機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè)(部分)

1、文 件 名名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL0022頁 碼24-16資源管理本公司制定資資源管理程序序，明確各各崗位人員的的培訓(xùn)和教育育控制要求，以以確保向各崗崗位調(diào) 配合適的人人員；明確對(duì)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)境的的控制要求，以以確?；A(chǔ)設(shè)設(shè)施和工作環(huán)環(huán)境能滿足 開展機(jī)械業(yè)業(yè)生產(chǎn)管理業(yè)業(yè)務(wù)的要求。6.1資源的提提供本公司確定并提提供所需的資資源，以(1)實(shí)施、保保持質(zhì)量管理理體系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其有效效性；(2)通過滿足足顧客要求，增增強(qiáng)顧客滿意意。6.2人力資源源總則(1)目的及時(shí)提供各部門門所需人力資資源，提高工工作人員素質(zhì)質(zhì)，從而保證證質(zhì)量管理體體系能順利進(jìn)進(jìn)行。(2)適用范圍圍

2、適用于從事與質(zhì)質(zhì)量管理體系系運(yùn)作有關(guān)人人員招聘、訓(xùn)訓(xùn)練、考核等等作業(yè)。(3)職責(zé)總務(wù)部負(fù)責(zé)人人員的招聘、職職前訓(xùn)練、考考核記錄的收收集存檔。文 件 名名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL0022頁 碼24-2相關(guān)部門負(fù)責(zé)責(zé)所需人員的的申請(qǐng)、專業(yè)業(yè)訓(xùn)練、考核核及工作安排排。(4)工作內(nèi)容容各部門需招聘聘人員時(shí)，須須填寫人員員增補(bǔ)申請(qǐng)單單，經(jīng)審核核、核準(zhǔn)后方方可生效?？倓?wù)部在招聘聘人員時(shí)，須須符合各部門門所需條件且且經(jīng)考核后方方可錄用。被錄用人員需需進(jìn)行職前訓(xùn)訓(xùn)練，合格后后方可安排工工作。特殊作業(yè)員須須經(jīng)專業(yè)訓(xùn)練練合格后方可可上崗。品檢人員及管管理人員須有有個(gè)人履歷表表，記錄各項(xiàng)項(xiàng)培訓(xùn)狀

3、況。所有培訓(xùn)、資資格鑒定都必必須有記錄。公司內(nèi)部人員員離職時(shí)，需需填寫辭工工申請(qǐng)書，經(jīng)經(jīng)相關(guān)主管及及廠長(zhǎng)批準(zhǔn)方方可辭工 。能力、意識(shí)和和培訓(xùn)(1)本公司制制定資源管管理程序以以控制以下過過程的實(shí)施：確定從事影響響質(zhì)量活動(dòng)的的人員所必要要的能力；提供培訓(xùn)或采采取其他措施施以滿足這些些需求；評(píng)價(jià)所提供培培訓(xùn)或所采取取措施的有效效性；確保人員意識(shí)識(shí)到所從事活活動(dòng)的相關(guān)性性和重要性，以以及如何為實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)做出貢獻(xiàn)；保持教育、培培訓(xùn)、技能和和經(jīng)歷的適當(dāng)當(dāng)記錄。(2)以上過程程的實(shí)施由本本公司人力資資源部負(fù)責(zé)。人人力資源部在在實(shí)施上述過過程時(shí)，可以以 以作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書的形式對(duì)對(duì)人力資源管管理中的工資資

4、、考文 件 名名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL0022頁 碼24-3勤、監(jiān)察、思想想教育、人事事檔案等事務(wù)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)規(guī)定和控制。本公司識(shí)別并并確定從事影影響質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)的人員的能能力需求，包包括：a.新調(diào)入人員員的能力需求求的識(shí)別；b.轉(zhuǎn)崗人員的的能力需求的的識(shí)別；c.升職人員的的能力需求的的識(shí)別。人力資源部在在提供培訓(xùn)以以滿足這些需需求時(shí)考慮：a.專業(yè)技能的的培訓(xùn)；b.質(zhì)量意識(shí)的的培訓(xùn)；c.法律、法規(guī)規(guī)的培訓(xùn)；d.特殊崗位的的培訓(xùn)；e.新管理方法法的培訓(xùn)；f.設(shè)備使用技技能的培訓(xùn)。以上培訓(xùn)由人力力資源部進(jìn)行行總體控制，各各科室配合完完成。(3)人力資源源部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)價(jià)本公司培訓(xùn)訓(xùn)

5、的有效性。培培訓(xùn)的有效性性以受培訓(xùn)人人員的成績(jī)、 培訓(xùn)合格證書或培訓(xùn)效果為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。(4)人力資源源部負(fù)責(zé)保持持教育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能和經(jīng)經(jīng)歷的適當(dāng)記記錄，并建立立培訓(xùn)檔案。6.3基礎(chǔ)設(shè)施施目的文 件 名名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL0022頁 碼24-4為使本公司機(jī)臺(tái)臺(tái)設(shè)備、模具具、治具得到到管制。范圍適用于公司內(nèi)所所有機(jī)臺(tái)、設(shè)設(shè)備、模具、治治具。職責(zé)(1)保管部門門負(fù)責(zé)機(jī)臺(tái)設(shè)設(shè)備、模具、治治具的保養(yǎng)。(2)模具組負(fù)負(fù)責(zé)模具的制制作及維修。(3)機(jī)修單位位負(fù)責(zé)模具的的制作及維修修。工作內(nèi)容(1)所有機(jī)臺(tái)臺(tái)設(shè)備、模具具、治具的申申購均須經(jīng)相相關(guān)負(fù)責(zé)人員員簽核后，方方可進(jìn)行采購購。(

6、2)所有機(jī)臺(tái)臺(tái)設(shè)備、模具具均須統(tǒng)一編編號(hào)，對(duì)機(jī)臺(tái)臺(tái)設(shè)備必須貼貼示機(jī)臺(tái)標(biāo)標(biāo)簽。(3)使用部門門必須對(duì)機(jī)臺(tái)臺(tái)設(shè)備作日常常保養(yǎng)且有記記錄。(4)未使用的的機(jī)臺(tái)設(shè)備必必須作標(biāo)識(shí)“此機(jī)待修”、“暫停使用”等字樣。(5)對(duì)于需維維修、報(bào)廢的的機(jī)臺(tái)設(shè)備或或模、治具須須按相關(guān)程序序、規(guī)定執(zhí)行行。 (6)所有機(jī)臺(tái)臺(tái)設(shè)備、模、治治具的維修狀狀況均須作記記錄。相關(guān)文件(1)設(shè)施管管理控制程序序(2)模具管管理控制程序序6.4工作環(huán)境境文 件 名名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL0022頁 碼24-5目的為創(chuàng)造一個(gè)良好好的工作環(huán)境境，確保本廠廠效率上、制制度上、品質(zhì)質(zhì)上、安全上上、庫存品保保存等各 個(gè)方面

7、能進(jìn)進(jìn)行合理化管管理。適用范圍適用于除生活區(qū)區(qū)外本廠各部部門。職責(zé)(1)相關(guān)部門門負(fù)責(zé)工作環(huán)環(huán)境的執(zhí)行。(2)管理者代代表及各部門門主管負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督、評(píng)鑒工工作環(huán)境。工作內(nèi)容(1)整理不能用或不再再使用的物品品及時(shí)銷毀、廢廢棄處理?？赡軙?huì)使用(一年內(nèi))或6個(gè)月到一年年左右用一次次的物品(很少用)放入倉庫。13個(gè)月使使用一次(少使用)的物品，放放入倉庫。每天或每周要要使用(經(jīng)常使用)的物品放入入工作場(chǎng)所旁旁。 (2)整頓整理后的物品品進(jìn)行再規(guī)劃劃，騰出空間間。經(jīng)常使用的物物品規(guī)劃放置置的場(chǎng)所和位位置，定出放放置的方法。擺放必須整齊齊、明確標(biāo)示示物品位置。 (3)清掃清掃地面、墻墻壁、天花板板、工作

8、場(chǎng)所所及所有要清清掃的物品；文 件 名名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL0022頁 碼24-6保持機(jī)器設(shè)備備、治具徹底底干凈；發(fā)現(xiàn)臟污問題題，及時(shí)進(jìn)行行解決；杜絕工作場(chǎng)所所所有污染源源。(4)清潔用紅色標(biāo)簽標(biāo)標(biāo)出不用的東東西。目視管理。用查檢表查核核。(5)素養(yǎng)(55S始于素養(yǎng)養(yǎng)、終于素養(yǎng)養(yǎng))決定的事要時(shí)常常遵守，心中中不斷追求完完美的想法。(6)成立稽核核小組，稽核核小組每個(gè)星星期依據(jù)55S查檢表，對(duì)對(duì)各部門進(jìn)行行評(píng)比。(7)評(píng)比結(jié)果果向全廠公布布，處罰差的的部門，獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)好的部門。支持性文件工作環(huán)境管理理(5S)控制制程序文 件 名名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL0

9、022頁 碼24-77產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃目的確保客戶訂單能能如期達(dá)成。適用范圍適用于從生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃排程，為為制造投料生生產(chǎn)至成品出出貨等作業(yè)。職責(zé)(1)生管負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃及及進(jìn)度跟單。(2)生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生生產(chǎn)、自檢及及制造場(chǎng)所的的一切管理。(3)品管部負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品各階階段的品質(zhì)檢檢驗(yàn)。(4)機(jī)修單位位負(fù)責(zé)機(jī)臺(tái)設(shè)設(shè)備、模、治治具的維修。(5)工程部負(fù)負(fù)責(zé)廠內(nèi)各種種生產(chǎn)圖的制制作(如模具圖紙紙、產(chǎn)品圖等等)。工作內(nèi)容訂單經(jīng)過業(yè)務(wù)審審查、核準(zhǔn)后后，表示受理理，生管依生生產(chǎn)計(jì)劃與作作業(yè)控制程序序開立生生產(chǎn)計(jì) 劃單，安安排生產(chǎn)，并并跟催生產(chǎn)進(jìn)進(jìn)度。(1)采購接到到生產(chǎn)通知知單時(shí)須作作分析并

10、及時(shí)時(shí)進(jìn)行采購。(2)工程部審審查生產(chǎn)通通知單須結(jié)結(jié)合樣品和生生產(chǎn)用圖紙。(3)生產(chǎn)部接接到生產(chǎn)通通知單須對(duì)對(duì)人員、機(jī)、儀儀器、物料進(jìn)進(jìn)行有效安排排。文 件 名名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL0022頁 碼24-8(4)品管部在在生產(chǎn)過程中中須進(jìn)行檢測(cè)測(cè)并作記錄。(5)倉庫接到到生產(chǎn)通知知單，須及及時(shí)備料。支持性文件(1)制程控控制與檢驗(yàn)程程序(2)生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃與作業(yè)控控制程序(3)成品檢檢驗(yàn)控制程序序7.2與顧客有有關(guān)的過程目的滿足客戶的需求求，維護(hù)本公公司利益，確確?？蛻粲唵螁斡兴Ｕ希涂蛻舯г鼓艽_確實(shí)處理。適用范圍適用于與客戶有有關(guān)的事項(xiàng)。職責(zé)(1)業(yè)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)報(bào)價(jià)、送送樣

11、、接單及及訂單審查。(2)品管部負(fù)負(fù)責(zé)客戶抱怨怨事項(xiàng)的處理理。(3)相關(guān)部門門負(fù)責(zé)與部門門有關(guān)的相關(guān)關(guān)事宜。工作內(nèi)容(1)客戶有樣樣品需求時(shí)，業(yè)業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)樣品品信息予工程程部識(shí)別、評(píng)評(píng)審、制作。(2)業(yè)務(wù)部接接悉客戶訂單單時(shí)，應(yīng)全面面識(shí)別其完整整性、有效性性。文 件 名名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL0022頁 碼24-9(3)一般訂單單合同業(yè)務(wù)部部自行審查，樣樣品單由業(yè)務(wù)務(wù)部審查后，再再交工程部確確認(rèn)生產(chǎn)技術(shù)術(shù)。顧客溝通(1)客戶對(duì)本本公司的抱怨怨，須由品管管部進(jìn)行調(diào)查查、分析、協(xié)協(xié)同責(zé)任單位位擬訂改善對(duì)對(duì)策 ，并對(duì)責(zé)任任單位的執(zhí)行行狀況進(jìn)行追追蹤、確認(rèn)。(2)訂單識(shí)別別審查過程

12、有有異議時(shí)，業(yè)業(yè)務(wù)部須及時(shí)時(shí)與客戶溝通通，客戶有抱抱怨時(shí)，品管管部 應(yīng)主動(dòng)協(xié)同同客戶作出處處理。支持性文件(1)樣品制制作控制程序序(2)訂單審審查控制程序序(3)客戶抱抱怨控制程序序7.3設(shè)計(jì)和開開發(fā)略7.4采購采購過程(1)職責(zé)采購部負(fù)責(zé)定定期對(duì)供應(yīng)廠廠商評(píng)鑒和考考核。工程部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)供應(yīng)廠商樣樣品確認(rèn)。品管部負(fù)責(zé)評(píng)評(píng)鑒、考核供供應(yīng)商的進(jìn)料料品質(zhì)。文 件 名名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL0022頁 碼24-10(2)工作內(nèi)容容新供應(yīng)商或新新產(chǎn)品供應(yīng)商商供貨前，必必須提供樣品品予工程部確確認(rèn)。采購部錄取新新的供應(yīng)商時(shí)時(shí)，須進(jìn)行調(diào)調(diào)查，且有所所記錄。采購時(shí)應(yīng)對(duì)供供應(yīng)廠商進(jìn)行行評(píng)鑒

13、，合格格者方可向其其買料。特定情形，如如指定惟一供供應(yīng)商直接登登錄、采購。采購部應(yīng)對(duì)供供應(yīng)商進(jìn)行定定期考核，且且作記錄。(3)支持性文文件供應(yīng)商評(píng)鑒鑒控制程序采購作業(yè)控控制程序樣品制作控控制程序采購信息(1)職責(zé)采購部門負(fù)責(zé)責(zé)物料采購和和交期進(jìn)度控控制。公司各單位負(fù)負(fù)責(zé)物料的申申購。品管部負(fù)責(zé)物物料的品質(zhì)檢檢驗(yàn)。倉庫負(fù)責(zé)不合合格原物料的的退補(bǔ)及出、入入庫的管理。(2)工作內(nèi)容容及要求各部門填寫物物料申購單須須準(zhǔn)確詳實(shí)，且且經(jīng)批準(zhǔn)。采購部接到物物料申購單時(shí)時(shí)，須先行了了解庫存量。采購填寫訂訂購單，一一定要準(zhǔn)確、詳詳細(xì)，特別是是交期。所下訂購單單須得到供供應(yīng)商確認(rèn)，如如有變動(dòng)要及及時(shí)通知相關(guān)關(guān)部門

14、文 件 名名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL0022頁 碼24-11作出調(diào)整。采購員適時(shí)跟跟催交期，并并記錄相關(guān)結(jié)結(jié)果。采購員須了解解所采購產(chǎn)品品的品質(zhì)狀況況。(3)支持性文文件采購作業(yè)控制制程序采購產(chǎn)品驗(yàn)證證(1)職責(zé)倉庫核對(duì)訂單單號(hào)碼進(jìn)料的的數(shù)量、品名名、規(guī)格是否否符合“訂購單”內(nèi)容。品管部負(fù)責(zé)進(jìn)進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)驗(yàn)、判定、標(biāo)標(biāo)識(shí)、記錄。采購部負(fù)責(zé)與與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)絡(luò)。(2)工作內(nèi)容容及要求原物料入廠時(shí)時(shí)，倉庫人員員須對(duì)實(shí)物、數(shù)數(shù)量進(jìn)行核對(duì)對(duì)，核對(duì)無誤誤后，填寫交交貨驗(yàn) 收單，通通知進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)人員前來檢檢驗(yàn)。進(jìn)料檢驗(yàn)員按按先后順序依依進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物料料進(jìn)行品質(zhì)檢檢驗(yàn)。屬免檢物品，應(yīng)

15、應(yīng)要求供應(yīng)商商提供相應(yīng)品品質(zhì)報(bào)告。所有已檢驗(yàn)物物品，進(jìn)料檢檢驗(yàn)員須給予予標(biāo)識(shí)、記錄錄。不合格采購產(chǎn)產(chǎn)品，須進(jìn)行行管制，且及及時(shí)進(jìn)行處理理。(3)支持性文文件進(jìn)料檢驗(yàn)控制制程序7.5生產(chǎn)和服服務(wù)提供生產(chǎn)服務(wù)提供供的控制(1)職責(zé)文 件 名名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL0022頁 碼24-12生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程程管制。品管部負(fù)責(zé)制程程品質(zhì)檢驗(yàn)、監(jiān)監(jiān)督。(2)工作內(nèi)容容及要求生管根據(jù)生生產(chǎn)計(jì)劃單和和工廠實(shí)際情情況編制生生產(chǎn)通知單，通通知制造科生生產(chǎn) 。制程作業(yè)員依依作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書進(jìn)行作作業(yè)。制程中巡檢依依QC工程表進(jìn)進(jìn)行抽檢。機(jī)臺(tái)操作員依依相應(yīng)機(jī)臺(tái)操操作標(biāo)準(zhǔn)書進(jìn)進(jìn)行操作，定定期保養(yǎng)各機(jī)機(jī)臺(tái)

16、，并對(duì)機(jī)機(jī)臺(tái)參數(shù)進(jìn)行行監(jiān)控。(3)支持性文文件制程管制與檢檢驗(yàn)程序標(biāo)識(shí)和可追溯溯性(1)職責(zé)倉庫負(fù)責(zé)執(zhí)行行進(jìn)料及倉儲(chǔ)儲(chǔ)中物料的產(chǎn)產(chǎn)品鑒別。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)執(zhí)執(zhí)行制品和成成品的產(chǎn)品鑒鑒別。品管部標(biāo)識(shí)、監(jiān)監(jiān)督及產(chǎn)品追追溯。(2)工作內(nèi)容容品管部進(jìn)料檢檢驗(yàn)人員對(duì)進(jìn)進(jìn)料、客供品品進(jìn)行檢驗(yàn)。生產(chǎn)部對(duì)各階階段半成品、成成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)。倉庫對(duì)在庫的的原物料及成成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)。各標(biāo)識(shí)均須全全面，并具有有惟一性。文 件 名名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL0022頁 碼24-13產(chǎn)品如需追溯溯時(shí)，由品管管部根據(jù)相關(guān)關(guān)品質(zhì)檢驗(yàn)記記錄作為追溯溯依據(jù)。(5)相關(guān)文件件產(chǎn)品鑒別與追追溯程序書顧客財(cái)產(chǎn)(1)職責(zé)業(yè)務(wù)

17、部負(fù)責(zé)客客供品的信息息聯(lián)絡(luò)。倉儲(chǔ)組負(fù)責(zé)客客供品的收、發(fā)發(fā)、存。品管科負(fù)責(zé)客客供品的品質(zhì)質(zhì)檢驗(yàn)。(2)工作內(nèi)容容業(yè)務(wù)部提供客客供品的信息息給倉庫單位位?？凸┢啡霃S由由倉儲(chǔ)組開具具交貨驗(yàn)收收單通知進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)員前前來檢驗(yàn)。品管部對(duì)客供供品依相應(yīng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行特別別品質(zhì)標(biāo)識(shí)、記記錄。倉儲(chǔ)科對(duì)已檢檢合格客供品品特別登賬、儲(chǔ)儲(chǔ)存、盤存。(3)支持性文文件客戶財(cái)產(chǎn)控制制程序產(chǎn)品保護(hù)(1)職責(zé)倉儲(chǔ)科負(fù)責(zé)物物品的收、發(fā)發(fā)、存。品管部負(fù)責(zé)物物品各階段品品質(zhì)檢驗(yàn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制制程品的搬運(yùn)運(yùn)、保護(hù)、包包裝、入庫。文 件 名名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL0022頁 碼24-14(2)工作內(nèi)容容標(biāo)識(shí)公司進(jìn)料各

18、階段段半成品、成成品均應(yīng)得到到惟一標(biāo)識(shí)，以以便有效追溯溯鑒別。搬運(yùn)a.選用適當(dāng)?shù)牡陌徇\(yùn)工具，包包括貨車、手手推車。b.依相應(yīng)規(guī)定定搬運(yùn)物品，確確保人身安全全及物品的品品質(zhì)。c.搬運(yùn)時(shí)，輕輕拿輕放，防防止不良品產(chǎn)產(chǎn)生，若不慎慎跌倒，須通通知品管作檢檢驗(yàn)。包裝物品(半成品、成成品、尾數(shù))包裝須按規(guī)規(guī)定進(jìn)行。貯存a.產(chǎn)品必須放放置于卡板上上或貨架上，以以防接觸地面面。b.倉庫憑入、出出庫單登錄賬賬本。c.所有庫存品品應(yīng)得到有效效保存。保全處理a.物品儲(chǔ)存須須有區(qū)域規(guī)劃劃及標(biāo)示以便便管理。b.物品儲(chǔ)存場(chǎng)場(chǎng)所須有規(guī)定定。c.倉庫重地，非非工作人員不不得隨意進(jìn)出出。d.所有倉儲(chǔ)區(qū)區(qū)域范圍內(nèi)一一律嚴(yán)禁煙火火

19、，并執(zhí)行消消防安全措施施。交貨文 件 名名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL0022頁 碼24-15a.業(yè)務(wù)部填寫寫每日出貨貨安排表，通通知倉庫出貨貨。b.倉庫以“先先進(jìn)先出”為原則準(zhǔn)備備出貨品。c.交貨至客戶戶時(shí)，應(yīng)得到到簽認(rèn)。(5)支持性文文件原物料收發(fā)發(fā)、倉儲(chǔ)控制制程序。成品收發(fā)、倉倉儲(chǔ)、包裝、出出貨控制程序序。過程確認(rèn)(1)職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)制程的技術(shù)術(shù)參數(shù)進(jìn)行記記錄或監(jiān)督。品管部負(fù)責(zé)對(duì)物物品的品質(zhì)進(jìn)進(jìn)行記錄或監(jiān)監(jiān)督。(2)工作內(nèi)容容生產(chǎn)部須對(duì)特特殊制程人員員進(jìn)行培訓(xùn)，培培訓(xùn)合格者方方可上崗。特殊制程投產(chǎn)產(chǎn)前、中，相相應(yīng)主管一定定要監(jiān)控操作作員作業(yè)方法法。制程中巡檢要要監(jiān)視特

20、殊制制程參數(shù)，并并記錄。每次機(jī)臺(tái)維修修后，相應(yīng)主主管一定要試試運(yùn)行并確認(rèn)認(rèn)。(3)支持性文文件設(shè)施管理控控制程序制程控制與與檢驗(yàn)程序人力資源控控制程序7.6監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置的控控制目的文 件 名名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL0022頁 碼24-16對(duì)量規(guī)儀進(jìn)行管管制，確保測(cè)測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確確。適用范圍適用于公司內(nèi)所所有量規(guī)儀器器控制。職責(zé)(1)工程部負(fù)負(fù)責(zé)所有檢測(cè)測(cè)儀器校驗(yàn)、維維護(hù)、保養(yǎng)。(2)品管部配配合儀器使用用的日常測(cè)檢檢和異常分析析。(3)使用部門門負(fù)責(zé)量規(guī)儀儀的保管。工作內(nèi)容及要要求(1)檢測(cè)儀器器由工程部統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)控制制，每年定期期盤點(diǎn)。(2)檢測(cè)儀器器應(yīng)定期校正正，校

21、正作業(yè)業(yè)追溯至國(guó)家家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。(3)量規(guī)儀器器校正合格后后方可使用。(4)量規(guī)儀器器必須3個(gè)月保養(yǎng)一一次，且將保保養(yǎng)維護(hù)結(jié)果果予以記錄。(5)量規(guī)儀器器校正結(jié)果、履履歷狀況必須須記錄。(6)校正應(yīng)在在適宜的環(huán)境境下進(jìn)行。(7)儀器校正正發(fā)現(xiàn)有偏差差，應(yīng)予以評(píng)評(píng)估，作異常常分析。支持性文件檢驗(yàn)儀器控制制程序文 件 名名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL0022頁 碼24-178測(cè)量、分析和和改進(jìn)8.1總則本公司應(yīng)策劃并并實(shí)施以下方方面所需和監(jiān)監(jiān)視、測(cè)量、分分析和改進(jìn)過過程：(1)證實(shí)產(chǎn)品品的符合性；(2)確保質(zhì)量量管理體系的的符合性；(3)持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管理體體系的有效性性。這應(yīng)包

22、括統(tǒng)計(jì)技技術(shù)在內(nèi)的適適用方法及其其應(yīng)用程度的的確定。8.2監(jiān)視和測(cè)測(cè)量顧客滿意度(1)職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客客戶要求的識(shí)識(shí)別、滿意度度的調(diào)查統(tǒng)計(jì)計(jì)。相關(guān)單位配合合業(yè)務(wù)單位負(fù)負(fù)責(zé)客戶需求求的滿足及不不滿意事項(xiàng)的的糾正處理。 (2)工作內(nèi)容容業(yè)務(wù)單位每半半年對(duì)客房滿滿意度情形進(jìn)進(jìn)行調(diào)查，并并予以統(tǒng)計(jì)分分析。對(duì)客戶的滿意意度調(diào)查須包包含交期狀況況、品質(zhì)狀況況及客戶抱怨怨處理等狀況況。 文 件 名名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL0022頁 碼24-18對(duì)客戶滿意度度較低事項(xiàng)需需填具品質(zhì)質(zhì)異常通知單單通知責(zé)任任單位擬定改改善方案。經(jīng)營(yíng)會(huì)議召開開，各部門須須報(bào)告調(diào)查結(jié)結(jié)果，總經(jīng)理理予以檢查、裁裁決

23、。(3)支持性文文件顧客導(dǎo)向控制制程序 內(nèi)部稽核(1)職責(zé)管理者代表負(fù)負(fù)責(zé)稽核組長(zhǎng)長(zhǎng)的委任、稽稽核員的選派派?；私M長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)稽核前工作作安排，并組組織稽核。被稽核部門負(fù)負(fù)責(zé)缺失的糾糾正處理。(2)工作內(nèi)容容管理者代表年年度末擬訂次次年度年度度稽核計(jì)劃表表，須涵蓋蓋品質(zhì)系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)所有項(xiàng)目 ?；私M長(zhǎng)依年年度稽核計(jì)劃劃表制訂稽稽核安排，通通知相關(guān)部門門，并組織稽稽核?；巳藛T須受受過專業(yè)訓(xùn)練練且考試合格格，稽核員不不得稽核其所所在部門。檢查不符合的事事項(xiàng)，須有品品質(zhì)稽核據(jù)點(diǎn)點(diǎn)對(duì)策表，通通知被稽核部部門。 稽核員須追蹤蹤不確認(rèn)有效效方可結(jié)案。稽核各項(xiàng)記錄錄須有效保存存。(3)支持性文文件文 件 名名機(jī)

24、械業(yè)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL0022頁 碼24-19持續(xù)改善控制制程序過程的監(jiān)視和和量測(cè)(1)職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物物品生產(chǎn)、產(chǎn)產(chǎn)品自檢及異異常的改善。品管部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)制程中的產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢檢并記錄。(2)工作內(nèi)容容生管根據(jù)制造造單位上交的的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)報(bào)表，了解解掌握制造單單位生產(chǎn)進(jìn)度度。 生產(chǎn)部主管根根據(jù)入庫單單，了解、跟跟催各組生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)量。各組組長(zhǎng)通過過員工移轉(zhuǎn)單單，了解每個(gè)個(gè)作業(yè)員的生生產(chǎn)情況，并并予以跟催進(jìn)進(jìn)度。生管發(fā)現(xiàn)各生生產(chǎn)進(jìn)度不能能滿足交期時(shí)時(shí)，必須采取取適當(dāng)?shù)?、緊緊急的調(diào)整措措施。品管依檢驗(yàn)規(guī)規(guī)范及制造通通知單作制程程檢驗(yàn)。(3)支持性文文件制程檢驗(yàn)控控制程序生產(chǎn)計(jì)劃與與控

25、制程序產(chǎn)品量測(cè)和監(jiān)監(jiān)控(1)職責(zé)品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品(半成品、成成品)的檢驗(yàn)。倉儲(chǔ)負(fù)責(zé)逾期期庫存品檢驗(yàn)驗(yàn)并通知品管管人員。文 件 名名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL0022頁 碼24-20生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制制程中各作業(yè)業(yè)工序、產(chǎn)品品自主檢查。(2)工作內(nèi)容容生產(chǎn)部各作業(yè)業(yè)員須依照相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)對(duì)制程中半成成品、成品作作自主檢查，無無須作檢驗(yàn)記記錄。品管部檢驗(yàn)人人員須依檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)制制程中半成品品、成品進(jìn)行行檢查、標(biāo)識(shí)識(shí)并詳實(shí)記錄錄。倉儲(chǔ)單位通知知品檢員檢驗(yàn)驗(yàn)逾期庫存品品，并作好記記錄。所有產(chǎn)品，只只有檢驗(yàn)合格格后方可放行行。(3)支持性文文件制程檢驗(yàn)控控制程序成品檢驗(yàn)控控制程序不合格品控

26、制制(1)目的使不合格品徹底底識(shí)別、隔離離、評(píng)估、處處理及預(yù)防，以以防止被誤用用而造成損失失。(2)適用范圍圍適用于本公司所所有不合格的的物料、半成成品、成品、客客遇品、客供供品變更后的的物料、半成成品、 成品。(3)職責(zé)品管部負(fù)責(zé)不不合格品的檢檢驗(yàn)、判定、標(biāo)標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)評(píng)估。相關(guān)部門負(fù)責(zé)責(zé)不合格品的的隔離和處理理及特采申請(qǐng)請(qǐng)。(4)工作內(nèi)容容文 件 名名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL0022頁 碼24-21從進(jìn)料到成品品出貨各階段段品管部發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不良品，應(yīng)應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)部各單位位須對(duì)發(fā)現(xiàn)的的不合格品予予以隔離。品管部須對(duì)不不合格品予以以評(píng)估。不合格品處理理方式(特采、挑選選

27、、重整、重重修、報(bào)廢)及權(quán)限須有有所規(guī)定。 (5)不合格品品處理前后狀狀態(tài)，品管部部須作好相應(yīng)應(yīng)標(biāo)識(shí)。(6)重修品、品品檢員得重新新檢查，重新新記錄。(7)特采、報(bào)報(bào)廢品退貨物物品須有相應(yīng)應(yīng)記錄，并作作好保存。支持性文件不合格品控控制程序特采作業(yè)控控制程序 8.4數(shù)據(jù)分析析目的運(yùn)用統(tǒng)計(jì)手法收收集、整理、分分析相關(guān)資料料，掌握問題題，提供改善善，從而提升升質(zhì)量。適用范圍適用于公司內(nèi)有有關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)據(jù)、收集、分分析、統(tǒng)計(jì)。職責(zé)(1)相關(guān)部門門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)資資料收集、分分析。(2)責(zé)任部門門對(duì)發(fā)現(xiàn)異常常及時(shí)處理。工作內(nèi)容文 件 名名機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)(部分)電子文件編碼ZLAL0022頁 碼24-22(1)品管部對(duì)對(duì)成品進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示示重大異常，須須開具品質(zhì)質(zhì)異常通知書書通知責(zé)任任單位處理。(2)品管部及及時(shí)處理客戶戶抱怨，并統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析。(3)業(yè)務(wù)部每每天調(diào)查客戶戶滿意度，并并統(tǒng)計(jì)、分析析、