石材加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、石材加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告石材加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告石材加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（本文檔為 word 格式,下載后可修改編輯?。┠夸浀谝徽驴傉?一、項(xiàng)目概況1二、項(xiàng)目承辦單位及法人代表簡(jiǎn)介2項(xiàng)目的可行性和必要性4一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性4二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性5市場(chǎng)預(yù)測(cè)及營(yíng)銷策略8一、市場(chǎng)分析8二、競(jìng)爭(zhēng)力分析9三、營(yíng)銷策略9建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容13一、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模13二、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容13技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案16一、技術(shù)方案16二、主要設(shè)備方案19三、工程方案20主要原材料與燃料供應(yīng)23一、主要原輔材料供應(yīng)23二、原材料、輔助材料來源與運(yùn)輸方式24第七章總圖運(yùn)輸與公用輔助

2、工程一、布置原則二、總平面布置方案的說明38三、平面布置40四、豎向布置40五、總平面布置主要指標(biāo)41六、廠內(nèi)外運(yùn)輸41七、公用輔助工程43八、供電工程44九、照明44十、防雷及等電位聯(lián)結(jié)27十一、通信設(shè)施27十二、供熱設(shè)施27第八章節(jié)能節(jié)水措施一、節(jié)能節(jié)水措施28二、能耗指標(biāo)分析28第九章勞動(dòng)安全與消防一、危害因素和危害程度29二、安全措施方案29三、工業(yè)衛(wèi)Th30四、消防設(shè)施30第十章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、廠址環(huán)境條件32二、項(xiàng)目建設(shè)和Th產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響33三、環(huán)境保護(hù)措施35四、環(huán)境保護(hù)投資37五、環(huán)境影響評(píng)價(jià)37 HYPERLINK l _TOC_250008 第十一章項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度一、

3、項(xiàng)目管理二、項(xiàng)目建設(shè)工程與實(shí)施進(jìn)度安排45 HYPERLINK l _TOC_250007 第十二章投資估算與資金籌措方案 HYPERLINK l _TOC_250006 一、投資估算 HYPERLINK l _TOC_250005 二、估算結(jié)果與資金籌措方案48 HYPERLINK l _TOC_250004 三、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 HYPERLINK l _TOC_250003 第十三章財(cái)務(wù)分析一、營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算50二、總成本費(fèi)用估算三、利潤(rùn)、利潤(rùn)分配及納稅總額預(yù)測(cè)55四、現(xiàn)金流量預(yù)測(cè) HYPERLINK l _TOC_250002 五、敏感性分析六、投資回收期 HYPERLINK

4、 l _TOC_250001 七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 HYPERLINK l _TOC_250000 第十四章項(xiàng)目結(jié)論與建議一、結(jié)論石材加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二、建議62石材加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告石材加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 PAGE PAGE 50第一章總論一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱：某某石材加工廠建設(shè)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目性質(zhì)：新 建（三）項(xiàng)目承辦單位：某某石材有限公司（四）項(xiàng)目法人代表：呂某某（五）花崗石深加工項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 38某某縣1.8（）花崗石項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：某某縣某某工業(yè)1828高速公路 25 公里、距某某縣高村鄉(xiāng)礦山 160 公里。（六）編制依據(jù)、范圍及原則1、項(xiàng)目編制依據(jù)某

5、某市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年計(jì)劃綱要某某市某某縣石材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃石材工業(yè)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（GB21-2001）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)景保護(hù)管理?xiàng)l例社會(huì)調(diào)研有關(guān)資料和項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料。2、編制范圍市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)；項(xiàng)目建設(shè)條件及地理環(huán)境分析；石材加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告石材加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告工程技術(shù)方案；營(yíng)銷方案；環(huán)保、安全衛(wèi)生、消防；公用基礎(chǔ)設(shè)施配套與總圖布局；組織形式及勞動(dòng)定員；項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及人員培訓(xùn)；投資估算及資金籌措計(jì)劃；3、編制原則合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、安全衛(wèi)生。質(zhì)量性能上，還是在價(jià)格上均應(yīng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。建設(shè)的實(shí)際情況，工

6、程投資堅(jiān)持“求是、客觀”的原則。項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模、方案，論證項(xiàng)目建設(shè)的合理性。二、項(xiàng)目承辦單位及法人代表簡(jiǎn)介1、項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介某某石材有限公司是以礦產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)加工銷售花崗石等石材裝飾及花崗石工藝品為主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。某某縣高村鄉(xiāng)有豐富的花崗石資源，本公司擁有該礦山礦權(quán)的采礦權(quán)礦權(quán)證號(hào)：C525201。礦山切割平臺(tái)面積達(dá)40045%60%的保守200100m235m2計(jì)算，年消耗花崗33516539.97某某縣高村鄉(xiāng)飾面用花崗巖礦區(qū)，系公司所屬礦區(qū)。該礦1800兩個(gè)采礦權(quán)，高村鄉(xiāng)民主村小河溝花崗巖礦山切割平臺(tái)面積達(dá)1500200400240104560，與其他花崗石145190-2107000403

7、.2352、公司法定代表人簡(jiǎn)介公司法定代表人：呂某某 先生，男，漢 族，福建省古田44石材深加工技術(shù)和石材企業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)。第二章項(xiàng)目的可行性和必要性一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來機(jī)遇。沿海廣東、福建、山東等地早期礦就是最好的例證。2、城市及城鎮(zhèn)化進(jìn)程提供了有利契機(jī)。隨著我國(guó)西部大開發(fā)和城市化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，大理石、花崗石飾面用板材15的競(jìng)爭(zhēng)速度發(fā)展，行業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)： 2020尤其是高檔產(chǎn)品（含板材、荒料）在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上一直有穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)。3、人民生活品質(zhì)提高，對(duì)天然石材的需求增加。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們物質(zhì)文化生活的提高，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，作色澤鮮、花紋好，典雅高貴、有較強(qiáng)的耐酸耐堿

8、耐磨抗風(fēng)化等特點(diǎn)，深受用戶歡迎，市場(chǎng)前景看好。4某某石材有限公司花崗石深加工項(xiàng)目工程的實(shí)施，可以對(duì)周邊縣市石材開采、加工起到示范帶動(dòng)作用，促進(jìn)資源開發(fā)，從而提高全縣礦產(chǎn)業(yè)的整體質(zhì)量和綜合效益。二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性1、天然石材在建筑界刮起“綠色旋風(fēng)”近年來，天然石材因其獨(dú)具的美觀、高雅和耐久，一直受家居裝飾等越來越追求無公害天然裝飾材料，地面裝修等也由水泥瓷磚木地板向天然石材方向轉(zhuǎn)變。天然石材的銷量因此將大幅度上升。2、石材薄型化成為市場(chǎng)最佳選擇作鋁蜂窩復(fù)合板、鋁塑復(fù)合板和直接粘貼裝飾等。薄板的生產(chǎn)利潤(rùn)空間更大，市場(chǎng)前景更加誘人。6、資源豐富，市場(chǎng)需求大四川某某縣、某某縣（珊瑚石，有待開發(fā)）屬石

9、材資源大同時(shí)，隨著社會(huì)的發(fā)展，人們追求天然質(zhì)樸、向往回歸自然的心理日益強(qiáng)烈，花崗石的用途必將越來越廣泛，將隨著科學(xué)的進(jìn)步和社會(huì)的發(fā)展呈現(xiàn)更加廣闊的前景。8、礦山資源豐富、具備便利的交通、通訊條件交通運(yùn)輸位于171490.6萬。東接壩子鄉(xiāng)，西南鄰古城鎮(zhèn)、東北接廣元市青川縣青溪鎮(zhèn)，幅員面180.7 1376.7 243 天，降水862.5 900 1600 米，為常綠闊葉林帶，鄉(xiāng)內(nèi)森68%22.4，四季分明，夏季涼爽，無霜期225九環(huán)線縱貫?zāi)衬橙?，成?青(川)省道從高村鄉(xiāng)穿越過境；交通運(yùn)輸十分便利。通訊由此，綜合國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和需求，聯(lián)系國(guó)際市場(chǎng)上石材高增長(zhǎng)速度與世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的現(xiàn)實(shí)，可

10、以預(yù)見，在未58 將呈現(xiàn)供需兩旺的態(tài)勢(shì)，石材企業(yè)的發(fā)展大有可為。第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)及營(yíng)銷策略一、市場(chǎng)分析1、產(chǎn)品的消耗對(duì)象裝修業(yè)，包括公共建筑物和家庭裝飾。2、產(chǎn)品的消費(fèi)條件隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，制約縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的交通瓶頸因素得到根本緩解，為本項(xiàng)目產(chǎn)品創(chuàng)造了更加寬松的消費(fèi)條件。3、產(chǎn)品的市場(chǎng)前景4、產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析目標(biāo)市場(chǎng)的確定要充分考慮產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，基于企業(yè)自身以成就區(qū)域?yàn)橥酢２扇I(yè)務(wù)集中戰(zhàn)略技術(shù)先進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)力，在更加廣闊的市場(chǎng)范圍內(nèi)建立差異化和低成本優(yōu)勢(shì)，鎖定區(qū)域市場(chǎng)， 集中業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，整合渠道資源，技術(shù)先進(jìn)強(qiáng)勢(shì)品牌。專門制定策略為一個(gè)或幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)開拓業(yè)務(wù)，借用企業(yè)社會(huì)資源，節(jié)省開發(fā)成本。本企業(yè)

11、至成立以來，注重加強(qiáng)內(nèi)部管理，廣大職市場(chǎng)定位為：國(guó)內(nèi)城市及城鎮(zhèn)市場(chǎng)為主。二、競(jìng)爭(zhēng)力分析1、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2、政策優(yōu)勢(shì)的項(xiàng)目。3、原材料優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目主要原料來源于企業(yè)自有某某縣高村鄉(xiāng)民主村境內(nèi)的飾面用花崗巖礦區(qū)。高村鄉(xiāng)民主村小河溝花崗巖礦山切割平1500200400240104560，145190-2107000米，礦山資源實(shí)際服務(wù)年限可達(dá) 35 年。三、營(yíng)銷策略1、廣告投放分析競(jìng)爭(zhēng)，立于不敗之地的關(guān)鍵所在。面對(duì)如此多的媒體、宣傳陣地和宣傳形式，本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)（1）企業(yè)對(duì)自己市場(chǎng)定位、產(chǎn)品定位要明確，對(duì)自己的客戶源要清楚，對(duì)企業(yè)、產(chǎn)品的實(shí)力要有（2）選擇的廣告宣傳陣地和方式

12、要適合自己。本項(xiàng)目是從事石材生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，因石材行業(yè)的特殊性， 與企業(yè)做生意的幾乎全部是業(yè)內(nèi)人土或同行，所以選擇業(yè)內(nèi)的可多參與一些公益活動(dòng)的宣傳，以及建筑、施工行業(yè)中有價(jià)值獎(jiǎng)項(xiàng)的評(píng)選，以提高企業(yè)的信譽(yù)度和知名度。引導(dǎo)消費(fèi)群體，擴(kuò)大企業(yè)和品牌的影響力。30155%左右。2、營(yíng)銷渠道分析國(guó)內(nèi)行業(yè)經(jīng)歷短短二十幾年的發(fā)展，其推銷模式也漸趨成熟，國(guó)內(nèi)石材推銷模式不外以下幾個(gè)主要方面：一是營(yíng)銷鏈的建立，其中包括分公司、子公司、經(jīng)營(yíng)商的建立；二是各類專業(yè)性、綜合性展會(huì)推廣模式； 三是工程單的承包模式； 四是出口渠道的建立。營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建立方面。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)范圍內(nèi)選擇一些重點(diǎn)在營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)方式上，企業(yè)采取自己出資建立

13、分公司、子公司，這能很好地進(jìn)行管理、經(jīng)營(yíng)，對(duì)市場(chǎng)的把握和對(duì)企業(yè)發(fā)展方向的把握都能較好地掌控。相當(dāng)重要的經(jīng)營(yíng)手段。在參展模式上，精心的擺設(shè)展品，全方文化的外延，也是一件產(chǎn)品的附加值表現(xiàn)之所在；結(jié)合自身的特點(diǎn)有針對(duì)性的選擇相關(guān)的展會(huì)，根據(jù)自己的營(yíng)銷計(jì)劃，適時(shí)推出新產(chǎn)品；對(duì)企業(yè)形象、產(chǎn)品信息發(fā)布進(jìn)行系統(tǒng)的布局，在得市場(chǎng)的認(rèn)可，獲得足夠大的發(fā)展空間，將承接更大的工程單作為目標(biāo)，一份較大的工程單，為企業(yè)產(chǎn)品尋得一個(gè)出路，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)思路，努力提高企業(yè)產(chǎn)品的知名度、美譽(yù)度。3、企業(yè)文化們的執(zhí)著與熱情實(shí)現(xiàn)人類對(duì)美好生活的向往與追求。報(bào)效國(guó)家。第四章建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容一、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模1、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模100

14、m2花崗石項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模（5,116萬元人民幣，分為花崗石礦材深加工項(xiàng)目一期、二期工程項(xiàng)目建設(shè)的兩個(gè)部分?；◢徥罴庸ろ?xiàng)目建設(shè)規(guī)模26667（405040510002000200046003616人民幣，二期 1260 萬元。2、產(chǎn)品方案加工生產(chǎn)的產(chǎn)品為高、中、低檔板材。一期工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)年加100m2，其中高中檔產(chǎn)品主要在國(guó)內(nèi)大中城市銷售，低檔產(chǎn)品在項(xiàng)目區(qū)本地及周邊地區(qū)銷售。二、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容（一）土建工程1、花崗石一期工程項(xiàng)目2640600主干道路的平整及鋪設(shè)廠區(qū)內(nèi)道路廠區(qū)內(nèi)硬化場(chǎng)地2、花崗石二期工程項(xiàng)目2400200主干道路的平整及鋪設(shè)廠區(qū)內(nèi)道路廠區(qū)內(nèi)硬化場(chǎng)地2（二）機(jī)械、設(shè)備及安裝工程

15、12、電力設(shè)施設(shè)備及安裝3、消防設(shè)施設(shè)備及安裝4、辦公及職工住宅用房裝飾及配套設(shè)備5、運(yùn)輸車輛、工具及吊裝設(shè)備（三）其它1、土地購(gòu)買及租賃2、流動(dòng)資金3、前期工作費(fèi)用4、不可預(yù)見費(fèi)用第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案一、技術(shù)方案生產(chǎn)方法方法有：鋸割加工、研磨拋光、切斷加工、輔助加工。1、鋸割加工是用切石機(jī)將花崗石切割成（一般厚度為 20MM10MM）塊狀的半成品。2、研磨拋光的目的是將鋸好的毛板進(jìn)一步加工，使厚度、夾帶度、光澤度達(dá)到要求。該工序需要通過幾個(gè)步驟完成，首先要校平，然后逐步經(jīng)過半細(xì)磨、細(xì)磨、精磨及拋光，使大理石原有的顏色、花紋和光澤充分顯示出來，取得最佳裝飾效果。3、切斷加工是用切

16、機(jī)將毛板或拋光板按所需規(guī)格尺寸進(jìn)行定形切斷加工。4、輔助加工是將已切齊（或磨光）倒角、銑邊等。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本 項(xiàng) 目 產(chǎn) 品 標(biāo) 準(zhǔn) 執(zhí) 行 天 然 花 崗 石 建 筑 板 材（GB/T18601-2009 1、產(chǎn)品分類分類。普型板材（N：正方形或長(zhǎng)方型的板材。角度允許極限公差、外觀質(zhì)量分為優(yōu)等品（A、一等品（B、合格品（C）三全等級(jí)。A“某某白芝麻花崗2、技術(shù)要求400MMM2（單塊板材不平度為 0.5MM； 板材長(zhǎng)度小于 800MM1.0MM2（1MM）為合格。板材百度小于或等于 15MM15MM2.0MM。平面度允許極限公差。平面度允許極限公差應(yīng)符合下表規(guī)定。板材長(zhǎng)度范圍優(yōu)等品板材長(zhǎng)度范圍優(yōu)

17、等品允許極限公差一等品合格品4000.200.300.50400-8000.500.600.80800-4000.500.600.80（4）物理性能2.60/CM30.7537.7Mpa4.45 Mpa。工藝流程后檢驗(yàn)饈入庫(kù)。具體流程如下：切斷磨邊檢驗(yàn)饈入庫(kù)。本項(xiàng)目荒料的單耗按海關(guān)總署、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委關(guān)于下發(fā)材產(chǎn)品（板材、異型材）加工貿(mào)易單耗標(biāo)準(zhǔn)的通知（署稅2001153）20MM本項(xiàng)目消耗定額如下表：序號(hào)序號(hào)1項(xiàng)目荒料單位M3/M2單耗0.0358附注107.4KG/M2二、主要設(shè)備方案（一）一期花崗石深加工項(xiàng)目單位：萬元序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注1液壓組合鋸2200臺(tái)120202紅外

18、線切邊機(jī)1680臺(tái)188生3異型加工設(shè)備臺(tái)166產(chǎn)4數(shù)字磨光機(jī)臺(tái)11010設(shè)5定厚機(jī)臺(tái)155備6變壓器及配電設(shè)施臺(tái)150507礦山切割機(jī)臺(tái)11717礦8裝載機(jī)帶叉車95 型臺(tái)14141區(qū)9挖掘機(jī)305 型臺(tái)1151151設(shè)10鑿巖機(jī)臺(tái)40.52備合計(jì)310（二）二期花崗石深加工項(xiàng)目單位：萬元序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注1液壓組合鋸2200臺(tái)22040生產(chǎn)2紅外線切邊機(jī)1680臺(tái)2816設(shè)備3異型加工設(shè)備臺(tái)26124數(shù)字磨光機(jī)臺(tái)310305定厚機(jī)臺(tái)45206航吊5 噸臺(tái)120207叉車10 噸臺(tái)212248軌道式龍門吊20 噸臺(tái)1889打包機(jī)臺(tái)12210變壓器及配電設(shè)施臺(tái)1454511礦

19、山切割機(jī)臺(tái)1171712裝載機(jī)帶叉車95 型臺(tái)14141礦區(qū)13挖掘機(jī)305 型臺(tái)1151151設(shè)備15鑿巖機(jī)臺(tái)20.51合計(jì)427三、工程方案主要建（構(gòu)）筑物特征（一）一期花崗石項(xiàng)目1、主體工程2640m22000m22、公用工程600m21000m3。廠區(qū)新建供電設(shè)施，安裝 625 變壓器一臺(tái)；礦區(qū)新建 500KVA3、給排水工廠給水生產(chǎn)用水從河道水泵提水，生活用水由自來水廠提供。排水類排水管網(wǎng)。淀池，所排放廢水無化學(xué)污染。（二）1、主體工程2400m2800m22、公用工程200m2400m3。625區(qū)接入。3、給排水工廠給水自建一口 100 米的深水井，用于工廠生產(chǎn)和生活用水。排水活污

20、水經(jīng)化糞池處理后和經(jīng)處理后的生產(chǎn)污水排入河道。建三個(gè)階梯式沉淀池，采取循環(huán)利用，所排放廢水量不大，且無毒害性化學(xué)污染，不會(huì)構(gòu)成下游的水質(zhì)破壞。第六章主要原材料與燃料供應(yīng)一、主要原輔材料供應(yīng)1、主要原材料品種、質(zhì)量要求項(xiàng)目所需原材料為本公司花崗石，荒料質(zhì)量要求：必須具有直角平行六面體的形狀，荒料的規(guī)格尺寸應(yīng)符合：長(zhǎng)度 120CM、寬度100CM、高度80CM。外觀質(zhì)量，同一批荒料的色調(diào)花紋應(yīng)基本一致，荒料的缺角、缺棱、裂紋等外觀質(zhì)量等級(jí)應(yīng)符合：缺角：長(zhǎng)10-30CM3-8CM3-5CM10CM，3-5CM的，長(zhǎng)50CM。2、年需要量計(jì)算100M2（厚20MM0.0358M3，荒料率按308.95

21、M330M2（厚20MM 耗荒料 0.0358M3，荒料率按 40%計(jì)算，年需開采資源量2.69M3。主要原、輔材料年需要量表原材料名稱原材料名稱單耗（M3/M2）年生產(chǎn)量（萬M2）全廠荒料用量（萬M3）年耗資源量（萬M3）花崗石砂石荒料0.03581003.588.95二、原材料、輔助材料來源與運(yùn)輸方式1、原輔材料子，然后通過叉車運(yùn)至車間。2、商標(biāo)、包裝物基礎(chǔ)汽車運(yùn)輸。三、燃料供應(yīng)所用燃料為煤，主要用于食堂用。質(zhì)量要求：普通用煤。燃料供應(yīng)來源與運(yùn)輸方式主要原材料、燃料價(jià)格價(jià)格現(xiàn)狀1、 荒料開采單位生產(chǎn)成本（元/M3）序號(hào)序號(hào)一、花崗石項(xiàng)目名稱單位單耗單價(jià)單位成本1人工工資工日2.890252

22、.002電費(fèi)KW.H180.70513.003工器具消耗元/M355.004吊裝費(fèi)用元/M320.005折舊費(fèi)元/M32.236上繳費(fèi)用元/M310.007管理費(fèi)用元/M310.008運(yùn)輸費(fèi)用元/M3260.00合計(jì)622.232、 主要原材料、燃料動(dòng)力價(jià)格序號(hào)名稱1原材料1.1外購(gòu)原材料花崗石荒料單位元/M3單價(jià)400.231.2輔助材料元/M3板材加工器具消耗元/M381.3包裝材料32.1電元/KW.H0.705以上材原材料、燃料價(jià)格在短期內(nèi)不會(huì)有很大的波動(dòng)。主要原材料、燃料動(dòng)力年需要量表序號(hào)名稱單一、花崗石項(xiàng)目全廠年耗資源量單價(jià)運(yùn)輸方式18.95400.23汽車、叉車2刀器具消耗元/M

23、283包裝元/M23汽車4電萬度1790.7015水萬噸591.38300XL180LX按有關(guān)規(guī)范要口設(shè)置疏散照明，在專用消防口處設(shè)置紅色應(yīng)急照明燈。十、防雷及等電位聯(lián)結(jié)TN-C-S接地電阻不大于是歐。全的危害，采用總等電位聯(lián)結(jié)措施。十一、通信設(shè)施電腦。十二、供熱設(shè)施供熱主要考慮辦公，后勤服務(wù)人員工作供熱。第七章節(jié)能節(jié)水措施一、節(jié)能節(jié)水措施1、項(xiàng)目選用高效節(jié)能的設(shè)備。2工藝，進(jìn)行循環(huán)使用。3、辦公、后勤服務(wù)供熱采用電供熱。4、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行合理包裝，便于回收利用的方案。二、能耗指標(biāo)分析20%。第八章勞動(dòng)安全與消防一、危害因素和危害程度1、噪音危害程度本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中對(duì)操作者健康影響的因素主要為振動(dòng)

24、、噪聲； 產(chǎn)生振動(dòng)、哭聲的主要設(shè)備為切割機(jī)、磨拋機(jī)。長(zhǎng)時(shí)間在哭聲環(huán)境中工作會(huì)引起耳鳴、耳痛、聽力操作，使工作效率降低，損害心血管系統(tǒng)。2、粉塵危害程度染，對(duì)工人一定的侵害。二、安全措施方案1、對(duì)危險(xiǎn)系數(shù)較大的切割車間，擬采取的防護(hù)設(shè)施為防護(hù) 安全罩、隔音罩、耳塞、防聲棉（蠟浸棉花2、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)置緊急事故自動(dòng)報(bào)警裝置，制定緊急事故處理應(yīng)急預(yù)案。3、粉塵產(chǎn)生部位設(shè)防塵、除塵裝置。4措施，并建立危險(xiǎn)標(biāo)志牌。5、定期對(duì)設(shè)備、儀器進(jìn)行安全檢查和保養(yǎng)，確保安全生產(chǎn)。6嚴(yán)禁違規(guī)操作。對(duì)個(gè)別崗位實(shí)行定期輪崗，以達(dá)到身體休養(yǎng)生息的目的。三、工業(yè)衛(wèi)Th1確保綠化覆蓋率，以美化、交貨環(huán)境。2、車間定時(shí)沖洗，確保

25、衛(wèi)生達(dá)標(biāo)。3、遵照衛(wèi)生部門規(guī)定，工人定期做身體健康檢查。4好的工作環(huán)境。四、消防設(shè)施10L/S配備前期消防增壓設(shè)備三套，配置寅、室外消防泵各三臺(tái)。10消防栓栓口距地1.5消防栓的墻面垂直。652519外一頭管道相連接。12021防管道閥門均為常開，均采用有明顯啟閉標(biāo)志的蝶閥。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、廠址環(huán)境條件1、空氣環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)選址于安昌河畔，附近居民較少，沒有其它工業(yè)污染，經(jīng)過環(huán)保部門對(duì)項(xiàng)目區(qū)域空氣進(jìn)行監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)平均值為， TSP：0.0073MG/M3,SO2:0.0072MG/M3,NO2:0.021/MG/M3TSPSO2NO2NO22、地表水環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀由于受上游北川縣生活污水

26、的影響，某某縣縣城區(qū)段水質(zhì)不能滿足CB3838-200BOD5。3、環(huán)境噪聲現(xiàn)狀經(jīng)對(duì)擬建項(xiàng)目區(qū)域環(huán)境噪聲進(jìn)行監(jiān)測(cè)，其結(jié)果為，項(xiàng)目擬建地晝間噪聲值為50.255.1DB（A。按功能區(qū)規(guī)劃規(guī)定該區(qū)域?qū)儆谑呛躅悩?biāo)準(zhǔn)區(qū)域，即晝間60DB（A； 夜間哭聲值為 33.4-44.6D（A。按功能區(qū)規(guī)劃規(guī)定該區(qū)域?qū)儆谑呛躅悩?biāo)準(zhǔn)域，即晝間60DB（ACB3096-93二、項(xiàng)目建設(shè)和Th產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響（一）1、對(duì)交通的影響結(jié)束而自然消失。2、施工揚(yáng)塵、噪聲的影響重的擾民問題，影響鄰近居民的工作和休息。3、生活垃圾的影響4、廢棄物的影響暢，破壞自然、生態(tài)環(huán)境，影響城市的建設(shè)和整潔。（二）生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的

27、影響項(xiàng)目建成后主要污染源為石料切割車間和磨拋車間產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水，石料加工切割過程產(chǎn)生的噪聲，石材加工過程產(chǎn)生的礦物粉塵，石料加工產(chǎn)生的邊角廢料，以及生活污水和垃圾。（三）擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1、環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3095-1996 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；2地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（B3838-2002）類標(biāo)準(zhǔn)；3（GB3096-93）污染物排放標(biāo)準(zhǔn)1、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；2、地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3838-2002）類標(biāo)準(zhǔn)；3（GB3096-96）污染物排放標(biāo)準(zhǔn)1、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；2、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB12348-90）

28、類標(biāo)準(zhǔn)；3、建筑施工場(chǎng)界噪聲限值（GB6278-1996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；4二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；5 、 一般工業(yè)固體廢物貯存、 處置場(chǎng)染排放標(biāo)準(zhǔn)（GB18599-2001。三、環(huán)境保護(hù)措施1、建設(shè)中的環(huán)境保護(hù)對(duì)于交通特別繁忙的道路要求避讓高峰時(shí)間，遇到連續(xù)的晴好天氣又起風(fēng)的情況下，對(duì)堆土表面河水防止揚(yáng)塵，工程在200M11時(shí)內(nèi)施工，及時(shí)清理施工現(xiàn)場(chǎng)的生活廢棄物，制定廢棄物鼾和運(yùn)輸計(jì)劃； 倡導(dǎo)文明施工，做到“愛民工程”2、工業(yè)污水治理工藝流程。為威海絮凝劑的乃是，常用方法是無機(jī)絮凝劑與有機(jī)高分子絮凝劑組合使用，其用量可由3000-10000PPM 降1000-3000PPM。3、生活污水處理用作農(nóng)用肥。4、切割

29、中的噪聲控制成本低等優(yōu)點(diǎn)，但也帶來令人頭痛的噪聲問題，嚴(yán)重地危害工人健康，污染環(huán)境。控制方案：用的辦法是采取芯的阻力作用，能使噪聲降低10-15DB（A。把防護(hù)安全罩與隔音罩結(jié)合起來使用是降低鋸片加聲棉（蠟浸棉花、耳罩、帽盔等。在建筑設(shè)計(jì)時(shí)，采用隔音降噪材料，減少對(duì)外界的影響。5、固體廢棄物處理石材加工過程中產(chǎn)生的固廢物主要有石材切割產(chǎn)生的廢6、綠化措施間、裝置及堆場(chǎng)、受西曬的生產(chǎn)車間及建筑物為主。四、環(huán)境保護(hù)投資60（目5010五、環(huán)境影響評(píng)價(jià)生的生活廢水和生活垃圾。（通常小于5PPM凈水得以循環(huán)利用，節(jié)約用水，降低了生產(chǎn)成本，有效保護(hù)了水資源，達(dá)到排放要求。操聲經(jīng)抑制鋸片的振動(dòng)、使用安全罩

30、與隔音罩等措施后，能有效控制操聲源。生活污水經(jīng)采用化糞處理后達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過上述措施處理后排放，完全能達(dá)到環(huán)保要求。第十章總圖運(yùn)輸與公用輔助工程一、布置原則1棄物排出以及原材料儲(chǔ)存、廠內(nèi)外交通運(yùn)輸?shù)惹闆r，按廠地的自然條件、生產(chǎn)要求與功能以及行業(yè)、專業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行安排。2、應(yīng)充分利用地形、地勢(shì)、工程地質(zhì)及水文地質(zhì)條件，合理地布置建筑物、構(gòu)筑物和有關(guān)設(shè)施，并應(yīng)減少土（石）程量和基礎(chǔ)工程費(fèi)用。3貨流人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便，并考慮用地少、施工費(fèi)用節(jié)約等要求。4外部因素的合理安排，預(yù)留今后擴(kuò)大規(guī)模的空間。二、總平面布置方案的說明1朝向、采光和自然通風(fēng)條件。其中，切割車間應(yīng)布置在土質(zhì)均勻、地基承載力較

31、大的地段；2、荒料零賣與主廚房的切割車間靠近布置；34自流條件，或能減少揚(yáng)程的地段。沉淀池附近，沉淀池的淤泥堆積、排水設(shè)施和運(yùn)輸線路的場(chǎng)地。540M。6、全廠性修理設(shè)施，集中布置； 車間維修設(shè)施，在確保生產(chǎn)安全前提下，應(yīng)靠近主要用戶布置。7置，避開主要人流出入口。8卸、管理創(chuàng)造有利條件，且應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行的防火、安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。9下風(fēng)側(cè)，并應(yīng)布置在便于生產(chǎn)管理、環(huán)境潔凈、靠近主要人流出入口、與城鎮(zhèn)和居住區(qū)聯(lián)系方便的地點(diǎn)。10施，應(yīng)靠近人員較多的作業(yè)地點(diǎn)，或職工上、下班經(jīng)由的主要 道路附近。112要人流出入口與主要貨流出入口分開設(shè)置，并應(yīng)位于廠區(qū)主干道通往居住區(qū)或城鎮(zhèn)的一側(cè)。主要貨流出入

32、口應(yīng)位于主要貨流方向，并應(yīng)與外部運(yùn)輸線路連接方便。122133.5M。人0.75M1.5M三、平面布置本項(xiàng)目屬新建項(xiàng)目，主廠房沿等高線布置，車間按生產(chǎn)工4地上消防栓?？偲矫娌贾媒Y(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況，可作適當(dāng)調(diào)整。四、豎向布置1、生產(chǎn)工藝流程對(duì)高度的要求。2、因地制宜，晝減少土（石）方工程量。3計(jì)高程合理的排水方式。4設(shè)備基礎(chǔ)、管道基礎(chǔ)及道路基礎(chǔ)的土（石）方工程。50.30.16致，廠區(qū)雨水自然排放。五、總平面布置主要指標(biāo)總平面布置主要指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注一、一期工程項(xiàng)目1全廠占地面積M218,0002生活區(qū)建筑占地面積M26003生活區(qū)建筑占地面積M23,3334生產(chǎn)場(chǎng)地利用系數(shù)%37二、二期工

33、程項(xiàng)目1全廠占地面積M28,6672生活區(qū)建筑占地面積M22003生活區(qū)建筑占地面積M26674生產(chǎn)場(chǎng)地利用系數(shù)%37六、廠內(nèi)外運(yùn)輸一、二工程全部啟動(dòng)后的運(yùn)輸量運(yùn)入主要有荒料、耗材、包裝物及零配件，全年運(yùn)入量506,887285,848 噸。序號(hào)序號(hào)運(yùn)輸量（噸/年）貨物名稱來處或去處包裝方式花崗石一運(yùn)入506,887散1荒料某某縣506,752散2耗材外地78散3燃料當(dāng)?shù)?0散5包裝物外地7散二運(yùn)出285,8486板材縣外222,77117廢料就近63,077散8生活垃圾就近60散三合計(jì)792,735運(yùn)輸方案說明現(xiàn)狀，本項(xiàng)目所需原料及產(chǎn)品的運(yùn)輸方案為：1、荒料運(yùn)輸。（1）花崗石項(xiàng)目160200

34、m260/M3。2、廠內(nèi)運(yùn)輸。廠內(nèi)運(yùn)輸以叉車和手推車運(yùn)輸為主。3、成品運(yùn)輸。計(jì)劃廠價(jià)直銷，運(yùn)費(fèi)由經(jīng)銷商承擔(dān)?；炷谅访?，其余路面按泥結(jié)碎石路面施工。七、公用輔助工程1、給排水工程M3序號(hào)用水種類水質(zhì)小時(shí)平均用水量（M3）MPA1生產(chǎn)用水符合工藝用水標(biāo)準(zhǔn)286.20.6902生活用水符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)0.50.294合計(jì)286.7水源、取水輸水工程方案說明生產(chǎn)生活用水采用一套管網(wǎng)?；◢徥V山采礦項(xiàng)目自取水來源山間河道，滿足生產(chǎn)和生活用水。給水主要設(shè)備選擇DN100PPR2、排水工程全廠向廠外排水量序排水種類花崗石水量水質(zhì)備注號(hào)（M3/H）1生產(chǎn)廢水78含泥沙、廢石漿生產(chǎn)車間2生活污水合計(jì)排放78BO

35、D=200MG/L辦公、生活設(shè)施排水方案說明全廠小時(shí)總排水量69M3/H，其中，生活污水小時(shí)平均為1M3/D，其水質(zhì) BOD5 濃度為 200MG/L； 工業(yè)廢水小時(shí)平均20到附近受納水體中去。GB8978-1996）100MG/L，BOD5=30G/L。八、供電工程全廠生產(chǎn)用電設(shè)備安裝容量2328KWW1703KW.H。10KV。力部門達(dá)成供電協(xié)議。廠區(qū)電力、照明線路均采用VVZZ擬選擇外殼不易腐蝕的小型暗蕊配電箱及插座箱，功率較大的設(shè)備由配電室直接供電。九、照明（1）廠房?jī)?nèi)的照明由廠區(qū)配電專線供電。第十一章項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度一、項(xiàng)目管理工程建設(shè)是百年大計(jì)，必須堅(jiān)持質(zhì)量第一，本項(xiàng)目要積極 1

36、0籌備辦公室，具體全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)工作。主要完成項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備、配套資金籌集、技術(shù)獲得、勘察設(shè)計(jì)、建輔原材料、生產(chǎn)設(shè)備的訂貨、設(shè)備的安裝等施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各個(gè)工作環(huán)節(jié)。這些階段的各項(xiàng)投資活動(dòng)和各個(gè)環(huán)節(jié)有些是同時(shí)開展和相互交叉進(jìn)行。將項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各個(gè)工作階段的各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度做出合理而又切實(shí)可行的安排，達(dá)到保證工期、順利投入使用。二、項(xiàng)目建設(shè)工程與實(shí)施進(jìn)度安排1、建設(shè)工期本項(xiàng)目的計(jì)劃建設(shè)期為 6 個(gè)月。2、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排為了保證項(xiàng)目的實(shí)施，應(yīng)逐項(xiàng)編制項(xiàng)目實(shí)施網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，監(jiān)控項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，做到技術(shù)準(zhǔn)備、土建施工、設(shè)備訂貨、安裝調(diào)試等各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)一致

37、，按計(jì)劃進(jìn)行。環(huán)保治理與項(xiàng)目改造同步進(jìn)行。與此同時(shí)加強(qiáng)新調(diào)入職工和高精新設(shè)備操作工的專業(yè)技術(shù)和操作培訓(xùn)，使他們盡快掌握設(shè)備生產(chǎn)性能及操作技術(shù)。第十二章投資估算與資金籌措方案一、投資估算1、估算依據(jù)筑工程預(yù)算相關(guān)定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行估算。國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的有關(guān)文件；新的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度；四川省建設(shè)廳頒布的有關(guān)定額、文件；擬建項(xiàng)目各單項(xiàng)目工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量；2、估算條件假定由中國(guó)國(guó)內(nèi)的單位承擔(dān)設(shè)計(jì)、施工及項(xiàng)目管理。3、估算范圍投入工程建筑及安裝費(fèi)用。4、建設(shè)投資的其他部分分為無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)。二、估算結(jié)果與資金籌措方案1、估算結(jié)果6,676（包括某某縣高村鄉(xiāng)花崗石礦山及初加工廠和某

38、某縣某某花崗石深加工項(xiàng)目投資4,8761,800（投資估算見附表。序號(hào)類別建設(shè)內(nèi)容花崗石項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模m2投資估算（萬元）一基礎(chǔ)設(shè)施土建工程39,8407381基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)用房5,0403122基礎(chǔ)設(shè)施辦公及職工住房9001263基礎(chǔ)設(shè)施廠區(qū)道路建設(shè)2,600404基礎(chǔ)設(shè)施礦區(qū)道路建設(shè)24,000605基礎(chǔ)設(shè)施廠區(qū)平整206基礎(chǔ)設(shè)施礦ft布置切割平臺(tái)4,0001007基礎(chǔ)設(shè)施廠區(qū)綠化、硬化3,30080二基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置及安裝7371基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置及安裝4272基礎(chǔ)設(shè)施礦區(qū)設(shè)備購(gòu)置及安裝310三基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)配套設(shè)施設(shè)備1161基礎(chǔ)設(shè)施消防設(shè)施及安裝232基礎(chǔ)設(shè)施辦公及職工住房樓設(shè)45備及安

39、裝3基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)輸車輛及吊裝機(jī)械48四非基礎(chǔ)設(shè)施其它費(fèi)用32851非基礎(chǔ)設(shè)施土地租賃費(fèi)（前五年）302非基礎(chǔ)設(shè)施土地購(gòu)置費(fèi)4803非基礎(chǔ)設(shè)施采礦權(quán)費(fèi)用7004非基礎(chǔ)設(shè)施復(fù)耕保證金5非基礎(chǔ)設(shè)施流動(dòng)資金20006非基礎(chǔ)設(shè)施前期工作費(fèi)用75合計(jì)3984048762、資金籌措方案該項(xiàng)目總投資 6,476 萬元人民幣，其中：花崗石礦山項(xiàng)目投1,8003,276200010投資所需資金企業(yè)自籌。三、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施對(duì)于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展具有極大的項(xiàng)目建設(shè)不存在大的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。但項(xiàng)目的總體規(guī)劃，當(dāng)?shù)馗骷?jí)政府及相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目的支持力度，以及企業(yè)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施和運(yùn)營(yíng)情況都可能會(huì)對(duì)項(xiàng)目的順利完成產(chǎn)生一定的

40、影響。同時(shí)， 由于人為的工作失誤或某些工作人員不嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家政策造成群眾不滿的可能性是存在的。為此，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，一定要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)法律、法規(guī)，讓群眾滿意；讓領(lǐng)導(dǎo)放心。保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，使項(xiàng)目區(qū)的人民早日享受到該項(xiàng)目帶來的經(jīng)濟(jì)效益。石材加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告石材加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第十三章財(cái)務(wù)分析一、營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算年度營(yíng)業(yè)收入根據(jù)年度計(jì)劃銷售進(jìn)行估算，本項(xiàng)目一期工28000 11,60010,886萬元，花崗石飾材及副產(chǎn)品項(xiàng)目714 表所示：石材加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告序10序10項(xiàng)目號(hào)一營(yíng)業(yè)收入經(jīng)營(yíng)稅金及附二加1增值稅城市建設(shè)維護(hù)2費(fèi)3教育費(fèi)附

41、加地方教育費(fèi)附4加12345676,60011,60011,60011,60011,60011,60011,60020353535353535197347347347347347347917171717171751010101010104777777說明：1188m258/ m2；29520m3, 3%5%3%2%。5252石材加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二、總成本費(fèi)用估算總成本費(fèi)用采用生產(chǎn)要素估算法進(jìn)行估算。經(jīng)估算總成本（包括花崗石和大理石項(xiàng)目6,2582 10 6,625 正常年份為標(biāo)準(zhǔn)，估算金額見下表所示：估算說明：1、外購(gòu)原材料費(fèi)指生產(chǎn)購(gòu)進(jìn)原料的成本費(fèi)；2、外購(gòu)燃料動(dòng)力指年度水電費(fèi)用；

42、35提?。?、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)平均攤銷；5、其它費(fèi)用包括其它制造、管理和營(yíng)業(yè)費(fèi)用，指由制造費(fèi)用、管理費(fèi)用和營(yíng)業(yè)費(fèi)用中扣除折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)和工資及福利費(fèi)所余部分。其它制造費(fèi)用按不含建設(shè)期利息的固定5（土地使用稅等1505估算。石材加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告序號(hào)項(xiàng)目10 年計(jì)序號(hào)項(xiàng)目10 年計(jì)算 期1234561外購(gòu)原材料費(fèi)1402212521254,2504,2504,2502外購(gòu)動(dòng)力費(fèi)851281282562562563工資及福利費(fèi)1782702705405405404修理費(fèi)2335357882865折舊費(fèi)1071631633263263266攤銷費(fèi)50757515015015

43、07研發(fā)費(fèi)用8財(cái)務(wù)費(fèi)用1102002002002002009其它費(fèi)用2063123126236236239.1其中：其他制造費(fèi)用2234346767679.2其他管理費(fèi)用871321322602602609.3其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用9814814829629629610總成本費(fèi)用23473590359063566360636410.1其中：固定成本21736336367667667610.2可變成本2130328632865,7475,7515,7555454石材加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告+三、利潤(rùn)、利潤(rùn)分配及納稅總額預(yù)測(cè)經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目（含花崗石板材和花崗石工藝品及荒料項(xiàng)目）1-10 年計(jì)算期累積稅前利

44、潤(rùn)總額 36,484 萬元，累積稅后凈利潤(rùn)29,195 萬元，累積納稅總額 7,289 萬元。詳見下表所示：石材加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（一）花崗石板材、飾材深加工項(xiàng)目利潤(rùn)和利潤(rùn)分配及納稅總額估算表項(xiàng)目計(jì)算期1234567一、營(yíng)業(yè)收入38285,8005,80011,60011,60011,60011,600減：經(jīng)營(yíng)稅金及附加137208208416416416416減：總成本費(fèi)用2347359035906423642764316436二、利潤(rùn)總額1344200220024461445744534448減：所得稅264400400892891890889三、凈利潤(rùn)1080160216023

45、569356635633559四、法定盈余公積108160160357356356355五、可供投資者分配的利潤(rùn)972140214023212321032073204六、未分配利潤(rùn)972140214023212321032073204七、累積未分利潤(rùn)972237437766988101981340516609八、年納稅總額4016086081308130713061305九、銷售凈利率24%24%24%27%27%27%27%十、銷售毛利率34%34%34%38%38%38%38%5656石材加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告四、現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)6 個(gè)月，計(jì)算期為10 下表所示：石材加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性

46、研究報(bào)告（一）花崗石板材、飾材深加工項(xiàng)目現(xiàn)金流量估算表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì) 算 期01234561現(xiàn)金流入112,716-38285,8005,8001160011600116001.1營(yíng)業(yè)收入111,000-38285,8005,8001160011600116001.2其他收入-1.3回收固定資產(chǎn)余值198-1.4回收流動(dòng)資金1600-2現(xiàn)金流出718394,8762648401240148,0318,0348,0372.1建設(shè)投資4,8764,876-2.2流動(dòng)資金凈增加額1800-1800-2.3總成本費(fèi)用54,579-2347359035906423642764312.4折舊及攤銷費(fèi)用-3965-157-238-238-476-476-4762.5經(jīng)營(yíng)稅金及附加3465-1372082084164164162.6所得稅費(fèi)用7289-2644004008928918903現(xiàn)金凈流量34,226-4,876-62017881786517751735169貼現(xiàn)系數(shù)4（P,10%,N）1