名翔恿線股份有限公司4.1管理審查A.0

1、名翔恿線股股份有限限公司管理審查程程序書文件編號(hào)MS-G22-01102制訂日期：89年年10月月26日日修訂日期： 年 月 日日版次：A.0版頁 次第1頁共44頁一、目的為達(dá)到ISSO-990022國際品品質(zhì)保證證模式之之要求，定定期檢討討品質(zhì)系系統(tǒng)之運(yùn)運(yùn)作，以以確保其其能持續(xù)續(xù)有效且且適切之之運(yùn)作。二、範(fàn)圍有關(guān)內(nèi)部品品質(zhì)系統(tǒng)統(tǒng)之各項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)。三、定義無流程圖NNAY未達(dá)成召開、檢討、決議通知Y審核制訂/修訂管理審查AY未達(dá)成召開、檢討、決議通知Y審核制訂/修訂管理審查時(shí)機(jī)NBNNBNY記錄存查標(biāo)準(zhǔn)化如期追蹤確認(rèn)改善分析Y記錄存查標(biāo)準(zhǔn)化如期追蹤確認(rèn)改善分析AABB名翔恿線股股份有限限公司管理審

2、查程程序書文件編號(hào)MS-G22-01102制訂日期：89年年10月月26日日修訂日期： 年 月 日日版次：A.0版頁 次第2頁共44頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流流程六、作業(yè)內(nèi)內(nèi)容Who，WWhenn，Wheere，Howw too doo，Whaat七、參考文文件八、應(yīng)用表表單No流程管理代表1管理審查時(shí)時(shí)機(jī)6.1管理理審查時(shí)時(shí)機(jī)6.1.11定期召召開：原原則上每每年六月月及十二二月各一一次。6.1.22不定期期召開：遇以下下情況時(shí)時(shí)6.1.22.1品品質(zhì)系統(tǒng)統(tǒng)有重大大改變。6.1.22.2工工作異常常。6.1.22.3損損失金額額高於一一萬元以以上。管理代表2制訂/修訂訂6.2制訂訂/修訂訂6.

3、2.11管理代代表於每每年十二二月，將將定期召召開的會(huì)會(huì)議時(shí)間間，排入入年度會(huì)會(huì)議計(jì)劃表(MMS-GG4-001066)如附附件1中，呈呈總經(jīng)理理審核。6.2.22管理代代表依總總經(jīng)理裁裁示，進(jìn)進(jìn)行會(huì)議議修訂。年度會(huì)議計(jì)計(jì)劃表(MS-GG4-001066)總經(jīng)理3審核6.3審核核6.3.11管理代代表於計(jì)計(jì)劃擬訂訂後，呈呈總經(jīng)理理審核，若若奉核可可，則進(jìn)進(jìn)行流程程4，通知各與會(huì)會(huì)人員開開會(huì)，若若未核可可，則回回到流程程2，進(jìn)行行會(huì)議修修訂。管理代表4通知6.4通知知6.4.11管理代代表於計(jì)計(jì)劃核可可後，依依年度會(huì)會(huì)議計(jì)劃劃表(MSS-G44-01106)如附件件1與【會(huì)議管管理程序序書】(M

4、S-M2-01003)之相關(guān)關(guān)規(guī)定，通通知品保保體系推推行小組成員及及內(nèi)部品品質(zhì)稽核核小組成成員，進(jìn)進(jìn)行會(huì)議議前各相相關(guān)事宜宜之準(zhǔn)備備。會(huì)議管理程程序書(MS-MM2-01003)年度會(huì)議計(jì)計(jì)劃表(MS-GG4-001066)管理代表5召開、檢討、決議6.5召開開、檢討討、決議議6.5.11管理代代表於會(huì)會(huì)議舉行行當(dāng)日，依依【會(huì)議議管理程程序書】(MS-M2-0103)之相關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)準(zhǔn)備相關(guān)關(guān)事宜並並請總經(jīng)經(jīng)理主持持會(huì)議。6.5.22各權(quán)責(zé)責(zé)單位依依單位報(bào)報(bào)告提出出對照表表(MSS-G44-01107)如附件件2所示示，會(huì)議管理程程序書(MS-MM2-01003)單位報(bào)告提提出對照照表(MS-

5、GG4-001077)名翔恿線股股份有限限公司管理審查程程序書文件編號(hào)MS-G22-01102制訂日期：89年年10月月26日日修訂日期： 年 月 日日版次：A.0版頁 次第3頁共44頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流流程六、作業(yè)內(nèi)內(nèi)容Who，WWhenn，Wheere，Howw too doo，Whaat七、參考文文件八、應(yīng)用表表單No流程對其所負(fù)責(zé)責(zé)之審查查項(xiàng)目，提提出執(zhí)行行狀況及及改善報(bào)報(bào)告。6.5.22.1審審查項(xiàng)目目如下：A人力組織織編制適適用情況況。B品質(zhì)系統(tǒng)統(tǒng)表單之之適用情情況。C品質(zhì)文件件之修訂訂、保存存及分發(fā)發(fā)等情況況。D矯正與預(yù)預(yù)防措施施之處理理狀況。E客戶抱怨怨處理並並防止再再發(fā)生

6、狀狀況。F盤點(diǎn)成果果。G內(nèi)部品質(zhì)質(zhì)稽核實(shí)實(shí)施結(jié)果果。H教育訓(xùn)練練之執(zhí)行行狀況。I品質(zhì)政策策與目標(biāo)標(biāo)之達(dá)成成狀況。J品質(zhì)改善善作業(yè)、執(zhí)執(zhí)行及成成果評估估。6.5.33會(huì)議依依審查項(xiàng)項(xiàng)目次序序發(fā)言，順順序逐項(xiàng)項(xiàng)記載，最最後由管管理代表表彙總，於於決議時(shí)責(zé)成成改善期期限，並並依【會(huì)會(huì)議管理理程序書書】(MMS-MM2-01003)之相關(guān)關(guān)規(guī)定，作成成正式記記錄，呈呈請總經(jīng)經(jīng)理核示示後，向向董事長長報(bào)告。管理代表6未達(dá)成6.6未達(dá)達(dá)成6.6.11管理代代表判定定相關(guān)單單位是否否達(dá)成品品質(zhì)目標(biāo)標(biāo)，若未未達(dá)成，則則進(jìn)入流流程7，進(jìn)行分分析，若若達(dá)成，則則進(jìn)入流流程122，進(jìn)行行記錄存存查。相關(guān)單位7分析6

7、.7分析析6.7.11不符品品質(zhì)目標(biāo)標(biāo)單位之之主管於於實(shí)地審審查後一一週內(nèi)，依依【統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)應(yīng)應(yīng)用管理程序書】(MS-G2-2001)之相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行問題分析。統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)應(yīng)用管理程序書(MS-GG2-220011)名翔恿線股股份有限限公司管理審查程程序書文件編號(hào)MS-G22-01102制訂日期：89年年10月月26日日修訂日期： 年 月 日日版次：A.0版頁 次第4頁共44頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流流程六、作業(yè)內(nèi)內(nèi)容Who，WWhenn，Wheere，Howw too doo，Whaat七、參考文文件八、應(yīng)用表表單No流程相關(guān)單位8改善6.8改善善6.8.11不符品品質(zhì)目標(biāo)標(biāo)單位之之主管於於問題

8、分分析後一一週內(nèi)，依依【矯正正與預(yù)防防措施管理程序書書】(MMS-GG2-114011)提出出改善方方案並執(zhí)執(zhí)行。矯正與預(yù)防防措施管理程序書書(MS-GG2-114011)管理代表9追蹤確認(rèn)6.9追蹤蹤確認(rèn)6.9.11管理代代表依改改善方案案內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行追蹤蹤，確認(rèn)認(rèn)各相關(guān)關(guān)單位之之改善事事項(xiàng)是否否如期完成。管理代表10如期6.10如如期6.10.1管理理代表確確認(rèn)品質(zhì)質(zhì)目標(biāo)如如期達(dá)成成後，進(jìn)進(jìn)入流程程11，必必要時(shí)要要求相關(guān)關(guān)單位加以標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化，若若未如期期達(dá)成，則則進(jìn)入流流程8，再執(zhí)執(zhí)行改善善。相關(guān)單位11標(biāo)準(zhǔn)化6.11標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化6.11.1各相相關(guān)單位位主管於於不符品品質(zhì)目標(biāo)標(biāo)之事項(xiàng)項(xiàng)改善後後，將會(huì)會(huì)議決議議事項(xiàng)及及改善成果，視視其必要要性依【文文件與資資料管制制程序書書】(MMS-MM2-005011)規(guī)定辦理文文件資料料的修訂訂。文件與資料料管制程序書(MS-MM2-00