ISO14001 BSI稽核改善報告

1、ISO14001 BSI稽核改善報告No不符合事項描述述改善對策負責(zé)人備注1環(huán)境考量面的有有關(guān)鑒定與評評估沒有完成成建立環(huán)境衝擊擊顯著性評估估表或環(huán)環(huán)境鑒別與評評估的會議記記錄。Lorna5/13 2在評審階段沒有有執(zhí)行內(nèi)審工工作因應(yīng)SC-2，55月份做一次次臨時性的內(nèi)內(nèi)部稽核，稽稽核范圍及時時間詳如附件件，并按時做做定期稽核。Steven5/13 3ISO140001：20004的管理審審查沒有進行行預(yù)定在5月份初初召集管理審審查會議。孟生6/1 4未能充份證明公公司已遵守相相關(guān)法規(guī)要求求的證據(jù)建立專有電子檔檔，以目錄行行試進行管制制。Steven5/7以前5/7 Lorrna追蹤完完成22

2、份; 5/166 OK5應(yīng)用在環(huán)保體系系中的法規(guī)與與其它要求沒沒有做出決策策詳如附件環(huán)境境衝擊顯著性性評估表之之“衝擊顯著性性等級”Lorna5/13 6發(fā)電機上的冷卻卻塔嚴重泄漏漏預(yù)定XX月XXX日完成維修修保養(yǎng)動作，經(jīng)經(jīng)查其它相關(guān)關(guān)設(shè)備狀況，并并針對此現(xiàn)象象進行改善。張定榮5/117油罐放置在排水水溝附近為避免污染的預(yù)預(yù)防，將油灌灌移開，并拍拍攝成圖片存存檔。Norman5/118工廠很多區(qū)域機機器漏油或污污染加強清潔擦試，從從每月1次增增加到每日保保養(yǎng)，并制訂訂機器設(shè)備備保養(yǎng)表。張定榮5/119有害物沒有完全全區(qū)分，如化化學(xué)物溢出、氣氣體泄漏等將天那水等有害害物質(zhì)補上相相關(guān)標(biāo)示，并并拍攝

3、成圖片片存檔。Norman5/1110過程的定期檢測測沒有執(zhí)行預(yù)定5月初進行行逃生及消防防的演練。拍拍攝成圖片存存檔。廠長5/13050511執(zhí)執(zhí)行OK11工廠附近的潛在在緊急情況沒沒有審查列入在最近的管管理審查中討討論。廠長5/1312環(huán)境管理體系的的培訓(xùn)剛開始始，僅有有限限的幾個程序序，合適的環(huán)環(huán)境管理體系系的培訓(xùn)計劃劃和實施還沒沒做已上過之環(huán)境管管理系統(tǒng)課程程列入培訓(xùn)計計劃。Lorna5/135/7草稿OKK，待確認ISO14001 BSI稽核改善報告No不符合事項描述述改善對策負責(zé)人備注13未使用文件管管制一覽表管控文件在5月份將文文件管制一覽覽表進行統(tǒng)統(tǒng)一。孟生5/1314環(huán)境管理手冊未未有總經(jīng)理核核準、經(jīng)理/管理代表審審核的簽名EMS-DY-001環(huán)保保手冊已有總總經(jīng)理先生核核準及管理代代表審核。孟生5/1315OP-EN-0003 6.2段引述WWI-04002錯誤，應(yīng)應(yīng)為WI-EEN-0022將該文件修改，詳詳如附件。查查核其它文件件無類似現(xiàn)象象。孟生5/1116文件每頁沒有修修訂狀態(tài)和總總頁數(shù)本公司依文件件及資料管制制程序管制制作業(yè)。孟生5/1317ISO140001：20004標(biāo)準未保保