物品放行管理制度

1、1、 目的為保證公司產(chǎn)品、貨物和財(cái)產(chǎn)安全,規(guī)范公司物品出門(mén)放行管理流程,特制定本規(guī)定。2、 范圍與定義適用于公司各部門(mén)所有物品的出門(mén)管理,具體分為如下 7 類(lèi)情況:2.1 設(shè)備、物料外發(fā)加工園區(qū):將產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的個(gè)別工序委托給其他公司(外協(xié))代為加工。2.2 物料退貨:外購(gòu)貨物或設(shè)備因各種原因退回給供應(yīng)商或者外協(xié)加工廠家的產(chǎn)。2.3 機(jī)器設(shè)備、工具及固定資產(chǎn)維修:所有已處置的大小型設(shè)備、模具、工具的出園區(qū)。2.4 研發(fā)、采購(gòu)樣品:因銷(xiāo)售或購(gòu)料過(guò)程中需要攜帶的樣品及其他貨物。2.5 廢品處置: 公司各種廢舊物品外賣(mài)。2.6 區(qū)。2.7 供應(yīng)商自帶貨物:供應(yīng)商自帶貨物進(jìn)入公司園區(qū)后,需要再次出。

2、3、職責(zé)與權(quán)限3.1 物品需出園區(qū)時(shí),由申請(qǐng)者填寫(xiě)物品放行單。3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)：本部門(mén)經(jīng)辦的公司物品放行的。3.3 行政人事部負(fù)責(zé)人：?jiǎn)T工私人物品/公司辦公設(shè)備等出園區(qū)核準(zhǔn)權(quán)。3.4 分管領(lǐng)導(dǎo)/執(zhí)行總經(jīng)理：公司成品出貨/半成品發(fā)外加工/原材料及采購(gòu)物資的退貨/設(shè)備等物品出園區(qū)的批準(zhǔn)。3.5 保安：放行條的核對(duì)與放行。4、物品出園區(qū)放行工作流程指引：4.1 成品出園區(qū)：需憑有效出庫(kù)單及物品放行條經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效, 并注明及去往地點(diǎn)。44.2審批，須注明放行物及數(shù)量及去往地點(diǎn)。4.3產(chǎn)品退貨: 申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)物品放行條,采購(gòu)負(fù)責(zé)人簽字, 分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并附經(jīng)驗(yàn)收部門(mén)確認(rèn)

3、的物料驗(yàn)收單。4.4設(shè)備、模具、工具、固定資產(chǎn)委外修理出園區(qū):部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)物品放行條附固定資產(chǎn)維修, 經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,分管領(lǐng)導(dǎo)審批，須注明放行物品的名稱(chēng)及數(shù)量。4.5樣品及其他: 導(dǎo)審批，需注明放行物品的名稱(chēng)、數(shù)置及去往地點(diǎn)。4.6 經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,分管領(lǐng)導(dǎo)審批，所有廢品出園區(qū)放行條均需要行政人事部審核批準(zhǔn)后,保安方可放行。行政人事部對(duì)所有出園區(qū)廢品實(shí)施全權(quán)監(jiān)控。4.7員工個(gè)人物品出園區(qū)：?jiǎn)T工因請(qǐng)假、辭職、自離、郵寄等原因,需要帶行政人事部審批，須注明放行物品的名稱(chēng)及數(shù)量。4.8客戶(hù)或供應(yīng)商自帶物品進(jìn)公司,接待部門(mén)人員有義務(wù)告知客人自覺(jué)到大門(mén)保安室登記: 保安亦需對(duì)來(lái)訪客人詢(xún)問(wèn)是否有自帶

4、物品,并請(qǐng)其自覺(jué)填寫(xiě)訪簽名,保安才予以放行, 若出現(xiàn)客戶(hù)未登記且?guī)в袘?yīng)開(kāi)具放行條的物品,則由接待部門(mén)當(dāng)事人/部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名,方可準(zhǔn)予放行。4.9何一項(xiàng)不符合要求的拒絕放行,退回?cái)y物人重新辦理出門(mén)手續(xù)。4.10對(duì)于符合要求,物品與單據(jù)數(shù)量一致的,保安員予以放行,在放行單上寫(xiě)上具體出門(mén)時(shí)間。4.11保安應(yīng)將物品放行條整理保存,次日交行政人事部歸檔保存?zhèn)洳椤?、其它事項(xiàng)5.1要事先電話征得賦有審批權(quán)限人員同意并由其通知行政人事部方可放行。45.2 保安必須確認(rèn)放行條和所附清單的審批流程,是否符合文件規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限要求,不符合的拒絕放行。5.3 符合 5.2 規(guī)定后,再核對(duì)放行條和所附清單兩者所寫(xiě)的

5、貨物名稱(chēng)和數(shù)量的一致性,符合才予以放行,不一致不能放行。5.4 所有的物品出園區(qū)手續(xù)必須在正常 8 小吋工作時(shí)間段內(nèi)完成,當(dāng)天批準(zhǔn)的各種出園區(qū)單據(jù)必須在當(dāng)日內(nèi)完成出園區(qū)手續(xù),否則逾期無(wú)效;放行單據(jù)如有涂改者,視為無(wú)效。5.5第二天早上9點(diǎn)前,保安將前一天的放行條交給行政人事部核對(duì)并存檔。6、違規(guī)處理6.1 對(duì)于物品放行條填寫(xiě)不規(guī)范、不完整在審批時(shí)及時(shí)發(fā)現(xiàn)的,由部門(mén)主管對(duì)其績(jī)效考核進(jìn)行扣分處理。6.2 物品放行時(shí)保安發(fā)現(xiàn)攜物人(單位)身份不符、物品與放行單不符、件數(shù)不符的,由行政人事部部對(duì)責(zé)任人(單位)按照公司獎(jiǎng)懲管理辦法進(jìn)行處理。6.3 對(duì)保安員無(wú)放行單或放行單審批不全而予以放行的,由行政人事部對(duì)保安員按照公司獎(jiǎng)懲管理辦法進(jìn)行處理。6.4 對(duì)于填寫(xiě)放行單改意弄虛作假或無(wú)放行單而將物品帶出門(mén)的,由行政人事部調(diào)查后嚴(yán)肅處理,情況嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)處理。6.5 對(duì)因?qū)徍巳宋磭?yán)格仔細(xì)審核,造成損失的,由行政人事部調(diào)查后根據(jù)情況對(duì)審核人和申請(qǐng)人進(jìn)行處理。6.6 租客、來(lái)訪人員及施工人員進(jìn)入大樓攜帶有易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)物品時(shí),當(dāng)值班保安應(yīng)禮貌拒絕物主將此類(lèi)物品帶入大樓內(nèi)。7、本規(guī)定最終解釋權(quán)歸行政人事部，。本規(guī)定自文件發(fā)布之日起正式生效執(zhí)行。附表格物品放行