各種流程圖大全

1、分供方評價和選擇業(yè)務流程圖業(yè)務室提出供方評價申請報經(jīng)處長同意后對其進行調查方質量保證能力調查表B A 類物資物資處審批后報質管處審批否否是否檢驗樣品業(yè)務室填寫企業(yè)評價表審查是否合格是是采購樣品后報質管處檢驗列入合格供方名錄否檢驗是否合格放棄是是否進行 否工藝試驗是發(fā)現(xiàn)質量問題報技術部進行工藝實驗質量跟蹤調查否實驗是否合格是委托車間試用是試用是否合格否12（周轉計劃業(yè)務物資計劃工作業(yè)務流程圖（1）處辦下達周轉天數(shù)指標業(yè)務室將指標分解計劃員編制周轉計劃業(yè)務室綜合平衡并編制總周轉計劃處辦綜合平衡并編制全處周轉計劃下達執(zhí)行統(tǒng)計室每月上報周轉計劃執(zhí)行情況年未考核23物資計劃工作業(yè)務流程圖（2）（進貨計劃

2、業(yè)務）用料單位提出用料計劃處辦公室分割發(fā)送用料計劃業(yè)務室主任安排計劃員平衡需求和資源是計劃員核實資源是否滿足需求物資發(fā)放程序10 萬元以上市場調查：包括貨計劃員根據(jù)用料計劃填寫物資招標采購源、價格、質量等和庫存編制進貨計劃申報表報檢察處網(wǎng)上采購物資非招標采購招標采購報業(yè)務室主任審批物資網(wǎng)上采萬元以下的購程序交物價員審核交統(tǒng)計室備案超萬元的報處長審批訂貨或采購程序招標采購程序34物資招標采購業(yè)務流程圖（業(yè)務室）新制工程技術部簽訂技術協(xié)議公開招標邀請招標訂編寫標書貨程序發(fā)布公告投標商不足三家，重新招標供應商接收標書并投標評標小組開標評標決定供應商否是是否議標資料歸檔商務談判發(fā)出標書或通知（新制工程

3、材料采購經(jīng)批準可少于三家）新制部技術部物資處45物資訂貨業(yè)務流程圖（業(yè)務室）根據(jù)批準的進貨計劃選擇供貨單位并進行聯(lián)系決定供應商進行業(yè)務恰談調查供貨單位的資信情況招標采購程序合同文本的起草處長和業(yè)務室主任對合同文本進行審查10 萬元以上合同處長否審查是否交監(jiān)察處備案室主任通過交擋案處歸擋是監(jiān)督反饋合同正本簽訂正式合同合同管理員歸（簽字蓋章）檔并錄入微機進口物資合同履行過程中有關問題的處理合同履行進口物資通關程序合同履行完合同及有關文件物資采購付款程 序 合同履行完畢物資進廠入庫物資驗收程序合同履行完畢56物資采購業(yè)務流程圖（業(yè)務室）室主任根據(jù)批準的進貨計劃下達采購任務物資采購付采購人員辦理款程序

4、請車和請款手續(xù)和結算物資驗收程序678物資采購付款業(yè)務流程圖（業(yè)務室）業(yè)務室填寫付款憑證及附聯(lián)統(tǒng)計室依據(jù)計劃或合同審核憑證并做好記錄有有無問題無處長審核簽字有有無問題無進口業(yè)務開據(jù)信用證財務處辦理付款手續(xù)89物資保管業(yè)務流程圖物資驗收程序物資入庫、碼放立卡（或建立副卡） 和其它標識儲備情況向業(yè)務將明細賬和物資驗收記物資明細賬室反饋入庫單交統(tǒng)計室記物資明細賬經(jīng)常性檢查和物資的維護保養(yǎng)物資的定期盤點和檢查物資交接無無有無問題有無問題有有及時報告處理交接完成910物資發(fā)放業(yè)務流程圖(業(yè)務室)無用料單位憑用料計劃開據(jù)物物資臨時出庫單資出庫憑證。領料人持憑證到物資處領料領料單否是單據(jù)分割員審核并與用料計

5、劃進行核對否代保管物資出庫單是否滿足用料是倉庫保管員審核出庫憑證物資有問題單據(jù)有問題審核有無問題人業(yè)務室計劃員審核物資進貨計 劃程序（ 2 是否工程用料領料物資出庫消卡、記帳將領料單反饋統(tǒng)計室，底聯(lián)交領料人10無物資銷售業(yè)務流程圖5000 5000 批準批準有 購料人購料單位申請?zhí)庨L審批計劃員開據(jù)銷售單業(yè)務室主任審核倉庫保管填寫數(shù)量、業(yè)務室核算價格購料人到財務交款購料人到倉庫取料保管員審核銷售單有無問題物資出庫消卡、記賬11將銷售單向統(tǒng)計室反饋，出門證交購料人報處長和廠長審批11是重大問題一般問題否倉庫主任調查原因向處長匯報另做處理填寫盤盈盤虧明細表做盈虧處理12物資盤盈盤虧業(yè)務報經(jīng)處長和主管

6、廠長流程圖審批倉庫盤點微機室打印物資盤點表審批是否通過否保管員填寫物資驗收和儲存問題反饋單保管員向組長反饋組長向倉庫主任反饋倉庫保管員填寫盈虧單盈虧單經(jīng)倉庫主任審批后保管員下帳消卡12將盈虧單向統(tǒng)計室反饋13物資數(shù)量調整業(yè)務流程圖倉庫盤點、檢查和儲存問題反饋單保管員向組長反饋 重大問題一般問題倉庫主任調查原因向處長匯報另作處理保管員填寫數(shù)量調整單倉庫主任審批保管員記帳、消卡將調整單反饋統(tǒng)計室1314物資價格調整業(yè)務流程圖業(yè)務室提出調價申請報經(jīng)處長批準統(tǒng)計室填寫價格調整明細表報經(jīng)處長批準報財務處批準統(tǒng)計室填寫價格調整單在明細帳上修改價格并核算資金14物資統(tǒng)計業(yè)務流程圖（手工統(tǒng)計）統(tǒng)計員收集物資明

7、細帳和各類單據(jù)統(tǒng)計建立統(tǒng)計臺帳填寫統(tǒng)計報表報有關領導審批上報報表15料帳員收集物資明細料帳員收集物資明細帳和各類單據(jù)核算價格并記入明細帳填寫資金表匯總資金表，并報處辦報送財務處物資核算業(yè)務流程圖（手工統(tǒng)計）161717物資報損業(yè)務流程圖采購人員填寫報損單保管人員填寫報損單業(yè)務室主任審批倉庫主任審批處長審批主管廠長審批倉庫保管員記帳消卡將報損單反饋統(tǒng)計室171818進口材料（設備）通關及核銷業(yè)務流程船東及供貨商料進料合同通知合同、提單、箱單、發(fā)票報關員被委托報關單位代理報關辦理海關手冊通關及手冊增項報檢進口材料（設備）物資進廠入庫物資驗收程序余料管理物資發(fā)放海關核銷程序注：虛線部分為外部業(yè)務181919修船（改裝）工程物資出口報關業(yè)務流程圖修船分廠提供船名、船籍、是否外匯結算。提供外協(xié)件的使用量微機打印工程消耗室材料清單財務處匯總表海關駐廠廠監(jiān)管組審核報關結匯及退稅單結匯及退稅單證員證整理數(shù)據(jù)、編制報關海關單證報關行艙單及報關單錄入19任通知交送現(xiàn)場銷售根據(jù)通知現(xiàn)場銷售庫主扣雜比例和等級保管員20廢舊物資回收業(yè)務流程圖過磅現(xiàn)場監(jiān)卸廢舊物資交送單位開據(jù)入庫單廢舊物資證明及化驗