原材料采購管理制度流程

1、原材料采購管理制度（草稿)精心整理為規(guī)范公司原材料的采購流程，提高采購效率，滿足經(jīng)營需求，特制訂本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾資源化再生產(chǎn)所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加劑、顏料、木托盤、鋼托盤等.一、職責分工（一）生產(chǎn)部負責原材料的請購、出入庫管理；(二）供銷部負責供應(yīng)商的確定、原材料的采購、采購合同的訂立與履行；（三)研發(fā)中心負責原材料的驗收；(四）財務(wù)部負責付款程序、采購及出入庫監(jiān)管;（五）購詢價工作)。二、采購流程（一)原材料請購12、請購單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期及注意事項。33采購手續(xù).(二)原材料采購1、常用原材料的采購(1）常用原材料由供銷部據(jù)

2、供應(yīng)商目錄直接實施采購,如第一供應(yīng)商缺貨,精心整理精心整理常用原材料如下:依次向第二、第三候補供應(yīng)商實施采購，無需另行報批。獨家供應(yīng)或總代理等特殊情形除外。常用原材料如下:供應(yīng)商目錄的確定3-5 別撰寫詢價報告、提出采購建議，經(jīng)采購詢價小組審批后分等級納入供應(yīng)商目錄。經(jīng)審批后的供應(yīng)商目錄由供銷部、生產(chǎn)部、財務(wù)部留存.12、非常用材料的采購參照供應(yīng)商目錄的確定方式進行。（三）合同與付款1、供應(yīng)商確定后，供銷部負責起草合同文本，生產(chǎn)部、財務(wù)部、辦公室1審核完畢,向供銷部提供修改建議，由供銷部與供應(yīng)商具體磋商、簽訂。2、生效后的合同原件由供銷部留存，并交由財務(wù)部 1 份予以付款。3、供銷部根據(jù)采購合

3、同的相關(guān)條款填制預付款申請單交送財務(wù)部； 財務(wù)部根據(jù)預付款申請單支付預付款；無預付款的,供銷部直接催收材料。425手續(xù)后，交財務(wù)部審核后支付款項。5、財務(wù)部定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、票據(jù)、預付賬款等往來款項,如有不符,應(yīng)查明原因及時處理。三、驗收入庫(一）庫前的驗收核實。1、原材料是否為指定供應(yīng)商提供(不符拒收并向領(lǐng)導匯報）;2；3、價格是否與核定價格相符（檔案；4、數(shù)量是否與請購單相符(磅差需在合理范圍內(nèi)。（二交涉扣款、退料、換料事宜，確定采購處理結(jié)果報領(lǐng)導審批。1、需退料、換料或補交的，確定預處理日期;2、因質(zhì)量不合格而退料、換料的，按逾期交貨處理，逾期時間從供銷部通知供應(yīng)商換料之次日起計算；3、供銷部如未能按生產(chǎn)部意見處理時，應(yīng)將與供應(yīng)商交涉結(jié)果記入采購處理結(jié)果,由生產(chǎn)部簽注意見或會同生產(chǎn)部共同處理.(三）當天到貨的須當天辦理完入庫手續(xù)，填制入庫單并登記倉庫臺購無補充手續(xù)的不予入庫.生產(chǎn)部請供應(yīng)商目錄內(nèi)直接采購領(lǐng)導審生產(chǎn)部請供應(yīng)商目錄內(nèi)直接采購領(lǐng)導審供銷部采供應(yīng)商目錄外詢價采購合格入庫供銷部主導合同簽訂合格入庫供銷部主導合同簽訂不合格拒財務(wù)部支付合同相關(guān)供銷部對采購專員的如下工作行為進行考察評價，并計入業(yè)績檔案,作為職務(wù)及工資晉升依據(jù)：（一） 采購目標完成情況；（二） 采購成本節(jié)約額或損失額；（三） 采購合同履約率和違約程度；（四） 采購原材料質(zhì)