制度匯編表格

1、 部門門計(jì)劃外外培訓(xùn)申申請(qǐng)表申請(qǐng)部門名名稱： 填填表時(shí)間間： 年年 月月 日日序號(hào)計(jì)劃培訓(xùn)主主題計(jì)劃培訓(xùn)對(duì)對(duì)象計(jì)劃培訓(xùn)課課時(shí)計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)時(shí)間備注12345678910 印章刻制制申請(qǐng)表表日期部門經(jīng)辦人申請(qǐng)印章種種類名稱材質(zhì)形式申請(qǐng)理由：使用范圍：管理權(quán)限：管理人：部門負(fù)責(zé)人人： 年 月月 日總經(jīng)理： 年 月 日日備注：印章更換（廢止）申請(qǐng)單單申請(qǐng)日期申請(qǐng)部門申請(qǐng)人印章全稱數(shù)量更換（廢止止）理由由停用（廢止止）印章章留樣：申請(qǐng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核： 年年 月 日總經(jīng)理審批批： 年 月月 日注銷日期注銷人備注： 公司印印章臺(tái)賬賬序號(hào)印章名稱枚數(shù)啟用時(shí)間印章編號(hào)保管部門印章管理員員交接情況停用時(shí)間備注姓

2、名簽收簽收日期交接人簽字字交接時(shí)間12345678910序號(hào) 時(shí)間使用事由使用印章名名稱使用部門使用人簽字字相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審審批簽名名備注12345678910 印印章使用用登記表表印章借用登登記表序號(hào)印章名稱借用時(shí)間預(yù)計(jì)歸還時(shí)時(shí)間借用事由相關(guān)負(fù)責(zé)人人意見(jiàn)借用人簽字歸還時(shí)間歸還人簽字保管人員簽字12345678910發(fā)文審批單單擬稿部門擬稿人日期文號(hào)文件名稱附件行政人事部部意見(jiàn)： 簽名： 年 月月 日總經(jīng)理意見(jiàn)見(jiàn)： 簽名： 年 月月 日抄報(bào)單位校對(duì)人打印份數(shù) 共 份份存檔份數(shù) 共 份份 收文審批單單文件名稱： 文件文號(hào)：收文時(shí)間：行政人事部部意見(jiàn)： 簽名名： 年年 月月 日總經(jīng)理意見(jiàn)見(jiàn)： 簽簽名：

3、年年 月 日相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)意意見(jiàn)： 辦理結(jié)果： 文件歸檔檔登記表序號(hào)文件編號(hào)文件名歸檔時(shí)間交件人簽字字管理員簽字字備注123456789101112131415序號(hào)文件名稱文號(hào)用途審批人簽名名借閱人簽字字借閱日期歸還日期123456789101112131415文件借閱登登記表 檔案歸檔檔登記表序號(hào)檔案編號(hào)檔案名稱檔案內(nèi)容歸檔時(shí)間交件人簽字字管理員簽字字備注12345678910 檔檔案借閱閱登記表表序號(hào)日期檔案編號(hào)借閱人借閱檔案名名稱借閱用途借閱人簽字管理員簽字行政人事部部負(fù)責(zé)人人審批歸還時(shí)間備注123456789 固定資資產(chǎn)購(gòu)置置申請(qǐng)審審批表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間固定資產(chǎn)名名稱規(guī)格型號(hào)數(shù) 量計(jì)量

4、單位預(yù)計(jì)單價(jià)預(yù)計(jì)總價(jià)申請(qǐng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人意意見(jiàn)（簽簽字）行政人事部部負(fù)責(zé)人人意見(jiàn)（簽簽字）部門主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)（簽字）總經(jīng)理意見(jiàn)見(jiàn)（簽字） 固定定資產(chǎn)入入庫(kù)驗(yàn)收收單 收到（經(jīng)經(jīng)銷商） ： 年 月月 日固定資產(chǎn)名名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)（元）總價(jià)（元）驗(yàn)收入庫(kù)人人使用部門及及使用人人注：本單一一式三聯(lián)聯(lián)，行政政人事部部、財(cái)務(wù)務(wù)部、使使用部各各一聯(lián)。 固固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片卡片序號(hào)： 設(shè)設(shè)卡日期期：資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)及使用用年限類類別（勾勾選）房屋建筑物物（200年）資產(chǎn)名稱機(jī)器和生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備（110年）品牌規(guī)格型型號(hào)工具器具、家家具（55年）產(chǎn)地（廠家家）一般運(yùn)輸工工具（44年）供貨商電子設(shè)備（33年）購(gòu)置日期原值存放

5、地（部部門）使用保管人人報(bào)廢時(shí)間報(bào)廢原因資產(chǎn)及卡片片注銷日期清理記錄備 注注注：資產(chǎn)編編號(hào)規(guī)則則由行政政人事部部按適用用于公司司的原則則制定。如如:按資資產(chǎn)大類類、所在在部門的的編號(hào)、順順序號(hào)、取取得年月月編制。 固定資資產(chǎn)使用用保管登登記表固定資產(chǎn)名名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位原值（元）使用保管人人出庫(kù)人備注（資產(chǎn)產(chǎn)編號(hào)）領(lǐng)用部門及及存放地地 ： 年 月 日日注：本單一一式兩聯(lián)聯(lián)，行政政人事部部、使用用部各一一聯(lián)。固定資產(chǎn)調(diào)調(diào)撥審批批表調(diào)入申請(qǐng)部部門申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)調(diào)撥資資產(chǎn)名稱稱調(diào)撥數(shù)量申請(qǐng)調(diào)撥原原因及用用途申請(qǐng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人意意見(jiàn)資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)原值購(gòu)進(jìn)日期資產(chǎn)編號(hào)備注行政人事部部負(fù)責(zé)人人意見(jiàn)財(cái)

6、務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)人意見(jiàn)見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)見(jiàn)調(diào)出部門原使用人部門負(fù)責(zé)任任人 調(diào)入部門 現(xiàn)使用人部門負(fù)責(zé)任任人調(diào)撥完畢行行政部協(xié)協(xié)助調(diào)撥撥人員（簽簽字）調(diào)撥后存放放地附件及有關(guān)關(guān)說(shuō)明 注：本單一一式兩聯(lián)聯(lián)，行政政人事部部、財(cái)務(wù)務(wù)部各一一聯(lián)。 物品品進(jìn)（出出）通知知單 年 月 日物品進(jìn)或出出（勾選選）進(jìn)申請(qǐng)人所在部門出進(jìn)出公司物物品名稱稱進(jìn)出數(shù)量申請(qǐng)物品進(jìn)進(jìn)出原因因申請(qǐng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人意意見(jiàn)進(jìn)出物品名名稱詳細(xì)細(xì)清單規(guī)格型號(hào)價(jià)值預(yù)計(jì)離開(kāi)日日期預(yù)計(jì)返回日日期行政人事部部負(fù)責(zé)人人意見(jiàn)放行崗位 放行人員放行時(shí)間 最終離開(kāi)時(shí)時(shí)間最終返回時(shí)時(shí)間放行崗及放放行人員員記錄資產(chǎn)管理員員是否同同意核銷銷完結(jié)此此次物品品進(jìn)出公公司事項(xiàng)項(xiàng)

7、注：放行行崗指指公司前前臺(tái)人員員或門禁禁保安人人員。本本單一式式兩聯(lián)，前前臺(tái)人員員和資產(chǎn)產(chǎn)管理員員在進(jìn)出出物品事事項(xiàng)未完完結(jié)時(shí)各各持一聯(lián)聯(lián)相互監(jiān)監(jiān)督提醒醒，待事事項(xiàng)結(jié)束束并最終終記錄后后，兩聯(lián)聯(lián)核對(duì)無(wú)無(wú)誤存檔檔備查。 固定資資產(chǎn)盤點(diǎn)點(diǎn)明細(xì)表表序號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)資產(chǎn)編號(hào)單位賬存數(shù)量實(shí)盤數(shù)量盈虧數(shù)量實(shí)盤存放地地備注123456789101112131415盤點(diǎn)人： 監(jiān)盤人人： 盤點(diǎn)點(diǎn)時(shí)間：固定資產(chǎn)盤盤盈報(bào)告告表序號(hào)盤盈資產(chǎn)名名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位盤盈數(shù)量市場(chǎng)價(jià)成新率入賬價(jià)值附注1盤盈原因（使用部門門） 年年 月 日行政人事部部意見(jiàn) 年年 月 日財(cái)務(wù)部意見(jiàn)見(jiàn) 年年 月 日總經(jīng)理審批批意見(jiàn) 年 月 日

8、日序號(hào)盤盈資產(chǎn)名名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位盤盈數(shù)量市場(chǎng)價(jià)成新率入賬價(jià)值附注2盤盈原因（使用部門門） 年年 月 日行政人事部部意見(jiàn) 年年 月 日財(cái)務(wù)部意見(jiàn)見(jiàn) 年 月 日日總經(jīng)理審批批意見(jiàn) 年 月 日日固定資產(chǎn)報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)請(qǐng)表 年年 月 日?qǐng)?bào)廢資產(chǎn)名名稱規(guī)格型號(hào)資產(chǎn)原值報(bào)廢申請(qǐng)部部門資產(chǎn)編號(hào)已提折舊購(gòu)入日期報(bào)廢數(shù)量賬面凈值報(bào)廢原因（使用部門門） 年 月 日日行政人事部部鑒定情情況及處處理意見(jiàn)見(jiàn) 年 月 日日財(cái)務(wù)部意見(jiàn)見(jiàn) 年 月 日日總經(jīng)理審批批意見(jiàn) 年 月 日日 申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間采購(gòu)物品名名稱規(guī)格型號(hào)數(shù) 量計(jì)量單位預(yù)計(jì)單價(jià)預(yù)計(jì)總價(jià)申請(qǐng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人 意見(jiàn)見(jiàn)（簽字字）行政人事部部負(fù)責(zé)人人意見(jiàn)（簽簽字）申

9、請(qǐng)部門主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)意見(jiàn)（簽簽字）總經(jīng)理意見(jiàn)見(jiàn)（簽字）采購(gòu)申請(qǐng)單單廢舊辦公用用品處理理申請(qǐng)表表資產(chǎn)使用部部門： 編號(hào):資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)資產(chǎn)編號(hào)購(gòu)置日期處理申請(qǐng)日日期單價(jià)數(shù)量總價(jià)資產(chǎn)現(xiàn)有情情況處置原因A、盤虧；B、報(bào)報(bào)廢；CC、損毀毀；D、貪貪污、盜盜竊損失失；E、其其他原因因損失。行政人事部部處理意意見(jiàn)意見(jiàn)： 簽簽字： 年年 月 日 財(cái)務(wù)部門處處理意見(jiàn)見(jiàn)意見(jiàn)： 簽簽字： 年年 月 日 總經(jīng)理審批批意見(jiàn)意見(jiàn)： 簽簽字： 年年 月 日 合同同會(huì)審表合同名稱合同編號(hào)簽訂日期申請(qǐng)部門擬稿人申請(qǐng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人意意見(jiàn)： 簽簽名： 年 月 日日申請(qǐng)部門主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)意見(jiàn)： 簽名名： 年 月 日日 財(cái)務(wù)部意見(jiàn)見(jiàn)：

10、簽簽名： 年年 月 日法律顧問(wèn)意意見(jiàn)： 簽名名： 年 月 日日其它需會(huì)審審部門及及意見(jiàn)： 簽名： 年 月月 日總經(jīng)理意見(jiàn)見(jiàn)： 簽名名： 年年 月 日 招待待費(fèi)申請(qǐng)請(qǐng)單申請(qǐng)日期申請(qǐng)部門申請(qǐng)人公司人員招待人員計(jì)劃費(fèi)用（元元）實(shí)際費(fèi)用（元元）主管副總經(jīng)經(jīng)理審批（簽字字）總經(jīng)理審批批（簽字字）超支金額超支原因費(fèi)用超支主主管副總總經(jīng)理復(fù)復(fù)審（簽簽字）費(fèi)用超支總總經(jīng)理復(fù)復(fù)審（簽簽字）會(huì)議室使用用申請(qǐng)表表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人使用時(shí)限 月 日日 時(shí) 分分至 時(shí)時(shí) 分使用事由出席人數(shù)使用的設(shè)備備名稱行政人事部部意見(jiàn) 簽名： 年 月 日 用車車申請(qǐng)單單用車事由 乘車人數(shù) 乘車車人數(shù)： 人用車時(shí)間 年 月 日日 時(shí) 分

11、月 日 時(shí) 分分用車部門用車原因 急事/重要事事 攜現(xiàn)金金 攜重物物/物品品多 公交車車不便 投標(biāo)用用車 _駕 駛 人車牌號(hào)碼陜A-使用人簽字字臨時(shí)停車費(fèi)費(fèi)無(wú) 有￥： 使 用 部 門 負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字車輛通行費(fèi)費(fèi)無(wú) 有￥：目的地點(diǎn)車輛負(fù)責(zé)人人簽字是否加油無(wú) 有￥：用車公里數(shù)數(shù) km行政部經(jīng)理理簽字出差申請(qǐng)單單姓名部門出差時(shí)間出差地點(diǎn)出差事由借款金額部門負(fù)責(zé)人人審核（簽字）主管副總經(jīng)經(jīng)理審核核（簽字） 備注：此此單僅作作出差事事項(xiàng)審批批，不作作費(fèi)用借借款審批批。 車輛使用登登記表序號(hào)日期使用車輛名名稱使用部門使用人用車具體事事由停車費(fèi)公里數(shù)出車時(shí)間還車時(shí)間駕駛員備注12345678910 內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)管控策策略臨時(shí)時(shí)調(diào)整申申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)項(xiàng)目申請(qǐng)事由