軟件項目監(jiān)理通用表

1、歡迎下載歡迎下載項目方案/計劃報審表說明：1、本表用于承建單位報批項目設(shè)計、實(shí)施等技術(shù)、組織方案。本表一式三份，監(jiān)理單位、承建單位、業(yè)主單位各一份。如果項目有獨(dú)立的設(shè)計單位，此表一式四份，增加設(shè)計單位意見。2、本表應(yīng)附有報審的方案/計劃。監(jiān)理工程師評審意見可以以附件形式提供?？傮w進(jìn)度計劃報審表工程名稱文檔編號致：新疆通信監(jiān)理有限公司我方根據(jù)合同的有關(guān)規(guī)定制訂了工程施工組織計劃計劃，并經(jīng)我單位上級負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，請予以審查。附：進(jìn)度計劃工程施工組織計劃承建單位（章）項目經(jīng)理日期監(jiān)理單位審査意見監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）總/監(jiān)理工程師日期業(yè)主單位審批意見業(yè)主單位（章）單位代表日期說明：1、本表用于承建單位報審

2、項目進(jìn)度計劃，一式三份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、承建單位各一份。2、本表應(yīng)附有報審的進(jìn)度計劃一份。監(jiān)理工程師的評審意見可以以附件形式提供。工程開工/復(fù)工報審表需求分析報審表工程名稱編號致：（監(jiān)理單位）我方已根據(jù)合同書的有關(guān)規(guī)定完成了位上級技術(shù)負(fù)責(zé)人申查批準(zhǔn)，請予以申查。工程需求規(guī)格說明書的編制，并經(jīng)我單承建單位（章）項目經(jīng)理日期監(jiān)理單位審查意見：項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）總監(jiān)理工程師日期業(yè)主單位審批意見建設(shè)單位（章）單位代表日期概要設(shè)計報審表詳細(xì)設(shè)計報審表測試計劃報審表測試報告報審表工程軟件文檔驗(yàn)收檢查記錄表工程名稱分部/分項工程工程地點(diǎn)序號文檔名稱是否完整齊全內(nèi)容是否滿足國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T8567-200

3、6備注項目開發(fā)計劃是口否口是口否口1需求規(guī)格說明書是口否口是口否口2概要設(shè)計書是口否口是口否口3詳細(xì)設(shè)計書是口否口是口否口4用戶手冊是口否口是口否口5測試計劃是口否口是口否口6測試分析報告是口否口是口否口7文檔光盤是口否口是口否口結(jié)論承建單位監(jiān)理單位建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人監(jiān)理工程師單位代表日期日期日期報驗(yàn)申請/審批表工程名稱編號致：（監(jiān)理單位）我單位已完成了，現(xiàn)報上該工程報驗(yàn)申請表，請予以審查和驗(yàn)收。附件：承建單位（章）項目經(jīng)理日期審查意見：項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)總/專業(yè)監(jiān)理工程師日期工程驗(yàn)收申請/審批單工程款支付申請審批表軟件文檔移交清點(diǎn)記錄表工程名稱序號文檔名稱版本號數(shù)量地點(diǎn)備注承建單位蓋章簽字年月日監(jiān)

4、理單位蓋章簽字年月日建設(shè)單位蓋章簽字年月日軟件產(chǎn)品移交清點(diǎn)記錄表工程名稱序號產(chǎn)品名稱版本號/型號數(shù)量地點(diǎn)備注承建單位蓋章簽字年月日監(jiān)理單位蓋章簽字年月日建設(shè)單位蓋章簽字年月日工程竣工驗(yàn)收證書分部工程名稱編號單位工程名稱建設(shè)項目名稱本次驗(yàn)收工程地址建設(shè)單位（業(yè)主）承建單位（承包商）監(jiān)理單位黑龍江省賽寶信息工程監(jiān)理有限責(zé)任公司工概況主觀評價客觀測試施匸質(zhì)量工程資料驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收結(jié)論承建單位監(jiān)理單位建設(shè)單位蓋章蓋章蓋章簽字簽字簽字年月日年月日年月日監(jiān)理工程師通知單監(jiān)理工程師通知回復(fù)單工程名稱編號致：致：（監(jiān)理單位）我方接到編號為的監(jiān)理工程師通知后，已按要求完成了工作，現(xiàn)報上，請予以復(fù)杳。詳細(xì)內(nèi)容承建單

5、位（章）項目經(jīng)理日期審查意見：項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）總/專業(yè)監(jiān)理工程師日期抄送：工程變更單工程名稱編號致：致：（監(jiān)理單位）由于原因，茲提出工程變更（內(nèi)容見附件），請予以審批。附件：提出單位代表人日期一致意見:建設(shè)單位（章）承建單位（章）監(jiān)理單位（章）項目負(fù)責(zé)人簽字項目經(jīng)理簽字總監(jiān)理工程師簽字日期日期日期項目開發(fā)計劃評審表工程名稱編號分項名稱提交時間建設(shè)單位承建單位被評審文檔名稱版本號評審性質(zhì)初審口復(fù)審口評申依據(jù)GB/T8567-2006計算機(jī)軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制規(guī)范1.是否描述了本文檔適用系統(tǒng)和軟件的完整標(biāo)識，包括標(biāo)題、版本號等？是口否口描述不清口不適用口評審意見2.是否描述了本文檔的背景，包括該

6、軟件的用途、一般特性以及本項目的投資方、需方、用戶、開發(fā)方和支持機(jī)構(gòu)等？是口否口描述不清口不適用口評審意見3.是否對本文檔中用到的專門術(shù)語進(jìn)行了定義？是口否口描述不清口不適用口評審意見4.是否列出了本文檔中所用到的引用文件？是口否口描述不清口不適用口評審意見5.是否對本項目的主要工作進(jìn)行簡要的說明？是口否口描述不清口不適用口評審意見6.是否說明了主要開發(fā)人員的情況，包括他們的技術(shù)水平？是口否口描述不清口不適用口評審意見7.是否列出需移交給用戶的程序的名稱、所用的編程語言及存儲程序的媒體形式，并通過引用有關(guān)文件，逐項說明其功能和能力？是口否口描述不清口不適用口評審意見&是否列出需移父給用戶的每種

7、文件的名稱及內(nèi)容要點(diǎn)？是口否口描述不清口不適用口評審意見9.是否列出需向用戶提供的各項服務(wù)，如培訓(xùn)、安裝、維護(hù)和運(yùn)行支持等，應(yīng)逐項規(guī)定開始日期、所提供支持的級別和服務(wù)的期限？是口否口描述不清口不適用口評審意見10.是否說明了要使用的軟件開發(fā)方法，包括為支持這些方法所使用的手工、自動工具和過程的描述？是口否口描述不清口不適用口評審意見11.是否對項目開發(fā)過程中需完成的各項工作（從需求分析、設(shè)計、實(shí)現(xiàn)、測試直到維護(hù)，包括文件的編制、審批、打印、分發(fā)工作，用戶培訓(xùn)工作及軟件安裝工作等）按層次進(jìn)行分解，并指明每項任務(wù)的負(fù)責(zé)人和參加人員？是口否口描述不清口不適用口評審意見12.是否給出需求分析、設(shè)計、編

8、碼實(shí)現(xiàn)、測試、移交、培訓(xùn)和安裝等各階段工作任務(wù)的預(yù)定開始日期、完成日期及所需資源，并規(guī)定了各項工作任務(wù)完成的先后順序以及表征每項工作任務(wù)完成的標(biāo)志性事件（即所謂“里程碑”）？是口否口描述不清口不適用口評審意見13.是否描述了適用于本項目的資源，包括人力資源（此項目應(yīng)投入的人力、按職責(zé)分解所投入的人力）、開發(fā)人員所使用的設(shè)施和其它資源等？是口否口描述不清口不適用口評審意見14.是否說明了項目估算，包括規(guī)模估算、工作量估算、成本估算和關(guān)鍵計算機(jī)資源估算等？是口否口描述不清口不適用口評審意見15.是否列出能夠影響整個項目成敗的關(guān)鍵問題、技術(shù)難點(diǎn)和風(fēng)險，并說明應(yīng)該采取的對策和風(fēng)險管理計劃？是口否口描述

9、不清口不適用口評審意見16.是否列出開發(fā)中和運(yùn)行時所需的計算機(jī)系統(tǒng)支持，包括計算機(jī)、外圍設(shè)備、通訊設(shè)備、模擬器、編譯（或匯編）程序、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理程序包、數(shù)據(jù)存儲能力和測試支持能力等，并逐項給出有關(guān)到貨日期、使用時間的要求？是口否口描述不清口不適用口評審意見17.是否列出需要需方承擔(dān)的工作和完成期限，包括需由需方提供的條件及提供時間？是口否口描述不清口不適用口評審意見18.是否列出需要分包商承擔(dān)的工作和完成的時間？是口否口描述不清口不適用口評審意見19.是否說明本項目開發(fā)過程中需制訂的各個專題計劃（如分合同計劃、開發(fā)人員培訓(xùn)計劃、測試計劃、軟件安裝計劃、安全保密計劃、質(zhì)量保證計劃、配置管理

10、計劃、用戶培訓(xùn)計劃、系統(tǒng)安裝計劃等）的要點(diǎn)？是口否口描述不清口不適用口評審意見評審結(jié)論項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）評審人審核人日期質(zhì)量保證計劃評審表工程名稱編號分項名稱提交時間建設(shè)單位承建單位被評審文版本號檔名稱評審性質(zhì)初審口復(fù)審口評申依據(jù)GB/T8567-2006計算機(jī)軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制規(guī)范1.是否描述了本文檔適用的系統(tǒng)和軟件的完整標(biāo)識，（若適用）包括標(biāo)識號、標(biāo)題、縮略詞語、版本號、發(fā)行號？是口否口描述不清口不適用口評審意見2.本文檔是否包含了系統(tǒng)概述和文檔概述？是口否口描述不清口不適用口評審意見3.本文檔是否描述了組織和職責(zé)、資源？是口否口描述不清口不適用口評審意見4.是否列出了本文檔用到的引用文

11、件？是口否口描述不清口不適用口評審意見5.是否描述負(fù)責(zé)軟件質(zhì)量保證的機(jī)構(gòu)、任務(wù)及其有關(guān)的職責(zé)？是口否口描述不清口不適用口評審意見6.是否列出軟件開發(fā)過程中的基本文檔，包括軟件需求規(guī)格說明書、軟件設(shè)計說明書、測試計劃與測試報告以及軟件驗(yàn)證與確認(rèn)計劃等？是口否口描述不清口不適用口評審意見7.是否列出軟件開發(fā)過程中的用戶文檔，包括用戶手冊、操作手冊等？是口否口描述不清口不適用口評審意見&是否列出軟件開發(fā)過程中的其它文檔，包括項目開發(fā)計劃、項目進(jìn)展報表、項目開發(fā)各階段的評審報表以及項目總結(jié)報告？是口否口描述不清口不適用口評審意見9.是否列出軟件開發(fā)過程中要用到的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和約定以及監(jiān)督和保證執(zhí)行的措施

12、？是口否口描述不清口不適用口評審意見10.是否規(guī)定所要進(jìn)行的技術(shù)和管理兩方面的評審和檢查工作，并編制或引用有關(guān)的評審和檢查規(guī)程以及通過與否的技術(shù)準(zhǔn)則？是口否口描述不清口不適用口評審意見11.本文檔是否包括了在軟件發(fā)行前對軟件進(jìn)行的功能檢查？是口否口描述不清口不適用口評審意見12.本文檔是否包括了在驗(yàn)收軟件前對軟件進(jìn)行的物理檢查，以驗(yàn)證程序和文檔已經(jīng)一致并已做好交付準(zhǔn)備？是口否口描述不清口不適用口評審意見13.是否描述了對項目進(jìn)行過程評審方法和依據(jù)和以及對產(chǎn)品進(jìn)行審核的方法和依據(jù)？是口否口描述不清口不適用口評審意見14.是否描述了過程評審和產(chǎn)品審核的結(jié)果形成了哪些記錄以及對不符合問題的解決方法？

13、是口否口描述不清口不適用口評審意見15.是否編制了有關(guān)軟件配置管理的條款，或單獨(dú)制訂了文檔？是口否口描述不清口不適用口評審意見16.是否指明了用以支持特定軟件項目質(zhì)量保證工作的工具、技術(shù)和方法，并描述它們的用途？是口否口描述不清口不適用口評審意見17.是否指出了保護(hù)計算機(jī)程序物理媒體的方法和設(shè)施，以免非法存取、意外損壞或自然老化？是口否口描述不清口不適用口評審意見18.是否指明需要保存的軟件質(zhì)量保證活動的記錄，并指出用于匯總、保護(hù)和維護(hù)這些記錄的方法，并指明保存的期限？是口否口描述不清口不適用口評審意見評審結(jié)論項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）評審人審核人日期需求規(guī)格說明書評審表工程名稱編號分項名稱提交時間建

14、設(shè)單位承建單位被審核文版本號檔名稱評審性質(zhì)初審口復(fù)審口評申依據(jù)GB/T8567-2006計算機(jī)軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制規(guī)范GB/T9385-88計算機(jī)軟件需求說明編制指南1.是否描述了本文檔適用系統(tǒng)和軟件的完整標(biāo)識，包括標(biāo)題、版本口AA*o號等是口否口描述不清口不適用口評審意見2.是否描述了本文檔的背景，包括該軟件的用途、一般特性以及本項目的投資方、需方、用戶、開發(fā)方和支持機(jī)構(gòu)等？是口否口描述不清口不適用口評審意見3.是否對為理解本文檔所需要的術(shù)語、定義和縮略語進(jìn)行了專門的描述？是口否口描述不清口不適用口評審意見4.是否列出了本文檔中所用到的引用文件？是口否口描述不清口不適用口評審意見5.是否說明

15、了用戶的特點(diǎn)？是口否口描述不清口不適用口評審意見6.是否說明本軟件需求規(guī)格說明書中的關(guān)鍵點(diǎn)？是口否口描述不清口不適用口評審意見7.是否已對整套系統(tǒng)進(jìn)行功能概述？是口否口描述不清口不適用口評審意見&是否清晰的描述了每個業(yè)務(wù)功能的輸入、加工和輸出？是口否口描述不清口不適用口評審意見9.是否已詳細(xì)說明了外部接口需求，包括用戶接口、硬件接口、軟件接口、通信接口等？是口否口描述不清口不適用口評審意見10.是否描述了本系統(tǒng)的計算機(jī)硬件需求、軟件需求和通信需求等？是口否口描述不清口不適用口評審意見11.是否用對系統(tǒng)的性能需求（指軟件功能在執(zhí)行過程中的速度、可使用性、響應(yīng)時間、各種軟件功能的恢復(fù)時間、吞吐能力

16、、精度、頻率等等）進(jìn)行量化的描述？是口否口描述不清口不適用口評審意見12.是否說明了本系統(tǒng)的輸入、輸出數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)管理能力方面的要求（處理量、數(shù)據(jù)量）？是口否口描述不清口不適用口評審意見13.是否說明了本系統(tǒng)在發(fā)生可能的硬件故障時，對故障處理的要求？是口否口描述不清口不適用口評審意見14.是否列出了系統(tǒng)所必須的假設(shè)以及約束？是口否口描述不清口不適用口評審意見15.需求說明書是否已包括了系統(tǒng)的可用性（需要時進(jìn)行訪問和操作的能力）？是口否口描述不清口不適用口評審意見16.是否對該軟件的靈活性要求進(jìn)行了說明，即當(dāng)需求發(fā)生某些變化時，該軟件對這些變化的適應(yīng)能力？是口否口描述不清口不適用口評審意見17.需

17、求說明書是否已包括了系統(tǒng)的可靠性（產(chǎn)生正確、一致結(jié)果的能力）？是口否口描述不清口不適用口評審意見18.需求說明書是否已包括了系統(tǒng)的可維護(hù)性（易于更正的能力）？是口否口描述不清口不適用口評審意見19.需求說明書是否已包括了系統(tǒng)的可轉(zhuǎn)移/轉(zhuǎn)換性（易于修改以適應(yīng)新環(huán)境的能力）？是口否口描述不清口不適用口評審意見20.需求說明是否存在直接相互矛盾的條目？是口否口描述不清口不適用口評審意見21.本需求說明書是否與相關(guān)需求素材一致？是口否口描述不清口不適用口評審意見22.所描述的所有功能是否必要并充分地滿足了客戶/系統(tǒng)目標(biāo)？是口否口描述不清口不適用口評審意見23.需求說明書的描繪是否無歧義，其詳細(xì)程度是否

18、足以進(jìn)行詳細(xì)的設(shè)計？是口否口描述不清口不適用口評審意見24.是否已確定每個需求的優(yōu)先次序和關(guān)鍵程度？是口否口描述不清口不適用口評審意見25.是否將需求分別陳述，因此它們是獨(dú)立的，可單獨(dú)修改，并且是可檢查的？是口否口描述不清口不適用口評審意見26.用戶界面整體框架是否已討論，是否符合用戶操作習(xí)慣？是口否口描述不清口不適用口評審意見評審結(jié)論項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）評審人審核人日期概要設(shè)計說明書評審表工程名稱編號分項名稱提交時間建設(shè)單位承建單位被審核文版本號檔名稱評審性質(zhì)初審口復(fù)審口審核依據(jù)GB/T8567-2006計算機(jī)軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制規(guī)范1.是否定義了系統(tǒng)總體設(shè)計目標(biāo)？是口否口描述不清口不適用口評

19、審意見2.是否列寫了所有的引用文件及術(shù)語解釋？是口否口描述不清口不適用口評審意見3.是否所有的假設(shè)、約束、策略及依賴都被記錄在本文檔了？是口否口描述不清口不適用口評審意見4.是否說明了本系統(tǒng)的基本設(shè)計概念和處理流程？是口否口描述不清口不適用口評審意見5.是否用一覽表及框圖的形式說明各層模塊、子程序、公用程序等的劃分？是口否口描述不清口不適用口評審意見6.是否扼要的說明了每個系統(tǒng)兀素的標(biāo)識符和功能以及兀素間的控制關(guān)系？是口否口描述不清口不適用口評審意見7.是否清楚表達(dá)了功能需求的實(shí)現(xiàn)同各個程序模塊的分配關(guān)系？是口否口描述不清口不適用口評審意見&是否描述了各個模塊的接口設(shè)計，包括用戶接口、外部接口

20、和內(nèi)部接口？是口否口描述不清口不適用口評審意見9.是否所有以前的待確定條目都已經(jīng)解決？是口否口描述不清口不適用口評審意見10.是否仍存在可能不可行的設(shè)計部分？是口否口描述不清口不適用口評審意見11.該設(shè)計是否反映了實(shí)際操作環(huán)境（硬件、軟件、支持軟件）？是口否口描述不清口不適用口評審意見12.是否存在錯誤的、缺少的或不完整的邏輯？是口否口描述不清口不適用口評審意見13.是否說明了系統(tǒng)每個數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)之間層次、表格的相互關(guān)系？是口否口描述不清口不適用口評審意見14.是否設(shè)計了數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中每個數(shù)據(jù)項的存儲要求（訪問方法、存取單位、物理關(guān)系、設(shè)計考慮和保密條件）？是口否口描述不清口不適用口評審意見15.所選

21、擇的設(shè)計和算法能否滿足所有的需求？是口否口描述不清口不適用口評審意見16.操作界面的設(shè)計是否有為用戶考慮（如詞匯、使用信息和進(jìn)入的簡易）？是口否口描述不清口不適用口評審意見17.是否已描述界面的功能特性？是口否口描述不清口不適用口評審意見18.是否所有界面都與文檔中的需求一致？是口否口描述不清口不適用口評審意見19.是否所有的界面都提供了所要求的信息？是口否口描述不清口不適用口評審意見20.該設(shè)計是否是模塊化的？是口否口描述不清口不適用口評審意見21.是否已經(jīng)對繼承設(shè)計、代碼或開發(fā)工具的選擇進(jìn)行了詳細(xì)說明？是口否口描述不清口不適用口評審意見22.是否所有已描述的錯誤情況都被完整和準(zhǔn)確地說明？是

22、口否口描述不清口不適用口評審意見23.是否能給出系統(tǒng)集成測試計劃，來檢查說明它是滿足需求的？是口否口描述不清口不適用口評審意見24.是否各個部分的設(shè)計都能追溯到需求說明書的需求？是口否口描述不清口不適用口評審意見25.所繼承設(shè)計的已知風(fēng)險是否已確定和分析？是口否口描述不清口不適用口評審意見評審結(jié)論項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）評審人審核人日期詳細(xì)設(shè)計說明書評審表工程名稱編號分項名稱提交時間建設(shè)單位承建單位被審核文檔名稱版本號評審性質(zhì)初審口復(fù)審口審核依據(jù)GB/T8567-2006計算機(jī)軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制規(guī)范1.每個單兀模塊的目的與功能是否都已在文檔中詳細(xì)描述？是口否口描述不清口不適用口評審意見2.包括了數(shù)據(jù)流、控制流和接口的單元設(shè)計是否已清晰的說明？是口否口描述不清口不適用口評審意見3.是否已定義的所有數(shù)據(jù)可以達(dá)到代碼編寫的程度？是口否口描述不清口不適用口評審意見4.是否已詳細(xì)說明用來實(shí)現(xiàn)每個單兀的關(guān)鍵算法（如用自然語言或PDL）?是口否口描述不清口不適用口評審