質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表

1、質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：BG-8.2-? 頁碼：受審部門最高管理者接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標準章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價11范圍是否明確了產(chǎn)品品及其質(zhì)量管管理體系覆蓋蓋的范圍、并并在質(zhì)量管理理手冊中闡明明？12刪減是否有刪減？刪減了哪一條款款？刪減的理由是否否充分、合理理？刪減是否不影響響組織提供滿滿足顧客和適適用法規(guī)要求求的產(chǎn)品的能能力？刪減后，是否能能不免除組織織提供滿足顧顧客和適用法法規(guī)要求的產(chǎn)產(chǎn)品的責任？41質(zhì)量管理體系總總要求質(zhì)量管理體系的的結(jié)構(gòu)和層次次是否清楚？過程是否識別并并表述？是否存在和明確確對產(chǎn)品質(zhì)量量有影響的外外包過程？如如何控制？過程的順序及相相互

2、關(guān)系是否明確確？有那些控制準則則和方法？如何保證體系運運作所需的資資源？信息是否充分？如何監(jiān)視、測量量分析這些過過程？如何對過程實施施采取必要的的措施，并進進行持續(xù)改進進？（也可結(jié)合5.4.2質(zhì)量管理理體系策劃的的條款及其自自身規(guī)定的內(nèi)內(nèi)容）51最高管理者的承承諾通過審核活動來來承諾并提供供證據(jù)證明質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效性52以顧客為關(guān)注焦焦點如何認識滿足顧顧客的要求和和法律法規(guī)的的重要性？有那些措施使全全體員工理解解滿足顧客和和法律法規(guī)的的重要性？最高管理層是否否以增強顧客客滿意為目標標，確保顧客客的要求得到到滿足？采取什么活動評評價質(zhì)量管理理體系的有效效性？可通過其他各有有關(guān)條款的相相應證

3、據(jù)證實實53質(zhì)量方針 是否制定了質(zhì)量量方針并發(fā)布布？2）是否與組織織的宗旨相適適應？3）是否包括對對滿足要求和和持續(xù)改進的的承諾？4）是否為組織織提供制定和評審質(zhì)量量目標的框架架？5）是否采取那那些途徑傳達達到相關(guān)部門門？（可以抽抽查若干職工是否否了解來證實實）質(zhì)量方針的適應應性是否規(guī)定定定期或不定定期的評審和和修訂？541質(zhì)量目標質(zhì)量目標是否制制定并發(fā)布？質(zhì)量目標是否分分解和落實？分解是否適適宜并得到評評審？質(zhì)量目標是否量量化并可測量量？質(zhì)量目標是否與與質(zhì)量方針保保持一致？質(zhì)量是否滿足產(chǎn)產(chǎn)品要求所需需的內(nèi)容？質(zhì)量目標的實現(xiàn)現(xiàn)情況如何是是否實現(xiàn)了持持續(xù)改進？542質(zhì)量管理體系策策劃質(zhì)量管理體系

4、策策劃的形式、結(jié)結(jié)果是什么？策劃的結(jié)果是否否能實現(xiàn)質(zhì)量量目標以及44.1總要求？策劃的結(jié)果是否否有持續(xù)改進進的要求？策劃和實施是否否保持了質(zhì)量量管理體系的的完整性？55職責權(quán)限是否明確各過程程職能和崗位，其其相互關(guān)系？部門之間的溝通通和聯(lián)絡的途途徑是否清楚楚、接口是否明明確?管理者代表是否否有任命,其其職責權(quán)限是是否明確?賦予管理者代表表的職責、職權(quán)是否能能確保?質(zhì)量體系的建立立和保持向最高管理層報報告質(zhì)量體系系的運行情況況,包括質(zhì)量量改進在整個組織提升升對顧客要求求的認識質(zhì)量體系有關(guān)的的外部聯(lián)絡5)是否對溝通通的方式和渠渠道作出規(guī)定定?通過效果果檢查,橫向向、縱向的信息息傳遞56管理評審最高

5、管理層是否否按策劃對質(zhì)質(zhì)量管理體系系進行管理評評審?管理評審的間隔隔時間多少?是否適宜?是否由最高領(lǐng)領(lǐng)導支持管理理評審?評審內(nèi)容包括了了體系的適用用性、充分性、有效性?管理評審的輸入入內(nèi)容是否齊齊全?審核結(jié)果 顧客反饋饋 過程情情況和產(chǎn)品的的符合性 糾正正和預防措施施的狀況 上一次管管理評審的跟跟進情況可能影響質(zhì)量量管理體系的的變化管理評審的輸入入內(nèi)容包括哪哪些?質(zhì)量管理體系及及其過程的改改進產(chǎn)品的改進資源需求其他評審結(jié)果是否記記錄?評審結(jié)果是否得得到落實,包包括改進和采采取相關(guān)的措措施?61資源提供如何確定質(zhì)量管管理體系運行行和產(chǎn)品符合合性所需的資資源?所提供的資源能能否滿足QMMS運行和持

6、持續(xù)改進有效效性的要求?所提供的資源是是否確保產(chǎn)品品或服務質(zhì)量量達到顧客滿滿意?85改進如何認識“持續(xù)續(xù)改進”?采取什么措施使使全體員工理理解持續(xù)改進進的含義和作作用?通過什么途徑為為持續(xù)改進創(chuàng)創(chuàng)造全員參與與的氛圍?持續(xù)改進的項目目和成效?對糾正和預防措措施效果是否否驗證,并進進行表彰和肯肯定?注：合格在評價價欄打“”，不合格在在評價欄打“”，觀察項項作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號：BG-88.2-? 頁碼：受審部門管理者代表接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標準章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價552管理者代表是否了解管理者者代表的職責責、權(quán)限?如何確保體系的的建立、實施和保持持?在組織

7、內(nèi)提高滿滿足顧客要求求的意識做了了哪些工作?確定并通過何種種測量、分析改進方方式,確保質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效性?向最高領(lǐng)導報告告質(zhì)量管理體體系業(yè)績與改改進的建議情情況?542質(zhì)量管理體系策策劃策劃是否體現(xiàn)了了產(chǎn)品和企業(yè)業(yè)的特點?策劃是否持續(xù)改改進和體系的的完整性/策劃的輸出是否否形成文件并并傳遞到相關(guān)關(guān)方?71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃劃是否明確產(chǎn)品實實現(xiàn)的策劃過過程以及實施施職責?如何確保產(chǎn)品實實現(xiàn)的策劃與與質(zhì)量管理體體系其過程的的要求一致?81測量分析和改進進總則策劃和確定何種種測量、分析和改進進方式確保產(chǎn)產(chǎn)品/體系的的符合性?確立何種方法持持續(xù)改進體系系的有效性?策劃確立何種統(tǒng)統(tǒng)計技術(shù)和方方法?統(tǒng)計

8、技術(shù)和方法法是否適宜和和有效?821顧客滿意了解顧客滿意程程度規(guī)定了哪哪些方法?這些方法實施的的情況如何?顧客滿意程度的的數(shù)據(jù)是否用用于體系的持持續(xù)改進?822內(nèi)部審核是否對內(nèi)部審核核進行策劃?策劃的結(jié)果是否否適合企業(yè)現(xiàn)現(xiàn)狀,包括覆覆蓋的產(chǎn)品/服務范圍、現(xiàn)場和過程程?內(nèi)審是否按策劃劃的規(guī)定要求求實施?823過程的監(jiān)視和測測量對體系過程進行行監(jiān)視和測量量有哪些方法法?如何證實這些監(jiān)監(jiān)視和測量方方法的能力?851持續(xù)改進如何利用各種信信息來進行持持續(xù)改進?有哪些方式實施施改進?改進效果如何?改進是否能體現(xiàn)現(xiàn)PDCA循循環(huán)?注：合格在評價價欄打“”，不合格在在評價欄打“”，觀察項項作“”。質(zhì)量管理體

9、系內(nèi)內(nèi)審檢查及記記錄表編號：BG-88.2-? 頁碼：受審部門辦公室（文件管理部門門）接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標準章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價53是否了解組織的的質(zhì)量方針及及其內(nèi)涵?541是否了解組織的的質(zhì)量目標?質(zhì)量目標的實現(xiàn)現(xiàn)情況如何,統(tǒng)計有否依依據(jù),是否可可信?551553是否了解本部門門及自身的職職責,內(nèi)部溝溝通方法及效效果?421是否編制了文件件控制程序?質(zhì)量管理體系文文件包括哪些些?是否有表表明體系文件件范圍的清單單?記錄控制是否編編制程序?423文件的發(fā)放前是是否批準,有有誰來批準,如何保證文文件的適用性性?如何對文件審核核和更新,更更新的文件是是否重新獲得得批準?文件

10、的發(fā)放范圍圍如何確定?抽查若干文件發(fā)發(fā)放是否簽收收?文件修改狀態(tài)是是否得到識別別?如何保證文件的的使用場合得得到有效的受受控版本?外來文件如何管管理,是否可可以做標識?外來文件是是否控制其分分發(fā)?作廢文件是否從從使用現(xiàn)場及及時撤回?保留作廢文件的的是否有標識識,標識是否否清晰?能否否防止非預期期使用?424記錄的范圍是否否滿足標準的的要求?有否記錄的清單單對使用部門門和保存期限限做出規(guī)定?過期記錄如何處處理?記錄是否有標識識,如何檢索索,是否便于于追溯?抽查若干記錄填填寫是否規(guī)范范?852糾正和預防措施施開展情況及及有效性?注：合格在評價價欄打“”，不合格在在評價欄打“”，觀察項項作“”。質(zhì)量

11、管理體系內(nèi)內(nèi)審檢查及記記錄表編號：BG-88.2-? 頁碼：受審部門人力資源/培訓訓教育接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標準章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價53是否了解組織的的質(zhì)量方針及及其內(nèi)涵?541是否了解組織的的質(zhì)量目標?質(zhì)量目標的實現(xiàn)現(xiàn)情況如何,統(tǒng)計有否依依據(jù),是否可可信?551553是否了解本部門門及自身的職職責,內(nèi)部溝溝通方法及效效果?621是否識別從事影影響產(chǎn)品質(zhì)量量工作的人員員所必要的能能力?包括特特殊工種人員員的能力、資格.622是否對人員能力力的勝任情況況進行了考核核?人員的安排能否否滿足質(zhì)量控控制需要?是否按需要提供供培訓,包括括質(zhì)量意識和和能力或采取取其他措施以以滿足這些

12、崗崗位需求?培訓是否有計劃劃,實施情況況如何?如何評價培訓的的有效性及評評價所采取措措施的有效性性?是否保存有關(guān)教教育、經(jīng)驗、培訓和資格格認定的記錄錄?852853糾正和預防措施施開展情況及及有效性?預防措施有效性性評價?注：合格在評價價欄打“”，不合格在在評價欄打“”，觀察項項作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)內(nèi)審檢查及記記錄表編號：BG-88.2-? 頁碼：受審部門銷售部門接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標準章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價53是否了解組織的的質(zhì)量方針及及其內(nèi)涵?541是否了解組織的的質(zhì)量目標?質(zhì)量目標的實現(xiàn)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計有否依依據(jù)?是否可可信?551553是否了解本部門門及自身的職職

13、責?內(nèi)部溝通方法及及效果?721如何識別顧客的的要求和潛在在需求客戶對產(chǎn)品對有有關(guān)要求和預預期要求;客戶規(guī)定用途所所需的要求.722對產(chǎn)品要求的評評審是否包括括對已經(jīng)識別別的客戶要求求以及組織自自身確定的額額外要求一起起進行評審?評審結(jié)果和之后后的跟蹤活動動是否予以記記錄?723評審是否是在向向顧客作出提提供產(chǎn)品的承承諾之前進行行(如提交標標書、接受合同、定單)?與顧客的溝通方方式是否明確確?83過程實施所獲得得的有關(guān)信息息,包括顧客客的抱怨是否否及時處理?754顧客財產(chǎn)是否在在合同中明確確?是否包括括知識財產(chǎn)?當顧客財產(chǎn)出現(xiàn)現(xiàn)損壞或不適適用時是否記記錄并報告客客戶?751是否按規(guī)定向顧顧客提

14、供了服服務?包括各各種配件服務務及執(zhí)行國家家“三包”的規(guī)定?821對顧客滿意與否否的信息收集集規(guī)定了哪些些渠道?執(zhí)行行情況如何?對客戶投訴如何何處理?了解解對顧客投訴訴處理情況及及處理結(jié)果是是否滿意?852853糾正和預防措施施實施情況及及有效性評價價?注：合格在評價價欄打“”，不合格在在評價欄打“”，觀察項項作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)內(nèi)審檢查及記記錄表編號：BG-88.2-? 頁碼：受審部門設(shè)計部門接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標準章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價53是否了解組織的的質(zhì)量方針及及其內(nèi)涵?54173是否了解組織的的質(zhì)量目標?541質(zhì)量目標的實施施情況如何?統(tǒng)計有否依依據(jù)?是否可可信

15、?551553是否了解本部門門及自身的職職責?內(nèi)部溝溝通方法及效效果?73設(shè)計開發(fā)是否對對產(chǎn)品的設(shè)計計和開發(fā)進行行策劃?731設(shè)計開發(fā)策劃做做了哪些規(guī)定定?731723是否對設(shè)計/開開發(fā)組織之間間、部門之間、技術(shù)、包括與外部部的接口進行行管理?確保保有效溝通和和明確責任?732產(chǎn)品設(shè)計和/或或開發(fā)的輸入入要求有哪些些?是否有文文件的形式?是否對輸入的適適當性進行了了評審?不完完整、含糊或矛盾盾的要求是否否得到了解決決?734設(shè)計/開發(fā)過程程輸出是否能能夠?qū)φ赵O(shè)計計/開發(fā)輸入入要求進行驗驗證?是否形形成文件?是否在適當?shù)碾A階段對設(shè)計/開發(fā)進行系系統(tǒng)評審?以以保證:評估滿足要求的的能力;識別問題及

16、建議議解決的方案案.參與評審的部門門是否包括被被評審設(shè)計/開發(fā)階段有有關(guān)的職能部部門的代表?評審的結(jié)果和之之后的跟進措措施是否有記記錄?753是否進行設(shè)計/開發(fā)驗證確確保滿足設(shè)計計/開發(fā)輸入入要求,如何何驗證?735驗證的結(jié)果及之之后的跟進措措施是否有記記錄?736是否對設(shè)計和開開發(fā)進行確認認?是否在產(chǎn)產(chǎn)品交付或?qū)崒嵤┲巴瓿沙?確認結(jié)果及必要要措施的記錄錄是否保持?737是否對設(shè)計和開開發(fā)的更改進進行評審、驗證和確認認?并在實施施前得到批準準?變更的結(jié)果及之之后的跟進措措施是否記錄錄?852853糾正和預防措施施實施情況及及有效性評價價?注：合格在評價價欄打“”，不合格在在評價欄打“”，觀察

17、項項作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)內(nèi)審檢查及記記錄表編號：BG-88.2-? 頁碼：受審部門生產(chǎn)部門（車間間）接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標準章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價53是否了解組織的的質(zhì)量方針及及其內(nèi)涵?541是否了解組織的的質(zhì)量目標?質(zhì)量目標的實現(xiàn)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計有否依依據(jù)?是否可可信?551553是否了解本部門門及自身的職職責?內(nèi)部溝溝通方法及效效果?71是否對實現(xiàn)產(chǎn)品品的過程進行行識別、確定并策劃劃?針對特定產(chǎn)品、項目或合同同是否進行策策劃并形成質(zhì)質(zhì)量計劃?751是否按以下方式式控制生產(chǎn)和和服務提供:獲得表述產(chǎn)品特特定的信息;獲得作業(yè)指導書書;適用適宜的設(shè)備備,并維護設(shè)設(shè)備;獲得和適

18、用監(jiān)視視和測量裝置置、實施監(jiān)視和和測量;放行、交付和交交付后活動的的實施.6364滿足產(chǎn)品和客戶戶要求必要的的設(shè)施是否已已經(jīng)提供且充充足?設(shè)施的的范圍包括:工作空間和有關(guān)關(guān)設(shè)備;設(shè)備、硬件、軟軟件;支援服務.現(xiàn)場設(shè)施設(shè)備運運行和保養(yǎng)是是否良好?是否對實現(xiàn)產(chǎn)品品符合性所處處的工作環(huán)境境加以管理?現(xiàn)場環(huán)境的評價價?752對特殊過程實施施確認,并規(guī)規(guī)定確認這些些過程的安排排:規(guī)定過程的評審審、批準的準則則;設(shè)備的認可和人人員資格的簽簽定;使用的方法和程程序;記錄的要求,必必要時再確認認.823生產(chǎn)過程如何監(jiān)監(jiān)控?83不合格品如何控控制?84過程中與產(chǎn)品有有關(guān)的各種數(shù)數(shù)據(jù)是否進行行統(tǒng)計分析?統(tǒng)計方法使

19、用是是否適宜和正正確,效果如如何?753在生產(chǎn)或服務運運作中必要時時是否對產(chǎn)品品用適當?shù)姆椒绞竭M行標識識?檢驗和試驗狀態(tài)態(tài)的標識做了了哪些規(guī)定?抽查35個產(chǎn)產(chǎn)品零件,在在有可追溯性性要求的場合合,是否有效效地控制和記記錄產(chǎn)品的唯唯一標識?755對生產(chǎn)過程中的的零部件搬運運有哪些防護護措施?實際情況如何?852853糾正和預防措施施實施情況及及有效性評價價? 注：合格在評價價欄打“”，不合格在在評價欄打“”，觀察項項作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)內(nèi)審檢查及記記錄表編號：BG-88.2-? 頁碼：受審部門采購部門接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標準章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價53是否了解組織的的質(zhì)量方針

20、及及其內(nèi)涵?541是否了解組織的的質(zhì)量目標?質(zhì)量目標的實現(xiàn)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計有否依依據(jù)?是否可可信?551553是否了解本部門門及自身的職職責?內(nèi)部溝溝通方法及效效果?741對采購物資是否否分類管理?怎樣確保采購的的產(chǎn)品符合規(guī)規(guī)定要求?是否制定選擇和和評價供方和和重新評價準準則?評價結(jié)果及以后后的跟進措施施是否有記錄錄?是否明確了采購購的依據(jù)?其其信息是否包包括:產(chǎn)品、程序、過過程、設(shè)備、批準的要求求;管理體現(xiàn)的要求求;人員資格的要求求.743組織是否識別了了對采購產(chǎn)品品的驗證所需需的活動?這這些活動是否否得到了實施施?當顧客或組織到到供方貨源處處進行驗證活活動時是否在在采購資料中中作出明確規(guī)規(guī)

21、定包括驗證證的產(chǎn)品放行行方法?852853糾正和預防措施施實施情況及及有效性評價價?注：合格在評價價欄打“”，不合格在在評價欄打“”，觀察項項作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)內(nèi)審檢查及記記錄表編號：BG-88.2-? 頁碼：受審部門質(zhì)量管理部門接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標準章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價53是否了解組織的的質(zhì)量方針及及其內(nèi)涵?541是否了解組織的的質(zhì)量目標?質(zhì)量目標的實現(xiàn)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計有否依依據(jù)?是否可可信?551553是否了解本部門門及自身的職職責?內(nèi)部溝溝通方法及效效果?821是否建立監(jiān)控系系統(tǒng)?以收集集、分析和利用用顧客滿意或或不滿意的信信息?是否規(guī)定了獲得得和利用這些些信

22、息的方法法?顧客滿意和(或或)不滿意信信息評價分析析結(jié)果?是否利用對顧客客滿意程度的的分析結(jié)果作作為質(zhì)量改進進?并對改進進起了哪些作作用?84是否對客戶滿意意和滿意的信信息進行收集集監(jiān)控、統(tǒng)計和分析析?對數(shù)據(jù)分析采取取了哪些方法法?實際使用情況如如何?是否正正確有效?421是否制定內(nèi)審程程序并符合要要求?是否制定糾正和和預防措施的的程序?822是否進行了內(nèi)部部審核?確保保質(zhì)量管理體體系有效實施施、保持并符合合標準的要求求?是否對審核方案案進行策劃?審核是否由被審審核部門工作作無關(guān)的人員員進行?是否能確保審核核的獨立性、記錄結(jié)果向向管理層報告告?管理層是否對審審核發(fā)現(xiàn)的缺缺陷及時采取取措施?安排

23、審核時是否否考慮被審核核活動和區(qū)域域的狀態(tài)和重重要性以及以以往評審結(jié)果果等因素?( 823)823對過程的監(jiān)視和和測量規(guī)定了了哪些方法?實施情況如何?過程能力是是否充分當過程能力未達達到策劃的結(jié)結(jié)果時,采取取了哪些糾正正和預防措施施?結(jié)果是否否有效?852853是否采取跟蹤措措施確認措施施實施的結(jié)果果以及報告確確認結(jié)果?851組織在采取改進進措施時是否否強調(diào)過程的的效率和有效效性?是否通過質(zhì)量方方針、目標、審核結(jié)果、資料分析、糾正措施和和管理評審以以推動質(zhì)量管管理體系的持持續(xù)發(fā)展改進進?852為確保糾正措施施的實施效果果,是否明確確采取糾正措措施過程中相相應的職責?分工是否明明確?是否對糾正措

24、施施的實施情況況進行監(jiān)視?是否對糾正措施施的實施效果果進行評價?自身糾正和預防防措施實施情情況及有效性性評價?( 8533)853如何確定所需的的預防措施并并確保其實施施?如何評價預防措措施實施的效效果?自身糾正和預防防措施實施情情況及有效性性評價?注：合格在評價價欄打“”，不合格在在評價欄打“”，觀察項項作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)內(nèi)審檢查及記記錄表編號：BG-88.2-? 頁碼：受審部門質(zhì)檢部接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標準章節(jié)號審核內(nèi)容現(xiàn)場審核內(nèi)容評價53是否了解組織的的質(zhì)量方針及及其內(nèi)涵?541是否了解組織的的質(zhì)量目標?質(zhì)量目標的實現(xiàn)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計有否依依據(jù)?是否可可信?是否了解本部門

25、門及自身的職職責、內(nèi)部溝通方方法及效果? (5553)553是否了解本部門門及自身的職職責、內(nèi)部溝通方方法及效果?76是否對確保產(chǎn)品品符合規(guī)定要要求的測量方方法和所需的的監(jiān)控設(shè)備進進行了識別?是否配備了必要要的監(jiān)控和測測量裝置?能能否滿足質(zhì)量量控制要求?如何確保測量能能力與測量要要求相一致?測量和監(jiān)控設(shè)備備是否滿足以以下要求:定期或使用前校校準和調(diào)試;不存在對照可追追溯的國家或或國際設(shè)備時時是否記錄校校準的依據(jù);防止調(diào)試不當而而使校準失敗敗;在搬運/保養(yǎng)和和儲存期間防防止損壞;保存校準記錄;當發(fā)現(xiàn)偏離校準準狀態(tài)時,是是否評估以往往結(jié)果的有效效性并采取適適當措施;在使用前是否進進行了確認?分別在

26、生產(chǎn)車間間現(xiàn)場和檢驗驗科抽查若干干檢測量具是是否在有效期期內(nèi)?824是否明確并實施施了在產(chǎn)品實實現(xiàn)過程的測測量和監(jiān)控需需求?是否按按要求對產(chǎn)品品特性進行了了測量和監(jiān)控控?符合驗收準則的的證據(jù)是否形形成了文件?是否表明經(jīng)經(jīng)授權(quán)負責產(chǎn)產(chǎn)品放行的責責任者?抽查若干檢驗點點,檢驗依據(jù)據(jù)是否明確并并按規(guī)定(或或檢驗指導書書)進行檢驗驗和記錄?檢驗狀態(tài)標識是是否明確?實實施情況如何何?特殊放行時,是是否經(jīng)過批準準?754是否對顧客財產(chǎn)產(chǎn)予以驗證和和標識?421是否有不合格品品控制程序?83是否對不合格產(chǎn)產(chǎn)品進行識別別和控制,以以防止非預期期的使用或交交付?發(fā)現(xiàn)不合格品是是否能及時報報告?有關(guān)部部門是否能及及時處理?不合格產(chǎn)品是否否予以糾正?糾正有哪些些措施?是否否進行了再確確認?是否應要求報告告了不合格產(chǎn)產(chǎn)品的建議和和糾正措施,以便客戶最最終用戶成員員或其他團體體同意讓步?84是否對檢驗的結(jié)結(jié)果和不合格格品進行了數(shù)數(shù)據(jù)分析?852853糾正和預防措施施實施情況及及有效性評價價?注：合格在評價價欄打“”，不合格在在評價欄打“”，觀察項項作“”。質(zhì)量管理體系內(nèi)內(nèi)審檢查及記記錄表