石化企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備、材料的質(zhì)量和進(jìn)度控制程序

1、石化企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備、材料的質(zhì)量和進(jìn)度控制程序1確定分承包商的控制1.1進(jìn)口物資的采購(gòu)按AA關(guān)于進(jìn)口物資采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。凡屬集團(tuán)公司集團(tuán)采購(gòu)或統(tǒng)一組織訂貨的物資，按規(guī)定報(bào)集團(tuán)公司物裝公司。1.2技術(shù)要求高的物資采購(gòu)，需簽定技術(shù)協(xié)議。由石油企業(yè)股份有限公司組織技術(shù)談判，項(xiàng)目部有關(guān)部門人員按要求參與。達(dá)成技術(shù)協(xié)議后由項(xiàng)目部采購(gòu)部門組織商務(wù)談判，簽訂采購(gòu)合同。1.3招投標(biāo)管理。采購(gòu)單臺(tái)（套）在50萬元以上的設(shè)備或批量在100萬元以上的物資，具備招標(biāo)條件的要進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。一般采用邀請(qǐng)招標(biāo)形式。2招標(biāo)管理程序2.1成立招標(biāo)小組負(fù)責(zé)組織招標(biāo)采購(gòu)，招標(biāo)小組由與工程公司派出的負(fù)責(zé)人員組成。2.2每次招標(biāo)均

2、成立評(píng)標(biāo)工作小組，評(píng)委為人以上單數(shù)，由招標(biāo)小組代表和技術(shù)、質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)、設(shè)計(jì)、法律等方面人員組成。2.3招標(biāo)：從AA集團(tuán)資源市場(chǎng)成員中選定三家作為投標(biāo)方，對(duì)投標(biāo)方不屬于集團(tuán)公司資源市場(chǎng)成員的，必須按規(guī)定進(jìn)行審批。招標(biāo)小組負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，確定定價(jià)程序，商定招標(biāo)物資的結(jié)算價(jià)。2.4投標(biāo)：投標(biāo)方向招標(biāo)小組提供投標(biāo)文件。2.5開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定價(jià)：開標(biāo)前應(yīng)查驗(yàn)投標(biāo)文件密封狀況，由招標(biāo)小組工作人員當(dāng)眾拆封。評(píng)標(biāo)采用不公開形式，對(duì)投標(biāo)文件分為商務(wù)、技術(shù)、價(jià)格三大部分進(jìn)行。商務(wù)、技術(shù)均滿足要求的，評(píng)估價(jià)格最低者為中標(biāo)者。2.6招標(biāo)結(jié)果的效用：招標(biāo)結(jié)果作為招標(biāo)方與中標(biāo)方簽訂采購(gòu)合同的主要依據(jù)之一。確定中標(biāo)單位后，

3、由采購(gòu)部門通知中標(biāo)單位，并與中標(biāo)單位就技術(shù)、價(jià)格等合同條款細(xì)節(jié)進(jìn)行談判，協(xié)商一致后簽訂采購(gòu)合同。3分承包商的確定3.1分承包商的建立物資采購(gòu)的分承包商要從AA集團(tuán)資源市場(chǎng)成員中擇優(yōu)選擇，AA集團(tuán)資源市場(chǎng)成員為物資采購(gòu)的主渠道。石化股份物2000153號(hào)文已對(duì)AA物資資源市場(chǎng)的管理作出了詳細(xì)規(guī)定。此次改擴(kuò)建項(xiàng)目的主要設(shè)備材料的分承包商，由石油企業(yè)股份公司（甲方）與茂石化工程公司（乙方）根據(jù)AA集團(tuán)資源市場(chǎng)成員名錄共同確定。并形成這次采購(gòu)的分承包商成員目錄，供采購(gòu)中選用。如果遇到特殊原因，需與不是AA集團(tuán)資源市場(chǎng)的分承包商訂貨時(shí)，需填寫到定點(diǎn)外采購(gòu)物資審批表，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理審核，并報(bào)石油企業(yè)股份公司

4、主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)行例外采購(gòu)。3.2定分承包商的程序1.由采購(gòu)部門確定詢比價(jià)的對(duì)象，填寫詢比價(jià)意向表。2.提出詢比價(jià)對(duì)象時(shí)，應(yīng)選擇兩家以上的分承包商，進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)，對(duì)只有獨(dú)家生產(chǎn)或?qū)賹＠a(chǎn)品等特殊情況應(yīng)作出說明。經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理審批后，通知各分承包商進(jìn)行報(bào)價(jià)。3.綜合分析各分承包商的報(bào)價(jià)及分承包商的質(zhì)量保證能力等因素，由采購(gòu)部門提出初步意見，并填寫比質(zhì)比價(jià)選廠表，交項(xiàng)目部經(jīng)理審核后，確定分承包商。采購(gòu)金額在100萬元以上的，分承包商的確定須報(bào)公司主管經(jīng)理審批。4訂貨控制4.1市場(chǎng)采購(gòu)市場(chǎng)采購(gòu)指對(duì)零星急用件且采購(gòu)價(jià)款在1萬元以下的物資的采購(gòu)。市場(chǎng)采購(gòu)必須堅(jiān)持“貨比三家、比質(zhì)比價(jià)”的原則，由采購(gòu)計(jì)

5、劃人員填寫市場(chǎng)采購(gòu)計(jì)劃審批單，經(jīng)項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理審批后向合格的分承包商采購(gòu)。4.2合同采購(gòu)1.參與合同談判的人員組成重要、大宗物資的采購(gòu)，由項(xiàng)目采購(gòu)部門組織，項(xiàng)目部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門人員參加，同時(shí)需書面通知石油企業(yè)股份公司派人參加商務(wù)談判；一般采購(gòu)，由項(xiàng)目部的采購(gòu)、項(xiàng)目控制、財(cái)務(wù)、質(zhì)量、設(shè)計(jì)、紀(jì)檢人員參加。2.合同談判由采購(gòu)方提出要求，然后由供貨方提供計(jì)算依據(jù)和進(jìn)行報(bào)價(jià)，再由參加談判人員共同進(jìn)行協(xié)商。合同談判結(jié)束后，形成合同及相關(guān)資料，送有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽。3.合同的訂立金額在1萬元以上的物資采購(gòu)均須簽訂合同，合同條款必須齊全，應(yīng)明確安全責(zé)任條款，書寫清楚，并加蓋合同審核專用章。4.合同審批權(quán)限金額在

6、5萬元以下的合同，由采購(gòu)經(jīng)理審批；5萬元以上的合同，由項(xiàng)目部經(jīng)理審批。5.合同的執(zhí)行與管理合同簽訂生效后，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的檢查及監(jiān)督工作，并按合同及到貨情況開收料憑證，辦理付款申請(qǐng)。合同管理人員要建立合同管理臺(tái)賬，及時(shí)向有關(guān)人員反映執(zhí)行情況。4.3催交管理根據(jù)訂貨合同規(guī)定的到貨期限，由采購(gòu)部門組織貨物催交。1.檢查供貨廠商是否接到訂貨合同，以免造成不必要的延誤。2.檢查供貨廠商對(duì)主要原材料的采購(gòu)進(jìn)展情況；工廠的材料庫(kù)存；材料的訂貨和到貨情況。3.檢查供貨廠商主要外協(xié)件和配套輔機(jī)的采購(gòu)進(jìn)展情況。4.檢查設(shè)備的制造、組裝、試驗(yàn)、檢驗(yàn)和裝運(yùn)準(zhǔn)備情況。5監(jiān)造控制5.1質(zhì)量監(jiān)督依據(jù)1.國(guó)家、

7、行業(yè)有關(guān)技術(shù)質(zhì)量管理的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；2.訂貨合同要求執(zhí)行的有關(guān)國(guó)外技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3.設(shè)計(jì)制造圖紙及相關(guān)設(shè)計(jì)文件；4.監(jiān)造合同及監(jiān)造活動(dòng)的質(zhì)量策劃文件、訂貨合同及其技術(shù)附件。5.2項(xiàng)目經(jīng)理部職責(zé)1.質(zhì)量經(jīng)理對(duì)監(jiān)造大綱進(jìn)行審核，定期向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)監(jiān)造工作進(jìn)度情況；2.項(xiàng)目主管副經(jīng)理批準(zhǔn)監(jiān)造大綱，定期向業(yè)主匯報(bào)監(jiān)造工作進(jìn)展情況；3.向業(yè)主提交監(jiān)造報(bào)告和有關(guān)技術(shù)資料。5.3監(jiān)造責(zé)任人員的職責(zé)1.編制監(jiān)造大綱；2.到制造廠按監(jiān)造大綱規(guī)定的內(nèi)容及方法對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)造檢查，隨時(shí)掌握制造進(jìn)度，及時(shí)參與所有規(guī)定質(zhì)量控制點(diǎn)的檢查確認(rèn)。在材料、設(shè)備、構(gòu)件監(jiān)造檢驗(yàn)證明文件或確認(rèn)文件上簽章；3.

8、堅(jiān)持原則，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真履行監(jiān)檢職責(zé)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品制造質(zhì)量嚴(yán)重不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、施工圖紙或技術(shù)條件規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知訂貨單位，同時(shí)與制造廠溝通，采取改進(jìn)措施，達(dá)到所規(guī)定的要求；4.定期向質(zhì)量經(jīng)理匯報(bào)監(jiān)造工作進(jìn)展情況；5.建立完整的監(jiān)檢檔案，對(duì)受監(jiān)物品質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)造責(zé)任；6.遵守設(shè)計(jì)單位和制造廠技術(shù)保密規(guī)定。5.4監(jiān)造的內(nèi)容監(jiān)造內(nèi)容應(yīng)根據(jù)所監(jiān)產(chǎn)品的具體制造要求確定。一般應(yīng)對(duì)以下內(nèi)容實(shí)施監(jiān)造檢查：1.制造廠質(zhì)量保證體系、質(zhì)量控制程序文件、產(chǎn)品制造技術(shù)方案、工藝流程、焊接工藝；2.焊接人員和檢、試驗(yàn)人員資質(zhì)；3.施工機(jī)具及制造、檢驗(yàn)用設(shè)備能力及完好狀態(tài)；4.主要原材料部件的出廠質(zhì)量證明文件和制造廠所做的復(fù)驗(yàn)

9、內(nèi)容及結(jié)果，材料的外觀質(zhì)量；5.制作過程中各制造工藝執(zhí)行情況、外觀質(zhì)量、幾何尺寸；6.無損檢驗(yàn)、破壞性檢驗(yàn)、理化試驗(yàn)、壓力試驗(yàn)過程及結(jié)果；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、防腐、防護(hù)及包裝；8.最終質(zhì)量證明文件審查。5.5監(jiān)造資料1.訂貨合同及技術(shù)附件的復(fù)印件；2.監(jiān)造計(jì)劃；3.監(jiān)造控制確認(rèn)書及報(bào)檢點(diǎn)；4.監(jiān)檢問題整改通知單、聯(lián)系單、監(jiān)造匯報(bào)；5.各種檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)記錄；6.設(shè)計(jì)變更通知、設(shè)計(jì)、委托、制造各方往來函件；技術(shù)洽商、協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要；8.監(jiān)造總結(jié)；9.監(jiān)造工作日記；10.制造廠提供的資料和文件。5.6監(jiān)造的方式1.對(duì)原材料、設(shè)備、預(yù)制件制造質(zhì)量的監(jiān)造活動(dòng)方式可根據(jù)材料、設(shè)備、預(yù)制件的類型及制造工藝流程等因素

10、實(shí)施駐廠質(zhì)量監(jiān)造和階段性進(jìn)廠監(jiān)造檢查。2.駐廠監(jiān)造是指監(jiān)造責(zé)任人員對(duì)產(chǎn)品制造全過程進(jìn)行監(jiān)造控制。特殊結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、型式的非標(biāo)設(shè)備、壓力容器、大型動(dòng)設(shè)備機(jī)組宜采用駐廠監(jiān)造的方式。3.階段性進(jìn)廠監(jiān)造檢查是指對(duì)材料、設(shè)備、預(yù)制件制造過程中的主要工序進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，對(duì)制造過程記錄予以查驗(yàn)、核實(shí)、如成套電儀設(shè)備、通用機(jī)泵、批量鋼板、管子及管配件等。4.監(jiān)造的依據(jù)、監(jiān)造質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置原則、必監(jiān)點(diǎn)和停監(jiān)點(diǎn)的確定均可按照監(jiān)理方式進(jìn)行。5.7監(jiān)造資料監(jiān)造存檔資料一般包括以下內(nèi)容：1.訂貨合同及技術(shù)附件的復(fù)印件；2.監(jiān)造計(jì)劃；3.監(jiān)造檢驗(yàn)合格證書；4.監(jiān)造質(zhì)量控制點(diǎn)報(bào)檢單；5.監(jiān)造控制點(diǎn)確認(rèn)書；6.監(jiān)檢問題整改通知

11、單；各項(xiàng)監(jiān)造檢驗(yàn)記錄；8.檢、試驗(yàn)數(shù)據(jù)報(bào)告單；9.設(shè)計(jì)變更通知、設(shè)計(jì)和委托、制造各方往來函件；10.技術(shù)洽商、協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要；11.監(jiān)造質(zhì)量備忘錄；12.監(jiān)造工作報(bào)告、監(jiān)造工作日記；13.制造廠提供的資料和文件。5.8附圖：監(jiān)造活動(dòng)流程圖1.監(jiān)造工作準(zhǔn)備審查訂貨合同及其技術(shù)附件，審閱制造圖紙，熟悉相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，編制，審定監(jiān)造計(jì)劃1.監(jiān)造工作準(zhǔn)備審查訂貨合同及其技術(shù)附件，審閱制造圖紙，熟悉相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，編制，審定監(jiān)造計(jì)劃2.監(jiān)造大綱發(fā)至制造廠2.監(jiān)造大綱發(fā)至制造廠3.制造廠提交開工申請(qǐng)3.制造廠提交開工申請(qǐng)4.審查開工條件審查制造廠質(zhì)量保證體質(zhì)、質(zhì)量控制程序、質(zhì)量計(jì)劃、制造方案（制造工藝）、

12、進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)、焊接工藝、技術(shù)人員資格，檢查工裝、檢（試）驗(yàn)設(shè)備能力及完好狀態(tài)，主要原材料到貨情況及質(zhì)量復(fù)驗(yàn)情況，簽署審查意見。4.審查開工條件審查制造廠質(zhì)量保證體質(zhì)、質(zhì)量控制程序、質(zhì)量計(jì)劃、制造方案（制造工藝）、進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)、焊接工藝、技術(shù)人員資格，檢查工裝、檢（試）驗(yàn)設(shè)備能力及完好狀態(tài)，主要原材料到貨情況及質(zhì)量復(fù)驗(yàn)情況，簽署審查意見。5.按工序?qū)嵤┲圃爝^程按監(jiān)造大綱實(shí)施質(zhì)量監(jiān)造控制5.按工序?qū)嵤┲圃爝^程按監(jiān)造大綱實(shí)施質(zhì)量監(jiān)造控制質(zhì)量控制點(diǎn)工序完成后自檢合格填質(zhì)量控制點(diǎn)取檢單報(bào)監(jiān)造責(zé)任人員質(zhì)量控制點(diǎn)工序完成后自檢合格填質(zhì)量控制點(diǎn)取檢單報(bào)監(jiān)造責(zé)任人員監(jiān)造責(zé)任人員檢查控制點(diǎn)工序質(zhì)量檢查質(zhì)量記錄、報(bào)告，現(xiàn)場(chǎng)

13、檢驗(yàn)、試驗(yàn)室檢驗(yàn)簽署控制點(diǎn)檢查意見監(jiān)造責(zé)任人員檢查控制點(diǎn)工序質(zhì)量檢查質(zhì)量記錄、報(bào)告，現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)室檢驗(yàn)簽署控制點(diǎn)檢查意見審查質(zhì)量記錄和提交用戶的質(zhì)量證明文件合格后簽署審查確認(rèn)意見審查質(zhì)量記錄和提交用戶的質(zhì)量證明文件合格后簽署審查確認(rèn)意見不合格通知制造廠整改整改合格后再報(bào)檢合格簽署質(zhì)量驗(yàn)收意見允許進(jìn)入下道工序6.產(chǎn)品最終檢驗(yàn)產(chǎn)品標(biāo)記、吊裝標(biāo)記、防護(hù)、包裝設(shè)施等8.監(jiān)造工程師整理監(jiān)督資料不合格通知制造廠整改整改合格后再報(bào)檢合格簽署質(zhì)量驗(yàn)收意見允許進(jìn)入下道工序6.產(chǎn)品最終檢驗(yàn)產(chǎn)品標(biāo)記、吊裝標(biāo)記、防護(hù)、包裝設(shè)施等8.監(jiān)造工程師整理監(jiān)督資料9.辦理監(jiān)造資料移交存檔手續(xù)9.辦理監(jiān)造資料移交存檔手續(xù)監(jiān)造活

14、動(dòng)流程圖6檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制6.1目的 規(guī)定進(jìn)貨物資(包括顧客提供部分)檢驗(yàn)和試驗(yàn)、入庫(kù)驗(yàn)收以及質(zhì)量證件管理的步驟、方法、要求和責(zé)任。6.2范圍適用于石化工程公司MPEC項(xiàng)目對(duì)進(jìn)貨物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理。6.3職責(zé)1.進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作由項(xiàng)目材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，材料責(zé)任師控制，負(fù)責(zé)入庫(kù)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，由項(xiàng)目材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)編制，材料責(zé)任工程師審核，報(bào)業(yè)主主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.施工前的材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由施工單位依據(jù)施工驗(yàn)收規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求編制檢試驗(yàn)計(jì)劃，送項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)業(yè)主主管部門備案后由施工單位負(fù)責(zé)執(zhí)行，項(xiàng)目部質(zhì)量部門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。3.由本公司專業(yè)檢驗(yàn)部門，負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)的

15、材料、構(gòu)件、成品和半成品的理化性能、工藝性能、質(zhì)量缺陷進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)定。4.項(xiàng)目部采購(gòu)部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的數(shù)量清點(diǎn)、標(biāo)識(shí)與倉(cāng)貯管理，辦理不合格物資的退貨工作。5.項(xiàng)目控制、施工管理部門配合實(shí)施。6.4進(jìn)貨物資檢、試驗(yàn)的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)1.物資檢驗(yàn)大綱；2.設(shè)計(jì)圖樣；3.訂貨合同；4.有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。6.5進(jìn)貨物資檢、試驗(yàn)的主要內(nèi)容1.審查質(zhì)量證件。主要檢查證件證明的物資是否與實(shí)物相符，證件提供的質(zhì)量保證項(xiàng)目是否齊全，證件提供后技術(shù)參數(shù)是否符合有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求；2.外觀質(zhì)量檢查。主要是依據(jù)器材規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)器材外觀質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，（如：幾何尺寸偏差和表面粗糙度、外表有無損傷、銹蝕等）；3.內(nèi)在質(zhì)量檢查。當(dāng)對(duì)

16、器材質(zhì)量證件提供的技術(shù)指標(biāo)有懷疑或合同、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或第三方有要求時(shí)（如壓力容器），須對(duì)器材的內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行抽查。6.6進(jìn)貨物資檢驗(yàn)與試驗(yàn)步驟1.進(jìn)貨物資驗(yàn)收(1) 入庫(kù)物資的驗(yàn)收由項(xiàng)目采購(gòu)負(fù)責(zé)人按合同要求對(duì)進(jìn)庫(kù)物資的名稱、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量予以確認(rèn)，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)按6.5的要求進(jìn)行驗(yàn)證，證物資驗(yàn)收后填寫進(jìn)貨物資檢驗(yàn)記錄。對(duì)與合同要求不符合的物資（如規(guī)格、材質(zhì)、質(zhì)量、數(shù)量等），由負(fù)責(zé)人填寫器材到貨檢驗(yàn)異議書，返給負(fù)責(zé)人核實(shí)處理。(2) 直撥物資的驗(yàn)收由采購(gòu)部門組織施工單位共同進(jìn)行，物資檢驗(yàn)由項(xiàng)目部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)后填寫進(jìn)貨物資檢驗(yàn)記錄兩份，一份保留，另一份與器材到貨檢驗(yàn)異議書一起返采購(gòu)部門核實(shí)處理。(

17、3) 對(duì)進(jìn)口設(shè)備、材料的接保檢工作，由采購(gòu)部門按引進(jìn)項(xiàng)目器材接保檢管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，必要時(shí)，提請(qǐng)國(guó)家商檢局和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局派人檢查，辦理檢驗(yàn)放行手續(xù)。(4) 進(jìn)貨物資經(jīng)驗(yàn)收后，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)按進(jìn)貨物資標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序要求做好物資名稱、規(guī)格、材質(zhì)、入庫(kù)時(shí)間的標(biāo)識(shí)，做好物資檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。6.7進(jìn)貨物資的復(fù)驗(yàn)1.進(jìn)貨物資的取樣復(fù)驗(yàn)由公司檢驗(yàn)，不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目，委托給有檢試驗(yàn)資格的單位檢驗(yàn)。檢試驗(yàn)報(bào)告由材料責(zé)任工程師確認(rèn)，檢試驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí)，通知技術(shù)部門和質(zhì)量部門，以便作出相應(yīng)的處置。以下情況必須辦理復(fù)檢：(1) 證件與實(shí)物不符；(2) 對(duì)證件提供的技術(shù)指標(biāo)有懷疑；(3) 證件所提供的技術(shù)參

18、數(shù)缺項(xiàng)；(4) 水泥、砂、石、磚、瓦等地方建材；(5) 設(shè)計(jì)文件、合同、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須進(jìn)行檢試驗(yàn)的物資。2.復(fù)驗(yàn)合格的物資由檢驗(yàn)員按進(jìn)貨物資標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序，做好進(jìn)貨物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。6.8不合格處置1.經(jīng)驗(yàn)證不合格的物資，由采購(gòu)部門按不合格品控制程序執(zhí)行。2.與合同要求不符合物資的處理，由項(xiàng)目部采購(gòu)負(fù)責(zé)人與供方或業(yè)主聯(lián)系協(xié)商解決。6.9緊急放行1.下列物資不能緊急放行(1) 建筑物、混凝土基礎(chǔ)用的水泥、砂、石、磚和鋼筋；(2) 焊接材料（焊條、焊絲、焊藥）；(3) 用于預(yù)制工程（產(chǎn)品）主體部位的鋼板和型鋼；(4) 管道安裝用的鋼管、鋼制管件、法蘭及其毛坯件。2.除1.所列物資

19、外，因施工急需要來不及檢、試驗(yàn)的物資，負(fù)責(zé)人提出填寫緊急放行器材申請(qǐng)表，責(zé)任師確認(rèn)，報(bào)業(yè)主審批后可作緊急放行。但必須符合以下規(guī)定：(1) 對(duì)該物資做出明確標(biāo)識(shí)，并做好記錄；(2) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回該物資和更換，且不影響相鄰的其它部件或設(shè)備的質(zhì)量；(3) 留有足夠數(shù)量的樣品做補(bǔ)檢。3.批準(zhǔn)緊急放行后的物資，在三日內(nèi)完成物資的補(bǔ)檢和驗(yàn)證資料的收集。對(duì)緊急放行后，發(fā)現(xiàn)不合格的物資必須在三日內(nèi)全部追回，不合格物資按不合格品控制程序辦理。器材質(zhì)量證件的管理1.器材質(zhì)量證件分類：(1) 供貨廠家提供的原始質(zhì)量證件；(2) 經(jīng)得起考證和追蹤的原始證件的復(fù)印件；(3) 由國(guó)家確認(rèn)合格的檢驗(yàn)機(jī)

20、構(gòu)提供的試驗(yàn)報(bào)告或其復(fù)印件（只作復(fù)補(bǔ)驗(yàn)用）。要求提供質(zhì)量證件的器材范圍1.黑色金屬、有色金屬和冶金爐料；2.水泥及砼構(gòu)件、瀝青、油氈紙等主要建材；3.焊接材料；4.機(jī)電設(shè)備、儀器、儀表和計(jì)量器具；5.鋼制管件、法蘭及其毛坯件；6.中炭鋼以上材質(zhì)和合金鋼緊固件；特殊要求的閥門；8.工業(yè)用射線膠片。證件要求1.證件必須有發(fā)證單位公章及經(jīng)辦人簽章。當(dāng)供方提供證件為復(fù)印件時(shí)必須加蓋供方的公章（紅印章）和經(jīng)辦人簽章，且字跡清晰；2.證件的品名、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)批號(hào)、標(biāo)記數(shù)量等要與器材實(shí)物相符；3.證件所證明的器材符合器材標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工圖樣的有關(guān)技術(shù)規(guī)定和訂貨合同的要求。證件審核1.審核人員及其責(zé)

21、任；由驗(yàn)收員或計(jì)劃員核對(duì)證件，并作驗(yàn)證記錄。2.證件“記錄”內(nèi)容：(1) 器材驗(yàn)收時(shí)所遵循的器材標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)；(2) 證件自編號(hào)；(3) 證明器材數(shù)量；(4) 說明事項(xiàng)；(5) 材質(zhì)判定或改判。證件保管證件按建設(shè)項(xiàng)目器材類別分類保管，原始質(zhì)量證件由采購(gòu)部門保管員負(fù)責(zé)整理、歸檔，材料發(fā)完后至少保存七年。證件簽發(fā)1.發(fā)料時(shí)提供物資質(zhì)量證件復(fù)印件（加蓋證件轉(zhuǎn)抄章），并在器材撥付單上注明質(zhì)量證明文件的名稱及份數(shù)。2.證件簽發(fā)須建立器材質(zhì)量證件臺(tái)帳，以便讓收件人在登記簿上簽章認(rèn)可。質(zhì)量記錄1.進(jìn)貨物資檢驗(yàn)記錄2.器材撥付單3.器材到貨檢驗(yàn)異議書4.緊急放行器材申請(qǐng)表5.器材質(zhì)量證件臺(tái)帳7運(yùn)輸控制7.1按項(xiàng)目

22、合同及采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃的要求，由項(xiàng)目部采購(gòu)經(jīng)理組織編制項(xiàng)目的設(shè)備材料運(yùn)輸計(jì)劃。因設(shè)備、材料訂貨合同的到貨地點(diǎn)是，而交通便利，具有港口、鐵路、機(jī)場(chǎng)等方面交通優(yōu)勢(shì)，因此，貨物運(yùn)輸均為短程運(yùn)輸或搬運(yùn)。7.2運(yùn)輸計(jì)劃的實(shí)施1.對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備、材料的運(yùn)輸要加強(qiáng)調(diào)控，派專人負(fù)責(zé)，以保證工程施工的進(jìn)度，對(duì)其他設(shè)備材料也要按運(yùn)輸計(jì)劃的要求，認(rèn)真實(shí)施。2.由于制造廠不能按時(shí)交貨或貨運(yùn)單位的影響，造成運(yùn)輸計(jì)劃不落實(shí)的，應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)，以便與有關(guān)部門協(xié)商調(diào)整計(jì)劃。3.在施工建設(shè)過程中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)變更、型號(hào)不符等情況，可能要換貨或補(bǔ)充訂貨的，因時(shí)間緊需采用特殊的運(yùn)輸方式，需由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。7.3運(yùn)輸單位的落實(shí)根據(jù)運(yùn)輸條

23、件確定承運(yùn)單位。對(duì)承運(yùn)單位要考查其承運(yùn)實(shí)力、運(yùn)輸條件及服務(wù)、信譽(yù)等及運(yùn)費(fèi)談判。7.4對(duì)超限設(shè)備運(yùn)輸?shù)奶幚?.結(jié)合裝置施工的所在地和運(yùn)輸路線的具體情況，確定超限設(shè)備的運(yùn)輸。2.制訂超限設(shè)備的運(yùn)輸方案，運(yùn)輸方案應(yīng)包括：工程概況；貨物外形尺寸、重量；運(yùn)輸經(jīng)過路段簡(jiǎn)介；運(yùn)輸車輛、起重設(shè)備、人員配備；路段主要受限點(diǎn)處理方式；貨物裝卸過程中車輛、吊車和產(chǎn)品的裝卸作業(yè)平面圖；貨物吊點(diǎn)的選取與起重設(shè)備的配置；運(yùn)輸、吊裝計(jì)算及校核的主要數(shù)據(jù)；貨物裝卸運(yùn)輸所需支座、捆扎索具、包裝防護(hù)物品的準(zhǔn)備與制造；運(yùn)品標(biāo)識(shí)及防護(hù)措施。該方案也可委托施工單位或交通運(yùn)輸單位編制。運(yùn)輸方案需報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)。(1) 與當(dāng)?shù)亟煌ú块T協(xié)商

24、，爭(zhēng)取獲得交通部門的支持。(2) 超限設(shè)備運(yùn)輸承接單位由項(xiàng)目部按實(shí)際情況采用議標(biāo)的形式來選定，進(jìn)行談判，簽訂運(yùn)輸合同。7.5建立設(shè)備、材料的到貨臺(tái)賬及運(yùn)輸報(bào)告8保管控制8.1貯存場(chǎng)地和貯存方法按照倉(cāng)庫(kù)管理制度的要求，對(duì)入庫(kù)物資要根據(jù)不同物資的物理性質(zhì)、化學(xué)性質(zhì)、包裝情況等合理儲(chǔ)存，在確保安全的前提下實(shí)行“分區(qū)分類、專庫(kù)專儲(chǔ)”。1.根據(jù)物資類別、保管要求和周轉(zhuǎn)狀況，綜合統(tǒng)籌物資貯存，合理布局，以保證器材合理存放和貯存質(zhì)量。2.在工程施工現(xiàn)場(chǎng)，由項(xiàng)目部按施工平面布置圖設(shè)立材料、配件、設(shè)備的臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)，合理放置，妥善保管，并派專人負(fù)責(zé)。3.經(jīng)驗(yàn)收合格的器材應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，按庫(kù)區(qū)平面圖的規(guī)劃進(jìn)行對(duì)號(hào)入座

25、，做到帳、物、卡、證件、資金“五對(duì)口”。4.庫(kù)房器材的保管，要做到“四號(hào)定位”按庫(kù)（場(chǎng)）、架（區(qū)）、層（排）、位號(hào)等形式定位和“五五擺放”（按五或五的倍數(shù)使物資成方、成行、成堆、成串、成捆、成包、成垛等形式擺放）。5.有毒、易燃易爆物資，必須隔離存放，專人保管，定期檢查。6.黑色金屬和有色金屬應(yīng)按品種、規(guī)格、材質(zhì)分類分批存放，相對(duì)濕度要控制在70以下。成套設(shè)備實(shí)行配套管理，按套入帳。主機(jī)、附機(jī)及備件、工具等要集中存放，嚴(yán)禁拆套挪用。8.易碎、易損及精密儀器，必須按標(biāo)記擺放。9.存放在露天料場(chǎng)的物資，為防雨、露、水、及日光暴曬，必須盡可能加以苫蓋。10.堆碼物資必須下墊，防止地面潮氣侵蝕。堆碼要

26、求做到合理、安全、整齊、方便。11.露天堆放的鋼材應(yīng)墊高200300mm，不銹鋼和復(fù)合板不得與碳鋼接觸，并進(jìn)行妥善保管，長(zhǎng)期存放的復(fù)合板要采取保護(hù)措施，小批量和不銹鋼零部件要進(jìn)庫(kù)堆放。12.未檢驗(yàn)器材要進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí)。13.經(jīng)驗(yàn)收不合格的器材應(yīng)有明顯標(biāo)記，進(jìn)行隔離堆放，予以處置。9器材發(fā)放9.1保管員應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃員填發(fā)的撥料單發(fā)放器材，并核實(shí)實(shí)物與單據(jù)準(zhǔn)確無誤，器材的質(zhì)量文件附本要一并發(fā)放。9.2對(duì)壓力容器或特殊材料的發(fā)放，由驗(yàn)收員核對(duì)庫(kù)號(hào)和材質(zhì)證件，材料責(zé)任工程師確認(rèn)后，才可放行。10交接控制10.1鐵路專用線接運(yùn)的物資和到承運(yùn)部門提回的物資，由接運(yùn)、采購(gòu)人員與倉(cāng)儲(chǔ)保管員或施工單位提貨人員交接

27、，雙方當(dāng)面點(diǎn)交實(shí)物及有關(guān)的證件、資料，并由接運(yùn)人員填寫“貨物交接清單”一式四份。如有運(yùn)輸問題和接運(yùn)人員的責(zé)任，接運(yùn)人員應(yīng)在交接清單上寫清楚并簽字后，保管員或提貨人員再簽收。10.2倉(cāng)庫(kù)供貨由保管員與提貨員辦理交接手續(xù)。交接時(shí)，雙方必須當(dāng)面點(diǎn)交實(shí)物及有關(guān)證件，由保管員填寫貨物交接清單一式兩份。供貨單位的發(fā)貨清單也可作為交接清單。11不合格品處置控制11.1不合格品分類1.輕微不合格品凡經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)為易糾正的質(zhì)量偏差，通過正常工藝處理后能滿足要求的不符合項(xiàng)。2.不合格品指不滿足要求的產(chǎn)品且影響產(chǎn)品整體質(zhì)量的問題或產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)造成永久性影響的問題，如不合格材料、不合格零部件及不合格分項(xiàng)工程等。11.2

28、職責(zé)1.質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段的檢查、檢驗(yàn)和鑒別，參與不合格品評(píng)審，負(fù)責(zé)不合格品處置方案實(shí)施后的產(chǎn)品檢查、檢驗(yàn)，監(jiān)督不合格品處置方案和糾正預(yù)防措施的實(shí)施，以及效果驗(yàn)證。2.施工管理部參與不合格品評(píng)審，并對(duì)不合格品的處置提出方案。3.采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資和顧客提供物資的檢驗(yàn)和鑒別，并對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處理和記錄。4.由項(xiàng)目部主管技術(shù)副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織不合格品評(píng)審，施工管理部門根據(jù)評(píng)審決議制訂不合格品處置方案，經(jīng)項(xiàng)目部主管技術(shù)副經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。其他產(chǎn)品（工程）由檢驗(yàn)責(zé)任工程師組織不合格品的評(píng)審，責(zé)任單位依據(jù)決議制訂不合格品處置方案，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部主管技術(shù)副經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.項(xiàng)目部、

29、施工單位施工技術(shù)人員負(fù)責(zé)輕微不合格品評(píng)審，并決定處置方式。6.質(zhì)量事故由項(xiàng)目主管技術(shù)副經(jīng)理組織評(píng)審，施工管理部組織制訂處置方案，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部主管技術(shù)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，由事故責(zé)任單位組織實(shí)施,質(zhì)量部進(jìn)行跟蹤檢查。11.3工作程序1.不合格品和不合格過程的鑒定。(1) 項(xiàng)目質(zhì)量部、施工管理部和施工單位人員負(fù)責(zé)不合格品和不合格過程的鑒別，具體執(zhí)行制造產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序和建筑安裝工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序。(2) 經(jīng)質(zhì)量部、檢驗(yàn)員檢驗(yàn)鑒定為不合格品或不合格過程，由質(zhì)量部檢驗(yàn)員填寫不合格品報(bào)告，書面通知責(zé)任單位和施工員。(3) 其它人員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，及時(shí)向質(zhì)量部報(bào)告，并經(jīng)檢驗(yàn)員鑒定后填寫不合格品報(bào)告，通知責(zé)任單位

30、和施工人員。(4) 鑒定為輕微不合格品的由施工單位人員在施工記錄中記錄，并制訂糾正措施。鑒定為不合格的填寫不合格品報(bào)告一式三份，一份施工單位自存，一份送施工管理部技術(shù)負(fù)責(zé)人，一份質(zhì)量部保留。2.不合格品和不合格過程的標(biāo)識(shí)和隔離。(1) 所有經(jīng)檢（試）驗(yàn)鑒定為不合格品或不合格過程的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員按產(chǎn)品對(duì)象給予明確的標(biāo)識(shí)，具體執(zhí)行進(jìn)貨物資標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序和產(chǎn)品（過程）標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序。(2) 為防止不合格品或不合格過程流入下一過程，采取以下方式隔離：1) 對(duì)未進(jìn)行安裝的不合格預(yù)制件，按指定區(qū)域單獨(dú)堆放；2) 凡鑒定為不合格的過程，須中止施工，由項(xiàng)目施工單位通知下一過程施工員，并由檢驗(yàn)員貼上“暫?！睒?biāo)記，在未接到處理、復(fù)驗(yàn)合格之前，不得進(jìn)入下一施工過程。3) 不合格品和不合格過程的評(píng)審。3.評(píng)審內(nèi)容對(duì)不合格過程或不合格品的評(píng)審，主要包括以下內(nèi)容：(1) 確定不合格品發(fā)生的時(shí)間、范圍、存放地點(diǎn)、工程部位；(2) 按以上范圍評(píng)價(jià)不合格品性質(zhì)：(3) 不合格的嚴(yán)重程度；(4) 偶然性或經(jīng)常性；(5) 一般不合格、質(zhì)量通病、質(zhì)量事故。(6) 對(duì)下一過程的影響及其后果；(7) 處置方案的可行性分析、評(píng)價(jià)。4