

1、吉林省乳乳業(yè)集團(tuán)團(tuán)廣澤有有限公司司 編號：GZ/G.03.0X.0Y-20009質(zhì)量監(jiān)督督考核細(xì)細(xì)則受控狀態(tài)態(tài)：受 控 號：編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)行版本本：1第0次修修訂20099-100-10發(fā)布20009-10-10實(shí)施施質(zhì)量體系系三層文件件GZ/CCW.002.009（編編號）質(zhì)量監(jiān)督督考核細(xì)細(xì)則第1版 第第0次修訂訂發(fā)布日期期20009-110-10編寫溫慧穎審核劉 威威批準(zhǔn)湯華京實(shí)施日期期20009-110-10目 錄錄 第一章： 總總則 第二章： 監(jiān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)構(gòu) 第三章： 監(jiān)監(jiān)督辦法法第四章： 日日常監(jiān)督督內(nèi)容及及相應(yīng)處處罰標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 第一一節(jié) 輔料及及輔料庫庫房監(jiān)督督內(nèi)容及及處罰標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)原

2、料奶監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容及處罰罰標(biāo)準(zhǔn)第三節(jié) 生產(chǎn)產(chǎn)加工、待檢中中，放行行前整個(gè)個(gè)過程的的監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容和處處罰標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)成品的監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容和處罰罰標(biāo)準(zhǔn)第五節(jié) 物流流、銷售售過程及及成品庫庫房監(jiān)督督內(nèi)容和和處罰標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)第六節(jié) 化驗(yàn)驗(yàn)員、工工藝員、品控員員監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容和處處罰標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)第七節(jié) 管理理人員監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容和處罰罰標(biāo)準(zhǔn)第五章：原輔料料、半成成品、成成品質(zhì)量量問題獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 第一一節(jié) 原輔料料質(zhì)量問問題獎(jiǎng)罰罰標(biāo)準(zhǔn) HYPERLINK http:/wwww.37222.ccn 灌裝、包包裝，入入成品庫庫前產(chǎn)品品質(zhì)量問問題獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品入成成品庫后后，出廠廠前質(zhì)量量問題獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)廠外產(chǎn)品品質(zhì)量問問題獎(jiǎng)罰罰標(biāo)準(zhǔn) 第五

3、五節(jié) 批量質(zhì)質(zhì)量問題題處罰標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)第六節(jié) 質(zhì)量量投訴處處罰第七節(jié) 質(zhì)量量獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)第六章： 附附則第一章 總 則第一條為為保證食食品安全全，提高高產(chǎn)品美美譽(yù)度和和忠誠度度，打造造“質(zhì)量”核心競競爭力，全全面貫徹徹ISOO90001、HHACCCP質(zhì)量量管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，確確保公司司的原原材料質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品品工藝規(guī)規(guī)程等等相關(guān)的的技術(shù)文文件和要要求的貫貫徹落實(shí)實(shí)，使公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理標(biāo)準(zhǔn)化化、正規(guī)規(guī)化，特特制定本本細(xì)則。第二章 監(jiān)督機(jī)機(jī)構(gòu) 第二條 質(zhì)保保部是公公司具有有質(zhì)量檢檢測、監(jiān)監(jiān)督、跟跟蹤、反反饋、查查處等職職能的綜綜合質(zhì)量量管理部部門，具具有相對對獨(dú)立的的執(zhí)法權(quán)權(quán)力。對對

4、原料入入廠、生生產(chǎn)過程程、產(chǎn)品品出廠、產(chǎn)品防防護(hù)等具具有監(jiān)督督權(quán)、檢檢驗(yàn)權(quán)、否決權(quán)權(quán)、知情情權(quán)和處處罰權(quán)。第三條 質(zhì)保保部的監(jiān)監(jiān)督職責(zé)責(zé)（一）. 負(fù)責(zé)責(zé)公司質(zhì)質(zhì)量管理理工作，從從原料奶奶入廠、生產(chǎn)加加工、儲儲存、運(yùn)運(yùn)輸、銷銷售， HYPERLINK http:/wwww.37222.ccn 直至終終端客戶戶全過程程的質(zhì)量量監(jiān)督管管理工作作。（二）. 提出出或反饋饋質(zhì)量目目標(biāo)中未未達(dá)標(biāo)的的項(xiàng)目，對對違反工工藝或相相關(guān)質(zhì)量量保障措措施規(guī)定定，以及及廠內(nèi)發(fā)發(fā)現(xiàn)的和和市場反反饋的質(zhì)質(zhì)量問題題進(jìn)行確確認(rèn)，明明確責(zé)任任部門和和責(zé)任人人，并提提出處理理意見，報(bào)報(bào)主管副副總審批批，重大大質(zhì)量事事故（指指給公司

5、司造成一一萬元以以上損失失或?qū)韭曌u(yù)譽(yù)產(chǎn)生嚴(yán)嚴(yán)重影響響的）的的處理意意見，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批。（三）. 依據(jù)據(jù)審批后后的處理理報(bào)告，通通知責(zé)任任部門（或或投訴部部門）和和財(cái)務(wù)部部等相關(guān)關(guān)部門，并并監(jiān)督整整改措施施的實(shí)施施情況。（四）. 對責(zé)責(zé)任者或或顧客提提出的申申訴、質(zhì)質(zhì)疑、投投訴，進(jìn)進(jìn)行解釋釋、答復(fù)復(fù)、指派派處理或或直接處處理。第四條 質(zhì)保保部原輔輔料品控控員負(fù)責(zé)責(zé)輔料及及輔料庫庫房的監(jiān)監(jiān)督及獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰。質(zhì)質(zhì)保部過過程品控控員負(fù)責(zé)責(zé)原料奶奶入廠、生產(chǎn)加加工、儲儲存、運(yùn)運(yùn)輸、銷銷售、客客戶反饋饋等全過過程的監(jiān)監(jiān)督及獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰。第三章監(jiān)督督辦法第五條 原料料奶采樣樣檢驗(yàn)執(zhí)執(zhí)行國標(biāo)標(biāo)、行標(biāo)標(biāo)或企標(biāo)標(biāo)，

6、依據(jù)據(jù)公司制制定的流流程、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、制制度對原原料奶采采樣驗(yàn)收收，合格格后入廠廠使用，不不符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的原原料奶禁禁止進(jìn)入入生產(chǎn)環(huán)環(huán)節(jié)。第六條非乳原原輔料的的采樣、檢測執(zhí)執(zhí)行國標(biāo)標(biāo)、行標(biāo)標(biāo)或企標(biāo)標(biāo)，依據(jù)據(jù)公司制制定的流流程、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、制制度對輔輔料采樣樣驗(yàn)收，合合格后入入廠使用用，不符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的原輔輔材料禁禁止進(jìn)入入生產(chǎn)環(huán)環(huán)節(jié)。第七條生產(chǎn)過過程各環(huán)環(huán)節(jié)按現(xiàn)現(xiàn)行的工工藝規(guī)程程、管理理制度、檢驗(yàn)放放行制度度監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行，檢檢驗(yàn)結(jié)果果以化驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告為為準(zhǔn)，現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)督督以現(xiàn)場場檢查記記錄為準(zhǔn)準(zhǔn)。異常常產(chǎn)品采采樣（或或現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)督）時(shí)時(shí)，應(yīng)有有被取樣樣班組的的車間主主任或工工藝員（或或責(zé)任部部門人員員）參加加。第

7、八條產(chǎn)品儲儲存、運(yùn)運(yùn)輸、銷銷售過程程的現(xiàn)場場監(jiān)督，以以經(jīng)過批批準(zhǔn)實(shí)施施的各種種標(biāo)準(zhǔn)、制度執(zhí)執(zhí)行。第九條 生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)加工、待檢過過程中質(zhì)質(zhì)量問題題和異常常情況的的處理及及獎(jiǎng)罰，生生產(chǎn)加工工、待檢檢過程中中發(fā)現(xiàn)的的異常情情況的獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰依據(jù)據(jù)第四章章第三節(jié)節(jié)“生產(chǎn)線線及半成成品監(jiān)督督內(nèi)容和和處罰罰標(biāo)準(zhǔn)”內(nèi)部執(zhí)執(zhí)行。內(nèi)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的批量量異常產(chǎn)產(chǎn)品獎(jiǎng)罰罰依據(jù)第第五章第第五節(jié)（一一）部分分“入成品品庫前的的異常原原料、半半成品、成品（交交驗(yàn)前）的的監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容和處處罰標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)”內(nèi)部執(zhí)執(zhí)行。若若發(fā)生返返產(chǎn)、報(bào)報(bào)廢數(shù)量量達(dá)2噸噸以上時(shí)時(shí)，必須須將處罰罰報(bào)告及及相應(yīng)事事故描述述、原因因分析、糾正預(yù)預(yù)防措施

8、施等材料料于事發(fā)發(fā)后722小時(shí)內(nèi)內(nèi)傳遞質(zhì)質(zhì)保部。第四章 監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容及處處罰標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)第一節(jié) 輔料料及輔料料庫房監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容及處罰罰標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)質(zhì)保部執(zhí)執(zhí)行獎(jiǎng)罰罰）第十條 原輔輔料首次次采購前前應(yīng)由供供應(yīng)部、質(zhì)保部部，共同同對提供供原材料料的生產(chǎn)產(chǎn)廠家進(jìn)進(jìn)行 HYPERLINK n 現(xiàn)場場考察合合格，樣樣品經(jīng)研研究所檢檢驗(yàn)合格格后，方方可采購購，樣品品由研究究所予以以保留，以以便核查查，供應(yīng)應(yīng)部負(fù)責(zé)責(zé)添加劑劑供應(yīng)商商資質(zhì)文文件及檢檢驗(yàn)報(bào)告告的索取取。未經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)確確認(rèn)而采采購的，因因質(zhì)量不不合格而而造成損損失的，由由供應(yīng)部部承擔(dān)責(zé)責(zé)任。第十一條條 凡凡是購入入的原輔輔料，均均由供應(yīng)應(yīng)庫管員員通知質(zhì)質(zhì)保部檢

9、檢驗(yàn)員進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，供應(yīng)應(yīng)庫管員員負(fù)責(zé)數(shù)數(shù)量等的的驗(yàn)收，質(zhì)質(zhì)保部檢檢驗(yàn)員負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量的驗(yàn)收收。紙箱箱需取得得檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告和處處理意見見后，辦辦理入庫庫或退貨貨手續(xù)；其它原原輔料先先入庫房房，經(jīng)檢檢驗(yàn)合格格由質(zhì)保保部檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告當(dāng)當(dāng)日或次次日在內(nèi)內(nèi)部網(wǎng)上上公布。質(zhì)保部部、供應(yīng)應(yīng)部共同同在入庫庫單上簽簽字確認(rèn)認(rèn)。未按按上述程程序入庫庫，處罰罰責(zé)任人人20-1000元/次次。第十二條條 經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)可可以降級級使用的的原輔料料，需要要由質(zhì)保保部、供供應(yīng)部、使用部部門確認(rèn)認(rèn)，由質(zhì)質(zhì)保部將將降級檢檢驗(yàn)單傳傳遞生產(chǎn)產(chǎn)部、供供應(yīng)部，涉涉及補(bǔ)貨貨、影響響考核的的由生產(chǎn)產(chǎn)核算員員單獨(dú)核核算，質(zhì)質(zhì)保、財(cái)財(cái)務(wù)審核核確認(rèn)。檢

10、驗(yàn)合合格的同同一批原原材料在在使用過過程中，出出現(xiàn)3次次以上個(gè)個(gè)別不合合格現(xiàn)象象，根據(jù)據(jù)影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的程度度及損失失大小，由由供應(yīng)部部要求供供應(yīng)商對對其造成成的損失失進(jìn)行雙雙倍金額額的賠償償。第十三條條 因因庫房儲儲存人為為因素影影響，例例如：鼠鼠咬、保保管不當(dāng)當(dāng)、雨淋淋等，造造成原材材料質(zhì)量量下降，達(dá)達(dá)不到標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求的，不不得進(jìn)入入生產(chǎn)車車間，由由原料庫庫庫管員員承擔(dān)責(zé)責(zé)任，視視造成損損失的嚴(yán)嚴(yán)重程度度對相應(yīng)應(yīng)責(zé)任者者每次罰罰款500-5000元。第十四條條 生生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)人員對對于使用用前發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的可疑疑原材料料或使用用時(shí)出現(xiàn)現(xiàn)問題的的原材料料，必須須立即停停止使用用并進(jìn)行行隔離存存放，

11、貼貼掛“問題待待檢”標(biāo)識，退退回庫房房，并通通知當(dāng)班班生產(chǎn)主主任和質(zhì)質(zhì)保部原原輔料檢檢驗(yàn)員。明知不不合格原原輔料，不不通知，不不上報(bào)，使使用形成成的損失失由責(zé)任任部門和和責(zé)任人人負(fù)責(zé)，并并處罰責(zé)責(zé)任人每每次500-1000元。第十五條條 原原材料在在倉儲過過程中，必必須符合合公司下下發(fā)的相相關(guān)規(guī)定定的溫、濕度等等儲存條條件；保保持庫房房環(huán)境整整潔。達(dá)達(dá)不到衛(wèi)衛(wèi)生要求求或溫度度、濕度度不符合合要求，明明知有問問題不傳傳達(dá) HYPERLINK n 、不不上報(bào)，每每次處罰罰10-50元元。第十六條條 庫庫房內(nèi)所所有的原原材料必必須按照照規(guī)定的的項(xiàng)目和和內(nèi)容填填寫標(biāo)識識，并貼貼掛在顯顯著的位位置上。所

12、有原原材料在在正常出出庫時(shí)，必必須按照照“先進(jìn)先先出”的原則則，即按按照入庫庫日期或或生產(chǎn)批批號的先先后順序序發(fā)貨。不符合合要求每每次處罰罰責(zé)任者者20-1000元。第十七條條 庫庫房工作作人員應(yīng)應(yīng)經(jīng)常對對庫存條條件和庫庫存物資資進(jìn)行巡巡視檢查查，并及及時(shí)向主主管部門門和領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及相關(guān)關(guān)部門通通報(bào)巡視視中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題，例如如接近保保質(zhì)期、長時(shí)間間不使用用、倉儲儲條件變變化、質(zhì)質(zhì)量異常常等。質(zhì)質(zhì)保部原原輔料質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督員應(yīng)對對已通過過檢驗(yàn)的的原材料料不定期期抽樣檢檢測，以以保證在在倉儲期期內(nèi)原材材料質(zhì)量量不發(fā)生生劇烈變變化，以以便在出出現(xiàn)質(zhì)量量異常情情況時(shí)可可以及時(shí)時(shí)采取措措施。不不按規(guī)定定操作

13、的的責(zé)任者者每次處處罰200-1000元。第十八條條 已已經(jīng)確認(rèn)認(rèn)為不合合格的原原材料，原原則上不不能進(jìn)入入庫房，特特殊情況況下進(jìn)入入庫房的的，庫房房管理人人員明確確懸掛不不合格品品標(biāo)識，并單獨(dú)隔離存放。庫房在得到書面報(bào)告單后，要及時(shí)換用“退貨/降級使用”的標(biāo)記。不按規(guī)定操作者每次處罰20-100元。第十九條條 由由于非乳乳原輔料料采購供供應(yīng)不及及時(shí)導(dǎo)致致產(chǎn)品斷斷貨，按按照形成成損失的的金額處處以1000-5500元元的處罰罰。第二節(jié) 原料奶奶監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容及處處罰標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（質(zhì)保保部執(zhí)行行獎(jiǎng)罰）第二十條條 各各部門按按照原料料乳的質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、取樣樣流程、管理制制度履行行本部門門職責(zé)，對對原料奶奶進(jìn)

14、行入入廠檢驗(yàn)驗(yàn)，由于于工作不不認(rèn)真導(dǎo)導(dǎo)致不合合格原料料奶進(jìn)入入生產(chǎn)車車間，視視損失情情況處以以1000-10000元元處罰，情情節(jié)嚴(yán)重重或存在在營私舞舞弊行為為的加重重處罰直直至開除除。第二十一一條奶源源部應(yīng)隨隨時(shí)抽查查監(jiān)督奶奶站的管管理情況況，避免免出現(xiàn)摻摻雜使假假現(xiàn)象，減減少異常常奶的數(shù)數(shù)量，逐逐步提高高原料奶奶質(zhì)量。經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)確認(rèn)原原料乳摻摻假，違違規(guī)添加加國家明明令禁止止的非食食品原料料，對奶奶戶處以以1萬到到10萬萬元的罰罰款，摻摻假原料料乳已經(jīng)經(jīng)被使用用，經(jīng)保保留樣確確認(rèn)存在在問題的的，奶戶戶應(yīng)承擔(dān)擔(dān)由此造造成的損損失。第二十二二條奶源源部對奶奶站、小小區(qū)、原原料奶運(yùn)運(yùn)輸、原原料奶取

15、取樣進(jìn)行行監(jiān)督管管理，落落實(shí)奶源源管理的的相關(guān)制制度，由由于管理理不到位位，導(dǎo)致致出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問題題，對管管理人員員或責(zé)任任人處罰罰1000-2000元。第二十三三條由于于原料乳乳采購不不及時(shí)導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)品品斷貨，視視損失情情況，對對管理人人員處以以1000-5000元處處罰。第三節(jié) 生產(chǎn)加加工、待待檢中，放放行前整整個(gè)過程程的監(jiān)督督內(nèi)容和和處罰標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（生生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)、質(zhì)保保系統(tǒng)共共同監(jiān)督督，生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)執(zhí)執(zhí)行獎(jiǎng)罰罰） HYPERLINK n 第二十四四條 設(shè)備、人員、環(huán)境（一）. 自動動控制設(shè)設(shè)備的操操作，生生產(chǎn)人員員需要在在交接班班時(shí)，重重新確認(rèn)認(rèn)各工藝藝參數(shù)的的設(shè)定值值是否在在正確位位置，進(jìn)進(jìn)入正

16、常常操作后后要定時(shí)時(shí)檢查記記錄，控控制點(diǎn)的的實(shí)際值值是否在在可接受受的范圍圍之內(nèi)，自自動記錄錄裝置必必須正常常工作，發(fā)發(fā)現(xiàn)故障障應(yīng)立即即修復(fù)。（二）. 人工工控制設(shè)設(shè)備的操操作，生生產(chǎn)人員員必須按按照工藝藝和設(shè)備備操作規(guī)規(guī)程進(jìn)行行調(diào)節(jié)控控制，并并做好操操作記錄錄。（三）. 維修修科按設(shè)設(shè)備本身身規(guī)定時(shí)時(shí)間對設(shè)設(shè)備進(jìn)行行周期性性保養(yǎng)維維護(hù)，并并做好日日常維修修保養(yǎng)工工作，避避免由于于設(shè)備原原因影響響生產(chǎn)或或造成質(zhì)質(zhì)量事故故。（四）. 生產(chǎn)產(chǎn)科必須須保證所所有生產(chǎn)產(chǎn)用設(shè)備備和容器器的衛(wèi)生生清潔，每每臺設(shè)備備專人負(fù)負(fù)責(zé)衛(wèi)生生。（五）. 進(jìn)入入車間所所有人員員必須穿穿戴整潔潔的工作作帽、工工作服、工作

17、靴靴，走規(guī)規(guī)定的人人流通道道，按貼貼示的步步驟和要要求進(jìn)行行工作靴靴和手部部清潔、消毒后后，方可可進(jìn)入車車間。不不得將工工作服、工作靴靴穿出生生產(chǎn)車間間及更衣衣室以外外的區(qū)域域。工藝藝員每天天進(jìn)行22次以上上抽查，抽抽查結(jié)果果填寫記記錄。（六）. 每周周三、四四、五工工藝員對對每班操操作工進(jìn)進(jìn)行一次次手部涂涂抹實(shí)驗(yàn)驗(yàn)。（七）. 每月月一、二二、三日日工藝員員對每班班操作工工進(jìn)行一一次工作作服涂抹抹實(shí)驗(yàn)。（八）. 按照照生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場清潔潔、消毒毒管理的的相關(guān)要要求，每每天監(jiān)督督抽查一一次生產(chǎn)產(chǎn)人員用用ClOO2 對空空氣消毒毒的相關(guān)關(guān)關(guān)鍵點(diǎn)點(diǎn)和效果果。第二十五五條 預(yù)處理理 HYPERLINK （

18、一）. 領(lǐng)出出的輔料料放置于于固定位位置，禁禁止隨意意踩踏，注注意防潮潮、防水水、防塵塵，桶裝裝小料蓋蓋好桶蓋蓋。（二）. 當(dāng)班班生產(chǎn)結(jié)結(jié)束前，生生產(chǎn)人員員整理所所有剩余余的可再再次利用用的原料料，可繼繼續(xù)使用用的，將將原有包包裝封扎扎嚴(yán)密，否否則必須須換成專專用的儲儲存容器器。對整整理好的的原料進(jìn)進(jìn)行清點(diǎn)點(diǎn)、稱重重，貼加加相應(yīng)標(biāo)標(biāo)簽，放放回領(lǐng)取取地。（三）. 原料料奶、半半成品在在暫存過過程中按按要求及及時(shí)開啟啟、關(guān)閉閉攪拌漿漿，防止止下一環(huán)環(huán)節(jié)產(chǎn)品品指標(biāo)或或狀態(tài)出出現(xiàn)異常常。（四）. 嚴(yán)格格執(zhí)行凈凈乳機(jī)操操作規(guī)程程，對凈凈乳機(jī)及及時(shí)進(jìn)行行清洗。（五）. 確保保原料奶奶、巴氏氏奶、半半成品按

19、按工藝文文件規(guī)定定的暫存存溫度儲儲存。（六）. 原料料奶、巴巴氏奶、半成品品在暫存存過程中中，正確確開啟、關(guān)閉閥閥門。（七）. 調(diào)奶奶過程中中原料奶奶指標(biāo)降降低不得得超過00.2個(gè)個(gè)百分點(diǎn)點(diǎn)。（八）. 生產(chǎn)產(chǎn)人員及及時(shí)、正正確懸掛掛原料奶奶、半成成品的類類型標(biāo)識識。（九）. 原輔輔料按要要求次序序、足量量添加，嚴(yán)嚴(yán)禁漏加加、錯(cuò)加加或少加加。（十）. 執(zhí)行行工藝藝操作規(guī)規(guī)程中中對水合合時(shí)間、溫度等等工藝要要求，防防止半成成品分層層、沉淀淀。（十一）.半成品品必須經(jīng)經(jīng)過工藝藝員檢測測，檢測測結(jié)果達(dá)達(dá)到內(nèi)控控標(biāo)準(zhǔn)時(shí)時(shí)，通知知生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)入下一一道工序序。否則則任何一一項(xiàng)的異異常，工工藝員都都有權(quán)利利和義

20、務(wù)務(wù)通知生生產(chǎn)人員員停止進(jìn)進(jìn)入下一一工序，在在允許貯貯存時(shí)間間內(nèi)解決決問題或或確定下下一步的的調(diào)整。（十二）.半成品品檢測不不合格嚴(yán)嚴(yán)格按照照工藝員員要求進(jìn)進(jìn)行調(diào)配配。（十三）.生產(chǎn)過過程中，超超高溫操操作人員員要及時(shí)時(shí)換罐，防防止人為為原因?qū)?dǎo)致低液液位排料料。（十四）.隨著生生產(chǎn)時(shí)間間的延長長，超高高溫滅菌菌機(jī)易出出現(xiàn)產(chǎn)品品結(jié)垢現(xiàn)現(xiàn)象，所所以必須須在生產(chǎn)產(chǎn)純牛奶奶時(shí)每隔隔8小時(shí)時(shí)進(jìn)行一一次相應(yīng)應(yīng)的清洗洗程序，在在生產(chǎn)花花色奶時(shí)時(shí)每隔88小時(shí)進(jìn)進(jìn)行一次次相應(yīng)的的清洗程程序。（十五）.當(dāng)一臺臺以上灌灌裝機(jī)停停機(jī)維修修時(shí)，超超高溫操操作人員員應(yīng)將回回流打到到前處理理，防止止產(chǎn)品褐褐變。（十六）.

21、確保殺殺菌機(jī)、均質(zhì)機(jī)機(jī)運(yùn)行關(guān)關(guān)鍵質(zhì)量量監(jiān)控參參數(shù)在正正常要求求范圍內(nèi)內(nèi)，發(fā)生生偏離操操作人員員應(yīng)及時(shí)時(shí)調(diào)整或或申請維維修。（十七）.操作工工每隔11小時(shí)對對殺菌機(jī)機(jī)的各個(gè)個(gè)參數(shù)進(jìn)進(jìn)行一次次監(jiān)測，對對冷卻后后段至灌灌裝機(jī)的的管線、活結(jié)等等是否有有漏點(diǎn)進(jìn)進(jìn)行檢查查，記錄錄于報(bào)表表中。工工藝員對對上述過過程進(jìn)行行監(jiān)督并并驗(yàn)證。（十八）.設(shè)備清清洗時(shí)，在在清洗介介質(zhì)的選選用、清清洗液的的濃度、清洗時(shí)時(shí)的溫度度、清洗洗時(shí)間、清洗時(shí)時(shí)的流量量和壓力力上嚴(yán)格格執(zhí)行CCIP操操作規(guī)程程。第二十六六條 灌裝（一）. 灌裝裝班長每每天對生生產(chǎn)線上上每臺電電子秤進(jìn)進(jìn)行校準(zhǔn)準(zhǔn)，工藝藝員每天天至少對對3臺電電子秤進(jìn)進(jìn)行

22、抽查查監(jiān)督，。 （二）. 灌裝裝工每天天用二氧氧化氯或或酒精對對無菌腔腔內(nèi)進(jìn)行行擦拭，工工藝員每每天對所所有的灌灌裝機(jī)進(jìn)進(jìn)行檢查查。（三）. 領(lǐng)出出的包裝裝膜放置置于固定定位置，禁禁止隨意意踩踏，注注意防潮潮、防水水、防塵塵，不可可裸露存存放。工工藝員每每天進(jìn)行行2次以以上抽查查。（四）. 無菌菌灌裝工工段采用用雙氧水水控制包包裝材料料的殺菌菌，其雙雙氧水濃濃度標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為355%，極極限值為為30%（低限限）和550%（高高限）。濃度或或液位不不夠時(shí)，應(yīng)應(yīng)按工藝藝員要求求及時(shí)添添加、更更換雙氧氧水。（五）. 百利利包灌裝裝機(jī)雙氧氧水確保保回流、溫度在在控制范范圍內(nèi)，操操作工每每隔4小小時(shí)對雙雙氧

23、水濃濃度進(jìn)行行一次檢檢測；利利樂枕TTFA/3灌裝裝機(jī)保證證雙氧水水耗量在在24002880mll，操作作工每隔隔1小時(shí)時(shí)對雙氧氧水耗量量進(jìn)行一一次檢測測，使用用前的雙雙氧水在在濃度檢檢測合格格后，按按照0.3%的的比例加加入潤濕濕劑。（六）. 灌裝裝工在灌灌裝時(shí)要要制造（蒸蒸汽、雙雙氧水、溫?zé)峥湛諝?、干干熱空氣氣）并維維持（滅滅菌空氣氣、蒸汽汽屏障）無無菌環(huán)境境。操作作工開灌灌裝機(jī)無無菌腔門門嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行相關(guān)關(guān)規(guī)定。（七）. 灌裝裝機(jī)操作作工每小小時(shí)檢查查管道是是否有漏漏點(diǎn)，將將檢測結(jié)結(jié)果記錄錄于TFFA/33、百利利包灌裝裝機(jī)運(yùn)行行記錄表表中，工工藝員負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督與驗(yàn)證證。（八）. 生產(chǎn)產(chǎn)人

24、員應(yīng)應(yīng)對生產(chǎn)產(chǎn)出來的的成品按按拖或盤盤進(jìn)行編編號（或或編時(shí)）標(biāo)標(biāo)示，并并按時(shí)間間先后順順序入庫庫擺放，嚴(yán)嚴(yán)禁混放放。（九）. 每次次開機(jī)、接紙、換紙、換縱封封貼條、中途短短停和重重新開機(jī)機(jī)、停機(jī)機(jī)、調(diào)整整封合溫溫度或其其它設(shè)定定等情況況下，操操作人員員必須立立即按照照標(biāo)準(zhǔn)操操作程序序的要求求，檢查查產(chǎn)品的的包裝完完整性。在確認(rèn)認(rèn)封合良良好的情情況下，可可以繼續(xù)續(xù)生產(chǎn)，否否則必須須扣留所所有在此此狀況下下生產(chǎn)的的產(chǎn)品，工工藝員懸懸掛問題題待檢標(biāo)標(biāo)識，由由工藝員員進(jìn)行加加倍抽樣樣檢測，合合格后解解除待檢檢。（十）. 在正正常連續(xù)續(xù)生產(chǎn)過過程中，操操作人員員必須定定時(shí)（每每隔155分鐘）地地從灌裝裝

25、線上抽抽取至少少連續(xù)的的兩包產(chǎn)產(chǎn)品，進(jìn)進(jìn)行包裝裝完整性性的檢查查，當(dāng)發(fā)發(fā)現(xiàn)有不不合格的的現(xiàn)象時(shí)時(shí)，必須須進(jìn)行相相應(yīng)的設(shè)設(shè)備調(diào)整整，并且且扣留從從上一個(gè)個(gè)隨機(jī)檢檢查合格格時(shí)段到到下一個(gè)個(gè)隨機(jī)檢檢查合格格時(shí)段間間的所有有產(chǎn)品，懸懸掛問題題待檢標(biāo)標(biāo)識，由由工藝員員進(jìn)行特特殊檢查查。技術(shù)術(shù)部以信信息聯(lián)絡(luò)絡(luò)單形形式通知知品控部部，合格格后由品品控員解解除待檢檢。（十一）.每周三三工藝員員對所有有殺菌后后灌裝機(jī)機(jī)進(jìn)行空空降實(shí)驗(yàn)驗(yàn)。每周周三工藝藝員對利利樂灌裝裝機(jī)進(jìn)行行6點(diǎn)涂涂抹實(shí)驗(yàn)驗(yàn)。（十二）.采樣員員按照采采留樣觀觀察制度度進(jìn)行行保溫樣樣、常溫溫樣的采采集。（十三）.灌裝機(jī)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過過程中不不能離開開人，

26、特特殊原因因找人代代操作。（十四）.由于生生產(chǎn)設(shè)備備、計(jì)劃劃安排等等生產(chǎn)內(nèi)內(nèi)部原因因未按時(shí)時(shí)完成計(jì)計(jì)劃任務(wù)務(wù)、或生生產(chǎn)過程程或檢驗(yàn)驗(yàn)過程中中異常情情況導(dǎo)致致產(chǎn)品需需延長待待檢時(shí)間間或返產(chǎn)產(chǎn)處理等等原因?qū)?dǎo)致產(chǎn)生生批號滯滯后發(fā)貨貨產(chǎn)品（或或斷貨），對對管理責(zé)責(zé)任人處處以1000-5500元元的處罰罰。違反以上上第二十十四第二十十六條中中任意一一條款，視視情節(jié)罰罰款100-3000元/次。以以上的具具體操作作規(guī)定，生生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)如果有有調(diào)整，則則按照生生產(chǎn)調(diào)整整后的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。第四節(jié) 成品品監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容和處處罰標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)第二十七七條 成品監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容和處罰罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 在原原料乳質(zhì)質(zhì)量符合合標(biāo)準(zhǔn)且且生

27、產(chǎn)設(shè)設(shè)備正常常運(yùn)轉(zhuǎn)的的情況下下，成品品感觀指指標(biāo)、理理化指標(biāo)標(biāo)、 微微生物指指標(biāo)應(yīng)達(dá)達(dá)到內(nèi)控控標(biāo)準(zhǔn)，若若因人為為因素而而造成至至少有一一項(xiàng)不合合格的，每每次罰責(zé)責(zé)任者1100-5000元。造造成損失失巨大的的，視損損失情況況加重處處罰。（二）. 凡是是成品庫庫房存放放的需退退返的產(chǎn)產(chǎn)品以及及銷售返返回的返返庫產(chǎn)品品，按庫庫存不良良品預(yù)防防處理規(guī)規(guī)定、退返返產(chǎn)品管管理制度度等相相關(guān)制度度執(zhí)行。第五節(jié) 物流流、銷售售過程及及成品庫庫房監(jiān)督督內(nèi)容和和處罰標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)第二十八八條 物物流、銷銷售過程程及成品品庫房監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容和處罰罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 成品品庫房監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容和處罰罰標(biāo)準(zhǔn)1. 不不合格成成品（主主要

28、指外外觀可見見的），不不能進(jìn)入入成品庫庫房，否否則罰責(zé)責(zé)任者110-1100元元。因其它原原因生產(chǎn)產(chǎn)下線的的半成品品、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)品，經(jīng)經(jīng)質(zhì)保部部同意可可以暫存存；生產(chǎn)產(chǎn)部門做做好標(biāo)識識，由質(zhì)質(zhì)保和生生產(chǎn)共同同給庫房房下“信息聯(lián)聯(lián)絡(luò)單”。2. 產(chǎn)品出出入庫要要嚴(yán)格遵遵守先入入先出的的原則，必必須按生生產(chǎn)日期期順序發(fā)發(fā)貨，不不得將早早產(chǎn)或未未放行產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)出出，否則則罰1000-5500元元/次。造成嚴(yán)嚴(yán)重后果果的，公公司視具具體情況況另行處處理。3. 保持產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識識（包括括產(chǎn)品名名稱、產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)日期、產(chǎn)品數(shù)數(shù)量等）和和狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識（正正常待檢檢、問題題待檢、不合格格品等）的的完好，否否則罰款款20元

29、元/次。4. 產(chǎn)品擺擺放整齊齊規(guī)范，不不同生產(chǎn)產(chǎn)日期、不同品品種不能能混放一一托內(nèi)（備備貨間除除外），合合格產(chǎn)品品和不合合格產(chǎn)品品不能混混放一托托內(nèi)，否否則罰款款20元元/次。5. 產(chǎn)品生生產(chǎn)日期期（包括括打號日日期）、出廠日日期、發(fā)發(fā)貨情況況，要有有詳細(xì)的的記錄。按要求求填寫產(chǎn)產(chǎn)品追溯溯單，否否則罰款款50元元/次。6. 貨物發(fā)發(fā)出應(yīng)與與提貨單單（銷售售普通發(fā)發(fā)票）相相符，不不得錯(cuò)發(fā)發(fā)、混發(fā)發(fā)、漏發(fā)發(fā)，否則則罰款220-1100元元/次。7. 不合格格品或因因質(zhì)量問問題待確確認(rèn)核實(shí)實(shí)的產(chǎn)品品，不經(jīng)經(jīng)允許不不得擅自自發(fā)出，否否則罰款款50-2000元/次次。8. 凡是成成品庫房房存放的的需退返

30、返的產(chǎn)品品以及銷銷售返回回的返庫庫產(chǎn)品，按按公司或或物流部部的相關(guān)關(guān)制度、規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，否否則罰款款10-1000元/次次。9. 成品在在庫房內(nèi)內(nèi)的外觀觀質(zhì)量由由庫房管管理人員員負(fù)責(zé)檢檢查，品品控員負(fù)負(fù)責(zé)抽查查，異常常時(shí)品控控員或庫庫房管理理員應(yīng)立立即以信信息聯(lián)絡(luò)絡(luò)單的的形式通通報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)部和質(zhì)質(zhì)保部或或物流部部，否則則罰款110元/次。 100. 由于發(fā)發(fā)貨未執(zhí)執(zhí)行先入入先出原原則或主主觀疏忽忽漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)等等原因?qū)?dǎo)致產(chǎn)生生批號滯滯后發(fā)貨貨產(chǎn)品（或或斷貨），每每出現(xiàn)一一次罰款款50-2000元。(二). 物流流運(yùn)輸過過程的監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容和處罰罰標(biāo)準(zhǔn)1. 運(yùn)輸車車內(nèi)要保保持干燥燥、清潔潔,不允允許有

31、雜雜物、奶奶漬等，否否則罰款款50元元/次。2. 在產(chǎn)品品裝貨過過程中，紙紙箱的碼碼裝最高高不能超超過155層,并并且保證證擺放整整齊，嚴(yán)嚴(yán)禁在上上部擺放放其他物物品，否否則罰款款50元元/次。3. 在裝卸卸過程中中要做到到輕拿輕輕放，嚴(yán)嚴(yán)禁扔、摔、腳腳踩等野野蠻裝卸卸行為，發(fā)發(fā)現(xiàn)罰款款20元元/次。4. 運(yùn)輸時(shí)時(shí)產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)避免日日曬、雨雨淋、冷冷凍，嚴(yán)嚴(yán)禁與有有毒、有有害、強(qiáng)強(qiáng)揮發(fā)性性、有異異味、有有腐蝕性性的物品品混裝，否否則罰款款50元元/次。5. 嚴(yán)禁與與裝有鐵鐵架、鐵鐵絲之類類能夠擠擠壓或破破壞奶箱箱的材料料混裝，否否則罰款款50元元/次。6. 巴氏奶奶系列產(chǎn)產(chǎn)品、酸酸奶，要要盡快運(yùn)運(yùn)

32、往目的的地，并并及時(shí)冷冷藏（冷冷藏溫度度在2-6）, 不準(zhǔn)長長時(shí)間堆堆放在室室外，以以避免產(chǎn)產(chǎn)品溫度度升高，否否則罰款款50元元/次，對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量產(chǎn)生生影響導(dǎo)導(dǎo)致無法法正常發(fā)發(fā)貨的，視視損失情情況處罰罰。7. 負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)、協(xié)協(xié)助營銷銷部門將將問題產(chǎn)產(chǎn)品返回回公司，否否則罰款款50元元/次。（三）.銷售過過程的監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容和處罰罰標(biāo)準(zhǔn)1. 銷售人人員和代代理商有有責(zé)任按按照質(zhì)質(zhì)量投訴訴控制程程序進(jìn)進(jìn)行投訴訴處理，否否則罰款款50元元/次；2. 銷售人人員和代代理商有有責(zé)任協(xié)協(xié)助質(zhì)保保部進(jìn)行行顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查，否否則罰款款50元元/次。3. 銷售人人員應(yīng)及及時(shí)向質(zhì)質(zhì)保部門門反饋終終端產(chǎn)品品的外

33、觀觀質(zhì)量、儲存條條件、顧顧客訴求求，否則則罰款550元/次。（四）.由于銷銷售預(yù)測測誤差或或下達(dá)的的生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃不合合理或錯(cuò)錯(cuò)誤等銷銷售原因因?qū)е庐a(chǎn)產(chǎn)生批號號滯后發(fā)發(fā)貨產(chǎn)品品（或斷斷貨），每每出現(xiàn)一一次罰款款50-2000元。第六節(jié) 化驗(yàn)驗(yàn)員、工工藝員、品控員員監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容和處處罰標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)第二十九九條 化驗(yàn)員員監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容和處處罰標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（一）.化驗(yàn)員員具有對對各種原原料奶、中間產(chǎn)產(chǎn)品以及及終成品品，出據(jù)據(jù)企業(yè)內(nèi)內(nèi)部最終終有效的的感官、理化和和微生物物檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告的權(quán)權(quán)力。（二）.化驗(yàn)室室檢驗(yàn)的的基本要要求1. 無特殊殊要求時(shí)時(shí)，試劑劑的配制制及檢驗(yàn)驗(yàn)過程中中都需使使用蒸餾餾水。2. 作為標(biāo)標(biāo)定的基基準(zhǔn)物

34、質(zhì)質(zhì)時(shí)，所所用化學(xué)學(xué)試劑必必須為優(yōu)優(yōu)級純；分析純純試劑為為理化檢檢驗(yàn)常用用試劑;化學(xué)純純試劑可可用于微微生物檢檢測中，而而實(shí)驗(yàn)試試劑，由由于純度度較低,一般不不用。3. 檢驗(yàn)操操作用的的所有試試劑、溶溶液等都都必須有有明顯的的標(biāo)簽、標(biāo)記,用于說說明其名名稱、濃濃度、配配制時(shí)間間、有效效期限、配制人人等。4. 必須遵遵守常識識性的安安全規(guī)定定，如儀儀器的地地線應(yīng)專專門設(shè)置置，不能能與水管管、暖氣氣管相連連。易燃燃、易爆爆試劑必必須在專專門的陰陰涼低溫溫處儲存存。必須須隨時(shí)備備有有效效的滅火火設(shè)備。開瓶使使用易燃燃易爆試試劑時(shí)，瓶瓶口不能能對人。產(chǎn)生有有害氣體體或蒸汽汽的檢測測要在通通風(fēng)櫥內(nèi)內(nèi)進(jìn)行

35、；水電等等使用完完后必須須及時(shí)關(guān)關(guān)閉，并并且每天天工作結(jié)結(jié)束時(shí)，必必須進(jìn)行行檢查，包包括門窗窗照明燈燈。有人人環(huán)境下下，不能能使用紫紫外燈。5. 化驗(yàn)室室內(nèi)必須須備有緊緊急藥箱箱，以備備發(fā)生危危險(xiǎn)時(shí)使使用6. 嚴(yán)格按按原料、產(chǎn)成品品標(biāo)準(zhǔn)抽抽樣。化化驗(yàn)員、工藝員員、質(zhì)量量監(jiān)督員員所用的的采樣工工具和容容器在使使用前必必須清洗洗干凈，并并保持清清潔干燥燥。用于于微生物物檢驗(yàn)的的采樣工工具和容容器必須須預(yù)先進(jìn)進(jìn)行高壓壓滅菌。樣品容容器上應(yīng)應(yīng)標(biāo)記有有標(biāo)識編編號，同同時(shí)在采采樣時(shí)或或送樣時(shí)時(shí)即刻準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整地填填寫。違反以上上第二十十九條(二)中11-6條款中中任意一一項(xiàng)內(nèi)容容者,罰罰款200-200

36、0元/次.以以上操作作規(guī)定在在調(diào)整時(shí)時(shí)，以調(diào)調(diào)整后的的操作要要求為準(zhǔn)準(zhǔn)。（三）. 化化驗(yàn)室應(yīng)應(yīng)及時(shí)向向有關(guān)部部門報(bào)告告化驗(yàn)結(jié)結(jié)果（特特殊情況況除外），對對遲報(bào)每每次罰款款20元元，對錯(cuò)錯(cuò)報(bào)或漏漏報(bào)罰款款20元元/次。（四）. 原原料或產(chǎn)產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)設(shè)備操作作規(guī)程進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，應(yīng)能能保證檢檢驗(yàn)結(jié)果果的準(zhǔn)確確性，以以避免原原料進(jìn)入入生產(chǎn)工工序或產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)出出，否則則罰款550-5500元元/次。（五）. 在在配制藥藥品時(shí)，應(yīng)應(yīng)按照規(guī)規(guī)定濃度度配制，不不允許未未經(jīng)相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同同意擅自自將濃度度提高或或降低，否否則罰款款50元元/次。第三十條條 工工藝員監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容和處罰罰標(biāo)準(zhǔn)（一）

37、.工藝員員具有對對中間產(chǎn)產(chǎn)品出據(jù)據(jù)的最終終有效檢檢驗(yàn)報(bào)告告的權(quán)力力，工藝藝員對原原輔材料料、酸奶奶發(fā)酵劑劑、半成成品、成成品、生生產(chǎn)操作作過程等等具有檢檢查、檢檢驗(yàn)、監(jiān)監(jiān)督、處處罰的權(quán)權(quán)利和義義務(wù)。（二）. 每天天必須按按時(shí)完整整填寫好好檢驗(yàn)工工作記錄錄并保證證其真實(shí)實(shí)性，否否則罰款款20元元/次。（三）. 工藝藝員檢查查生產(chǎn)過過程中所所有質(zhì)量量監(jiān)控記記錄、生生產(chǎn)記錄錄是否填填寫的及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、真真實(shí)，漏漏檢罰款款20元元/次。（四）. 對生生產(chǎn)過程程中各產(chǎn)產(chǎn)品的工工藝要求求監(jiān)控點(diǎn)點(diǎn)應(yīng)及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確地監(jiān)控控、檢驗(yàn)驗(yàn)。生產(chǎn)產(chǎn)過程中中出現(xiàn)換換膜、停停機(jī)后重重新啟動動等異常常情況時(shí)時(shí)，必須須采集目

38、目的樣進(jìn)進(jìn)行保溫溫試驗(yàn)，否否則罰款款20元元/次。（五）. 工藝藝員應(yīng)及及時(shí)測定定半成品品、成品品及雙氧氧水等各各項(xiàng)理化化指標(biāo)，確確認(rèn)是否否符合工工藝操作作規(guī)程和和相應(yīng)的的規(guī)定，否否則錯(cuò)、漏檢罰罰款200元/次次。（六）. 工藝藝員應(yīng)按按產(chǎn)品品采、留留樣檢測測觀察制制度對對各種樣樣品進(jìn)行行管理和和檢驗(yàn)。（七）. 當(dāng)保保溫試驗(yàn)驗(yàn)不合格格時(shí)，工工藝員以以書面形形式通知知品控員員，工藝藝員對相相應(yīng)批次次的成品品掛“問題待待檢”標(biāo)識，品品控員以以信息息聯(lián)絡(luò)單單形式式通知庫庫房停發(fā)發(fā)，生產(chǎn)產(chǎn)、工藝藝、質(zhì)保保共同分分析可能能的原因因后，工工藝員再再加倍取取樣復(fù)檢檢。對生生產(chǎn)過程程中出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格產(chǎn)品品應(yīng)

39、及時(shí)時(shí)跟蹤檢檢驗(yàn)、處處理，并并懸掛標(biāo)標(biāo)識，不不能處理理的，應(yīng)應(yīng)立即上上報(bào)部長長，否則則罰款220元/次。（八）. 工藝藝員采集集的所有有樣品應(yīng)應(yīng)有標(biāo)記記，完全全可以實(shí)實(shí)現(xiàn)可追追溯，否否則罰款款20元元/次。（九）. 工藝藝員采集集的工藝藝品次日日及時(shí)對對其進(jìn)行行品嘗和和記錄，否否則罰款款10-1000元/次次。（十）. 正常常生產(chǎn)程程序中的的正常成成品不用用懸掛“待檢”標(biāo)識；生產(chǎn)過過程中認(rèn)認(rèn)定的可可疑產(chǎn)品品由工藝藝員懸掛掛“問題待待檢”標(biāo)識（黃黃色），并并以信息息聯(lián)絡(luò)單單的形勢勢通知質(zhì)質(zhì)保部。待得到到成品質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果合合格后，由由品控員員負(fù)責(zé)摘摘除標(biāo)識識并放行行。否則則罰款110-1100

40、元元/次。（十一）. 本細(xì)細(xì)則第四四章第三三節(jié)“生產(chǎn)線線及半成成品、成成品（入入成品庫庫前）的的監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容和處處罰標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)”相關(guān)條條款的監(jiān)監(jiān)督處罰罰權(quán)利，若若錯(cuò)漏檢檢或隱瞞瞞、視而而不見，對對工藝員員罰款110-1100元元/次。第三十一一條 品控員員監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容和處處罰標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 品控員對對原輔材材料、半半成品、生產(chǎn)操操作過程程、成品品感官、儲存、裝運(yùn)等等具有監(jiān)監(jiān)督、檢檢查、處處罰、獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)的權(quán)權(quán)利和義義務(wù)。（一）. 每天天必須按按時(shí)完整整填寫好好監(jiān)督工工作記錄錄，否則則罰款220元/次。（二）. 對在在生產(chǎn)工工藝過程程中各個(gè)個(gè)關(guān)鍵工工序控制制點(diǎn)必須須清楚明明了，每每天要不不定時(shí)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督檢查。（三

41、）. 對發(fā)發(fā)現(xiàn)的違違反操作作規(guī)程應(yīng)應(yīng)提出整整改意見見及處罰罰意見。（四）. 對出出現(xiàn)的不不合格產(chǎn)產(chǎn)品具有有跟蹤處處理、監(jiān)監(jiān)督的權(quán)權(quán)利和責(zé)責(zé)任。（五）. 抽查查產(chǎn)品生生產(chǎn)班次次內(nèi)的質(zhì)質(zhì)量控制制記錄、設(shè)備運(yùn)運(yùn)行記錄錄是否填填寫得完完整、可可信。對對照生產(chǎn)產(chǎn)操作記記錄，確確定其間間是否有有未被操操作人員員發(fā)現(xiàn)或或注意的的可疑時(shí)時(shí)段。（七）. 原輔輔料檢驗(yàn)驗(yàn)人員對對原材料料的到貨貨檢查及及檢驗(yàn)，要要在保證證樣品具具有代表表性，保保證檢查查及檢驗(yàn)驗(yàn)操作的的快速、有效、科學(xué)。（九）. 發(fā)貨貨前的成成品在庫庫房內(nèi)的的質(zhì)量檢檢查由品品控員負(fù)負(fù)責(zé)完成成，同時(shí)時(shí)，檢查查過程中中需要記記錄檢查查時(shí)間、檢查的的成品數(shù)

42、數(shù)量、發(fā)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)量問題題、出現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問問題的件件數(shù)。當(dāng)當(dāng)檢查結(jié)結(jié)果超出出標(biāo)準(zhǔn)時(shí)時(shí)，品控控員有權(quán)權(quán)終止其其出貨，扣扣留所有有相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品，上上報(bào)質(zhì)保保部、生生產(chǎn)部、技術(shù)部部確認(rèn)和和處理。（八）. 當(dāng)取取得被投投訴樣品品后，品品控員將將樣品送送化驗(yàn)室室、工藝藝科、生生產(chǎn)部對對其進(jìn)行行必要的的檢驗(yàn)，包包括確定定產(chǎn)品中中微生物物指標(biāo)、檢查包包裝封合合完整性性等。并并由品控控員對保保留樣品品進(jìn)行相相應(yīng)特征征的檢查查，以確確認(rèn)市場場上出現(xiàn)現(xiàn)此類問問題的可可能性的的多少，如如保留樣樣未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)任何異異常，同同時(shí)市場場上未發(fā)發(fā)現(xiàn)同生生產(chǎn)批號號產(chǎn)品的的同類投投訴，則則暫可認(rèn)認(rèn)定為偶偶然事件件。否則則，必須須視投訴

43、訴率的高高低和保保留樣品品出現(xiàn)問問題的嚴(yán)嚴(yán)重程度度，根據(jù)據(jù)投訴訴處理程程序執(zhí)執(zhí)行，進(jìn)進(jìn)行下一一步操作作，如市市場抽樣樣檢查或或進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品回收收。（九）. 本細(xì)細(xì)則相關(guān)關(guān)條款的的監(jiān)督處處罰權(quán)利利，不得得錯(cuò)漏檢檢或隱瞞瞞、視而而不見。違反以上上第三十十一條(一)至至(九）條款款中任意意一項(xiàng)內(nèi)內(nèi)容者,罰款220-2200元元/次.第七節(jié) 管理理人員監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容和處罰罰標(biāo)準(zhǔn)第三十二二條 質(zhì)保部部部長監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容和處罰罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 質(zhì)保保部部長長對原料料、工藝藝操作規(guī)規(guī)程、半半成品、成品質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督負(fù)有直直接領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任。（二）. 建立立可操作作的質(zhì)量量控制流流程和制制度，并并在實(shí)際際生產(chǎn)中中監(jiān)督整整個(gè)

44、生產(chǎn)產(chǎn)過程的的質(zhì)量控控制操作作是否按按照標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)程序進(jìn)進(jìn)行。 （三）. 由于于監(jiān)督指指導(dǎo)工作作不到位位，導(dǎo)致致不合格格產(chǎn)品發(fā)發(fā)出,罰罰款1000-5500元元/次。（四）. 對發(fā)發(fā)現(xiàn)的違違反操作作規(guī)程不不監(jiān)督或或回避，不不提出整整改意見見，罰款款1000-2000元/次。（五）. 對產(chǎn)產(chǎn)品出廠廠以后出出現(xiàn)的重重大質(zhì)量量事故或或造成損損失1000000元以上上，負(fù)有有直接領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任。由于于質(zhì)量保保證工作作不深入入，導(dǎo)致致原料進(jìn)進(jìn)廠或產(chǎn)產(chǎn)品出廠廠后造成成重大質(zhì)質(zhì)量事故故出現(xiàn)每每次罰款款1000-5000元。第三十三三條 化驗(yàn)室室主任考考核內(nèi)容容和處罰罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 化驗(yàn)驗(yàn)室主任任對各種種原料奶奶、

45、中間間產(chǎn)品以以及終成成品報(bào)告告的有效效性負(fù)有有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)責(zé)任。（二）. 由于于指導(dǎo)工工作不到到位，導(dǎo)導(dǎo)致化驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果不不準(zhǔn)確或或錯(cuò)漏檢檢，造成成原料進(jìn)進(jìn)廠或產(chǎn)產(chǎn)品出廠廠以后出出現(xiàn)重大大質(zhì)量事事故或造造成直接接經(jīng)濟(jì)損損失1000000元以上上，罰款款1000-5000元/次。第三十四四條 質(zhì)質(zhì)管副總總監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容和處處罰標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（一）. 對原原料、工工藝操作作、半成成品、成成品質(zhì)量量監(jiān)督負(fù)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任。（二）. 指導(dǎo)導(dǎo)建立可可操作的的質(zhì)量控控制程序序和控制制點(diǎn)，并并在實(shí)際際生產(chǎn)中中監(jiān)督整整個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)過程的的質(zhì)量控控制操作作是否按按照標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)程序進(jìn)進(jìn)行。（三）. 由于于監(jiān)督指指導(dǎo)工作作不到位位，導(dǎo)致致不合格格

46、產(chǎn)品發(fā)發(fā)出,罰罰款1000-5500元元/次。（四）. 對發(fā)發(fā)現(xiàn)的違違反操作作規(guī)程不不監(jiān)督或或回避，不不提出整整改意見見，罰款款1000-5000元/次。（五）. 對產(chǎn)產(chǎn)品出廠廠以后出出現(xiàn)的重重大質(zhì)量量事故或或造成直直接經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失1100000元以以上，負(fù)負(fù)有責(zé)任任。由于于質(zhì)量保保證工作作不深入入，導(dǎo)致致產(chǎn)品出出廠后造造成重大大質(zhì)量事事故出現(xiàn)現(xiàn)，視情情節(jié)輕重重罰款5500-10000元。（六）. 對由由研究所所組織或或參與評評定采購購的原輔輔料不合合格而使使用后造造成重大大質(zhì)量事事故（損損失超過過100000元元），罰罰款2000-110000元/次次。（七）. 對由由質(zhì)保部部參與檢檢驗(yàn)使用用

47、的原輔輔料不合合格而使使用后造造成重大大質(zhì)量事事故（損損失超過過100000元元），罰罰款2000-110000元/次次。第三十五五條 生產(chǎn)科科科長監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容和處罰罰標(biāo)準(zhǔn) （一）. 生產(chǎn)產(chǎn)部部長長對廠內(nèi)內(nèi)操作規(guī)規(guī)程的執(zhí)執(zhí)行、半半成品、成品質(zhì)質(zhì)量負(fù)有有直接領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任。（二）. 對違違反操作作規(guī)程的的生產(chǎn)人人員按照照第四章章第三節(jié)節(jié)“生產(chǎn)線線及半成成品、成成品（入入成品庫庫前）的的監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容和處處罰標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)”相關(guān)條條款執(zhí)行行，不過過問、不不處理，每每次扣550-2200元元。（三）. 對在在生產(chǎn)生生產(chǎn)過程程中內(nèi)部部發(fā)現(xiàn)的的原料奶奶、半成成品、產(chǎn)產(chǎn)品等異異常導(dǎo)致致的批量量返產(chǎn)或或報(bào)廢，生生產(chǎn)內(nèi)部部

48、必須按按照第五五章第五五節(jié)（一一）部分分“入成品品庫前的的異常原原料、半半成品、成品（交交驗(yàn)前）的的監(jiān)督內(nèi)內(nèi)容和處處罰標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。”的相應(yīng)應(yīng)條款進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)處罰。若回避避或掩蓋蓋，每次次扣1000-5500元元。（四）. 不合合格原料料或不合合格產(chǎn)品品，擅自自決定進(jìn)進(jìn)入生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)節(jié)或或發(fā)出，每每次扣1100-5000元。 （五）. 對生生產(chǎn)工藝藝質(zhì)量、執(zhí)行操操作規(guī)程程監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)不不力，相相同產(chǎn)品品因同一一原因連連續(xù)三批批不合格格罰款1100-5000元。（六）. 因領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)不力力，造成成重大質(zhì)質(zhì)量事故故或造成成直接經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失100000元元以上，視視情節(jié)輕輕重罰款款2000-5000元/次。第

49、三十六六條 技技術(shù)科科科長監(jiān)督督內(nèi)容和和處罰標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（一）. 技術(shù)術(shù)部長對對原輔材材料、酸酸奶發(fā)酵酵劑、半半成品、成品、生產(chǎn)操操作過程程等的監(jiān)監(jiān)督、檢檢查負(fù)有有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)責(zé)任。（二）. 由于于監(jiān)督指指導(dǎo)工作作不到位位，導(dǎo)致致不合格格產(chǎn)品發(fā)發(fā)出,罰罰款1000-5500元元/次。（三）. 對發(fā)發(fā)現(xiàn)的違違反操作作規(guī)程不不監(jiān)督或或回避，不不提出整整改意見見，罰款款1000-2000元/次。（四）. 對超超高溫產(chǎn)產(chǎn)品出廠廠以后出出現(xiàn)的重重大質(zhì)量量事故（1100000元以以上）負(fù)負(fù)有直接接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)責(zé)任。（五. 由于監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)工作不不深入，導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)品品出廠后后造成重重大質(zhì)量量事故出出現(xiàn)，每每次罰款款 1000-

50、5500元元。第三十七七條 生產(chǎn)廠廠長監(jiān)督督內(nèi)容和和處罰標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（一）. 對廠廠內(nèi)半成成品、成成品質(zhì)量量負(fù)有領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任，對生生產(chǎn)工藝藝、操作作規(guī)程負(fù)負(fù)有監(jiān)督督、檢查查、指導(dǎo)導(dǎo)的責(zé)任任。（二）. 對生生產(chǎn)中存存在的質(zhì)質(zhì)量問題題回避或或掩蓋，每每次扣2200-5000元。（三）. 不合合格原料料或不合合格產(chǎn)品品，擅自自決定進(jìn)進(jìn)入生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)節(jié)或或發(fā)出，視視情節(jié)輕輕重罰款款2000-5000元 。（四. 對生產(chǎn)產(chǎn)工藝質(zhì)質(zhì)量、執(zhí)執(zhí)行操作作規(guī)程監(jiān)監(jiān)督、檢檢查、指指導(dǎo)不力力，造成成重大質(zhì)質(zhì)量事故故或直接接經(jīng)濟(jì)損損失1000000元以上上的），視視情節(jié)輕輕重罰款款5000-10000元元。第三十八八條 物流部部

51、部長監(jiān)監(jiān)督內(nèi)容容和處罰罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 由于于運(yùn)輸車車輛管理理工作不不到位，導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)品品未及時(shí)時(shí)送交顧顧客（造造成10000元元以上的的損失）或或出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問題題（已交交付到顧顧客手中中并造成成10000元以以上損失失），罰罰款2000-5500元元/次。（二）. 由于于產(chǎn)品不不合格（已已接到報(bào)報(bào)告單）卻卻發(fā)出，導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)品品出廠后后出現(xiàn)重重大質(zhì)量量事故（損損失在1100000元以以上），視視情節(jié)輕輕重罰款款2000-5000元/次。（三）. 物流流部長對對日銷售售計(jì)劃制制定科學(xué)學(xué)性、合合理性、產(chǎn)品的的出入庫庫負(fù)有領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任。（四）. 由于于管理不不到位，庫庫存產(chǎn)品品變質(zhì)，造造成大量量損失（22

52、0000元以上上），罰罰款2000-5500元元。損失失金額巨巨大的由由公司另另行處理理。第三十九九條 營營銷中心心經(jīng)理、部長考考核內(nèi)容容和處罰罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 銷售售經(jīng)理對對公司銷銷售計(jì)劃劃制定的的準(zhǔn)確性性、合理理性與為為顧客服服務(wù)工作作負(fù)有領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任。（二）. 由于于銷售計(jì)計(jì)劃制定定的不合合理，造造成產(chǎn)品品積壓，（損損失超過過20000元以以上）罰罰款1000-2200元元。（三）. 由于于售前、售后服服務(wù)工作作不到位位，拖延延投訴處處理，或或?qū)е旅矫襟w曝光光，罰款款2000-5000元/次。第四十條條 銷銷售總經(jīng)經(jīng)理考核核內(nèi)容和和處罰標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（一）. 銷售售總經(jīng)理理對年度度、季度度、月份份

53、銷售計(jì)計(jì)劃制定定的科學(xué)學(xué)性和合合理性，以以及為顧顧客服務(wù)務(wù)工作負(fù)負(fù)有間接接的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任。（二）. 由于于銷售計(jì)計(jì)劃制定定的不合合理造成成產(chǎn)品的的積壓（損損失超過過50000元），罰罰款2000-5500元元/次。（三）. 由于于產(chǎn)品不不合格（已已接到報(bào)報(bào)告單）卻卻發(fā)出，導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)品品出廠后后出現(xiàn)重重大質(zhì)量量事故或或直接經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失在1000000元以上上，視情情節(jié)輕重重程度不不同罰款款5000-10000元元/次。（四）. 由于于服務(wù)工工作不到到位，導(dǎo)導(dǎo)致媒體體曝光，罰罰款5000-110000元/次次。第四十一一條 供應(yīng)總總監(jiān)、部長考核內(nèi)內(nèi)容和處處罰標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（一）.供應(yīng)部部長、供供應(yīng)總監(jiān)監(jiān)對采購

54、購的原輔輔料質(zhì)量量負(fù)有領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任。（二）.采購原原因?qū)е轮庐a(chǎn)品斷斷貨的，每每出現(xiàn)一一次罰款款1000-5000元。（三）. 監(jiān)督督庫房管管理工作作，由于于庫房原原因造成成原輔料料、包裝裝材料積積壓或損損失的，罰罰款1000-5500元元/次，損損失數(shù)額額較大的的另行處處理。第四十二二條 奶源總總監(jiān)、部長考核核內(nèi)容和和處罰標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（一）. 奶源源部長、奶源總總監(jiān)對采采購的原原料奶質(zhì)質(zhì)量負(fù)有有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)責(zé)任，奶奶源部有有責(zé)任通通過加強(qiáng)強(qiáng)管理提提高原料料奶質(zhì)量量。（二）. 由于于管理人人員疏于于管理，導(dǎo)導(dǎo)致原料料奶出現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)質(zhì)量問題題，影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，影影響公司司聲譽(yù)的的，每出出現(xiàn)一次次罰款1100

55、-5000元。(三). 原料料奶供應(yīng)應(yīng)不及時(shí)時(shí)導(dǎo)致產(chǎn)產(chǎn)品斷貨貨，每出出現(xiàn)一次次罰款1100-5000元。第四十三三條 總經(jīng)理理考核內(nèi)內(nèi)容和處處罰標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（一）. 總經(jīng)經(jīng)理對公公司產(chǎn)品品質(zhì)量負(fù)負(fù)有全部部責(zé)任，每每出現(xiàn)一一次重大大質(zhì)量事事故或直直接經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失1100000元以以上，停產(chǎn)整整頓、被被消協(xié)或或新聞機(jī)機(jī)構(gòu)曝光光，罰款款10000元。 （二）. 不合合格產(chǎn)品品允許發(fā)發(fā)出，并并帶來重重大不良良影響（停停產(chǎn)整頓頓、曝光光、被罰罰款20000元元以上）每每次扣220000元。（三）. 由于于管理不不善造成成重大質(zhì)質(zhì)量事故故，導(dǎo)致致工廠全全面停產(chǎn)產(chǎn)一次扣扣20000元；二二次自動動免職。第五章出現(xiàn)現(xiàn)

56、原輔料料、半成成品、成成品質(zhì)量量問題獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)第一節(jié) 原輔輔料質(zhì)量量問題獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。（質(zhì)質(zhì)保部執(zhí)執(zhí)行獎(jiǎng)罰罰）工藝員、原輔料料檢驗(yàn)員員、品控控員、監(jiān)監(jiān)察員不不在本節(jié)節(jié)獎(jiǎng)勵(lì)范范圍內(nèi)。（一）. 在生生產(chǎn)過程程中，發(fā)發(fā)現(xiàn)原輔輔料（牛牛乳和非非乳原材材料）有有重大質(zhì)質(zhì)量問題題，并及及時(shí)通報(bào)報(bào)有關(guān)部部門，避避免質(zhì)量量事故的的發(fā)生，一一次獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人人50-2000元。（二）. 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)紙箱混混訂（如如一頁麥麥香，一一頁草莓莓），獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人5元元/個(gè)，處處罰供應(yīng)應(yīng)商200元/個(gè)個(gè)。（三）. 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)錯(cuò)版箱箱單品110個(gè)以以下不予予獎(jiǎng)勵(lì)。10個(gè)個(gè)以上獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人5元元，處罰罰供應(yīng)商商5元/個(gè)。 （四）.

57、 箱體體有蟲子子等嚴(yán)重重影響外外觀的異異物現(xiàn)象象，經(jīng)質(zhì)質(zhì)保確認(rèn)認(rèn)為廠家家造成的的，獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人人10元元/個(gè)，處處罰供應(yīng)應(yīng)商1000元/個(gè)，不不能明確確確認(rèn)的的不給予予獎(jiǎng)罰。（五）. 包膜膜、膠帶帶有蟲子子等嚴(yán)重重影響外外觀的異異物現(xiàn)象象，經(jīng)質(zhì)質(zhì)保確認(rèn)認(rèn)為廠家家造成的的，獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人人20元元/個(gè)，處處罰供應(yīng)應(yīng)商2000元/個(gè)，不不能確認(rèn)認(rèn)責(zé)任的的不給予予獎(jiǎng)罰。（六）. 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)批量膜膜問題（膜膜長度超超過100m），獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)同批批膜、同同一異常常原因第第一個(gè)發(fā)發(fā)現(xiàn)的人人20元元/批，處處罰供應(yīng)應(yīng)商1000元/批。（七）. 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)添加劑劑質(zhì)量問問題導(dǎo)致致不能正正常使用用，獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人人20元元/次

58、。處罰供供應(yīng)商1100元元/批。（八）. 出現(xiàn)現(xiàn)其他質(zhì)質(zhì)量問題題，視具具體情況況給與發(fā)發(fā)現(xiàn)人55-1000元的的獎(jiǎng)勵(lì)，供供應(yīng)商55-5000元的的處罰。第二節(jié) 灌裝裝、包裝裝，入成成品庫前前產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問題題獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。（生生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)執(zhí)行內(nèi)內(nèi)部獎(jiǎng)罰罰，本崗崗位人員員不參與與本節(jié)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)）（一）. 產(chǎn)品品的批號號應(yīng)按生生產(chǎn)計(jì)劃劃中的規(guī)規(guī)定進(jìn)行行打號，對對打錯(cuò)批批號的，打打號滯后后的產(chǎn)品品，處罰罰責(zé)任人人20元元次。獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)發(fā)現(xiàn)人220元/次。（二）. 產(chǎn)品品包裝袋袋的封口口不完整整，隨機(jī)機(jī)抽查發(fā)發(fā)現(xiàn)封口口不嚴(yán)，有有漏袋現(xiàn)現(xiàn)象，處處罰責(zé)任任人5元元/次。獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)發(fā)現(xiàn)人55元/次次。（三）. 灌裝裝機(jī)操作作

59、工應(yīng)每每間隔110 分分鐘稱量量一次產(chǎn)產(chǎn)品重量量，隨機(jī)機(jī)抽查發(fā)發(fā)現(xiàn)計(jì)量量不準(zhǔn)，處處罰責(zé)任任人2元元/袋。獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)發(fā)現(xiàn)人22元/袋袋。兩袋袋以上獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰均55元。（四）. 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)無號奶奶、不完完整打號號的情況況，處罰罰責(zé)任人人2元/袋，獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人2元元/袋。兩袋以以上獎(jiǎng)罰罰均5元元。（五）. 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不規(guī)則則袋情況況，處罰罰責(zé)任人人2元/袋，獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人2元元/袋。兩袋以以上獎(jiǎng)罰罰均5元元。（六）. 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)連袋現(xiàn)現(xiàn)象，處處罰責(zé)任任人2元元/串，獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人2元元/串。兩串以以上獎(jiǎng)罰罰均5元元。（七）. 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)單箱內(nèi)內(nèi)多袋少少袋情況況，處罰罰責(zé)任人人2元/箱，獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人2元元/箱。（八）.

60、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)箱體無無號、箱箱體日期期不清產(chǎn)產(chǎn)品的情情況，處處罰責(zé)任任人2元元/箱，獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人2元元/箱。（九）. 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)包裝物物內(nèi)外不不符情況況，處罰罰責(zé)任人人2元/箱（或或包），獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人2元元/箱。兩箱以以上獎(jiǎng)罰罰均5元元。（十）. 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)二次包包裝產(chǎn)品品內(nèi)有異異物（皮皮筋、蟲蟲、以及及贓物等等），處處罰2元元/箱（或或包）， 獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)發(fā)現(xiàn)人22元/箱箱。（十一）.裝箱的的產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)保證產(chǎn)產(chǎn)品的外外觀干凈凈、清潔潔，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)已裝箱箱的產(chǎn)品品，粘有有奶漬、水漬。處罰責(zé)責(zé)任人22元/箱箱，獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人人2元/箱。（十二）.枕類產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)保保證產(chǎn)品品裝箱整整齊。否否則處罰罰責(zé)任人人2元/箱，獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)