G051-002 供應(yīng)商評鑒報(bào)告

1、 東莞市眾譽(yù)電子有限公司第16頁 共16頁供應(yīng)商評鑒鑒報(bào)告供 應(yīng) 商商： 評鑒得分： 評鑒等級： 副總經(jīng)理資材協(xié)理環(huán)保組采購課生技課品質(zhì)課一、供應(yīng)商商資料：廠商全稱： 電 話話： 工廠地址： 傳 真真： 供應(yīng)產(chǎn)品： 聯(lián)絡(luò)人人員： 二、評鑒說說明： 評鑒日期： 評鑒人員： 評鑒時(shí)機(jī)： 初評 周期復(fù)復(fù)評 品質(zhì)出出現(xiàn)重大大異常時(shí)時(shí)評分公式：實(shí)際評評鑒得分分（實(shí)際際評鑒項(xiàng)項(xiàng)目數(shù)3 ）1000評鑒鑒得分評分標(biāo)準(zhǔn)：沒有執(zhí)執(zhí)行計(jì)00分、較較差計(jì)11分、一一般計(jì)22分、滿滿意計(jì)33分三、評分狀狀況：評鑒項(xiàng)目項(xiàng)目數(shù)得分 評鑒項(xiàng)目項(xiàng)目數(shù)得分品質(zhì)體系要要求搬運(yùn)、儲存存、包裝裝、交付付持續(xù)改善設(shè)備、儀器器文件、記錄錄

2、與控制制設(shè)計(jì)開發(fā)控控制供應(yīng)商管理理與來料料控制工程技術(shù)、工工程變更更制程控制及及檢驗(yàn)客戶支持及及服務(wù)現(xiàn)場管理環(huán)保管制最終產(chǎn)品控控制合計(jì)不合格品的的控制四、對供應(yīng)應(yīng)商評定定結(jié)果判判定： 等級分?jǐn)?shù)等級說明供應(yīng)商評定定結(jié)果A85-1000分優(yōu)秀，準(zhǔn)予予承制B60-844分為合格，限限量承制制，限期期改善C 60分以以下不合格，不不予承制制評鑒擬定： 五、評鑒項(xiàng)項(xiàng)目：序號稽 核 內(nèi)內(nèi) 容評分標(biāo)準(zhǔn)0分1分2分3分N/A品質(zhì)體體系要求求1品質(zhì)體系已已建立并并由最高高主管簽簽核：a.質(zhì)量手手冊 b.程序序文件cc.設(shè)計(jì)文文件和圖圖面 dd.工藝流流程圖 e.檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) f.作業(yè)指指導(dǎo)性文文件 g.其其它管控

3、控文件 2品質(zhì)政策與與品質(zhì)目目標(biāo)已制制定并執(zhí)執(zhí)行3組織架構(gòu)圖圖與現(xiàn)況況符合4已定義各單單位權(quán)責(zé)責(zé)且單位位名稱已已標(biāo)準(zhǔn)化化5管理者代表表已指定定并由管管理階層層擔(dān)任6管理評審有有實(shí)施并并且有評評審計(jì)劃劃7內(nèi)外部稽核核已建立立并實(shí)施施計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行8內(nèi)外部稽核核已對其其問題點(diǎn)點(diǎn)給予對對策確認(rèn)認(rèn)及有效效性 9稽核員已受受相關(guān)的的訓(xùn)練 10品質(zhì)單位直直屬高階階主管11有制定并執(zhí)執(zhí)行品質(zhì)質(zhì)計(jì)劃12已訂定年度度員工訓(xùn)訓(xùn)練計(jì)劃劃并按計(jì)計(jì)劃實(shí)施施 13員工有培訓(xùn)訓(xùn)及考核核記錄 14合理的人力力資源規(guī)規(guī)劃 持續(xù)改改善1有持續(xù)改善善的組織織、流程程2質(zhì)量目標(biāo)有有定期評評審并進(jìn)進(jìn)行持續(xù)續(xù)改進(jìn)3有推進(jìn)質(zhì)量量持續(xù)改改進(jìn)的行

4、行動方案案，以便便研究內(nèi)內(nèi)部產(chǎn)生生不合格格的原因因，并采采取改進(jìn)進(jìn)的行動動，防止止再發(fā)生生4有制定并執(zhí)執(zhí)行改進(jìn)進(jìn)行動計(jì)計(jì)劃，及及時(shí)處理理客戶關(guān)關(guān)心的問問題5有機(jī)制保證證持續(xù)改改進(jìn)建議議被及時(shí)時(shí)收集、分分析、合合理利用用6持續(xù)改進(jìn)措措施及其其結(jié)果有有記錄，且且實(shí)施效效果得到到追蹤7持續(xù)改進(jìn)的的結(jié)果是是否能體體現(xiàn)在指指標(biāo)上的的不斷上上升？序號稽 核 內(nèi)內(nèi) 容評分標(biāo)準(zhǔn)0分1分2分3分N/A文件、記記錄與控控制1對所有制程程、產(chǎn)品品、質(zhì)量量文件是是否進(jìn)行行有效管管控？2文件（記錄錄）得到到有效的的控制（審審批、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放、回回收）？3文件（記錄錄）怎樣樣保障被被許可的的使用才才方便有有效的查查閱？

5、效效果如何何？ 4有效文件與與失效文文件版本本合理管管制5確保所有作作廢文件件從相應(yīng)應(yīng)站位收收回6文件發(fā)行經(jīng)經(jīng)確認(rèn)并并送權(quán)責(zé)責(zé)人員審審核 7外部文件（包包括客戶戶提供的的文件）有記錄及管控8記錄之涂改改可查得得修改人人員 供應(yīng)商商管理與與來料控控制1是否對供應(yīng)應(yīng)商認(rèn)證證及評審審？2對供應(yīng)商管管理有明明定的相相應(yīng)程序序文件3有對供應(yīng)商商做定期期考核嗎嗎？較差差的供應(yīng)應(yīng)商有否否處理？ 4對于第一次次使用的的新物料料有認(rèn)證證嗎？有有認(rèn)證流流程嗎？ 5有來料檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及及處理方方式嗎？來料是是否依標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行？6是否有檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備或或儀器能能夠檢驗(yàn)驗(yàn)來料的的規(guī)格標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)？ 7是否用統(tǒng)計(jì)計(jì)工具控控制供應(yīng)應(yīng)商

6、來料料的質(zhì)量量狀況？8不合格來料料是否得得到有效效處理？9不合格物料料質(zhì)量狀狀況及時(shí)時(shí)向供應(yīng)應(yīng)商通報(bào)報(bào)并跟進(jìn)進(jìn)其改進(jìn)進(jìn)？10對延誤交期期的供應(yīng)應(yīng)商有處處理制度度?序號稽 核 內(nèi)內(nèi) 容評分標(biāo)準(zhǔn)0分1分2分3分N/A制程控控制及檢檢驗(yàn)1對于每一流流程是否否有作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書以標(biāo)示示生產(chǎn)組組裝的方方式？2作業(yè)指導(dǎo)書書明確了了所要用用到工具具/設(shè)備備/材料料及參數(shù)數(shù)設(shè)定3對影響產(chǎn)品品質(zhì)量/規(guī)格參參數(shù)的環(huán)環(huán)節(jié)設(shè)置置了質(zhì)控控點(diǎn)進(jìn)行行監(jiān)控4質(zhì)控點(diǎn)有明明確的控控制措施施及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并得得到有效效的實(shí)施施 5已進(jìn)行特性性監(jiān)測與與管制.如:巡檢、抽抽測、反反測 6已進(jìn)行專責(zé)責(zé)人員首首件檢驗(yàn)驗(yàn)且依規(guī)規(guī)定實(shí)施施 7已對特

7、定人人員訓(xùn)練練并已評評鑒審定定資格并并可鑒別別8由合格人員員檢驗(yàn)且且有記錄錄品質(zhì)狀狀況且可可追溯9關(guān)鍵站別有有否記錄錄參數(shù)作作統(tǒng)計(jì)控控制(如控制制圖：CCP/ /Cppk)?10是否在控制制圖上表表明了失失效的情情況，以以及原因因分析和和改進(jìn)的的行動? 11制程異常問問題點(diǎn)有有記錄且且進(jìn)行分分析，并并采取有有效的糾糾正預(yù)防防措施，得得到了及及時(shí)處理理 12對于出貨時(shí)時(shí)在客戶戶端的質(zhì)質(zhì)量問題題在制程程上是否否有糾正正措施?13上線物料及及檢驗(yàn)好好半成品品、成品品都有狀狀態(tài)標(biāo)示示14檢驗(yàn)現(xiàn)場備備有相應(yīng)應(yīng)文件及及樣品備備利用15抽查現(xiàn)場作作業(yè)人員員對品質(zhì)質(zhì)的了解解及控制制無不符符合項(xiàng)存存在現(xiàn)場管管理

8、1有進(jìn)行正式式的7S活動，工工作區(qū)整整潔有序序，且管管理人員員定期檢檢查。2生產(chǎn)現(xiàn)場有有明確區(qū)區(qū)域劃分分，且物物流順暢暢。 3生產(chǎn)現(xiàn)場是是否存在在違規(guī)操操作的行行為？現(xiàn)現(xiàn)場秩序序如何？4關(guān)鍵工序的的溫度、濕濕度、光光照、通通風(fēng)等要要求被明明確規(guī)定定并有相相應(yīng)措施施保證5特殊物料或或產(chǎn)品的的存放、生生產(chǎn)、搬搬運(yùn)、包包裝的環(huán)環(huán)境的要要求得到到滿足？6使用標(biāo)識管管理的工工具，物物料存量量和地點(diǎn)點(diǎn)都有清清晰的標(biāo)標(biāo)識。7產(chǎn)品的質(zhì)量量狀況是是否在現(xiàn)現(xiàn)場有明明顯標(biāo)識識，員工工是否了了解？序號稽 核 內(nèi)內(nèi) 容評分標(biāo)準(zhǔn)0分1分2分3分N/A最終產(chǎn)產(chǎn)品控制制1有否制定可可靠性實(shí)實(shí)驗(yàn)規(guī)定定(含鑒定驗(yàn)收試試驗(yàn)后之之判

9、定水水準(zhǔn))？2對于最終的的產(chǎn)品是是否有足足夠的檢檢驗(yàn)文件件、規(guī)范范、規(guī)格格書或抽抽樣計(jì)劃劃？3最終驗(yàn)收是是否使用用統(tǒng)計(jì)技技術(shù)，并并保存相相關(guān)記錄錄，并對對記錄有有深入分分析及改改進(jìn)措施施？4對成品測試試結(jié)果是是否應(yīng)用用在實(shí)際際改進(jìn)和和預(yù)防的的工作中中？5有必要的設(shè)設(shè)備及工工藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)支持可可靠性試試驗(yàn)開展展？6有否進(jìn)行周周期性檢檢測？以以確認(rèn)產(chǎn)產(chǎn)品的穩(wěn)穩(wěn)定性與與可靠性性7客戶端反應(yīng)應(yīng)的品質(zhì)質(zhì)問題，最最終驗(yàn)收收階段是是如何控控制？效效果如何何？必要要時(shí)是否否對最終終檢驗(yàn)的的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行了完完善？8客戶返回或或返線的的產(chǎn)品的的最終檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)有否高高于（至至少等于于）正常常生產(chǎn)的的產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)？不合格格

10、品的控控制1是否有不合合格品的的控制且且有程序序文件?2是否有特定定的人員員和流程程對不合合格產(chǎn)品品/物料進(jìn)進(jìn)行處理理?3是否有對于于不合格格品的處處理辦法法？處理理是否有有明確的的規(guī)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)？4當(dāng)改進(jìn)措施施的推進(jìn)進(jìn)或執(zhí)行行情況不不滿意時(shí)時(shí)采取怎怎樣的措措施?5是否在改進(jìn)進(jìn)措施要要求中包包括長期期/根本性性的改善善?如果缺缺陷與供供應(yīng)商有有關(guān)是否否將信息息反饋到到供應(yīng)商商采取措措施?6改進(jìn)措施是是否能防防止問題題的再發(fā)發(fā)生？7是否有系統(tǒng)統(tǒng)或流程程跟蹤改改進(jìn)措施施的實(shí)施施情況?8是否將失效效分析和和改進(jìn)措措施反饋饋到相關(guān)關(guān)部門?反饋給給客戶的的有多少少？9是否對退回回的產(chǎn)品品進(jìn)行失失效分析析?序

11、號稽 核 內(nèi)內(nèi) 容評分標(biāo)準(zhǔn)0分1分2分3分N/A搬運(yùn)、儲儲存、包包裝、交交付 1有方法和手手段，控控制產(chǎn)品品的搬運(yùn)運(yùn)、存儲儲、防護(hù)護(hù)和交付付，以保保證產(chǎn)品品的質(zhì)量量？有相相關(guān)流程程嗎？2已訂定并有有效執(zhí)行行倉儲管管理規(guī)定定？ 3是否對易燃燃、腐蝕蝕和有毒毒的的原原材料進(jìn)進(jìn)行正確確的存放放和隔離離？所有有的靜電電敏感原原材料存存放在防防靜電器器皿中？4供應(yīng)商是否否提供防防止損壞壞和性能能下降的的包裝方方式和工工具？5是否有合理理的標(biāo)示示及檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)，產(chǎn)品狀況能有效區(qū)分并可鑒別？6在生產(chǎn)、庫庫存、交交貨各個(gè)個(gè)階段中中對材料料和產(chǎn)品品的標(biāo)識識信息能能被有效效的追溯溯嗎？7對倉庫物料料儲存期期限定義義

12、且有庫庫存品再再檢驗(yàn)機(jī)機(jī)制？ 8在最終檢驗(yàn)驗(yàn)和測試試后，是是否對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量有保護(hù)護(hù)的措施施？ 9廢品是否迅迅速得到到鑒定和和處理？ 10物料先進(jìn)先先出落實(shí)實(shí)執(zhí)行？ 11抽查產(chǎn)品或或物料帳帳目吻合合？設(shè)備、儀儀器1設(shè)備已進(jìn)行行有效的的日常點(diǎn)點(diǎn)檢2已制定保養(yǎng)養(yǎng)計(jì)劃 3有制定設(shè)備備/儀器器清單并并定期更更新4儀器按類別別列出清清單并標(biāo)標(biāo)識所在在部門5各儀器顯示示正確的的校正狀狀況，結(jié)結(jié)果可追追溯至國家家標(biāo)準(zhǔn)6設(shè)備/儀器器不合格格的處理理及改善善對策7設(shè)備/儀器器的操作作人員接接受過必必要的培培訓(xùn)？8設(shè)備/儀器器的操作作人員有有資格鑒鑒定9在設(shè)計(jì)、制制造、檢檢驗(yàn)環(huán)節(jié)節(jié)有沒有有未經(jīng)校校正的設(shè)設(shè)備在使使

13、用？序號稽 核 內(nèi)內(nèi) 容評分標(biāo)準(zhǔn)0分1分2分3分N/A設(shè)計(jì)開開發(fā)控制制1是否有產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)計(jì)流程確確保設(shè)計(jì)計(jì)的產(chǎn)品品滿足客客戶的需需求？2設(shè)計(jì)開發(fā)各各階段有有明確規(guī)規(guī)劃，且且有適當(dāng)當(dāng)評審。3設(shè)計(jì)及審批批工作是是否授予予給有資資格的人人員？4設(shè)計(jì)階段是是否進(jìn)行行質(zhì)量功功能分解解（QFFD）、失失效模式式和后果果分析（FFMEAA）？5能驗(yàn)證確認(rèn)認(rèn)設(shè)計(jì)輸輸入要求求、客戶戶要求、行行業(yè)要求求及國家家/國際際要求得得到滿足足嗎？6設(shè)計(jì)變更是是否得到到評審并并經(jīng)客戶戶認(rèn)可，并并及時(shí)通通知相關(guān)關(guān)部門?7對于所有設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)過程中中發(fā)現(xiàn)的的問題是是否有流流程保證證能及時(shí)時(shí)反饋并并予以糾糾正? 效果如如何?8

14、設(shè)計(jì)開發(fā)/工程轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化的輸輸出能給給采購、生生產(chǎn)、品品質(zhì)控制制等環(huán)節(jié)節(jié)提供信信息嗎？9對于客戶需需求在設(shè)設(shè)計(jì)輸入入及變更更中體現(xiàn)現(xiàn)的程度度如何?10是否做可靠靠性測試試？有記記錄及歸歸檔與維維護(hù)？工程技技術(shù)、工工程變更更1工程設(shè)計(jì)部部門的組組織職責(zé)責(zé)是否劃劃分清晰晰？廣泛泛的被人人員了解解？2相關(guān)設(shè)計(jì)/工程轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化的文文件資料料受控?有否保保持最新新版本？3有無新產(chǎn)品品工程化化的能力力？4工程部門對對生產(chǎn)問問題的支支持如何何？能保保證生產(chǎn)產(chǎn)問題快快速解決決嗎？5制程中的重重要參數(shù)數(shù)是否在在工程設(shè)設(shè)計(jì)過程程中予以以設(shè)定?6試產(chǎn)及特殊殊產(chǎn)品的的制程的的規(guī)格與與規(guī)格的的管制范范圍如何何？有無無記錄？序號

15、稽 核 內(nèi)內(nèi) 容評分標(biāo)準(zhǔn)0分1分2分3分N/A客戶支支持及服服務(wù) 1對客戶投訴訴是否明明定處理理程序與與時(shí)限？2客戶反應(yīng)或或要求的的質(zhì)量事事項(xiàng)是否否在規(guī)定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)有正確確的回應(yīng)應(yīng)，并在在特定的的時(shí)間解解決？3客戶投訴能能被及時(shí)時(shí)有效的的處理并并在約定定的時(shí)間間內(nèi)得到到解決嗎嗎？4客戶投訴是是否提至至?xí)h檢檢討并傳傳到相關(guān)關(guān)部門？5客戶投訴是是否有明明確且具具體的對對策？6客戶投訴已已統(tǒng)計(jì)缺缺失并按按規(guī)定作作處理結(jié)結(jié)果之確確認(rèn)？ 7建立及完善善品質(zhì)要要求時(shí)有有否參考考客戶要要求？8已建立客戶戶滿意度度調(diào)查活活動，客客戶滿意意度調(diào)查查結(jié)果作作統(tǒng)計(jì)分分析?9已建立合同同審查程程序并落落實(shí)執(zhí)行行合同審審查?10已透過能力力審查措措施確保保滿足合合同要求求? 11已