專賣店銷售費用管理制度

1、專賣店市場費用管理制度專賣店市場費用管理制度專賣店市場費用管理制度度。本制度包含以下內(nèi)容：專賣店市場費用目錄專賣店市場費用預(yù)算專賣店市場費用申報專賣店市場費用支一、專賣店市場費用目錄費用項目費用描述裝 修 費 用按照合同標(biāo)準(zhǔn)打完首付款，專賣店裝修驗收完畢后，支付核定裝修補貼用總額的 70%；第一年度結(jié)束，年度回款任務(wù)達成 100%，公司再兌付核定裝修費用總額的 30%營 業(yè) 員 工按季度任務(wù)兌付，季度未完成任務(wù)的，該季度不予兌付，年度總?cè)蝿?wù)資合同返利品 鑒 酒 完成后全年拉通兌付完成后全年拉通兌付每半年隨量核報首單贈送市 場 推 廣參照專賣店市場推廣費用支持比率及普通客戶市場費用審核要點費用報

2、二、 專賣店市場費用預(yù)算專賣店會計必須按季度、按費用項目分類根據(jù)專賣店季度發(fā)貨及銷售回款情況（采用孰低原則）作季度專賣店市場費用預(yù)算表并進入OATOS 系統(tǒng)登記入專賣店市場費用臺賬管理，專賣店不允許超過預(yù)算使用費用，特殊情況必須報公司高管審批簽字。三、 專賣店市場費用申報 核銷流程：客戶采用特快專遞寄送客戶采用特快專遞寄送洞藏事業(yè)部接收、審核不合格材料通知補寄財務(wù)審核合格材料遞交領(lǐng)導(dǎo)審核發(fā)票及合同等問題材料退回合格材料財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審核，確定費用支付方式財務(wù)部支付費用，登記專賣店市場費用臺賬 核銷材料規(guī)范要求：項目要求核銷材料要求 對所提報的核銷材料的真實性負責(zé)，嚴禁弄虛作假行為 核銷材料須按類別

3、分類整理，且按固定順序進行裝訂合同要求所有相關(guān)合同均需提供原件，并要求填寫完整，雙一份客戶留存合同相關(guān)履約項須完整填寫，且不得涂改，否則視同虛假合同發(fā)票要求發(fā)票的開票單位與合同單位須一致；若合同章與發(fā)票章分屬同一單位的不同子公司或下屬單位 ,可開具相關(guān)證明,證明兩者關(guān)系,并加蓋發(fā)票單位的公章發(fā)票記載的各項內(nèi)容不得涂改，否則視同虛假發(fā)票發(fā)票抬頭名稱根據(jù)青酒公司要求開具裝訂要求照片要求所有核銷材料必須整理裝訂成冊后上報2并粘貼在 A4四、專賣店市場費用支付 支付方式：匯款說明備注費用是由公司財務(wù)通過銀行劃撥資公司財務(wù)根據(jù)已備案的客戶最新金的方式支付給客戶號支付.貨補根據(jù)費用金額 ,以公司產(chǎn)品支付給

4、貨補必須注意簽收與核實 ,同時客戶允許送到其他新增地址 支付依據(jù)：1、支付依據(jù)（匯款）支付依據(jù)支付依據(jù)費用付款銀行賬費用發(fā)票用友明項目其他支持附件申請單號確認書結(jié)算單原件細賬截屏 裝修申請表 驗收審批表 裝修公司施工裝修費合同及裝修工用補貼程預(yù)算表 門頭照片及店內(nèi)裝修照片營業(yè)員工資合同返利注:附件必須正放,疊放次序為:付款申請單銀行賬號確認書費用結(jié)算單發(fā)票原件用友明細賬截屏其他支持附件(避免目前各專賣店核銷促銷費用時支持附件擺放次序比較混亂的情況)支付依據(jù)費用支付依據(jù)費用貨補貨補費用發(fā)票用友明項目其他支持附件申請單簽收單結(jié)算單原件細賬截屏專賣店市場費用管理制度專賣店市場費用管理制度品鑒酒品鑒酒用酒明細開 業(yè) 贈用酒明細酒市 場 推參照普通客戶費用核廣費用報要點準(zhǔn)備附件資料注:附件必須正放,疊放次序為:貨補申請單貨補驗收單費用結(jié)算單發(fā)票原件用友明細賬截屏其他支持附件(避免目前各專賣店核銷促銷費用時支持附件擺放次序比較混亂的情況) 客戶賬號管理：客戶銀行賬號信息客戶銀行賬號信息項目備注新增時變更時處理提供對方蓋公章的帳號說明, 并填寫如下表格,公司財務(wù)必須親自再電話與客戶財務(wù)