露天礦山糾正和預(yù)防措施保障制度

1、露天礦山訂正和預(yù)防措施保障制度目的對已發(fā)生的不符合礦山平安標(biāo)準(zhǔn)化的事故和大事和潛 在不符合，依據(jù)其影響程度實(shí)行相應(yīng)的訂正措施和預(yù)防措 施，消退緣由，防止類似不符合再發(fā)生。范圍本制度適用于有限責(zé)任公司礦山平安標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行過程中，對實(shí)際(或潛在)的不符合實(shí)行訂正(或預(yù)防)措施；也 適用于對相關(guān)方所實(shí)行的訂正措施的監(jiān)督和檢查。職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)負(fù)責(zé)人指導(dǎo)、監(jiān)督、訂正預(yù)防措施的實(shí) 施及有效性；分廠專職平安員具體負(fù)責(zé)訂正和預(yù)防措施的把握管理；各工段依據(jù)礦山平安標(biāo)準(zhǔn)化審核、評審發(fā)覺的不合 格，組織制定和實(shí)施訂正措施。工作程序訂正措施評審不合格平安員依據(jù)收集的數(shù)據(jù)和信息(包括外部投訴)，對不合 格進(jìn)行評審，對重大

2、不合格填寫訂正和預(yù)防措施行動(dòng)記錄，可不留下記錄。確定不合格緣由責(zé)任部門對重大不合格進(jìn)行分析，確定不合格緣由， 后報(bào)辦公室。評價(jià)措施的需求職能部門組織相關(guān)部門對確定不合格不再發(fā)生的措施的需求是否合適進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)時(shí)應(yīng)考慮訂正措施與所遇到 不合格的影響程度相適應(yīng)。確定和實(shí)施措施評價(jià)措施需求確定后，由職能部門確定所需的措施，由 管理者代表批準(zhǔn)后，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施。記錄措施結(jié)果責(zé)任部門措施完成后，在訂正和預(yù)防措施行動(dòng)記錄 上，記錄所實(shí)行措施的結(jié)果。評審職能部門應(yīng)驗(yàn)證責(zé)任部門實(shí)行措施的結(jié)果，并組織相關(guān) 部門評審所實(shí)行的訂正措施，評審結(jié)果記錄在訂正和預(yù)防 措施行動(dòng)記錄上。預(yù)防措施確定潛在不合格及其緣由平安員依據(jù)收集到的數(shù)據(jù)和信息，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定 重大潛在不合格及其緣由，并填寫在訂正和預(yù)防措施行動(dòng) 記錄上；對一般潛在不合格，由各部門自行實(shí)行措施，可 不留下記錄。評價(jià)措施需求職能部門組織相關(guān)部門對防止重大不合格發(fā)生的措施的需求是否合適進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)時(shí)應(yīng)考慮預(yù)防措施與潛在問 題的影響程度相適應(yīng)。確定和實(shí)施措施評價(jià)措施提出后，由職能部門確定具體的實(shí)施方案，經(jīng) 管理者代表批準(zhǔn)后，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施。記錄措施結(jié)果責(zé)任部門措施完成后，在訂正和預(yù)防措施行動(dòng)記錄上，記錄所實(shí)行措施的結(jié)果。評審職能部門應(yīng)驗(yàn)證責(zé)任部門實(shí)行措施的結(jié)果，并組織相關(guān) 部門評審所實(shí)行的預(yù)防措施，評審結(jié)果記錄在訂正和預(yù)