標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)制度

1、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)制度 一、目的 本制度對(duì)我公司標(biāo)準(zhǔn)化體系治理的評(píng)審的籌劃、輸入、輸出和改良措施的跟蹤提出要求，以確保治理體系保持其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 二、適用范圍 本規(guī)定適用于治理者對(duì)我公司標(biāo)準(zhǔn)化體系的評(píng)審。 三、職責(zé) 1、總經(jīng)理主持平安標(biāo)準(zhǔn)化體系治理評(píng)審工作，批準(zhǔn)評(píng)審打算和治理評(píng)審報(bào)告，并負(fù)責(zé)組織治理評(píng)審的施行。負(fù)責(zé)審核治理評(píng)審報(bào)告。 2、副總經(jīng)理或平安部門(mén)負(fù)責(zé)組織治理評(píng)審前的預(yù)備工作，組織制定評(píng)審打算。負(fù)責(zé)掌握、理解標(biāo)準(zhǔn)化體系的審核和運(yùn)轉(zhuǎn)情況。負(fù)責(zé)掌握、理解平安消費(fèi)方針的貫徹情況和目的、指標(biāo)的完成情況。負(fù)責(zé)組織治理評(píng)審后的改良、預(yù)防措施的制訂和施行。負(fù)責(zé)做好評(píng)審記錄及整理歸檔

2、。 四、平安標(biāo)準(zhǔn)化體系工作程序 1、治理評(píng)審流程 治理評(píng)審籌劃rarr;治理評(píng)審輸入rarr;治理評(píng)審會(huì)議rarr;治理評(píng)審報(bào)告rarr;改良措施rarr;跟蹤驗(yàn)證rarr;記錄整理歸檔。 2、治理評(píng)審籌劃 （1）一般每年進(jìn)展一準(zhǔn)評(píng)審。通常就整個(gè)體系進(jìn)展評(píng)審，必要時(shí)也可分別對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安子系統(tǒng)單獨(dú)進(jìn)展評(píng)審。遇到以下情況時(shí)應(yīng)增加治理評(píng)審。 新的治理體系運(yùn)轉(zhuǎn)3-6個(gè)月后； 治理體系不適應(yīng)國(guó)家政策、法律法規(guī)變化時(shí)； 社會(huì)環(huán)境、運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略、市場(chǎng)需求發(fā)生變化時(shí)； 治理方針、內(nèi)部組織構(gòu)造有嚴(yán)峻變化時(shí)； 發(fā)生嚴(yán)峻的質(zhì)量征詢(xún)題、環(huán)境事故、健康平安事故； 總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。 （2）治理評(píng)審打算 治理者

3、代表負(fù)責(zé)組織制定評(píng)審打算，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。打算內(nèi)容包括：審的目的和范圍；評(píng)審的按照；評(píng)審的時(shí)間安排；評(píng)審的內(nèi)容；各部門(mén)提交的材料；參加評(píng)審的部門(mén)和人員。 （3）治理評(píng)審輸入 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)治理評(píng)審包括現(xiàn)行治理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況和改良時(shí)機(jī)相關(guān)的信息，主要有以下內(nèi)容：監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄；往常治理評(píng)審的跟蹤結(jié)果；阻礙標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；制定及施行糾正與預(yù)防措施的有效性；事故、事件統(tǒng)計(jì)分析；員工和相關(guān)方的抱怨；目的和指標(biāo)的完成情況；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；施行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況。 （4）治理評(píng)審預(yù)備 總經(jīng)理負(fù)責(zé)書(shū)面報(bào)告系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況和改良建議，各單位按評(píng)審輸入要求在治理評(píng)審前一周預(yù)備好評(píng)審材

4、料。 各單位提交的評(píng)審材料，在總結(jié)體系運(yùn)轉(zhuǎn)業(yè)績(jī)的同時(shí)，重點(diǎn)提出資源的需求和改良的建議和意見(jiàn)。 副總經(jīng)理或平安部門(mén)負(fù)責(zé)搜集匯總評(píng)審材料，經(jīng)總經(jīng)理審核后，提交給治理評(píng)審。 參加治理評(píng)審的人員一般包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、專(zhuān)職平安員、班隊(duì)長(zhǎng)等。 3、施行治理評(píng)審 （1）礦長(zhǎng)主持治理評(píng)審會(huì)議，專(zhuān)職平安員做好評(píng)審記錄。參加治理評(píng)審的人員須在會(huì)議簽到表“上簽名。 （2）參加評(píng)審人員就治理評(píng)審的輸入內(nèi)容展開(kāi)討論，確定改良工程，分析緣故，明確責(zé)任部門(mén)，提出改良打算和要求。 （3）總經(jīng)理對(duì)評(píng)審的內(nèi)容作出結(jié)論，對(duì)評(píng)審后的改良活動(dòng)提出明確要求。 4、治理評(píng)審輸出 （1）通過(guò)治理評(píng)審找出需要持續(xù)改良的方面,包括：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與操縱；目的和指標(biāo)；績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)；糾正與預(yù)防措施；施行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）；其他。 （2）治理評(píng)審的結(jié)果包括以下方面的內(nèi)容：標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力和治理過(guò)程的改善；資源需求；預(yù)防損失和對(duì)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的緩減打算。 5、評(píng)審報(bào)告治理 （1）評(píng)審會(huì)議完畢后，體系推進(jìn)部門(mén)，負(fù)責(zé)按照輸入材料、會(huì)議記錄、總經(jīng)理發(fā)言等撰寫(xiě)評(píng)審報(bào)告，以治理評(píng)審報(bào)告“的書(shū)面方式輸出。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門(mén)。 （2）治理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容：評(píng)審的目的、范圍、日期；評(píng)審按照；參加評(píng)審人員；綜述治理評(píng)審輸出的詳細(xì)內(nèi)容；評(píng)審總結(jié)，其中應(yīng)包括對(duì)體系的適宜