某汽車公司供應(yīng)商質(zhì)量體系要求

1、*汽車股份有限公司顧客特殊要求與ISO/TSS169499：20022結(jié)合使用范圍ISO/TS116949：2002和和本文件為*汽車股份份有限公司（以以下簡(jiǎn)稱*公司）的供供應(yīng)商定義了了最基本的質(zhì)質(zhì)量體系要求求。20066年1月1日日以后，*汽車股份有有限公司將只只接受ISOO/TS166949：22002的注注冊(cè)。本文件件是*公司司對(duì)ISO/TS169949：20002技術(shù)規(guī)規(guī)范的補(bǔ)充要要求，注冊(cè)/認(rèn)證審核的的范圍必須包包括這些補(bǔ)充充要求。ISO/TS116949：2002適適用于*汽汽車股份有限限公司供應(yīng)商商（生產(chǎn)件、服服務(wù)件和材料料）的制造現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)，也適用用于生產(chǎn)件的的裝配工廠。*汽車股份

2、有有限公司的工工裝和設(shè)備供供應(yīng)商不適合合進(jìn)行ISOO/TS166949：22002注冊(cè)冊(cè)。ISO/TS116949：2002的的所有要求和和本文件中的的要求，必須須在供應(yīng)商的的質(zhì)量體系中中被體現(xiàn)。參考書(shū)目 注：除非非特別注明，*公司特殊殊要求中列舉舉的所有參考考書(shū)目是指最最新版本。21國(guó)際汽車車推動(dòng)小組（IIATF）出出版的ISSO/TS116949：2002質(zhì)質(zhì)量管理體系系汽車行業(yè)業(yè)生產(chǎn)件與相相關(guān)服務(wù)件的的組織實(shí)施IISO90001：20000的特殊要要求（與GGB/T188305-22003IISO/TSS169499：20022質(zhì)量管理體體系汽車生產(chǎn)產(chǎn)件及相關(guān)維維修零件組織織應(yīng)用GB/T

3、190001：20000的特別要要求等同采采用）；22ISOO/TS166949：22002汽車車行業(yè)認(rèn)證方方案獲得IAATF認(rèn)可的的規(guī)則；23IATTF的ISOO/TS166949：22002指南南；24質(zhì)量體體系評(píng)定檢查查清單ISOO/TS166949：22002的檢檢查清單；25汽車工業(yè)業(yè)行動(dòng)集團(tuán)（AAIAG）出出版的失效效模式與后果果分析（FMMEA）參參考手冊(cè)；26汽車工業(yè)業(yè)行動(dòng)集團(tuán)（AAIAG）出出版的統(tǒng)計(jì)計(jì)過(guò)程控制（SSPC）參參考手冊(cè)；27汽車工業(yè)業(yè)行動(dòng)集團(tuán)（AAIAG）出出版的測(cè)量量系統(tǒng)分析（MMSA）參參考手冊(cè)。3定義31第一級(jí)供供應(yīng)商 指與*公公司有合同關(guān)關(guān)系并直接向向*

4、公司提提供零部件的的組織32PPM 每百萬(wàn)零件件不合格品數(shù)數(shù)。生產(chǎn)件每每百萬(wàn)件產(chǎn)品品的不合格品品數(shù)，包括從從入廠驗(yàn)收、裝裝車、檢測(cè)、路路試及售后的的全過(guò)程所發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合格格的總和除以以供應(yīng)商交付付零件的總數(shù)數(shù)所得的百萬(wàn)萬(wàn)分?jǐn)?shù)。33 SIIM 供應(yīng)商改改進(jìn)衡量準(zhǔn)則則對(duì)供應(yīng)商商交付產(chǎn)品績(jī)績(jī)效的衡量準(zhǔn)準(zhǔn)則。34 STTA 供應(yīng)商技技術(shù)支持致力于協(xié)助助供應(yīng)商過(guò)程程開(kāi)發(fā)的*公司的一個(gè)個(gè)工作部門，該部門門為供應(yīng)商生生產(chǎn)件批準(zhǔn)部部門。35分供方 向*公司的第一一級(jí)供應(yīng)商提提供零部件的的組織。4要求41第三方注注冊(cè)要求 ISO/TS169949的范圍圍規(guī)定了適合合ISO/TTS169449注冊(cè)的組組織類型。除

5、除非*公司司書(shū)面聲明放放棄，為*公司提供生生產(chǎn)件、服務(wù)務(wù)件或材料的的“第一級(jí)供應(yīng)應(yīng)商”在2005年年12月311日前向第三三方機(jī)構(gòu)注冊(cè)冊(cè)ISO/TTS169449：20002。 *公司司指定的分供供方須由第一一級(jí)供應(yīng)商監(jiān)監(jiān)控其在20006年122月30日前前向第三方機(jī)機(jī)構(gòu)注冊(cè)ISSO/TS116949：2002。 第一級(jí)供供應(yīng)商和*公司的分供供方在進(jìn)行第第三方認(rèn)證前前須通知*公司科質(zhì)部部配套管理處處，并提交認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃劃，*公司司有權(quán)決定是是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)審核見(jiàn)證。 第一級(jí)供供應(yīng)商和*公司指定的的分供方必須須將第三方認(rèn)認(rèn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的的不符合項(xiàng)，及及糾正/預(yù)防防措施計(jì)劃在在現(xiàn)場(chǎng)審核后后

6、10個(gè)工作作日內(nèi)報(bào)*公司科質(zhì)部部配套管理處處。 第一級(jí)級(jí)供應(yīng)商和*公司指定定的分供方必必須向*指指定的第三方方認(rèn)證機(jī)構(gòu)申申請(qǐng)注冊(cè)，指指定的第三方方認(rèn)證機(jī)構(gòu)將將由*公司司根據(jù)其表現(xiàn)現(xiàn)每年進(jìn)行一一次評(píng)估更新新。 有關(guān)供供應(yīng)商第三方方認(rèn)證管理的的具體要求，參參見(jiàn)*汽汽車股份有限限公司供應(yīng)商商認(rèn)證管理程程序，該文文件可從*公司科質(zhì)部部配套管理處處獲得。42質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的范圍（IISO/TSS169499：20022 4.22.2） 所有的的關(guān)于*公公司汽車（發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)）產(chǎn)品品的制造現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)必須滿足IISO/TSS169499：20022以及*公公司的顧客特特殊要求，這這些要求必須須在供應(yīng)商的的質(zhì)量體系手手冊(cè)

7、中進(jìn)行表表述。43文件控制制（ISO/TS169949：20002 4.2.3） 當(dāng)所有供供應(yīng)商使用*公司的文文件/指導(dǎo)書(shū)書(shū)/規(guī)范或外外部來(lái)源的其其它文件，必必須確保使用用有效的版本本。 工程標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范等技技術(shù)類文件可可從*公司司技術(shù)部門獲獲得；質(zhì)量方方面文件包括括*公司的的質(zhì)量反饋信信息可質(zhì)量部部門獲得；生生產(chǎn)計(jì)劃方面面的接口為*公司物資資采購(gòu)部門；報(bào)價(jià)、結(jié)算算的接口為*公司財(cái)務(wù)務(wù)部；物流的的接口為*公司物流管管理部門。44記錄控制制（ISO/TS169949：20002 4.2.4） 除非*公司另外外規(guī)定，生產(chǎn)產(chǎn)件批準(zhǔn)、工工裝記錄、采采購(gòu)訂單和更更改的記錄必必須被保持到到該零件（或或系列

8、零件）滿滿足生產(chǎn)和服服務(wù)要求的時(shí)時(shí)間再加一個(gè)個(gè)日歷年。 生產(chǎn)檢檢驗(yàn)和測(cè)試記記錄（例如，控控制圖、檢驗(yàn)驗(yàn)和測(cè)試結(jié)果果）必須保持持到產(chǎn)生記錄錄的當(dāng)年再加加一個(gè)日歷年年。 產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量記錄保存存十年，其中中安全性能方方面的記錄保保存期為產(chǎn)品品規(guī)定的壽命命期。 所有*公司指定定的檢驗(yàn)或測(cè)測(cè)試的記錄必必須被保持，除除非STA書(shū)書(shū)面放棄。實(shí)實(shí)際的測(cè)試結(jié)結(jié)果（計(jì)量或或計(jì)數(shù)）必須須被記錄，計(jì)計(jì)量型測(cè)量不不接受單一的的合格/不合格的的檢驗(yàn)記錄，必必須記錄具體體數(shù)據(jù)。內(nèi)部質(zhì)量體系審審核和管理評(píng)評(píng)審的記錄必必須保持三年年。比上述規(guī)定長(zhǎng)的的保持期限可可以在其內(nèi)部部程序中加以以規(guī)定。這些要求不會(huì)取取代任何法規(guī)規(guī)要求。45

9、精益生產(chǎn)產(chǎn)衡量準(zhǔn)則（ISO/TS16949：2002 6.3.1）供應(yīng)商應(yīng)積極采采用精益生產(chǎn)產(chǎn)衡量準(zhǔn)則以以改進(jìn)其生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程,其準(zhǔn)準(zhǔn)則包括以下下方面：首次次通過(guò)率（FFTT）、設(shè)設(shè)備總效率（OOEE）、進(jìn)進(jìn)料至交貨總總時(shí)間（DTTD）、按計(jì)計(jì)劃生產(chǎn)（BBTS）等。精益生產(chǎn)衡量準(zhǔn)準(zhǔn)則的計(jì)算公公式，參見(jiàn)*汽車股份份有限公司精精益生產(chǎn)衡量量準(zhǔn)則，該該文件可從*公司科質(zhì)質(zhì)部配套管理理處獲得。46產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃（IISO/TSS169499：20022 4.22.1d, 5.4.11, 5.44.2, 77.1, 77.3.1, 7.3.4.1）第一級(jí)供應(yīng)商必必須報(bào)告APPQP的狀態(tài)態(tài)，它至少包包括*公

10、司司技術(shù)部門發(fā)發(fā)布的PAQQP報(bào)告指南南和表格中規(guī)規(guī)定的要素，見(jiàn)見(jiàn)*汽車車股份有限公公司供應(yīng)商產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量先期期策劃（APPQP）要求求程序，該該程序可從*汽車技術(shù)術(shù)部門得到。當(dāng)被要求樣件生生產(chǎn)的供應(yīng)商商必須有效利利用從樣件生生產(chǎn)得到的數(shù)數(shù)據(jù)去策劃生生產(chǎn)過(guò)程。47接收準(zhǔn)則則（ISO/TS169949：20002 7.1.22）零缺陷的接收水水平是指樣本本，不是整個(gè)個(gè)總體。另外外的信息見(jiàn)本本文件的表11 和表2。48多方論證證方法（ISSO/TS116949：2002 7.33.1 77.3.3.2）4.8.1 FMEA和和控制計(jì)劃批批準(zhǔn)有“G”符號(hào)的的所有零件的的控制計(jì)劃和和系列FMEEA，在提

11、交交“零件提交保保證書(shū)”（PSW）時(shí)時(shí)，要求*公司汽車工工程研究院和和STA批準(zhǔn)準(zhǔn)，其他零件件的控制計(jì)劃劃和FMEAAS，要求SSTA批準(zhǔn)。 這些文件件在首次接受受后如有更改改，仍然要求求批準(zhǔn)。 *公司司保留對(duì)所有有供應(yīng)商所有有零件的FMMEA和控制制計(jì)劃要求批批準(zhǔn)的權(quán)利。FMEA供應(yīng)商必須為其其制造的*公司所有零零件準(zhǔn)備文件件化的過(guò)程FFMEA。當(dāng)供應(yīng)商負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)計(jì)時(shí)，必須須為其設(shè)計(jì)的的*公司所所有零件準(zhǔn)備備文件化的設(shè)設(shè)計(jì)FMEAA。當(dāng)零件只是尺寸寸不同，而不不是形狀、應(yīng)應(yīng)用或功能不不同時(shí)，F(xiàn)MMEA可以按按零件系列來(lái)來(lái)編制。但是是，在任何情情況下，使用用系列過(guò)程FFMEA必須須由*公司司ST

12、A批準(zhǔn)準(zhǔn)，使用系列列設(shè)計(jì)FMEEA必須由*公司汽車車工程研究院院批準(zhǔn)。供應(yīng)商運(yùn)用FMMEA分析技技術(shù)時(shí)，應(yīng)參參考AIAGG的“潛在失效模模式及后果分分析（FMEEA）”參考手冊(cè)?？刂朴?jì)劃供應(yīng)商制造的*公司的所所有的零件必必須具備控制制計(jì)劃，控制制計(jì)劃的要求求參見(jiàn)ISOO/TS166949：22002附錄錄A。 482關(guān)關(guān)鍵緊固件（GG）在控制計(jì)劃中必必須包括對(duì)關(guān)關(guān)鍵緊固件的的如下控制。材料分析非非熱處理零件件必須目檢每卷或或盤鋼絲、鋼鋼棒、帶鋼或或板材的標(biāo)識(shí)識(shí)，以確定冶冶煉廠的編號(hào)號(hào)與鋼材供方方的工廠分析析文件和適用用的規(guī)范一致致。第卷或盤盤鋼材均需進(jìn)進(jìn)行硬度和其其它適用物理理性能的試驗(yàn)驗(yàn)。材

13、料分析熱熱處理零件除滿足非熱處理理零件的要求求外，對(duì)熱處處理零件，當(dāng)當(dāng)鋼材從確定定的熱處理廠廠發(fā)運(yùn)前，至至少應(yīng)從成卷卷或盤鋼絲、鋼鋼棒、帶鋼或或板材中取樣樣進(jìn)行分析或或試驗(yàn)以證實(shí)實(shí)其化學(xué)成份份和淬火硬度度及相關(guān)性能能符合要求。另另外還應(yīng)從熱熱處理過(guò)程中中的每卷或盤盤材料中抽樣樣進(jìn)行化學(xué)成成份分析或淬淬火硬度試驗(yàn)驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果果應(yīng)形成文件件并且引用鋼鋼材供方的熱熱處理編號(hào)。批次可追溯性必須保持批次可可追溯性要求求。49特殊特性性（ISO/TS169949：20002 77.2.1.1 77.3.2.3）4.9.1*汽車公司對(duì)對(duì)于特殊特性性的定義及符符號(hào)見(jiàn)下表：特殊特性及其符符號(hào)特性定義符號(hào)關(guān)鍵特性

14、（與安全或法規(guī)規(guī)有關(guān)）在可預(yù)料的合理理范圍內(nèi)變動(dòng)動(dòng)可能顯著影影響法規(guī)的符符合性或車輛輛/產(chǎn)品的安安全特性。這這些特性需要要供應(yīng)商在制制造、裝配、裝裝運(yùn)、監(jiān)督、檢檢查的過(guò)程中中采取特別措措施加以控制制。G重要特性（與安全或法規(guī)規(guī)無(wú)關(guān)）在可預(yù)料的合理理范圍內(nèi)變動(dòng)動(dòng)可能顯著影影響顧客對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品的滿意程程度（非安全全或法規(guī)方面面），例如配配合、功能、安安裝或外觀。Z492*公司指定的的特殊特性關(guān)鍵特性（G）、重重要特性（ZZ）零件關(guān)鍵特性、重要要特性零件由由*公司汽汽車工程研究究院識(shí)別，在在圖紙和規(guī)范范中用符號(hào)“G”表示，并在在零件和/或或材料編號(hào)前前加以標(biāo)識(shí)。關(guān)鍵特性零件具具有可能影響響與車輛安全全運(yùn)

15、行和/或或政府法規(guī)符符合性的關(guān)鍵鍵特性。410產(chǎn)品批批準(zhǔn)過(guò)程（IISO/TSS169499：20022 7.33.6.3）供應(yīng)商必須符合合*汽車車股份有限公公司供應(yīng)商生生產(chǎn)件批準(zhǔn)程程序（PPAAP）的要要求，該文件件可從*公公司STA部部門得到。供供應(yīng)商有責(zé)任任按照*汽車股份有有限公司供應(yīng)應(yīng)商生產(chǎn)件批批準(zhǔn)程序（PPPAP）的的要求管理各各級(jí)分供方的的PPAP。分供方應(yīng)該滿足足PPAP的的全部要求。作為供應(yīng)商PPPAP提交的的一部分，分分供方應(yīng)該向向*公司提提交PSW（除除非獲得STTA書(shū)面放棄棄）。411分供方方開(kāi)發(fā)（ISSO/TS116949：2002 7.44.1.2）4111分分供方符合

16、IISO/TSS169499：20022的目標(biāo)分供方的體系開(kāi)開(kāi)發(fā)可以通過(guò)過(guò)以下方式滿滿足：分供方獲得ISSO/TS116949：2002或或有效版本的的ISO90001認(rèn)證。由STA批準(zhǔn)的的第二方審核核員進(jìn)行分供供方年度審核核。*公司或供應(yīng)應(yīng)商對(duì)分供方方進(jìn)行的第二二方審核，或或分供方進(jìn)行行的第三方認(rèn)認(rèn)證不能減輕輕組織對(duì)于來(lái)來(lái)自分供方的的產(chǎn)品質(zhì)量的的完全責(zé)任。4112分分供方的持續(xù)續(xù)改進(jìn)雖然所有的分供供方必須符合合本部分規(guī)定定，但分供方方改進(jìn)的方向向必須關(guān)注于于那些供應(yīng)商商改進(jìn)衡量準(zhǔn)準(zhǔn)則（SIMM）具有最嚴(yán)嚴(yán)重影響的方方面。根據(jù)要求，第一一級(jí)供應(yīng)商必必須向*公公司提供分供供方清單。并并在分供方清

17、清單變更后及及時(shí)通知*公司。412供應(yīng)商商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估（IISO/TSS169499：20022 7.4.1）*汽車股份份有限公司供供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)評(píng)審表是*公司用于于考證供應(yīng)商商現(xiàn)場(chǎng)是否滿滿足要求的檢檢查清單，也也是供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)自我我評(píng)定的依據(jù)據(jù)，該評(píng)審表表可從*公公司質(zhì)量部門門得到。供應(yīng)商必須根據(jù)據(jù)此檢查清單單每年進(jìn)行一一次全要素評(píng)評(píng)審，每半年年進(jìn)行一次重重點(diǎn)要素的評(píng)評(píng)審。供應(yīng)商必須保存存已完成的覆覆蓋了24個(gè)個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)檢檢查清單，并并實(shí)施相應(yīng)的的糾正措施計(jì)計(jì)劃。此檢查查清單須保存存在供應(yīng)商處處，并提交*公司質(zhì)量量部門。當(dāng)不能滿足檢查查清單要求時(shí)時(shí)，供應(yīng)商必必須在兩個(gè)工工作周內(nèi)制定定整改計(jì)劃并

18、并提交*公公司質(zhì)量部門門批準(zhǔn)后實(shí)施施。*公司質(zhì)量部部門將根據(jù)情情況組織相關(guān)關(guān)人員進(jìn)行跟跟蹤、驗(yàn)證。413第二方方審核（ISSO/TS116949：2002 7.44.1）4131在在04年7月月以前通過(guò)了了ISO/TTS169449：20002第三方質(zhì)質(zhì)量體系認(rèn)證證的供應(yīng)商，在在*公司顧顧客特殊要求求發(fā)布后，必必須在其質(zhì)量量體系中進(jìn)行行識(shí)別，并進(jìn)進(jìn)行一次內(nèi)部部審核。在下下一次的監(jiān)督督審核時(shí)加上上*公司的的顧客特殊要要求。根據(jù)情情況*公司司進(jìn)行二方審審核。4132針針對(duì)產(chǎn)品的重重要性及供應(yīng)應(yīng)商的交付表表現(xiàn)以及銷售售市場(chǎng)上的顧顧客的抱怨，*公司有權(quán)權(quán)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行第二方審審核。4133*公司進(jìn)行行

19、第二方審核核的依據(jù)為 ：*公司顧客特特殊要求ISO/TS116949：2002 *汽車股份有有限公司供應(yīng)應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審審表產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范范 *公司的的二方審核不不能免除供應(yīng)應(yīng)商的完全質(zhì)質(zhì)量責(zé)任。4134若若*公司在在進(jìn)行第二方方審核時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)供應(yīng)商體系系存在嚴(yán)重不不符合，*公司將發(fā)出出“停權(quán)”通知，該通通知構(gòu)成了IISO/TSS169499：20022認(rèn)可規(guī)則中中定義的顧客客抱怨，因此此其處理步驟驟按本文件44.16條的的規(guī)定執(zhí)行。 必必要時(shí)*公公司質(zhì)量部門門將按措施完完成時(shí)間到供供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證審核核，并給出審審核結(jié)果。此此結(jié)果由供應(yīng)應(yīng)商通知第三三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)，以確定是是否取消停權(quán)權(quán)狀態(tài)。

20、*公司保留對(duì)對(duì)供應(yīng)商實(shí)施施“停權(quán)”或終止供貨貨合同的權(quán)利利。414標(biāo)識(shí)和和可追溯性，防防護(hù)及庫(kù)存（IISO/TSS169499：20022 7.5.3，77.5.4, 7.5.5, 7.5.5.11）4.14.1零零部件包裝和和運(yùn)輸方案 零部件包包裝和運(yùn)輸方方案必須確保保產(chǎn)品在包裝裝、貯存、運(yùn)運(yùn)輸至*公公司指定的地點(diǎn)以及打開(kāi)開(kāi)包裝過(guò)程中中，產(chǎn)品性能能和特性保持持不變。方案案必須包括：具體的包裝裝箱說(shuō)明（回回收性和/或或一次性的包包裝箱的尺寸寸、材料、每每只包裝箱可可裝納的數(shù)量量/包裝箱的的滿載/空載載的重量、每每貨架可裝幾幾個(gè)包裝箱等等等）。4142包包裝要求 供應(yīng)商必須須符合*汽車股份有有限

21、公司汽車車（發(fā)動(dòng)機(jī)）零零部件包裝通通則的規(guī)定定，該規(guī)定可可從*公司司汽車工程研研究院得到。 包裝裝試驗(yàn)和裝運(yùn)運(yùn)試驗(yàn)必須有有書(shū)面記錄。在在首次PPAAP之前一次次性和回收型型包裝必須經(jīng)經(jīng)過(guò)模擬或?qū)崒?shí)際運(yùn)輸試驗(yàn)驗(yàn)。 如果果使用可回收收型包裝，必必須建立可回回收型包裝的的管理計(jì)劃，其其中包括：需有書(shū)面化的程程序來(lái)規(guī)定供供應(yīng)商在首次次發(fā)運(yùn)通知前前，必須傳送送包裝/零件件編號(hào)信息。具備維護(hù)計(jì)劃，由由此來(lái)鑒別由由于損壞和污污染而無(wú)法使使用的包裝，并并說(shuō)明可能采采用的修理和和清潔方法。規(guī)定用于鑒別搬搬運(yùn)過(guò)程中包包裝受損，修修理和清潔和和維護(hù)方法。具備一次性包裝裝使用計(jì)劃來(lái)來(lái)預(yù)防回收型型包裝的短缺缺。該計(jì)劃應(yīng)

22、應(yīng)包括：如何何在可回收包包裝短缺的情情況下能自如如地使用一次次性包裝，直直到可以使用用回收型包裝裝。一次性包包裝可能將隨隨時(shí)儲(chǔ)備以便便使用。其包包裝須保留與與可回收包裝裝同樣的規(guī)格格（尺寸），而而且盡可能夠夠裝下同樣的的數(shù)量的貨物物。4143運(yùn)運(yùn)輸和標(biāo)簽說(shuō)說(shuō)明 供應(yīng)應(yīng)商必須按*汽車股份份有限公司供供應(yīng)商物料管管理要求及評(píng)評(píng)估系統(tǒng)中中的要求管理理物料作業(yè)策策劃和物流要要求。415測(cè)量系系統(tǒng)分析（IISO/TSS169499：20022 7.6.1）所有根據(jù)控制計(jì)計(jì)劃用于檢查查*公司汽汽車（發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)）零部件的的量具，必須須依據(jù)AIAAG測(cè)量系系統(tǒng)分析手冊(cè)冊(cè)（MSA）進(jìn)進(jìn)行量具R&R分析，以以判定測(cè)

23、量的的能力。 中中國(guó)最大的資資料庫(kù)下載任何不符合MSSA規(guī)范規(guī)定定的測(cè)量系統(tǒng)統(tǒng)，必須經(jīng)過(guò)過(guò)STA批準(zhǔn)準(zhǔn)。注：只要是本質(zhì)質(zhì)上相同的設(shè)設(shè)備（類型、制制造商、型號(hào)號(hào)）并在本質(zhì)質(zhì)上相同的環(huán)環(huán)境中使用（溫溫度、濕度、范范圍、測(cè)量方方法等），測(cè)測(cè)量系統(tǒng)能力力分析可以按按設(shè)備族進(jìn)行行，使用這種種MSA研究究必須經(jīng)過(guò)SSTA批準(zhǔn)。416顧客滿滿意（ISOO/TS166949：22002 8.2.1.1, 5.2）4.16.1對(duì)對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的的通知在*汽車股股份有限公司司供應(yīng)商績(jī)效效監(jiān)測(cè)管理辦辦法系統(tǒng)中中，一旦供應(yīng)應(yīng)商的得分低低于70分，供供應(yīng)商將收到到*公司的的“停權(quán)”通知，在該該通知發(fā)出后后的五個(gè)工作作日內(nèi)，

24、供應(yīng)應(yīng)商必須通知知其認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)。同時(shí)必須須完成一個(gè)糾糾正措施計(jì)劃劃，并必須在在收到“停權(quán)”通知后的110個(gè)工作日日內(nèi)，將糾正正措施計(jì)劃提提交其認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)和*公公司科質(zhì)部配配套管理處。該該計(jì)劃必須包包括：糾正步步驟、負(fù)責(zé)人人、時(shí)間進(jìn)度度、以及確定定這些措施計(jì)計(jì)劃有效性的的關(guān)鍵指標(biāo)。4162 ISO/TTS169449：20002證書(shū)的停停權(quán) 上上述對(duì)認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)的通知構(gòu)構(gòu)成了ISSO/TS116949：2002汽汽車行業(yè)認(rèn)證證方案獲得IAATF認(rèn)可的的規(guī)則中定定義的顧客抱抱怨，這一步步驟將供應(yīng)商商的ISO/TS169949：20002證書(shū)置置于停權(quán)狀態(tài)態(tài)，*公司司和認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)必須同時(shí)同同意組織的計(jì)

25、計(jì)劃和措施，以以在90天內(nèi)內(nèi)恢復(fù)證書(shū)，否否則，供應(yīng)商商的ISO/TS169949：20002的第三方注冊(cè)證證書(shū)將被撤消消。 注注：對(duì)*公公司而言，允允許的停權(quán)期期限是3個(gè)月月，如果認(rèn)證證機(jī)構(gòu)和*公司認(rèn)為供應(yīng)商已已經(jīng)成功地實(shí)實(shí)施了糾正和和預(yù)防措施，徹徹底解決了所所有的事件，IISO/TSS169499：20022的停權(quán)可取取消，但這一一供應(yīng)商仍然然處于“停產(chǎn)整頓”的狀態(tài)，以以累積6個(gè)月月可接受的表表現(xiàn)數(shù)據(jù)，方方能確定是否否恢復(fù)供貨。417內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核（IISO/TSS169499：20022 8.2.2）4171內(nèi)內(nèi)審的有效性性 供應(yīng)應(yīng)商內(nèi)部審核核必須審核其其組織識(shí)別出出的所有過(guò)程程、活動(dòng)和班

26、班次，當(dāng)*公司有抱怨怨時(shí)，應(yīng)適當(dāng)當(dāng)增加審核頻頻次。在組織織的年度內(nèi)部部審核計(jì)劃中中，必須包括括覆蓋*公公司所有汽車車（發(fā)動(dòng)機(jī)）產(chǎn)產(chǎn)品的體系審審核、制造過(guò)過(guò)程審核、產(chǎn)產(chǎn)品審核。 針對(duì)對(duì)關(guān)重零部件件、重要供應(yīng)應(yīng)商及供應(yīng)商商交付表現(xiàn)，*公司有權(quán)權(quán)要求其提交交內(nèi)部審核計(jì)計(jì)劃及報(bào)告。4172內(nèi)內(nèi)審員的資格格 供應(yīng)應(yīng)商的內(nèi)審員員必須受到以以下方面的培培訓(xùn)、評(píng)估，并并加以充分理理解和應(yīng)用IISO/TSS169499：20022技術(shù)規(guī)范相關(guān)的核心工具具（APQPP/PPAPP/SPC/MSA/FFMEA）*公司顧客特特殊要求汽車業(yè)過(guò)程審核核方法（顧客客導(dǎo)向過(guò)程，支支持和管理過(guò)過(guò)程）4173內(nèi)內(nèi)審員的培訓(xùn)訓(xùn)以上

27、4172中的培訓(xùn)訓(xùn)必須由有資資格進(jìn)行ISSO/TS116949：2002審審核員認(rèn)證培培訓(xùn)的培訓(xùn)師師進(jìn)行，同時(shí)時(shí)，培訓(xùn)的教教材必須被IIATF授權(quán)權(quán)和得到中國(guó)國(guó)認(rèn)監(jiān)委批準(zhǔn)準(zhǔn)。418制造過(guò)過(guò)程的監(jiān)測(cè)和和測(cè)量（ISSO/TS116949：2002 8.2.3.1）本文件的表1和和表2列出了了產(chǎn)品特性資資格鑒定，以以及過(guò)程和產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)控的詳詳細(xì)要求。所有的過(guò)程控制制必須以減少少變差為目標(biāo)標(biāo)?？墒褂肁AIAG的“統(tǒng)計(jì)過(guò)程控控制（SPCC）”參考手冊(cè)最最新版的方法法或其它適用用的方法。419全尺寸寸檢驗(yàn)和功能能試驗(yàn)（ISSO/TS116949：2002 8.2.4.1）全尺寸檢驗(yàn)，必必須每年進(jìn)行行一次。功

28、能能試驗(yàn)（按工工程材料和性性能要求）按按*公司技技術(shù)規(guī)范執(zhí)行行。供應(yīng)商必須對(duì)55件產(chǎn)品提交交全尺寸檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告告格式按*汽車股份份有限公司供供應(yīng)商生產(chǎn)件件批準(zhǔn)程序（PPPAP）中中規(guī)定的全尺尺寸檢驗(yàn)和功功能驗(yàn)證的格格式提交。420不合格格品的控制（ISO/TS16949：2002 8.3, 8.5.2, 8.5.3）供應(yīng)商必須有過(guò)過(guò)程和系統(tǒng)防防止向*公公司的任何部部門發(fā)運(yùn)不合合格品.供應(yīng)商必須使用用配套件不不良對(duì)策書(shū)對(duì)對(duì)質(zhì)量拒收、停停投、停產(chǎn)整整頓、市場(chǎng)退退貨做回復(fù)。具具體的處理流流程按*汽車股份有有限公司顧客客反饋信息處處理程序執(zhí)執(zhí)行，該文件件可從*公公司科質(zhì)部配配套管理處獲獲得。421

29、顧客棄棄權(quán)（ISOO/TS166949：22002 8.3.44）4211一一旦供應(yīng)商交交付的產(chǎn)品被被*公司判判為“超差處理”，供應(yīng)商必必須在24小小時(shí)內(nèi)提供詳詳細(xì)的暫時(shí)遏遏制的糾正報(bào)報(bào)告，并在22個(gè)工作周內(nèi)內(nèi)提出防止再再發(fā)生的長(zhǎng)期措施報(bào)告。4212*公司質(zhì)量量部門對(duì)每一一次的“超差處理”的產(chǎn)品都會(huì)會(huì)給出數(shù)量和和期的要求，并并監(jiān)控供應(yīng)商商實(shí)施整改措措施，以確保保供應(yīng)商在授授權(quán)期滿時(shí)交交付的產(chǎn)品符符合原有的規(guī)規(guī)范要求。4213如如果制造過(guò)程程偏離了當(dāng)前前的批準(zhǔn)，則則按*汽汽車股份有限限公司供應(yīng)商商生產(chǎn)件批準(zhǔn)準(zhǔn)程序（PPPAP）程程序執(zhí)行。5其他 本文件件的解釋權(quán)在在*公司科科質(zhì)部。若供供應(yīng)商對(duì)本

30、文文件中提出的的規(guī)定有任何何疑問(wèn)、建議議、擔(dān)憂和改改進(jìn)意見(jiàn)，為為促進(jìn)相互間間的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)和建立良好好的合作關(guān)系系，*公司司鼓勵(lì)供應(yīng)商商進(jìn)行公開(kāi)溝溝通。6引用文件目目錄51*汽汽車股份有限限公司供應(yīng)商商認(rèn)證管理程程序52*汽汽車股份有限限公司精益生生產(chǎn)衡量準(zhǔn)則則53*汽汽車股份有限限公司供應(yīng)商商產(chǎn)品質(zhì)量先先期策劃（AAPQP）要要求程序54*汽汽車股份有限限公司供應(yīng)商商生產(chǎn)件批準(zhǔn)準(zhǔn)程序（PPPAP）55*汽汽車股份有限限公司供應(yīng)商商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表表56*汽汽車股份有限限公司（發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)）零部件件包裝通則57*汽汽車股份有限限公司供應(yīng)商商物料管理要要求及評(píng)估系系統(tǒng)58*汽汽車股份有限限公司供應(yīng)商商績(jī)效監(jiān)

31、測(cè)管管理辦法9*汽車股股份有限公司司顧客反饋信信息處理程序序表1所有產(chǎn)產(chǎn)品特性的驗(yàn)驗(yàn)證供方必須選擇適適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)對(duì)其產(chǎn)品的所所有尺寸和其其它特性進(jìn)行行控制。對(duì)于要求控制，但但未采用統(tǒng)計(jì)計(jì)過(guò)程控制方方法（SPCC）進(jìn)行控制制的特性，應(yīng)應(yīng)選用下列一一種或多種方方法：采用下表對(duì)計(jì)數(shù)數(shù)特性進(jìn)行產(chǎn)產(chǎn)品驗(yàn)證；按常規(guī)的基本要要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行審核；周期性的全尺寸寸檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室試驗(yàn)。下面的表格提供供推薦的樣本本容量；使用用其它的樣本本容量需要獲獲得*STTA同意。（特別建議，在在對(duì)文本件“術(shù)語(yǔ)”中列舉的特特殊特性進(jìn)行行監(jiān)測(cè)時(shí)，向向STA咨詢?cè)冇嘘P(guān)容量的的問(wèn)題）產(chǎn)品驗(yàn)證的推薦薦樣本容量狀態(tài)每批最小樣本20050轉(zhuǎn)換到其他狀態(tài)態(tài)的條件如果在連續(xù)200批產(chǎn)品中樣樣本都合格，允允許轉(zhuǎn)到狀態(tài)態(tài)如果有任意抽樣樣中發(fā)現(xiàn)任