質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告_第1頁
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文檔簡介

1、-質(zhì)量管理體系2016年內(nèi)部審核報(bào)告一、內(nèi)部審核的時(shí)間:2016年10月1819日。二、受審核部門:總經(jīng)理、管理者代表、行政人事部、質(zhì)量部、市場營銷部、技術(shù)部、開發(fā)部、設(shè)備工程部、采購部、生產(chǎn)部、倉庫。三、內(nèi)部審核組成員:四、內(nèi)部審核目的1.檢查和評價(jià)公司的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的要求,是否符合ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求和適用法律法規(guī)的要求,驗(yàn)證對體系實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的有效性和充分性;2.檢查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹落實(shí)情況,是否在各部門有效展開并得到實(shí)施;3.通過審核進(jìn)一步驗(yàn)證質(zhì)量管理體系文件的可操作性;4.檢查如何以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),顧客滿意和與顧客溝通過程,增強(qiáng)滿足顧客要求

2、意識。五、審核*圍*公司*的生產(chǎn)和服務(wù)全過程涉及到的有關(guān)的部門和相關(guān)崗位。六、審核依據(jù)1.ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn);2.公司所策劃和制定的質(zhì)量手冊,程序文件、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)*以及相關(guān)規(guī)定和準(zhǔn)則;3.公司提供產(chǎn)品所適用的法律法規(guī);4.必要時(shí)的相關(guān)產(chǎn)品銷售合同和質(zhì)量計(jì)劃。七、審核方式1、與最高管理層人員座談貫徹實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的“領(lǐng)導(dǎo)作用”情況2、聽取各職能部門負(fù)責(zé)人對自己職責(zé)權(quán)限情況以及本部門職責(zé)*圍內(nèi)的體系運(yùn)行狀況;3、根據(jù)“質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃”的安排,由審核小組分別到應(yīng)所審的職能部門對其應(yīng)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)條款。對實(shí)施狀態(tài)收集審核發(fā)現(xiàn),審核應(yīng)用抽樣方法進(jìn)行;八、內(nèi)審首、末

3、次會(huì)議參加人員參加人員有包括總經(jīng)理、管理者代表、各分管副總、各部門的主管/負(fù)責(zé)人及審核組成員。九、內(nèi)部審核綜述.z.-根據(jù)公司 2016 的 13 人內(nèi)審小組。公司內(nèi)審組依據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)和管理體系內(nèi)部審核程序規(guī) 2016 年 10月 1819 鎳氫電池和鋰離子電池銷售、檢驗(yàn)和售后服務(wù)過程以及所涉及的部門和高層管理者進(jìn)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核,抽查了公司辦公及生產(chǎn)場所。在公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門的大力支持配合下,內(nèi)部審核得以順利進(jìn)行,本次內(nèi)審的氣氛融洽,未發(fā)生影響審核的情況。審核組通過查閱記錄和現(xiàn)場觀察以及面談,認(rèn)為各部門責(zé)任人對其質(zhì)量職能清楚,執(zhí)行較好;在鎳氫電池和鋰離子電池的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程、生產(chǎn)過程、

4、監(jiān)視和測量過程以及售后服務(wù)過程等方面能正常運(yùn)行,控制有效,保證了公司向顧客提供鎳氫電池和鋰離子電池質(zhì)量滿足顧客規(guī)定的要求和符合相關(guān)法律法規(guī)的要。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn) 26 項(xiàng),一般不符合 8 項(xiàng),嚴(yán)重不符合 2 項(xiàng),觀察項(xiàng) 16 項(xiàng),具體情況如下:涉及條款不符合性質(zhì)不符合事實(shí)描述備注No201610-001內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單中發(fā)件部門審批不齊全,審核欄未有簽字。觀察一般正極制漿房內(nèi)發(fā)現(xiàn)2015年12月7日下發(fā)的關(guān)于和漿參數(shù)調(diào)整的聯(lián)絡(luò)單已過期,但未有回收,存在誤用風(fēng)險(xiǎn)。2015年 9月 24日的正極清粉記錄表未按要求歸檔,與 2016年相關(guān)文件夾存放在一起。觀察觀察觀察觀察查 20161012中領(lǐng)用部門

5、領(lǐng)料人項(xiàng)未有人員簽字。抽查一車間、三車間的送檢單中只有品管員簽字,未有審核人員簽字;(據(jù)了解,車間所留的一聯(lián)是內(nèi)部對賬用,未將兩式一起送簽。7一般.z.-1觀察記錄保存不整潔,沒有歸類,較凌亂觀察一般7.4查 9月 1日出貨單編號未隨文件變更而變更,文件已變更,實(shí)際還是用舊版編號。觀察觀察記錄保存有歸類存放,但沒有按要求區(qū)分日期系統(tǒng),沒有目錄,領(lǐng)料單15年與16年混放;9 月 12日入庫的鎳帶沒有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識、沒有物料卡,與正常物料混放;(解釋說是開發(fā)結(jié)構(gòu)用的均沒有檢驗(yàn))一般觀察觀察1 月 18日的真空機(jī)設(shè)備維修單填寫不規(guī)*,使用部門及設(shè)備部沒有簽字一般觀察程序文件缺失1份觀察觀察查不合格品控

6、制程序,封面發(fā)放部門中有總經(jīng)理辦公室,與現(xiàn)行組織架構(gòu)不符8.3觀察觀察查正極小片MRB單未填寫編號現(xiàn)場詢問,有合金粉處理方案改進(jìn)項(xiàng)目,未能提供相關(guān)過程記錄1一般有 6Ah立項(xiàng)申請、沒有開發(fā)計(jì)劃,但未能提供相關(guān)開發(fā)記錄23127.37.3嚴(yán)重一般嚴(yán)重一般錄有 6Ah立項(xiàng)申請、沒有開發(fā)計(jì)劃,但未能提供相關(guān)開發(fā)記錄估措施.z.-表 1:按不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)開 設(shè)備 市場 行政 采發(fā) 工程 營銷 人事 購序部門合計(jì)號標(biāo)準(zhǔn)要求條款文件控制理表部部部部部部12000000記錄控制3001024500000002030201000001111合計(jì)10上述圖表顯示,不符合項(xiàng)共 10 項(xiàng),其中涉及條款 3 項(xiàng),涉及

7、7.3 條款 2 項(xiàng),涉及條款 3 項(xiàng),7.5.3、7.4、各1 項(xiàng)。表 2:按問題點(diǎn)和涉及單位統(tǒng)計(jì)部門涉及條款數(shù)量 問題點(diǎn)數(shù)量 嚴(yán)重不符合 一般不符合觀察項(xiàng)備注128000110生產(chǎn)部21209技術(shù)部開發(fā)部質(zhì)量部23設(shè)備工程部14201114900001110倉庫合計(jì)151262816 26 7.3、條款各占7.69%,7.4、8.3 條款各占3.85%。從內(nèi)審過程及上述不良項(xiàng)分析情況來看,16 年公司質(zhì)量體系運(yùn)行過程出現(xiàn)的問題歸納如下:1部分部門對體系標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的學(xué)習(xí)不夠到位,理解不夠深刻,致使實(shí)際工作與體系要求還存在一定差距;2內(nèi)審員對條款理解不透,實(shí)際審核過程與需求的有一定的偏差;

8、記錄表單還存在填寫不規(guī)*、不完整,簽核不全,影響可追溯性等現(xiàn)象;.z.-3文件管理方面存在指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)用過期文件遺留在生產(chǎn)現(xiàn)場,未按要求收回;4特殊過程配件采購信息不全,存在較大風(fēng)險(xiǎn)。審核結(jié)論: 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系以來,至今已運(yùn)行多年,實(shí)際運(yùn)行的情況和效果證明,公司的質(zhì)量管理體系覆蓋了GB/T19001-2008 公司高層領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量意識、顧客意識、法律法規(guī)意識、持續(xù)改進(jìn)的意識較強(qiáng),對質(zhì)量體系的建立并持續(xù)運(yùn)行提供了必要的資源和積極支持。公司員工的質(zhì)量意識,法律法規(guī)和顧客意識已初步形成,公司的管理已逐步納入規(guī)*化、科學(xué)化管理的軌道,產(chǎn)品質(zhì)量有適當(dāng)提高,并得到了顧客的好評和信譽(yù)。審核組認(rèn)為:目前我司的質(zhì)量管理體系能夠滿足管理策劃的要求,運(yùn)行有效,具有防止不合格、滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力。改進(jìn)建議:體系運(yùn)行的要求,對相關(guān)文件和所使用的記錄進(jìn)行逐一整理,加強(qiáng)自查,使文件和記錄趨于完善;文件內(nèi)容,找出目前工作與文件要求的差距,進(jìn)行整改;現(xiàn)了全部的問題;因此,希望各部門建立和健全自我教育、自我評審、自我改進(jìn)、自我完善的機(jī)制,不要就事論事,應(yīng)舉一反三,對本部門存在的問題進(jìn)行糾正,

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