質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定

1、質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定第一條 避免人員的疏忽，而導(dǎo)致不良的影響，使全體員工，重視質(zhì)量管理，確實為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本而努力。第二條 范圍圍(一)工作檢查查(二)生產(chǎn)操作作檢查(三)自主檢查查(四)外作廠商商質(zhì)量管理檢檢查(五)質(zhì)量保管管檢查(六)設(shè)備維護護檢查(七)廠房安全全衛(wèi)生檢查(八)其他可能能影響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量者第三條 檢查查的頻率依檢查范圍的類類別，以及對對產(chǎn)品質(zhì)量影影響的程度而而定。第四條 檢查查的項目依檢查范圍的類類別而定，如如實施要點。第五條 檢查查資料的回饋饋要轉(zhuǎn)知有關(guān)單位位研討改進，并并作為下次檢檢查的依據(jù)。第六條 實施施單位質(zhì)量管理部成品品科及有關(guān)單單位。第七條 實施施要點(一

2、)工作檢查查1必須由各單單位主管配合合執(zhí)行。2頻率：(1)正常時每每周一次，每每次二至三人人，但至少每每月一次。(2)新進人員員開始時每周周一次，至其其熟練后，與與其他人員一一樣，依正常常時的頻率。(3)特殊重大大的工作則視視情況而定。3工作檢查表表表11.255 工作稽查表表 工作名稱：工作人員姓名 年年 月 日 稽 查 項 目 實際情情形 總 評 工作進度 是否按規(guī)定程程序工作 是否能與他人人配合 工作效率與質(zhì)質(zhì)量 工作情緒與精精神 工作熟練度 是否有改進工工作方法的意意思與建議 其 他他 檢查人人員： (二)生產(chǎn)操操作檢查：頻頻率，每周三三次，每次二二人。表11266 生產(chǎn)操操作稽查表工

3、程名稱：操作人員姓名： 年 月 日 稽 查 項 目 實 際 情 形 備 注 操作前的準備備工作是否完完成 是否按操作標(biāo)標(biāo)準來操作 工作場所的布布置是否適宜宜 通風(fēng)照明溫度度等是否符合合規(guī)定 附近環(huán)境是否否整潔 對異常狀況是是否知曉處理理程序 是否有改進工工作方法的意意見與建議 其 他他 檢查人員表11288 外作廠商質(zhì)質(zhì)量管理稽查查表口試用廠商 口外協(xié)協(xié)加工廠商口協(xié)作廠商 口原料料供應(yīng)商 l1廠商名稱稱： 41制程上有有否按規(guī)定的的操作標(biāo)準操操作： 口有 口口沒有 12廠商的地地址電話： 42制程中有有否按規(guī)定的的檢查標(biāo)準檢檢查： 口有 口口沒有 13負責(zé)供供應(yīng)本廠的原原料，加工品品名稱：43

4、制程檢查查記錄有保存存嗎?口有 口沒有 14經(jīng)辦人人員職稱姓名名： 44制程中發(fā)發(fā)現(xiàn)不良品的的處理： 21有質(zhì)量量管理組織表表嗎?口有 口沒有 51對本公司司供料儲存情情況： 22質(zhì)量管管理負責(zé)人職職稱姓名： 52成品檢驗驗如何實施： 口全檢檢 口抽檢 口不檢驗驗 23質(zhì)量管管理部門是否否獨立存在? 口單獨獨存在 口存在 口單單位 53被退貨時時實施措施：口改換包裝裝再送回 口等催催貨急時再送送回 口全撿后后再送回 24檢驗人人員共計 人 1進進料驗收人員員人 2制制程檢查人員員人 3成成品檢驗人員員人 4其其 他人人員 54本公司要要求的水準和和廠商生產(chǎn)能能力比較 (廠商商的意見) 口要求求

5、過高 口要求求過低 口要求求適中 25檢驗人人員是否兼作作其他工作： 口是 口否 55不良率能能否降低： 口照規(guī)規(guī)定 口打算降降低 26對于不不良反應(yīng)是否否有人負責(zé)處處理： 口有 口口沒有 56現(xiàn)有接受受本公司訂購購事項進度情情況： 31進料時時，有檢驗嗎嗎?口有 口沒有 口有時有，有有時沒有 32檢驗方方式：口全檢檢 口抽檢 口抽樣計劃劃 口其他 57其他： 33進料時時發(fā)現(xiàn)不良品品的處理：口口批退 口選選別 口重工 口照用 口其他 6 需要本公公司協(xié)助事項項： 34進料驗驗收單有保存存嗎?口有 口沒有 (三)自主檢查查： 頻率對對每個檢查站站每二至三天天檢查一次，并并視情況調(diào)整整。表11

6、2 7 自主檢查檢檢查表檢 查 站站：檢查人員姓名： 年年 月 日 稽 查 項 目 實 際 情 形 備 注 是否按檢查標(biāo)標(biāo)準檢查 感官檢查的限限度樣本是否否標(biāo)準 檢查的儀器、量量規(guī)是否精準準 是否有漏檢情情況 漏檢的原因 對不合格品是是否妥善處理理 其 他他 檢查人人員： (四)外外作廠商質(zhì)量量管理檢查： 1質(zhì)質(zhì)量管理部成成品科會同有有關(guān)單位人員員，不定期巡巡回檢查各協(xié)協(xié)作廠商、原原料供應(yīng)商、加加工廠商。 2外外作廠商質(zhì)量量管理檢查表表。(五)質(zhì)量保管管檢查1原料、加工工品、半成品品、成品等2頻率：每周周一次。3質(zhì)量保管檢檢查表。表11299 質(zhì)量保管管稽查表（ ）原料 （ ）半成品品（ ）加

7、工品品 （ ）成 品 年年 月 日 稽 查 項 目 實際情情形 總 評 存放是否定位位及是否整潔潔 溫度濕度通風(fēng)風(fēng)照明是否適適宜 是否備有消防防設(shè)備 危險性物品是是否與其他物物品隔離 良品不良品未未經(jīng)檢驗物品品是否分別存存放 實際的數(shù)量是是否與帳面符符合 度量衡的器具具是否精準 存放的地點是是否有進出的的管理 物品的質(zhì)量是是否發(fā)生變異異 其 他他 (六)設(shè)備維護護檢查 頻率：每周周二次，每次次二至三個設(shè)設(shè)備。表112，110 設(shè)備維護稽稽查表設(shè)備名稱： 年 月 日日 稽 查 項 目 實際情情形 備 注 附近的環(huán)境是是否整潔 是否依操作標(biāo)標(biāo)準操作 是否依規(guī)定保保養(yǎng) 使用人對異常常狀況是否知知曉處理程序序 保養(yǎng)、修護是是否有記錄 其 他他 （七）廠房安全全衛(wèi)生檢查頻率：每周一次次。表112111 廠房安全衛(wèi)衛(wèi)生檢查表 年 月月 日 稽 查 項 目 實際情況 備 注 消防設(shè)備是否否足夠，放置置地點是否適適宜，且未失失時效 易燃物品是否否存放妥當(dāng) 操作人員使用用的工具是否否良好 特殊操作時，操操作人員是否否使用特殊安安全防護器具具 物料搬運設(shè)備備是否運用靈靈活 是否于嚴禁吸吸煙處有吸煙煙的事情 是否有狂奔喧喧嘩的事情 光