公司貴重物品管理制度

1、名貴物品管理制度編制：人事行政中心日期：2019年5月13日審察：_日期：2019年5月13日贊成：_日期：2019年5月13日制度建立部門：人事行政中心宣布日期：20年月日見效日期：20年月日目錄1、目的32、職責(zé)33、權(quán)限和職責(zé)34、入庫流程35、儲(chǔ)藏46、出庫領(lǐng)用流程47、盤點(diǎn)及看守48、庫房鑰匙管理59、設(shè)施設(shè)施510、防范511、處罰612、附件61、目的經(jīng)過對(duì)公司內(nèi)庫房中名貴物品的調(diào)撥、儲(chǔ)藏及領(lǐng)用過程中作出合理的管理規(guī)定，保證名貴物品從入庫到儲(chǔ)藏、出庫的全過程管理。2、職責(zé)采買部及行政部、財(cái)務(wù)部指定內(nèi)庫房保留員分別負(fù)責(zé)對(duì)名貴物品的出入庫、儲(chǔ)藏、盤點(diǎn)、臺(tái)賬登記等全流程工作。3、權(quán)限與

2、職責(zé)董事長、總裁：直接調(diào)撥權(quán)限及采買權(quán)限總經(jīng)理、副總經(jīng)理等：請(qǐng)示董事長或總裁后調(diào)撥（需書面或微信、短信等方式確認(rèn)）行政部：一致歸口管理（設(shè)唯一專人作為內(nèi)庫房專管員，負(fù)責(zé)名貴物品出入庫及日盤點(diǎn)）采買部：物品采買及查收，組織周盤點(diǎn)財(cái)務(wù)部：組織月度盤點(diǎn)4、入庫流程采買部依照物質(zhì)申購單進(jìn)行采買采買部付款查收交行政部內(nèi)庫房專管員填寫名貴物品入庫單驗(yàn)貨、簽字查收名貴物品進(jìn)倉入庫內(nèi)庫房保留員及時(shí)更新庫房名貴物品登記表。入庫單一式三聯(lián)（一聯(lián)內(nèi)庫房專管員擁有，一聯(lián)交采買部，一聯(lián)行政部備案保留）。入庫搬運(yùn)時(shí)應(yīng)注意不能夠?qū)?chǔ)蓄名貴物品的質(zhì)量造成影響，所出名貴物品都應(yīng)按防范要求輕搬輕放。如在入庫查收過程中發(fā)現(xiàn)名貴物品

3、質(zhì)量異常或與采買部申購單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不一致，則必須馬上上報(bào)總裁。5、儲(chǔ)藏將庫房內(nèi)貨架及櫥柜分區(qū)分格，名貴物品應(yīng)分類存放在固定地域，分區(qū)分格所有做好表記，標(biāo)簽，且張貼于相應(yīng)地域明顯地址。所有物品分類存放，每一種物品集中存放，放在固定的地域，依照“先重后輕”原則，即重的物品放在下面，輕的物品放在上面，更換地域時(shí)，必定做好地域內(nèi)干凈。內(nèi)庫房保留員依照物品儲(chǔ)藏周期與特點(diǎn)，保質(zhì)期、有效期均分門別類存放在標(biāo)示的地域，依照“先入先出”的原則。入倉的物品由內(nèi)庫房保留員辦理進(jìn)倉入庫手續(xù)，經(jīng)查收后，并將物品放到庫房指定地址。6、出庫領(lǐng)用流程領(lǐng)用人填寫名貴物品領(lǐng)用申請(qǐng)表調(diào)撥人（總裁或董事長）簽字人事行政部負(fù)責(zé)人

4、簽字領(lǐng)用人拿已簽好字的申請(qǐng)表交給保留員，填寫并簽字每個(gè)月名貴物品領(lǐng)用登記表內(nèi)庫房保管員簽字交接領(lǐng)用物品（一般情況下依照物品生產(chǎn)日期及保質(zhì)時(shí)間等以“先入先出”為原則）保留員更新臺(tái)賬領(lǐng)用人簽字確認(rèn)歸還物品（僅限耐用品或未用完的耗資品）內(nèi)庫房保留員每個(gè)月5號(hào)前將名貴物品領(lǐng)用申請(qǐng)表和每個(gè)月名貴物品領(lǐng)用登記表整理上交到行政部，行政部核實(shí)后一致備案保留。7、盤點(diǎn)及看守日盤點(diǎn)：每日下班前由內(nèi)庫房保留員自行盤點(diǎn)，并確認(rèn)名貴物品的質(zhì)量情況，如發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告給行政部；周盤點(diǎn)：每周一由內(nèi)庫房保留員和行政部進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)確認(rèn)后雙方在盤點(diǎn)表上簽字；月盤點(diǎn)：每個(gè)月5號(hào)由內(nèi)庫房保留員、行政部和財(cái)務(wù)部三大部門聯(lián)合進(jìn)行盤

5、點(diǎn)，盤點(diǎn)確認(rèn)后三方在盤點(diǎn)表上簽字，月盤點(diǎn)表一式三份，每方各持一份。每個(gè)月5號(hào)行政部上報(bào)庫房名貴物品月盤點(diǎn)表給總裁，總裁可派人對(duì)名貴物品隨時(shí)進(jìn)行抽盤。8、庫房鑰匙管理庫房一共分內(nèi)外兩個(gè)庫房，分別兩道門，兩把鎖。一般物質(zhì)存放外庫房，由行政部指派外庫房保留員管理，鑰匙交外庫房保留員單獨(dú)保留。名貴物品放置里面小庫房，并設(shè)內(nèi)庫房保留員保管，內(nèi)庫房鑰匙指定由專人單獨(dú)保留。如若內(nèi)庫房保留員要進(jìn)入名貴物品小庫房，需先向?qū)Ｈ祟I(lǐng)用鑰匙，再共同外庫房保留員一起，由外庫房保留員打開外庫房后，內(nèi)庫房保留員持鑰匙打開內(nèi)庫房。內(nèi)外兩個(gè)庫房保留分別，人員分別，鑰匙分別。9、設(shè)施設(shè)施除濕器、加濕器（為保證名貴物品保持優(yōu)異的狀態(tài)

6、）監(jiān)控?cái)z像頭（監(jiān)控到名貴物品的出入庫及人員出入情況）滅火器防鼠、防蟲設(shè)施，如老鼠籠、粘鼠膠等10、防范要做到“五勤”，即勤打掃，勤檢查、勤整理、勤翻看、勤核對(duì)。要做到“五防”，即防火、防盜、防潮、防霉、防蟲蛀鼠咬等。防火應(yīng)做到：嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸煙；庫房內(nèi)照明只能使用防爆燈具，燈具不得湊近物品，并做到人離燈熄。防盜應(yīng)做到：嚴(yán)禁帶外來人員進(jìn)入庫房；庫房門、窗保持圓滿；嚴(yán)禁泄漏物品倉儲(chǔ)情況。防潮、防霉應(yīng)做到：庫房內(nèi)不得存放有污染、串味、異味、易腐、易燃、易爆物品。庫房地面必定平展，不積水。下水口、地漏等應(yīng)有水封裝置，可免除害蟲從下水管進(jìn)入庫房。嚴(yán)禁在通道處堆放物品以防阻攔通行。物品堆放距墻壁10CM以

7、上。庫房應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、防潮和干凈。溫度標(biāo)準(zhǔn)為530、相對(duì)濕度45%85%，每日登記溫濕度計(jì)測量記錄表。防蟲蛀鼠咬應(yīng)做到：庫房出入口及與外界相連的通風(fēng)處應(yīng)當(dāng)安裝防鼠、防蟲設(shè)施，如老鼠籠、粘鼠膠。為了預(yù)防鼠患使用石灰或水泥等物質(zhì)擁堵孔洞。經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)辦理。11、處罰如名貴物品在庫房因人為損壞或扔掉，內(nèi)庫房保留員負(fù)所有責(zé)任，如名貴物品在領(lǐng)用過程中因人為損壞或扔掉，領(lǐng)用人付所有責(zé)任。如發(fā)生監(jiān)守自盜者，一經(jīng)查實(shí)可直接清除勞動(dòng)關(guān)系，情節(jié)嚴(yán)重者將移送司法機(jī)關(guān)查辦。12、附件名貴物品入庫單庫房名貴物品登記表名貴物品領(lǐng)用申請(qǐng)表名貴物品領(lǐng)用登記表溫濕度計(jì)測量記錄表庫房名貴物品盤點(diǎn)表入庫單年月日單位

8、或姓名單號(hào)：名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)金額佰拾萬仟佰拾元角分小寫：（大寫）入庫單年月日單位或姓名單號(hào)：名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)金額佰拾萬仟佰拾元角分小寫：（大寫）一存根白二交貨人紅三記賬黃一存根白二交貨人紅三記賬黃入庫單年月日單位或姓名單號(hào)：名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)金額佰拾萬仟佰拾元角分小寫：（大寫）一存根白二交貨人紅三記注：以下為特又名貴用品及整體領(lǐng)用物品申請(qǐng)單。名貴物品領(lǐng)用申請(qǐng)單領(lǐng)用日期：年月日部門：品名數(shù)量用途領(lǐng)用人姓名部門負(fù)責(zé)人簽字人事行政部負(fù)董事長/總裁責(zé)人簽字簽字注：1、對(duì)自己領(lǐng)用的物品必定穩(wěn)當(dāng)保留，在使用限時(shí)內(nèi)不得出現(xiàn)損毀，扔掉等現(xiàn)象，出現(xiàn)非正常損壞，必定照價(jià)賠償；2、對(duì)所領(lǐng)用物品的平常保護(hù)和保養(yǎng)由領(lǐng)用人自己負(fù)責(zé)，在正常使用限時(shí)內(nèi)出現(xiàn)正常磨損，損壞的，由此產(chǎn)生的所有花銷由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)；3、所領(lǐng)用的物品在領(lǐng)用人轉(zhuǎn)崗、離崗時(shí)必定交出，由行政人員進(jìn)行簽收，未交出物品不得贊成轉(zhuǎn)崗、離崗，否則產(chǎn)生責(zé)任由簽