質(zhì)量體系編寫表格Cop6-2

1、COP62 文件版號(hào)：1 頁次： PAGE 5 NUMPAGES 5 普源科技有限公公司編 號(hào)COP 622程 序 文文 件版 本01文件名稱：物料采購及樣品品確認(rèn)責(zé)任部門采購制定日期2002.011.04頁 次1/4責(zé)任部門負(fù)責(zé)人人：品質(zhì)系統(tǒng)代表：版 號(hào)修 訂 內(nèi) 容容日期01重新修訂02.01.004簽收部門GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM會(huì)簽1、目的給控制和確認(rèn)采采購文件提供供指引。2.1 提供足足夠和正確的的采購資料而而確保物料品品質(zhì)得到保障障。2、概述采購對(duì)象包括物物料及加工工工作。采購全部在本公公司執(zhí)行。2.3 一般物物料的采購是是根據(jù)產(chǎn)品BBOM及客戶戶生產(chǎn)

2、通知單單要求的物料料進(jìn)行。3、職責(zé)采購人員負(fù)責(zé)發(fā)發(fā)出和確認(rèn)物物料采購單（PP/O）及跟跟進(jìn)返貨情況況。采購人員負(fù)責(zé)加加工工作的安安排。工程部負(fù)責(zé)確認(rèn)認(rèn)采購物料樣樣板。程序物料控制部收到到生產(chǎn)單后，作作出物料需求單單。若需加工工的物料，由由各加工部門門作出加工物料需需求單，經(jīng)由物料料控制部確認(rèn)認(rèn)。 4.2 采購人員根根據(jù)物料需求單單和加工物料需需求單發(fā)出采購單。 4.3采采購人員首先先檢閱合格格供應(yīng)商清單單，確保采采購對(duì)象于清清單內(nèi)。 4.4產(chǎn)產(chǎn)品BOM及及規(guī)格圖紙由由工程部負(fù)責(zé)責(zé)人起草及確確認(rèn)。有需要要時(shí)，采購人人員必須保證證最新受控圖圖紙交至物料料供應(yīng)商。 4.5物物料采購單至至少包括以下下

3、必須內(nèi)容：P/O編號(hào)供應(yīng)商名稱物料編號(hào)/名稱稱采購數(shù)量送貨日期規(guī)格、說明結(jié)算方式 4.6 P/O由采采購人員確認(rèn)認(rèn)后，發(fā)出給給供應(yīng)商。 4.7 新物料的采采購必須收到到物料確認(rèn)認(rèn)書方可執(zhí)執(zhí)行。 4.8 若P/O資資料有更改時(shí)時(shí)，采購人員員須再次發(fā)出出及確認(rèn)一份份新的P/OO給供應(yīng)商，如如果只是送貨貨期改變，只只須以FAXX或口頭形式式通知便可（口口頭通知須記記錄于P/OO上）。 4.9 不能向未經(jīng)經(jīng)認(rèn)可的供應(yīng)應(yīng)商采購物料料（請(qǐng)看COOP6.1供供應(yīng)商評(píng)審程程序）。若緊緊急情況下，未未完成評(píng)審程程序而要向某某未經(jīng)認(rèn)可的的供應(yīng)商采購購物料，必須須經(jīng)工程部負(fù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)PP/O后，方方可執(zhí)行。4.10

4、物料的的確認(rèn)程序4.10.1 1998年年12月311日前采購的的物料，將根根據(jù)其使用的的經(jīng)驗(yàn)和客戶戶反映及改善善，確認(rèn)其品品質(zhì)達(dá)到要求求，可以繼續(xù)續(xù)采用。4.10.2 1998年年12月311日后采購的的物料，須于于收貨前完成成以下確認(rèn)程程序：工程部提供樣板板或資料給采采購部，用于于尋找潛在供供應(yīng)商。有需要時(shí)，采購購部將樣板或或資料交給潛潛在供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)并制制作樣品。潛在供應(yīng)商制造造的物品由采采購部轉(zhuǎn)呈工工程部負(fù)責(zé)人人判定并簽署署于物料確確認(rèn)書上。合格和有有條件接受受的物料確確認(rèn)書副本本，交IQCC作來料檢驗(yàn)驗(yàn)使用，有需需要時(shí)，物料料圖紙須交IIQC保存用用作檢查標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（看COPP5.1

5、第44.5外來文文件之管理）。一些普通類物料料，毋須進(jìn)行行以上確認(rèn)程程序。但對(duì)于于膠水、油漆漆類化工物料料，采購部在在采購前需要要求廠家提供供有關(guān)規(guī)格文文件及檢測(cè)報(bào)報(bào)告，確認(rèn)該該物料在使用用過程中對(duì)環(huán)環(huán)境、人員及及產(chǎn)品滿足法法律法規(guī)要求求。4.11若客戶戶有合同要求求時(shí)，可將供供應(yīng)商或加工工商的樣品交交由客戶驗(yàn)證證?？蛻艋蚱淦浯碓谛枰獣r(shí)亦可到我我廠或加工廠廠進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)驗(yàn)證。經(jīng)客戶戶確認(rèn)的樣品品及確認(rèn)書由由IQC保存存，副本分發(fā)發(fā)有關(guān)部門。4.12合同要要求客戶需驗(yàn)驗(yàn)證的產(chǎn)品，我我們?nèi)孕璋?4.10之程程序進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。4.13發(fā)外物物料加工工作作被視為本公公司的一部分分，具體執(zhí)行行根據(jù)發(fā)外外加工管理規(guī)規(guī)定（WII-PC-006201）。4.14 儀器器、設(shè)備采購購4.14.1各各申請(qǐng)部門根根據(jù)需要向儀儀器/設(shè)備管管理部門提出出儀器/設(shè)備購買申申請(qǐng)，經(jīng)儀器器/設(shè)備管理部門確認(rèn)后，交交使用部門副副總經(jīng)理審批批，由采購部部下訂單購買買。4.14.2儀儀器/設(shè)備收貨后后，由管理部部門進(jìn)行收貨貨檢查，合格格后才可投入入使用。對(duì)于于不合格的儀儀器/設(shè)備由采購購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行修理理、索賠或退退貨。4.14.3儀儀器/設(shè)備管理部部門對(duì)檢查合合格的儀器/設(shè)備進(jìn)行編編號(hào)，并列入入儀器/設(shè)備清單或臺(tái)帳上，然后