內(nèi)部審核資料分析

1、內(nèi)部審核核資料質(zhì)檢部20044.1.10.XXXXXXXXXXX有有限公司司 ZZJ 8.2.22 011內(nèi)部審核核計劃編號：220044 第 11 頁 共 1 頁頁審核的目目的：對本公司司現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量管理理體系做做全面審審核，通通過審核核了解公公司質(zhì)量量管理體體系是否否有效運運行。審核的范范圍：ISO990011所要求求的相關(guān)關(guān)活動及及各有關(guān)關(guān)職能部部門，包包括：總經(jīng)理、管理者者代表、質(zhì)檢部部、生產(chǎn)產(chǎn)部、貿(mào)貿(mào)易部、經(jīng)理室室、車間間。審核的依依據(jù)：GB/TT19000120000 質(zhì)質(zhì)量手冊冊及配套套的質(zhì)量量管理體體系文件件審核時間間：20044.1.5審核組：審核實施施前任命命備注：編制人：X

2、XXXXX20033年122月011日批準人：XXXXXX20033年122月011日XXXXXXXXXXX有有限公司司 ZZJ 8.2.22 022內(nèi)部審核核實施計計劃編號：220044-11 第 1 頁頁 共共 1 頁審核的目目的： 對本本公司現(xiàn)現(xiàn)有質(zhì)量量管理體體系做全全面審核核，通過過審核了了解公司司質(zhì)量管管理體系系是否有有效運行行，是否否具備申申請ISSO90001轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)版認證證條件。審核的范范圍： ISSO90001所所要求的的相關(guān)活活動及各各有關(guān)職職能部門門，包括括總經(jīng)理理、管理理者代表表、質(zhì)檢檢部、生生產(chǎn)部、貿(mào)易部部、經(jīng)理理室、車車間。審核的依依據(jù)： GBB/T1190001200

3、00 質(zhì)質(zhì)量手冊冊及配套套的質(zhì)量量管理體體系文件件審核時間間： 20004.01.5審核組長長： XXXXXXX審核組成成員：AA組：組組長：XXXXXXX 成員： XXXXXXX BB組：組組長：XXXXXXX 成成員： XXXXXXX 審核時間間審核部門門審核內(nèi)容容（條款款號）審核組8:0008:300全體首次會議議全體8:3009:300總經(jīng)理管理者代代表4.1；4.22；5.1；55.2；5.33；5.4；55.5；5.66；6.1；88.1；8.22.2；8.22.3；8.44；8.5；A9:300111:300生產(chǎn)部6.3；6.44；7.1；77.3：7.44；7.5；A9:300

4、111:300質(zhì)檢部4.2.3；44.2.4；55.6； 7.6；88.1；8.22.2；8.22.3；8.22.4；8.33；8.4；88.5；B13:000115:000經(jīng)理室6.2；B13:000115:000貿(mào)易部7.2；8.22.1；A15:000116:000補充審核核A BB16:000116:330全體末次會議議全體各部門都都可涉及及的條款款：4.2.33；4.2.44；5.1；55.2；5.33；5.4；55.5；5.66；6.2；66.3；6.44；8.2.22；8.2.33；8.3；88.4；8.55；編制人：XXXXXX20033年122月011日批準人：XXXXXX2

5、0033年122月011日XXXXXXXXXXX有有限公司司 ZJ 8.2.22 033內(nèi)審首次次會議記記錄時 間間：20004.01.05. 8：000地 點點：辦公公室參加人員員簽到：主持人：XXXXXX姓 名名部 門門職 務(wù)務(wù)姓 名名部 門門職 務(wù)務(wù)會議內(nèi)容容記錄：與會者簽簽到會議由審審核組長長主持，宣布會會議開始始組長明確確審核的的目的組長明確確審核的的范圍組長明確確審核的的依據(jù)組長介紹紹審核人人員的分分工組長請大大家確認認審核的的日程安安排組長強調(diào)調(diào)審核人人員客觀觀、公正正的原則則組長介紹紹審核的的方法和和程序?qū)徍说幕驹瓌t則是抽樣樣審核方法法：提問問、觀察察、記錄錄、確認認不合格

6、項項的記錄錄和確認認方法如何正確確對待不不合格項項澄清各部部門的疑疑問組長宣布布會議結(jié)結(jié)束記錄人： XXXXXX審核人：XXXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司司 ZJ 8.2.22 033內(nèi)審末次次會議記記錄時 間間：20004.01.05. 118：000地 點點：辦公公室參加人員員簽到：主持人：XXXXXX姓 名名部 門門職 務(wù)務(wù)姓 名名部 門門職 務(wù)務(wù)會議內(nèi)容容記錄：與會者簽簽到組長主持持會議，宣布會會議開始始組長代表表審核組組感謝大大家在審審核過程程中的合合作與支支持組長重申申審核的的目的和和范圍組長強調(diào)調(diào)審核的的局限性性組長陳述述審核過過程評價QMMS的優(yōu)優(yōu)點說明不合合格項的的

7、數(shù)量、類型、及分布布組長宣讀讀不合格格項報告告并澄清清疑問組長提出出糾正措措施的要要求分析原因因、采取取措施并并舉一反反三地整整改糾正措施施在100天內(nèi)完完成糾正措施施完成后后請審核核員驗證證組長宣讀讀審核的的結(jié)論并并書面審審核報告告發(fā)布的的時間總經(jīng)理講講話，要要求持續(xù)續(xù)改進QQMS，保持QQMS的的有效性性組長再次次感謝大大家的協(xié)協(xié)助和支支持無任何異異議后組組長宣布布會議結(jié)結(jié)束記錄人： XXXXXX審核人：XXXXXXXXXXXXXXXXX有有限公司司 ZJ 8.2.22 055內(nèi)部審核核不合格格報告編號： 第 頁頁 共共 頁受審核部部門：部門負責(zé)責(zé)人：審核員：審核日期期：不合格事事實描述述

8、：不符合條條款： 審審核員： 年 月 日日嚴重程度度：嚴重重 一般 責(zé)任任人： 年年 月 日原因分析析：采取的糾糾正措施施： 部部門負責(zé)責(zé)人： 年年 月 日糾正措施施實施情情況： 部部門負責(zé)責(zé)人： 年年 月 日糾正措施施的驗證證： 審核員員： 年 月月 日備注：XXXXXXXXXXX有有限公司司 ZJ 8.2.22 055內(nèi)部審核核報告編號： 第 頁 共 頁頁審核的目目的：確定質(zhì)量量管理體體系實施施的效果果；確定質(zhì)量量管理體體系是否否符合規(guī)規(guī)定要求求；確認是否否具備迎迎接ISSO90001監(jiān)監(jiān)督審核核條件。審核范圍圍：與質(zhì)量管管理體系系認證審審核有關(guān)關(guān)的部門門和人員員：總經(jīng)經(jīng)理、管管理者代代表

9、、經(jīng)經(jīng)理室、質(zhì)檢部部、生技技部、貿(mào)貿(mào)易部、車間、倉庫等等；與質(zhì)量管管理體系系認證審審核有關(guān)關(guān)的ISSO90001的的所有過過程。審核依據(jù)據(jù)：ISO99001120000 質(zhì)質(zhì)量手冊冊及配套套的質(zhì)量量管理體體系文件件審核時間間： 20004.01.05審核組長長：XXXXXX審核組成成員：XXXXXX、XXXXXXX、XXXXXXX、XXXXXXX審核概述述：內(nèi)部審核核組4人人于1月月5日對對公司進進行了為為期1天天的現(xiàn)場場審核。公司對這這次審核核非常重重視，總總經(jīng)理和和管理者者代表出出席了首首、末次次會議，并為審審核提供供了支持持和方便便，審核核過程中中也得到到各有關(guān)關(guān)部門主主管和全全體人員員

10、的積極極配合，整個審審核過程程是在認認真、求求實、坦坦誠的氣氣氛中進進行的。由于雙雙方的共共同努力力，使審審核活動動能按計計劃圓滿滿完成。在1天的的審核中中，審核核組檢查查了公司司與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的各個個部門，包括：總經(jīng)理理、管理理者代表表、經(jīng)理理室、質(zhì)質(zhì)檢部、生技部部、貿(mào)易易部、車車間、倉倉庫等。同時查查看了生生產(chǎn)現(xiàn)場場和各項項設(shè)施，同總經(jīng)經(jīng)理、管管理者代代表、各各部門主主管以及及班組等等20多多名職員員進行了了續(xù)頁： 第 頁頁 共共 頁交談。對對ISOO90001的所所有要求求作了抽抽查證實實。通過檢查查，審核核組發(fā)現(xiàn)現(xiàn)：公司司的質(zhì)量量管理體體系在文文件規(guī)定定和實際際運行方方面已按

11、按照ISSO90001：20000標準準的要求求建立，符合標標準要求求，體系系在各部部門運行行順利，取得了了一定的的效果，但各部部門對IISO990011標準、程序文文件的熟熟悉程度度有待進進一步加加強，需需進一步步提高質(zhì)質(zhì)量意識識，加強強學(xué)習(xí)，進一步步改進和和完善質(zhì)質(zhì)量管理理體系。在審核中中發(fā)現(xiàn)了了1個一一般不合合格項，填寫了了1張不不合格報報告單，涉及設(shè)設(shè)備維修修過程。不合格格項分布布在生技技部門。審核結(jié)論論：審核組認認為：公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系基基本符合合ISOO90001：220000標準的的要求，且運行行有效，因此建建議公司司在對本本次審核核提出的的不合格格項在115天內(nèi)內(nèi)糾正完完

12、成之后后，可以以迎接監(jiān)監(jiān)督審核核。本審核報報告分發(fā)發(fā)范圍：本審核報報告分發(fā)發(fā)至總經(jīng)經(jīng)理、管管理者代代表、經(jīng)經(jīng)理室、質(zhì)檢部部、生技技部、貿(mào)貿(mào)易部等等。附件：質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)部審核核不合格格項分布布表；不合格報報告。編制（審審核組長長）：XXXXXX20044.1.6審核（管管理者代代表）：XXXXXX20044.1.6.不合格項項分布表表 部 門門 活活 動總經(jīng)理管代生技部經(jīng)理室貿(mào)易部質(zhì)檢部合計4. 質(zhì)量管管理體系系4.1總要求4.2 文件件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊冊4.2.3文件控制制4.2.4記錄控制制5. 管理職職責(zé)5.1管理承諾諾5.2以顧客為為關(guān)注焦焦點5.3質(zhì)量方針針5

13、.4策劃5.5 職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通5.5.1職責(zé)和權(quán)權(quán)限5.5.2管理者代代表5.5.3內(nèi)部溝通通5.6管理評審審6. 資源管管理6.1資源提供供6.2人力資源源6.3基礎(chǔ)設(shè)施施6.4工作環(huán)境境7. 產(chǎn)品實實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃7.2與顧客有有關(guān)的過過程7.3設(shè)計和開開發(fā)續(xù)表： 部 門門 活活 動總經(jīng)理管代生技部經(jīng)理室貿(mào)易部質(zhì)檢部合計7.4采購7.5 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服服務(wù)提供供的控制制7.5.2生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程的的確認7.5.3標識和可可追溯性性7.5.4顧客財產(chǎn)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護護7.6監(jiān)視和測測量裝置置的控制制8. 測量、分析和和改進8.1總則8.2

14、監(jiān)視視和測量量8.2.1顧客滿意意8.2.2內(nèi)部審核核8.2.3過程的監(jiān)監(jiān)視和測測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測測量8.3不合格品品控制8.4數(shù)據(jù)分析析8.5改進合 計管理評審審資料20044.1.20.XXXXXXXXXXX有有限公司司 JJL 5.6 011管理評審審計劃1、審的的目的確保質(zhì)量量方針、質(zhì)量目目標和質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的持續(xù)適適宜性、充分性性和有效效性。2、評審審內(nèi)容內(nèi)、外部部審核情情況；糾正和預(yù)預(yù)防措施施實施效效果（包包括前次次管理評評審跟蹤蹤措施的的實施情情況）；過程控制制情況；產(chǎn)品質(zhì)量量狀況（包括重重大質(zhì)量量問題）；顧客滿意意度、顧顧客投訴訴處理的的情況以以及顧客客反饋的的

15、其他信信息；質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標的的實施情情況及其其適宜性性；質(zhì)量手冊冊及其支支持性文文件（主主要是程程序文件件）是否否需要修修改；組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、管理理職能是是否合適適和協(xié)調(diào)調(diào)；資源是否否配置得得當(dāng)；有無影響響質(zhì)量管管理體系系的變化化環(huán)境；改進的建建議。3、評審審方式采用召開開管理評評審會議議的方式式，對評評審的內(nèi)內(nèi)容進行行討論、分析、評價，最后確確認結(jié)果果并形成成管理評評審報告告。4、評審審人員及及分工管理評審審會議由由總經(jīng)理理主持，管理者者代表協(xié)協(xié)助。各部門主主管參加加管理評評審。5、評審審的時間間安排及及地點20044年1月月18日日在總經(jīng)經(jīng)理辦公公室進行行。6、評審審輸入的的準備各部門

16、/人員準準備下列列報告，并在11月166日前提提交給管管理者代代表：（注：各各部門可可將下多多份報告告的內(nèi)容容匯總在在一份報報告里）6.1 質(zhì)檢檢部糾正和預(yù)預(yù)防措施施實施情情況報告告；產(chǎn)品質(zhì)量量統(tǒng)計分分析報告告（包括括重大質(zhì)質(zhì)量事故故、客戶戶退貨等等情況）；內(nèi)、外部部審核情情況報告告；改進建議議、本部部門質(zhì)量量目標實實施情況況報告。6.2 生技技部新產(chǎn)品開開發(fā)情況況報告；產(chǎn)品改進進落實情情況報告告；過程監(jiān)視視和測量量情況報報告（包包括特殊殊過程的的確認及及監(jiān)控情情況，生生產(chǎn)過程程的能力力、趨勢勢分析等等）；設(shè)備維修修保養(yǎng)情情況報告告；生產(chǎn)計劃劃的執(zhí)行行情況報報告；生產(chǎn)成本本、物料料損耗情情況報

17、告告；生產(chǎn)現(xiàn)場場控制情情況報告告；工藝紀律律執(zhí)行情情況報告告；倉庫管理理、產(chǎn)品品貯存狀狀況報告告；供方業(yè)績績情況報報告；改進建議議、本部部門質(zhì)量量目標實實施情況況報告。6.3 經(jīng)理理室組織機構(gòu)構(gòu)、職責(zé)責(zé)分配、人力資資源的總總體分析析報告；人員培訓(xùn)訓(xùn)情況報報告；改進建議議、本部部門質(zhì)量量目標實實施情況況報告。6.4 貿(mào)易易部服務(wù)情況況報告（包括顧顧客滿意意度、顧顧客投訴訴處理的的情況以以及顧客客反饋的的其他信信息等）。年度銷售售及市場場分析報報告（包包括市場場環(huán)境的的變化等等）；合同的執(zhí)執(zhí)行情況況報告；新產(chǎn)品開開發(fā)建議議；改進建議議、本部部門質(zhì)量量目標實實施情況況報告。6.5 生產(chǎn)產(chǎn)班組生產(chǎn)計劃

18、劃完成情情況報告告；生產(chǎn)過程程質(zhì)量控控制情況況報告；生產(chǎn)現(xiàn)場場控制情情況報告告；改進建議議、本部部門質(zhì)量量目標實實施情況況報告。6.6 總經(jīng)經(jīng)理必要時，總經(jīng)理理就企業(yè)業(yè)實力（市場占占有率、社會信信譽、開開發(fā)能力力、管理理水平）的評價價、企業(yè)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略、營營銷策略略的要求求提交報報告。6.7 管理理者代表表管理者代代表對各各部門提提交的報報告進行行分析，并在此此基礎(chǔ)上上編寫“質(zhì)量管管理體系系運行情情況總結(jié)結(jié)報告”，內(nèi)容容包括：公司質(zhì)量量方針、質(zhì)量目目標實施施情況；前次管理理評審跟跟蹤措施施的落實實情況和和效果評評價；內(nèi)、外部部質(zhì)量審審核的總總結(jié)及分分析；質(zhì)量體系系文件的的變動、組織結(jié)結(jié)構(gòu)的變變

19、動以及及其他內(nèi)內(nèi)外部環(huán)環(huán)境的變變化；改進建議議。7、本計計劃發(fā)放放范圍總經(jīng)理、管理者者代表、各部門門負責(zé)人人。編制人/日期： XXXXXXX 220044.1.6 審批批人/日日期： XXXXXX 220044.1.6XXXXXXXXXXX有有限公司司 JJL 5.6 022管理評審審報告評審目的的：確保保質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標標和質(zhì)量量管理體體系的持持續(xù)適宜宜性、充充分性和和有效性性。評審主持持人： XXXXXXX評審時間間： 20004.11.188下午評審內(nèi)容容現(xiàn) 狀 陳 述述存在問題題及改進建建議評審結(jié)論論（包括改改進措施施）內(nèi)、外審審的情況況總結(jié)1.5.實施了了一次內(nèi)內(nèi)審，開開出個一

20、一般不合合格項，正在整整改中，前一次次外審開開出的不不合格項項已經(jīng)整整改加強設(shè)備備的管理理和維護護保養(yǎng)對于運作作過程中中的問題題，能迅迅速采取取糾正和和預(yù)防措措施顧客投訴訴處理情情況20033年未收收到顧客客的投訴訴無制定了顧顧客投訴訴的處理理辦法，能及時時處理投投訴產(chǎn)品質(zhì)量量狀況20033年采購購物資的的合格率率為1000%；產(chǎn)品的的一次交交檢率為為89%；出廠廠產(chǎn)品合合格率1100%無產(chǎn)品質(zhì)量量處于上上升狀態(tài)態(tài)過程質(zhì)量量趨勢去年以來來，公司司生產(chǎn)穩(wěn)穩(wěn)定，生生產(chǎn)計劃劃1000%完成成無過程質(zhì)量量呈現(xiàn)穩(wěn)穩(wěn)步上升升趨勢糾正和預(yù)預(yù)防措施施實施情情況內(nèi)外審開開出的一一般不合合格項，已全部部整改驗驗證

21、完畢畢，沒有有采取其其他的糾糾正預(yù)防防措施無對于運作作過程中中的問題題，能迅迅速采取取糾正和和預(yù)防措措施上次管理理評審跟跟蹤措施施的完成成情況前次管理理評審預(yù)預(yù)防措施施已經(jīng)完完成并驗驗證有效效無自我完善善的機制制已經(jīng)建建立評審內(nèi)容容現(xiàn) 狀 陳 述述存在問題題及改進建建議評審結(jié)論論（包括改改進措施施）有無影響響管理體體系的變變化環(huán)境境不存在影影響質(zhì)量量管理體體系的變變化情況況無不存在影影響質(zhì)量量管理體體系的變變化情況況部門報告告中的改改進建議議加強設(shè)備備管理加強設(shè)備備管理由生技部部制定改改進措施施，落實實執(zhí)行質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標實實施情況況1、貿(mào)易易部1月月份進行行了一次次顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查，

22、顧顧客滿意意度達992.22%，高高于公司司的目標標92%；2、碳纖纖維加強強桿正在在進行中中，預(yù)計計10月月進行鑒鑒定3、對220033年產(chǎn)品品檢驗情情況進行行統(tǒng)計分分析，產(chǎn)產(chǎn)品的一一次檢驗驗合格率率為899%，高高于目標標值855%。無通過質(zhì)量量目標的的分析，可以看看出公司司的質(zhì)量量方針、質(zhì)量目目標是適適宜的組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、管理理職能從體系運運行的效效果來看看，是合合理的無組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、職能能分配合合理資源配置置公司現(xiàn)有有資源，總體上上能夠滿滿足實現(xiàn)現(xiàn)公司的的質(zhì)量方方針和達達到公司司質(zhì)量目目標無資源配置置得當(dāng)質(zhì)量手冊冊、程序序文件等等體系文文件目前的體體系文件件基本適適宜，不不需要進進行大的的修

23、改無文件適宜宜總結(jié)論：公司的質(zhì)質(zhì)量方針針是適宜宜的；公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系是是適宜的的、充分分的和有有效的；本次管理理評審提提出的改改進措施施：加強生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的管理，希有關(guān)關(guān)部門盡盡快拿出出計劃并并實施。評審報告告發(fā)放：總經(jīng)理、管理者者代表、各部門門主管。評審參加加人員：評審人部 門職 務(wù)評審人部 門職 務(wù)XXXXXX總經(jīng)理XXXXXX質(zhì)檢部主任XXXXXX副總經(jīng)理理管理者代代表XXXXXX生技部主任XXXXXX生技部副主任XXXXXX貿(mào)易部主任編制/日日期：XXXXXX20044.1.22.審核/日日期：XXXXXX20044.1.22.批準/日日期：XXXXXX20044.1.22.質(zhì)量

24、管理理體系運行情況況報告XXXXXX20044.1.10.質(zhì)檢部工工作報告告XXXXXX20044.1.10.質(zhì)檢部工工作報告告 根據(jù)市市場經(jīng)濟濟和企業(yè)業(yè)管理的的需求，20002年我我們開始始按GBB/T119000120000 iidt ISOO90001：220000質(zhì)量量管理體體系 要求標準策策劃公司司的質(zhì)量量管理體體系，經(jīng)經(jīng)過20003年年的實施施運行，經(jīng)過公公司全體體員工的的共同努努力，使使公司高高爾夫球球桿、球球具的設(shè)設(shè)計開發(fā)發(fā)水平、生產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量以及及服務(wù)質(zhì)質(zhì)量保持持穩(wěn)定，在質(zhì)量量管理及及產(chǎn)品技技術(shù)進步步方面都都取得了了可喜的的成績。增強質(zhì)量量意識，促進規(guī)規(guī)范管理理 在策劃劃質(zhì)量管管

25、理體系系的轉(zhuǎn)版版期間，公司對對全體員員工，尤尤其是生生技部、質(zhì)檢部部、貿(mào)易易部、質(zhì)質(zhì)檢人員員、關(guān)鍵鍵特殊崗崗位操作作人員進進行了深深入細致致的貫標標宣傳，并聘請請咨詢師師進行宣宣講、輔輔導(dǎo)，使使全體人人員強化化了質(zhì)量量管理意意識，編編寫了相相關(guān)質(zhì)量量手冊及及程序文文件，特特別是對對關(guān)鍵特特殊過程程能力進進行了分分析與鑒鑒定，配配合修定定了高溫溫固化、油漆工工序的作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，并并將工藝藝文件、質(zhì)量控控制定點點技術(shù)文文件、工工序流程程卡制好好，發(fā)放放到各部部門執(zhí)行行，使技技術(shù)質(zhì)量量管理工工作符合合ISOO90001標準準要求，規(guī)范了了質(zhì)量管管理工作作。 我們通通過會議議、培訓(xùn)訓(xùn)、標語語、文件件

26、等各種種手段，將滿足足顧客要要求和法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性傳達到到所有員員工，有有效地促促進了廣廣大員工工質(zhì)量意意識的提提高，促促使大家家寫我所所做的，做我所所寫的、記我所所做的，使得質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效實施施和保持持。嚴格按標標檢驗，促進質(zhì)質(zhì)量進步步 有了相相應(yīng)的標標準后，質(zhì)檢部部人員加加強對標標準執(zhí)行行的監(jiān)督督和檢查查，各個個環(huán)節(jié)認認真落實實，我們們首先從從物資進進廠開始始，參照照采購要要求和檢檢驗標準準，嚴格格產(chǎn)品的的檢驗和和驗證，決不允允許漏檢檢和錯檢檢的發(fā)生生，確保保用于生生產(chǎn)的原原材料都都是合格格的。在生產(chǎn)過過程中，我們嚴嚴格按工工藝規(guī)定定的質(zhì)檢檢要求進進行檢驗驗，強化化質(zhì)檢

27、員員的作用用和意義義，加大大巡檢頻頻率，道道道把關(guān)關(guān)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時指出出，責(zé)任任部門及及時糾正正，使生生產(chǎn)過程程更具規(guī)規(guī)范合理理性，質(zhì)質(zhì)檢運用用效果也也被充分分體現(xiàn)。經(jīng)過統(tǒng)統(tǒng)計過程程產(chǎn)品的的一次交交檢合格格率達886%以以上，高高于855%的目目標值。成品檢驗驗是非常常關(guān)鍵的的，成品品檢驗員員將對過過程檢驗驗的數(shù)據(jù)據(jù)進行復(fù)復(fù)核，并并按成品品檢驗規(guī)規(guī)范進行行成品檢檢驗，嚴嚴格控制制不合格格品，確確保交付付給顧客客的產(chǎn)品品1000%合格格。在過過去的112個月月中，沒沒有發(fā)生生重大的的質(zhì)量事事故，也也沒有顧顧客退貨貨。不斷改進進產(chǎn)品，提高競競爭能力力 在產(chǎn)品品質(zhì)量管管理中，及時收收集質(zhì)量量反饋

28、意意見，找找出了薄薄弱環(huán)節(jié)節(jié)加以改改進，使使產(chǎn)品技技術(shù)水平平進一步步提高。質(zhì)檢部部根據(jù)工工藝要求求和工作作環(huán)境，及時指指出關(guān)鍵鍵工序現(xiàn)現(xiàn)場操作作的改進進意見，使得油油漆合格格率提高高。當(dāng)總總經(jīng)理得得知禮品品高爾夫夫球具正正在被消消費者看看好時，及時將將這信息息傳遞有有關(guān)部門門，生技技部和質(zhì)質(zhì)檢部一一起反復(fù)復(fù)研制測測試，使使各項性性能符合合要求，樣桿已已分發(fā)客客戶手中中，得到到顧客的的肯定，現(xiàn)在已已經(jīng)開始始批量的的生產(chǎn)和和銷售，為公司司提高了了高爾夫夫運動器器具的市市場競爭爭能力。推進過程程監(jiān)視，不斷持持續(xù)改進進在前一次次的管理理評審時時成型區(qū)區(qū)提出合合格率995.44%難以以完成，經(jīng)過采采取加

29、強強員工的的技術(shù)學(xué)學(xué)習(xí)，加加強設(shè)備備的維護護保養(yǎng)等等措施，最后合合格率達達96.7%。20033年4月月，認證證中心在在監(jiān)督審審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)了三三個不合合格，各各部門及及時采取取了措施施，在今今年的內(nèi)內(nèi)審時沒沒有發(fā)現(xiàn)現(xiàn)類似不不合格再再發(fā)生。對今年內(nèi)內(nèi)審過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符符合項，督促有有關(guān)部門門及時分分析原因因，明確確責(zé)任人人，在規(guī)規(guī)定時間間內(nèi)完成成全部整整改項目目，通過過驗證。隱患大于于明險，任重道道遠公司去年年共計生生產(chǎn)122種不同同型號規(guī)規(guī)格的產(chǎn)產(chǎn)品。從從質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計結(jié)果果看，碳碳纖維球球桿各項項合格率率較高，均超過過公司質(zhì)質(zhì)量目標標；碳纖纖復(fù)合球球桿合格格率較低低，這主主要是受受玻璃纖纖維

30、原料料特性的的影響，其表面面較粗，有時底底漆需經(jīng)經(jīng)多次抽抽拉才能能覆蓋合合格，但但也存在在操作員員工對油油漆在不不同季節(jié)節(jié)環(huán)境中中怎樣正正確使用用的經(jīng)驗驗不夠。設(shè)備經(jīng)經(jīng)多年高高強度的的運行有有部分出出現(xiàn)潛在在的不穩(wěn)穩(wěn)定現(xiàn)象象，進口口脫模機機、打磨磨機，由由于使用用頻率高高、強度度大、零零配件少少，現(xiàn)運運行過程程中部分分故障雖雖被操作作者或機機修人員員排除，但這些些設(shè)備直直接影響響公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量和產(chǎn)量量，應(yīng)增增加零部部件的配配備和操操作機修修人員的的培訓(xùn)。今年軍品品項目正正緊鑼密密鼓地進進行，質(zhì)質(zhì)量意識識更要不不斷強化化，持續(xù)續(xù)貫徹，方能做做到持之之以衡，持續(xù)改改進質(zhì)量量管理體體系，建建議公司

31、司在明年年的工作作中能保保持并加加強這方方面的工工作。 以上只只是我們們按質(zhì)量量管理體體系要求求所做的的部分工工作和一一些成績績，我們們決心長長期堅持持貫徹執(zhí)執(zhí)行ISSO90001：20000標準準，實施施和保持持質(zhì)量管管理體系系，促進進質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定進步步，以國國外名牌牌產(chǎn)品為為目標，不斷改改進產(chǎn)品品質(zhì)量和和管理水水平，使使公司各各項既定定目標不不斷實現(xiàn)現(xiàn)，爭取取更好成成績，不不斷滿足足顧客的的要求和和期望。質(zhì)檢部 20004年 1 月月 100 日生技部工工作報告告XXXXXX20044.1.10.產(chǎn)品技術(shù)術(shù)水平應(yīng)應(yīng)用情況況分析今年以來來在全體體職工共共同努力力下，主主要產(chǎn)品品的質(zhì)量量完成情情

32、況較好好，全部部達到公公司制訂訂的20003年年質(zhì)量目目標。全全廠上下下齊心協(xié)協(xié)力，產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量更是上上了一個個臺階。我們對對班組質(zhì)質(zhì)量進行行統(tǒng)計分分析：裁料區(qū)：共裁料料29885400支 合格率率99.8%成型區(qū)：共生產(chǎn)產(chǎn)297763支支 合格率率95.1%打磨區(qū)：共生產(chǎn)產(chǎn)283308支支 合格率率95.1%油漆區(qū)：共生產(chǎn)產(chǎn)283320支支 合格率率80.0%我公司于于19997年制制訂了高高爾夫球球桿企業(yè)業(yè)標準，生產(chǎn)部部現(xiàn)一直直嚴格按按照該標標準進行行規(guī)范化化生產(chǎn)，并基本本滿足工工藝需要要，單耗耗不斷降降低，產(chǎn)產(chǎn)品合格格率較過過去有很很大的提提高。全全廠員工工都已經(jīng)經(jīng)過上崗崗培訓(xùn)，符合崗崗

33、位要求求，各工工序機器器設(shè)備的的日常維維護、定定期檢修修，均按按要求落落實完成成。全年年未出現(xiàn)現(xiàn)重大設(shè)設(shè)備損壞壞，從而而保證生生產(chǎn)的延延續(xù)性、穩(wěn)定性性。產(chǎn)品質(zhì)量量自我公公司質(zhì)量量保證體體系運行行后，更更是比過過去有相相應(yīng)的提提高，成成品合格格率保持持在百分分之百。高溫固固化、油油漆直接接關(guān)系到到產(chǎn)品的的質(zhì)量性性能，兩兩工序被被定為特特殊關(guān)鍵鍵工序后后，我們們按體系系要求，結(jié)合生生產(chǎn)實際際編寫作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，對對關(guān)鍵特特殊的崗崗位操作作人員進進行培訓(xùn)訓(xùn)、考核核，使他他們的理理論知識識和實際際操作水水平符合合崗位要要求。全全年未出出現(xiàn)重大大質(zhì)量事事故。今年，生生產(chǎn)部對對生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場設(shè)備備進行了了必要

34、的的維護，明確維維護責(zé)任任人，為為不影響響白天生生產(chǎn)，機機修班和和操作人人員利用用晚上時時間對設(shè)設(shè)備進行行檢修和和保養(yǎng)，并提出出了合理理化建議議，對脫脫膜機、打磨機機運轉(zhuǎn)的的改進均均收到良良好的效效果。即即使在夏夏季高溫溫、高強強度的環(huán)環(huán)境下，未出現(xiàn)現(xiàn)由于設(shè)設(shè)備原因因而造成成停產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)象，設(shè)設(shè)備完好好率符合合公司要要求。貫標學(xué)習(xí)習(xí)過程中中員工們們積極學(xué)學(xué)習(xí)有關(guān)關(guān)文件要要求，全全年全員員培訓(xùn)經(jīng)經(jīng)考核全全部通過過對相關(guān)關(guān)文件的的學(xué)習(xí)。職工們們的質(zhì)量量意識和和工作責(zé)責(zé)任心普普遍得到到加強，按規(guī)范范要求操操作已形形成良好好風(fēng)氣和和習(xí)慣。我們清楚楚地認識識到，企企業(yè)制勝勝有價格格、效率率、質(zhì)量量三大法法寶

35、，對對現(xiàn)代企企業(yè)來說說，價格格和效率率的競爭爭余地越越來越小小，根本本上是質(zhì)質(zhì)量和顧顧客滿意意度的競競爭。生生產(chǎn)高品品質(zhì)產(chǎn)品品始終是是我們努努力的方方向。結(jié)結(jié)合預(yù)浸浸料的特特性，我我們生產(chǎn)產(chǎn)部不斷斷改進工工藝，合合理利用用原料提提高產(chǎn)品品性能，“科技是是第一生生產(chǎn)力”我們公公司深刻刻認識到到?jīng)]有科科技創(chuàng)造造，企業(yè)業(yè)就沒有有生命力力。20002年年度，我我們先后后有兩個個項目投投入開發(fā)發(fā)：一個個是室內(nèi)內(nèi)高爾夫夫球桿項項目，現(xiàn)現(xiàn)已定型型生產(chǎn)；另一個個是同軍軍區(qū)合作作開發(fā)的的輕質(zhì)路路面項目目的加強強桿，現(xiàn)現(xiàn)也已取取得階段段性成果果，預(yù)計計在20004年年10月月完成該該項目后后投產(chǎn)。成績是顯顯著的，

36、但工作作中也存存在有一一定問題題，如有有些記錄錄表格填填寫不規(guī)規(guī)范，主主要體現(xiàn)現(xiàn)在填寫寫有涂改改，返工工后數(shù)量量調(diào)整不不及時，有個別別現(xiàn)場工工作環(huán)境境不符合合要求，內(nèi)審中中有幾個個不合格格項，現(xiàn)現(xiàn)已全部部按體系系要求整整改完畢畢，審驗驗通過。我們將將加強員員工對有有關(guān)質(zhì)量量文件學(xué)學(xué)習(xí)，配配合質(zhì)檢檢部強化化過程管管理，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時解解決，以以便各項項工作達達到質(zhì)量量體系管管理標準準。生產(chǎn)部：XXXXXX220044.1.10華藝公司司質(zhì)量體體系情況況報告 公司于于20003年44月獲得得GB/T1990011-20000質(zhì)質(zhì)量體系系認證后后，全體體員工未未停留在在原有工工作和已已取得的的成績

37、之之上，而而是將質(zhì)質(zhì)量體系系的各項項要求認認真落實實在日常常工作中中，在已已建立的的質(zhì)量體體系基礎(chǔ)礎(chǔ)上，針針對不足足薄弱之之處，強強化管理理，積極極整改，使得各各項工作作均有序序、平穩(wěn)穩(wěn)、漸進進的進行行?，F(xiàn)將將公司全全年質(zhì)量量體系運運行情況況報告如如下：各類文件件的管理理工作規(guī)規(guī)范清晰晰自貫標以以來，我我們?nèi)詧詧猿謱ω炟灅斯ぷ髯餍〗M采采取集中中和分散散相結(jié)合合方式，對各類類文件、質(zhì)量記記錄等定定期進行行整理，統(tǒng)計歸歸檔。由由于今年年客戶訂訂單量小小批多，使得各各類原始始記錄較較去年有有大量的的增加，加大了了管理和和各類工工作量，初期，部分同同志有怕怕煩，圖圖簡單的的想法和和做法，有關(guān)部部門負責(zé)

38、責(zé)人員發(fā)發(fā)現(xiàn)后，立即進進行現(xiàn)場場整改，同時對對職工進進行再宣宣傳和教教育，改改變過去去長期養(yǎng)養(yǎng)成的不不符標準準行為，現(xiàn)從客客戶訂單單評審到到生產(chǎn)任任務(wù)書下下達和各各工序卡卡的標準準規(guī)范填填寫，均均較好的的符合質(zhì)質(zhì)量體系系的要求求。生產(chǎn)產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)檢部對對所屬范范圍內(nèi)統(tǒng)統(tǒng)計記錄錄的收集集、歸檔檔、保存存工作完完成的較較好。科學(xué)強化化生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場管理理今年初，有部分分新招進進廠職工工，雖對對他們進進行了多多次培訓(xùn)訓(xùn)和教育育，但不不合規(guī)定定要求的的行為時時有發(fā)生生，生產(chǎn)產(chǎn)部、質(zhì)質(zhì)檢部有有關(guān)同志志不定期期對作業(yè)業(yè)現(xiàn)場進進行巡視視，對出出現(xiàn)的問問題不是是簡單生生硬的教教訓(xùn)和處處罰，而而是耐心心的向員員工宣講

39、講質(zhì)量體體系標準準的要求求，規(guī)范范他們的的行動和和操作方方式，力力求從根根本上使使ISOO90001質(zhì)量量體系要要求被每每位員工工所理解解并融入入日常工工作之中中。車間間的各類類標識是是管理的的重點和和難點，部分員員工只將將完成生生產(chǎn)定額額作為首首要任務(wù)務(wù)，這也也是未進進行質(zhì)量量認證前前長期遺遺留的問問題。針針對這些些現(xiàn)象，質(zhì)量體體系運行行負責(zé)同同志將各各類標識識的維護護管理和和正確使使用落實實到班組組和成員員身上，并與工工作績效效掛鉤，使現(xiàn)場場管理工工作職責(zé)責(zé)明確、防差為為本、責(zé)責(zé)任到人人，獎罰罰有據(jù)，針對年年初認證證時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符符合項，均進行行更為嚴嚴格細致致的檢查查和指導(dǎo)導(dǎo)，收效效良好

40、。實施多樣樣化，全全方面的的教育培培訓(xùn)取得質(zhì)量量認證后后，有些些員工思思想上有有了放松松，針對對這種情情況我們們及時強強化教育育和培訓(xùn)訓(xùn)，在每每季度的的質(zhì)量工工作分析析會上，均反復(fù)復(fù)強調(diào)質(zhì)質(zhì)量與體體系的內(nèi)內(nèi)在關(guān)系系和他們們之間相相互重要要性，找找出差距距，分類類解決。為使公公司各項項管理工工作更進進一步，在任務(wù)務(wù)緊，人人員少的的情況下下，擠出出時間，創(chuàng)造條條件。今今年，將將多名員員工送去去相關(guān)部部門進行行專業(yè)技技能培訓(xùn)訓(xùn)，并均均取得了了良好的的效果和和成績。公司主主要負責(zé)責(zé)人也多多次參加加了管理理理論和和管理決決策分析析等學(xué)習(xí)習(xí)班、報報告會。這些多多樣化、全方位位的培訓(xùn)訓(xùn)教育推推動了公公司管理

41、理工作的的科學(xué)性性和質(zhì)量量體系運運行工作作的實際際效用性性，為公公司戰(zhàn)略略目標的的實現(xiàn)，打下良良好的基基礎(chǔ)。內(nèi)部質(zhì)量量體系審審核情況況4.1質(zhì)量手手冊、程序序文件和第三三層次文文件自220033年1月月執(zhí)行以以來，當(dāng)當(dāng)年就取取得了良良好的績績效。為為了在其其后的工工作中及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不足，科學(xué)整整改，我我們按體體系要求求于20004年年1月對對全公司司進行了了全面內(nèi)內(nèi)審，內(nèi)內(nèi)審嚴格格按照程序文文件執(zhí)執(zhí)行。審審核前向向有關(guān)部部門發(fā)出出了審核核通知，并由管管理者代代表任命命了審核核組長，組成了了審核組組，審核核組編寫寫了檢查查表，在在實施審審核中，嚴格按按內(nèi)審要要求進行行，召開開了首次次會議，末次會

42、會議開出出了不符符合項報報告，編編寫審核核報告。通過內(nèi)內(nèi)審，共共計開出出了不符符合項11項，由由于平時時工作抓抓的緊，落實較較到位，本次內(nèi)內(nèi)審中未未發(fā)現(xiàn)主主要不符符合項，到目前前都已制制定了針針對性的的糾正和和預(yù)防措措施，正正在實施施中，促促進了體體系有效效運行，也證明明本公司司質(zhì)量體體系運行行情況良良好，有有效性、符合性性均適合合。從內(nèi)審結(jié)結(jié)果看，在許多多方面取取得了明明顯成效效：4.1.1我們們建立的的文件化化的質(zhì)量量體系，覆蓋IISO990011標準的的全部條條款，所所編制的的15個個程序文文件，尤尤其是各各類記錄錄、文件件、表格格均具備備了可操操作性，總體看看質(zhì)量體體系的運運行是正正常

43、、有有效、符符合的。4.1.2通過過近兩年年的貫標標培訓(xùn)，我們已已擁有了了一支有有較好的的質(zhì)量意意識，熟熟悉標準準，掌握握程序文文件要求求，能獨獨立開展展質(zhì)量工工作的管管理骨干干，為我我公司實實施和保保持質(zhì)量量體系持持續(xù)穩(wěn)定定有效的的運行提提供了人人力資源源保證。4.1.3企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略目目標既是是對員工工的利益益吸引，也是對對企業(yè)成成員的行行為導(dǎo)向向。通過過質(zhì)量體體系的有有效運行行，增強強了公司司領(lǐng)導(dǎo)的的質(zhì)量意意識和市市場競爭爭意識。全體員員工的工工作責(zé)任任普遍得得到加強強，公司司定的質(zhì)質(zhì)量目標標全部實實現(xiàn)。公司原定定質(zhì)量目目標 現(xiàn)完完成情況況裁剪區(qū)合合格率999.11% 裁剪剪區(qū)1000%成型

44、區(qū)合合格率995.22% 成型型區(qū)988%打磨區(qū)合合格率995.11% 打磨磨區(qū)999%油漆去區(qū)區(qū)合格率率80.5% 油漆區(qū)區(qū)82.77%成品合格格率1000% 成成品合格格率1000%達到了公公司質(zhì)量量目標的的要求（各類統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)截止220033年122月底）4.1.4各部部門員工工均有“珍惜工工作、愛愛廠如家家”的目標標，服從從公司管管理大局局，不計計個人得得失，兢兢兢業(yè)業(yè)業(yè)做好本本職工作作同時用用業(yè)余時時間完成成了大量量基礎(chǔ)工工作，使使得質(zhì)量量體系在在公司內(nèi)內(nèi)全方位位的落實實和體現(xiàn)現(xiàn)。4.2我我們雖然然取得了了較好的的成績，但是，對照標標準要求求還有許許多不足足薄弱之之處：4.2.1今

45、年年新招進進廠的職職工在較較短時間間里，既既要掌握握生產(chǎn)工工藝操作作要領(lǐng)，又要領(lǐng)領(lǐng)會落實實質(zhì)量體體系的要要求，確確有一定定的困難難。4.2.2內(nèi)審審過程中中還是發(fā)發(fā)現(xiàn)以前前經(jīng)常出出現(xiàn)的記記錄不規(guī)規(guī)范，要要求不明明確的情情況。4.2.3雖然然我公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量較好好，但個個別工序序的反復(fù)復(fù)返工現(xiàn)現(xiàn)象還時時有發(fā)生生。4.2.4部分分同志出出現(xiàn)對標標準要求求緊迫性性、規(guī)范范性松懈懈，怕煩煩、圖省省事的想想法時有有出現(xiàn)。5.針對對上述情情況，我我向最高高管理者者提出如如下建議議：5.1各各部門需需繼續(xù)做做好標準準要求的的宣傳和和培訓(xùn)，加大獎獎罰力度度，進行行多樣性性績效考考核，尤尤其是主主要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和部

46、門門負責(zé)人人對質(zhì)量量體系重重要性認認識要清清，避免免一些短短期行為為，使各各項要求求堅決貫貫徹執(zhí)行行。5.2對對全體員員工強化化培訓(xùn)，尤其是是新招進進廠職工工。5.3執(zhí)執(zhí)行ISSO90002-20000版新新標準是是公司很很快將進進行的工工作，應(yīng)應(yīng)盡早著著手準備備。5.4認認真分析析產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問題題的原因因，減少少反復(fù)返返工數(shù)量量，切實實達到公公司降耗耗節(jié)成的的要求，進一步步提高產(chǎn)產(chǎn)品的合合格率。以上報告告當(dāng)否，請予指指正公司副總總經(jīng)理 管理理者代表表20044年 11 月 10 日20033年1-12月月銷售工工作市場場調(diào)查報報告20033年銷售售工作繼繼續(xù)延續(xù)續(xù)貫徹執(zhí)執(zhí)行公司司“以滿意意用

47、戶需需求為第第一”的目標標。售前前和售后后工作得得到進一一步改進進和提高高。1-12月月共銷售售球桿553萬多多支，比比去年同同期增長長5.88%。1.穩(wěn)定定原有客客戶，向向客戶提提供品質(zhì)質(zhì)優(yōu)良的的產(chǎn)品1.1 優(yōu)秀的的服務(wù)是是保持客客戶滿意意和忠誠誠以及競競爭優(yōu)勢勢得以持持續(xù)的基基礎(chǔ)。利利用相對對價格較較低的國國內(nèi)原料料，在不不影響產(chǎn)產(chǎn)品內(nèi)在在品質(zhì)的的前提下下，降低低產(chǎn)品成成本，給給客戶更更具吸引引力和價價格優(yōu)勢勢的產(chǎn)品品，在市市場競爭爭激烈、產(chǎn)品價價格波動動性較大大的情況況下，暫暫時犧牲牲公司部部分利潤潤，保持持原有客客戶對本本公司的的依賴和和信任，共渡難難關(guān)、共共穩(wěn)市場場，以達達雙贏目目的。1.2 我們對對公司現(xiàn)現(xiàn)有的114家客客戶均發(fā)發(fā)出了顧客滿滿意度調(diào)調(diào)查表，收回回11份份，剩余余三家以以電話采采訪形式式進行了了調(diào)查。從反饋饋信息看看，均獲獲得客戶戶良好評評價。通通過滿意意度分析析，滿意意率為992.22%，完完成公司司規(guī)定的的質(zhì)量目目標。這這些表格格的發(fā)送送、回收收和歸類類，雖增增大了貿(mào)貿(mào)易部的的工作量量，但我我們知道道這樣既既符合公公司服務(wù)務(wù)全的宗宗旨，同同時可以以穩(wěn)定客客戶、使使客戶有有親切感感、放心心感，為為公司長長期、穩(wěn)穩(wěn)定發(fā)展展有重要要意義。2. 擴擴大新客客戶隨著國內(nèi)內(nèi)人們消消費傾向向的變化化，打高高爾夫已已不再是是過去