企業(yè)物資倉儲(chǔ)管理制度

1、物資倉儲(chǔ)管理辦法1 總則1.1目的的為加強(qiáng)物資資倉儲(chǔ)管管理、規(guī)規(guī)范管理理流程，提提高效率率、降低低成本，明明晰燃?xì)鈿饪毓晒炯案鞲鞒蓡T企企業(yè)在物物資倉庫庫管理過過程中的的接口關(guān)關(guān)系和責(zé)責(zé)權(quán)范圍圍，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有效控控制，保保障生產(chǎn)產(chǎn)的正常常進(jìn)行，特特制定本本辦法。1.2名詞詞解釋 物物資倉庫庫指各燃燃?xì)夤舅旧a(chǎn)用用物資的的存儲(chǔ)倉倉庫。1.3適用用范圍本辦法適用用于燃?xì)鈿饪毓晒舅鶎賹俑魅細(xì)鈿夤疚镂镔Y倉庫庫的管理理。1.4基本本原則倉儲(chǔ)管理必必須遵循循下列原原則：（1）存量量控制的的原則。各各燃?xì)夤竟?yīng)應(yīng)部必須須根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況制定倉倉儲(chǔ)的最最低和最最高庫存存，控制制庫存量量的變化化，保證

2、證生產(chǎn)的的正常運(yùn)運(yùn)行。（2）日清清月結(jié)的的原則。各各燃?xì)夤竟?yīng)應(yīng)部的出出、入、退退庫的手手續(xù)的辦辦理必須須當(dāng)日登登記入帳帳，做到到每日清清點(diǎn)記帳帳和每月月盤點(diǎn)結(jié)結(jié)帳。必必須做到到帳帳相相符、帳帳物相符符。2管理體制制2.1管理理控制層層的職責(zé)責(zé)2.1.11控股公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部部的職責(zé)責(zé)（1）通過過庫存管管理軟件件對(duì)各燃燃?xì)夤舅镜膫}儲(chǔ)儲(chǔ)日常管管理進(jìn)行行監(jiān)督與與考核；（2）負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)各燃燃?xì)夤舅镜谋P點(diǎn)點(diǎn)情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督與核查查；（3）負(fù)責(zé)責(zé)庫存管管理軟件件的使用用的跟蹤蹤與服務(wù)務(wù)工作。2.1.22控股公公司財(cái)務(wù)務(wù)部的職職責(zé)（1）負(fù)責(zé)責(zé)各燃?xì)鈿夤緜}倉儲(chǔ)物資資資金占占用的考考核與監(jiān)監(jiān)督；（2

3、）負(fù)責(zé)責(zé)各燃?xì)鈿夤颈P盤點(diǎn)后調(diào)調(diào)帳的審審批。2.1.33控股公公司技術(shù)術(shù)質(zhì)量安安全部的的職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)庫存存物資的的質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督。2.2實(shí)施施層的職職責(zé)2.2.11各燃?xì)鈿夤緜}倉儲(chǔ)管理理人員的的職責(zé)2.2.11.1供供應(yīng)部主主任負(fù)責(zé)責(zé)倉儲(chǔ)管管理的全全面工作作。2.2.11.2統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員協(xié)協(xié)助供應(yīng)應(yīng)部主任任工作，負(fù)負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)儲(chǔ)的出入入庫單據(jù)據(jù)的核對(duì)對(duì)、登記記入帳及及庫存管管理軟件件的日常常維護(hù)工工作。組組織月度度、季度度的盤點(diǎn)點(diǎn)工作。2.2.11.3倉倉儲(chǔ)管理理員負(fù)責(zé)責(zé)日常的的物資儲(chǔ)儲(chǔ)存管理理、出入入庫管理理及月度度、季度度的盤點(diǎn)點(diǎn)工作。2.2.11.4現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理理員負(fù)責(zé)責(zé)防腐的的質(zhì)量管管理工作作

4、。2.2.22各燃?xì)鈿夤居?jì)計(jì)財(cái)部的的職責(zé)（1）負(fù)責(zé)責(zé)倉儲(chǔ)日日常管理理的監(jiān)督督與指導(dǎo)導(dǎo)；（2）監(jiān)督督盤點(diǎn)工工作，并并負(fù)責(zé)盤盤點(diǎn)后的的帳務(wù)調(diào)調(diào)整工作作。2.2.33各燃?xì)鈿夤炯技夹g(shù)質(zhì)量量安全部部的職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)采購物物資的驗(yàn)驗(yàn)收和庫庫存物資資品質(zhì)的的鑒定工工作。3驗(yàn)收入庫庫3.1材料料驗(yàn)收供應(yīng)部主任任在貨到到后即時(shí)時(shí)組織驗(yàn)驗(yàn)收。由由庫管員員、技術(shù)術(shù)質(zhì)量安安全部質(zhì)質(zhì)檢員、供供應(yīng)商送送貨員及及采購員員共同進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收。技術(shù)質(zhì)量安安全部質(zhì)質(zhì)檢員對(duì)對(duì)物資進(jìn)進(jìn)行抽檢檢，并填填寫抽檢檢報(bào)告，然然后將抽抽檢報(bào)告告的情況況反饋給給供應(yīng)部部。檢驗(yàn)中，無無縫管材材要進(jìn)行行實(shí)際檢檢斤復(fù)核核，并按按實(shí)際或或理論折折算米數(shù)

5、數(shù)及實(shí)檢檢噸數(shù)入入庫；直直縫定尺尺管材應(yīng)應(yīng)檢驗(yàn)實(shí)實(shí)際壁厚厚、長(zhǎng)度度及其它它質(zhì)量項(xiàng)項(xiàng)目，符符合質(zhì)量量要求后后按實(shí)際際米數(shù)入入庫。需要直接送送到用料料申請(qǐng)部部門指定定地點(diǎn)的的，在指指定地點(diǎn)點(diǎn)由技術(shù)術(shù)質(zhì)量安安全部質(zhì)質(zhì)檢員、用用料申請(qǐng)請(qǐng)部門指指定接料料員、供供應(yīng)商送送貨員及及采購員員共同進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收，填寫寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告并反反饋給供供應(yīng)部。3.2材料料入庫如材料檢驗(yàn)驗(yàn)合格，庫庫房統(tǒng)計(jì)計(jì)員使用用庫存管管理軟件件辦理入入庫手續(xù)續(xù)，并打打印入入庫單一式四聯(lián)：第一聯(lián)計(jì)財(cái)財(cái)部，若若有發(fā)票票，由采采購員將將入庫單單附發(fā)票票聯(lián)一同同交計(jì)財(cái)財(cái)部作為為核銷發(fā)發(fā)票的依依據(jù)；第第二聯(lián)庫庫管員；第三聯(lián)聯(lián)統(tǒng)計(jì)員員；第四四聯(lián)采購購員

6、。4儲(chǔ)存管理理4.1分區(qū)區(qū)管理4.1.11物資倉倉庫管理理人員應(yīng)應(yīng)繪制出出物資倉倉庫平面面圖，標(biāo)標(biāo)明各類類物資存存放位置置，并貼貼于明顯顯處，利利于收發(fā)發(fā)和建立立分區(qū)明明細(xì)帳。4.1.22倉庫內(nèi)內(nèi)物資應(yīng)應(yīng)分區(qū)擺擺放，將將倉庫劃劃分為待待驗(yàn)區(qū)、合合格品存存放區(qū)（包包括零備備件儲(chǔ)存存區(qū)、計(jì)計(jì)量?jī)x表表儲(chǔ)存區(qū)區(qū)、燃?xì)鈿饩邇?chǔ)存存區(qū)、管管材儲(chǔ)存存區(qū)和調(diào)調(diào)壓裝置置儲(chǔ)存區(qū)區(qū)）、不不合格及及廢品存存放區(qū)，并并制定明明顯標(biāo)識(shí)識(shí)，進(jìn)行行目視管管理。4.2儲(chǔ)存存保管4.2.11貨物應(yīng)應(yīng)按類別別、編號(hào)號(hào)、等級(jí)級(jí)、理化化性質(zhì)和和技術(shù)要要求分別別妥善保保管，采采取有效效措施防防止腐蝕蝕變質(zhì)、丟丟失、損損壞，達(dá)達(dá)到數(shù)量量準(zhǔn)確

7、、質(zhì)質(zhì)量完好好。4.2.22物資存存放要合合理布局局，順序序堆垛，整整齊穩(wěn)固固，碼垛垛要符合合物資特特性，垛垛層要分分明，以以利于清清點(diǎn)和收收發(fā)。4.2.33庫存物物資必須須建立帳帳、卡，做做到帳、卡卡、物相相符。4.2.44保持庫庫房整潔潔，庫內(nèi)內(nèi)溫濕度度適宜。4.2.55施工中中檢查出出的不合合格品、廢廢品和用用戶維修修產(chǎn)生的的舊品存存放在不不合格品品區(qū)。4.2.66對(duì)工具具類物資資，供應(yīng)應(yīng)部應(yīng)建建立工工具類臺(tái)臺(tái)帳，并按責(zé)責(zé)任人保保管，實(shí)實(shí)行定期期或不定定期以舊舊換新。5出庫5.1單項(xiàng)項(xiàng)工程出出庫5.1.11單項(xiàng)工工程用料料核查供應(yīng)部統(tǒng)計(jì)計(jì)員依據(jù)據(jù)施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理理員簽署署的領(lǐng)領(lǐng)料單與單項(xiàng)工

8、程用料表進(jìn)行核對(duì)。領(lǐng)料單一式二聯(lián)：第一聯(lián)領(lǐng)料料單位；第二聯(lián)聯(lián)庫管員員。5.1.22超出工工程用料料表100%-220%的的或提前前領(lǐng)用的的應(yīng)注明明原因，并并由工程程部主任任簽署意意見，方方準(zhǔn)予出出庫；沒沒有主管管領(lǐng)導(dǎo)的的認(rèn)可或或簽字不不得出庫庫。5.1.22出庫核查無誤后后，庫房房統(tǒng)計(jì)員員使用庫庫存管理理軟件辦辦理出庫庫手續(xù)，并并打印出出庫單一一式四聯(lián)聯(lián)：第一聯(lián)：財(cái)財(cái)務(wù)部；第二聯(lián)聯(lián)：庫管管員；第第三聯(lián)：統(tǒng)計(jì)員員；第四四聯(lián)：領(lǐng)領(lǐng)用單位位。5.2維修修用料的的發(fā)放運(yùn)營(yíng)部維修修用材料料依據(jù)當(dāng)當(dāng)月維修修材料計(jì)計(jì)劃領(lǐng)取取，由各各營(yíng)業(yè)所所內(nèi)勤填填寫領(lǐng)料料單，由由所長(zhǎng)簽簽字后領(lǐng)領(lǐng)取。計(jì)計(jì)劃外領(lǐng)領(lǐng)料需要要運(yùn)營(yíng)

9、部部主任簽簽字。在保修期內(nèi)內(nèi)的維修修材料要要以舊換換新，先先領(lǐng)后退退，領(lǐng)用用數(shù)與退退舊數(shù)和和收費(fèi)維維修數(shù)之之和相符符。供應(yīng)部每月月對(duì)各營(yíng)營(yíng)業(yè)所的的維修材材料庫存存進(jìn)行檢檢查和業(yè)業(yè)務(wù)管理理。5.3特殊殊情況物物資的發(fā)發(fā)放5.3.11對(duì)于直直接送到到施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)驗(yàn)并投入入使用的的材料應(yīng)應(yīng)在244小時(shí)之之內(nèi)辦理理出庫手手續(xù)。5.3.22緊急施施工或緊緊急搶修修用料，如如當(dāng)時(shí)不不能馬上上辦理出出庫手續(xù)續(xù)的必須須經(jīng)過領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意意方可發(fā)發(fā)料，發(fā)發(fā)料后必必須在224小時(shí)時(shí)之內(nèi)補(bǔ)補(bǔ)辦出庫庫手續(xù)。5.4移庫庫管理5.4.11移庫定定義移庫是指業(yè)業(yè)務(wù)流程程中需要要將庫存存材料從從A倉庫庫轉(zhuǎn)移到到B倉庫庫儲(chǔ)存并并

10、進(jìn)行保保管，然然后投入入使用或或出售。5.4.22移庫移庫處理，接接收部門門開具移移庫單，交交接雙方方在移庫庫單上簽簽字，月月末將移移庫情況況分別填填列在庫庫存物資資情況表表上，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)計(jì)財(cái)部部審核。6退庫6.1工程程材料的的退庫工程領(lǐng)用材材料原則則上對(duì)所所有工程程領(lǐng)出的的材料不不予退回回。但下下列條件件可以退退庫：外外網(wǎng)材料料中整根根未用鋼鋼管或未未用管件件、外網(wǎng)網(wǎng)其它材材料及戶戶內(nèi)材料料供貨質(zhì)質(zhì)量原因因產(chǎn)生的的不合格格品。6.2維修修材料維修過程中中產(chǎn)生的的余料或或廢料應(yīng)應(yīng)退回倉倉庫。6.3手續(xù)續(xù)的辦理理退料應(yīng)拉回回倉庫，當(dāng)當(dāng)面點(diǎn)清清品種、數(shù)數(shù)量，使使用庫存存管理軟軟件辦理理退庫手手續(xù)，并并打

11、印退退料單一一式四聯(lián)聯(lián)：第一聯(lián)：財(cái)財(cái)務(wù)部；第二聯(lián)聯(lián)：庫管管員；第第三聯(lián)：統(tǒng)計(jì)員員；第四四聯(lián)：施施工單位位。 7材料的抽抽查7.1供應(yīng)應(yīng)部對(duì)所所有戶內(nèi)內(nèi)及外網(wǎng)網(wǎng)單項(xiàng)工工程都要要有抽查查檢驗(yàn)記記錄。7.2抽查查7.2.11外網(wǎng)工工程，外外網(wǎng)施工工應(yīng)對(duì)材材料的使使用情況況以及主主材是否否為我方方提供的的產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行抽查查。7.2.22戶內(nèi)工工程，供供應(yīng)部應(yīng)應(yīng)對(duì)所有有戶內(nèi)單單項(xiàng)工程程抽查110%，檢檢查材料料實(shí)際使使用量，及及材料質(zhì)質(zhì)量情況況，并填填寫戶戶內(nèi)工程程材料使使用情況況抽查表表。7.2.33檢查結(jié)結(jié)果每月月匯總一一次，填填寫材材料使用用情況月月報(bào)上上報(bào)至主主管經(jīng)理理。如在在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)發(fā)現(xiàn)不能能解決

12、的的問題，應(yīng)應(yīng)及時(shí)向向主管經(jīng)經(jīng)理請(qǐng)示示匯報(bào)。8盤點(diǎn)8.1盤點(diǎn)點(diǎn)方式盤點(diǎn)分為月月度盤點(diǎn)點(diǎn)、季度度盤點(diǎn)、年年度盤點(diǎn)點(diǎn)及臨時(shí)時(shí)抽查。月月度盤點(diǎn)點(diǎn)在每月月最后一一天早88：000進(jìn)行；季度盤盤點(diǎn)在每每季度末末倒數(shù)第第二天的的早8：00進(jìn)進(jìn)行；年年度盤點(diǎn)點(diǎn)程序請(qǐng)請(qǐng)參照新新奧集團(tuán)團(tuán)財(cái)務(wù)制制度；臨時(shí)抽抽查可隨隨時(shí)進(jìn)行行。庫管員崗位位調(diào)換時(shí)時(shí)必須進(jìn)進(jìn)行盤點(diǎn)點(diǎn)。盤點(diǎn)點(diǎn)應(yīng)按照照供應(yīng)部部出具的的盤點(diǎn)表表對(duì)物資資進(jìn)行核核查。8.2盤點(diǎn)點(diǎn)人員8.2.11盤點(diǎn)由由供應(yīng)部部統(tǒng)計(jì)員員、供應(yīng)應(yīng)部庫房房管理員員進(jìn)行，財(cái)財(cái)務(wù)人員員參與監(jiān)監(jiān)盤。8.2.22燃?xì)饪乜毓晒舅疚镔Y管管理部門門或各燃燃?xì)夤舅疚镔Y主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)可根據(jù)據(jù)實(shí)際情

13、情況對(duì)庫庫存物資資進(jìn)行臨臨時(shí)抽查查或全面面的盤點(diǎn)點(diǎn)。8.3盤點(diǎn)點(diǎn)處理8.3.11盤點(diǎn)表表盤點(diǎn)結(jié)束后后，盤點(diǎn)點(diǎn)參加人人員應(yīng)出出具盤點(diǎn)點(diǎn)表一式式三份：財(cái)務(wù)部部和供應(yīng)應(yīng)部各留留一份；燃?xì)夤疚镔Y資主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)一份份。盤點(diǎn)表中應(yīng)應(yīng)計(jì)算出出盤盈盤盤虧數(shù)量量、說明明盤盈盤盤虧原因因、提出出改進(jìn)措措施。8.3.22帳物調(diào)調(diào)整盤點(diǎn)后出現(xiàn)現(xiàn)盤虧盤盤盈，需需要調(diào)帳帳的需經(jīng)經(jīng)計(jì)財(cái)部部審核，計(jì)計(jì)財(cái)部審審核無誤誤報(bào)送公公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，上上報(bào)燃?xì)鈿饪毓晒矩?cái)務(wù)務(wù)部和經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理部審批批備案。具具體程序序請(qǐng)參照照新奧奧集團(tuán)財(cái)財(cái)務(wù)制度度。9倉儲(chǔ)安全全管理9.1.防防損、防防盜9.1.11嚴(yán)格出出入庫管管理。倉倉庫人員

14、員對(duì)出入入庫人員員、車輛輛、貨物物要嚴(yán)格格檢查、驗(yàn)驗(yàn)證和登登記，無無關(guān)人員員禁止出出入，非非工作時(shí)時(shí)間不得得進(jìn)入庫庫房。9.1.22各種機(jī)機(jī)械設(shè)備備要定人人保管使使用，定定期檢查查，維修修和保養(yǎng)養(yǎng)，嚴(yán)禁禁帶故障障使用和和違章操操作。9.1.33倉庫要要建立防防火、防防洪、防防盜、防防破壞等等預(yù)案，明明確各種種防救信信號(hào)。9.1.44危險(xiǎn)品品應(yīng)做出出明顯標(biāo)標(biāo)志，輕輕拿輕放放，單獨(dú)獨(dú)儲(chǔ)存，妥妥善保管管，嚴(yán)格格出入庫庫手續(xù)，嚴(yán)嚴(yán)禁私自自將危險(xiǎn)險(xiǎn)品帶入入庫房。9.1.55下班前前檢查庫庫房?jī)?nèi)外外有無異異常情況況，切斷斷電源，關(guān)關(guān)閉門窗窗。9.2防火火9.2.11庫房附附近嚴(yán)禁禁煙火，不不準(zhǔn)進(jìn)行行燒荒（

15、垃垃圾）、燃燃放爆竹竹、吸煙煙等違章章活動(dòng)。9.2.22倉庫人人員要嚴(yán)嚴(yán)格遵守守消防規(guī)規(guī)定，掌掌握滅火火知識(shí)，會(huì)會(huì)使用所所配備的的消防器器材。消消防器材材設(shè)備要要配置適適當(dāng)，標(biāo)標(biāo)志清楚楚，專人人保管，禁禁止挪作作他用。9.2.33庫區(qū)內(nèi)內(nèi)要設(shè)置置明顯防防火標(biāo)志志，儲(chǔ)氣氣設(shè)施必必須裝有有避雷裝裝置。9.2.44禁止私私自將易易燃、易易爆物品品帶入庫庫區(qū)。9.2.55禁止在在油料、化化工品、木木屑等易易燃物附附近用鑿鑿子或鐵鐵錘敲打打鐵桶、栓栓蓋等9.2.66禁止使使用不符符合規(guī)定定的電源源線路、電電器及照照明設(shè)備備，禁止止使用其其他金屬屬線代替替保險(xiǎn)絲絲，禁止止超負(fù)荷荷用電。10罰則10.1在在

16、物資檢檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次由于未未按規(guī)定定辦理出出入庫手手續(xù)造成成帳物不不符的，則則庫管員員與統(tǒng)計(jì)計(jì)員當(dāng)月月考核降降一檔，供供應(yīng)部主主任當(dāng)月月考核降降一檔。再再次發(fā)生生同類現(xiàn)現(xiàn)象則庫庫管員、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員和和供應(yīng)部部主任的的當(dāng)月考考核為差差。10.2在在物資檢檢查中如如發(fā)現(xiàn)白白條出庫庫未按規(guī)規(guī)定辦理理手續(xù)的的，則庫庫管員當(dāng)當(dāng)月考核核降一擋擋，供應(yīng)應(yīng)部主任任考核降降一擋。10.3各各燃?xì)夤颈仨氻毷褂脦鞄齑婀芾砝碥浖k辦理出入入庫手續(xù)續(xù)，未按按規(guī)定使使用庫存存管理軟軟件的，將將按庫存存管理無無帳處理理，扣除除該公司司當(dāng)月物物資管理理的考核核分?jǐn)?shù)。由由于管理理不當(dāng)，造造成庫存存管理軟軟件的數(shù)數(shù)據(jù)庫全全部

17、丟失失的，供供應(yīng)部統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員當(dāng)當(dāng)月考核核降一檔檔、供應(yīng)應(yīng)部主任任當(dāng)月考考核降一一檔。11本制度度由控股股公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理部負(fù)責(zé)責(zé)解釋、修修訂。12本制度度自20002年年6月11日起正正式實(shí)施施。附表一：入入庫單附表二：領(lǐng)領(lǐng)料單附表三：出出庫單附表四：退退料單附表五：盤盤點(diǎn)表附表六：戶戶內(nèi)工程程材料使使用情況況抽查表表附表七：月月度材料料使用情情況報(bào)表表附表一入 庫 單入庫部門： 年 月 日 編號(hào)號(hào)：序號(hào)名稱規(guī)格/型號(hào)號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額供應(yīng)商備注：總件數(shù)： 金額：人民幣： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分庫管員：領(lǐng)料人：開單人：注：入庫單單一式三三聯(lián)：一一聯(lián)財(cái)務(wù)務(wù)；二聯(lián)聯(lián)庫管員員；三聯(lián)聯(lián)統(tǒng)計(jì)員

18、員。附表二領(lǐng)用部門： 領(lǐng) 料 單工程項(xiàng)目： 年年 月月 日日 編號(hào)：序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注庫管員： 開單人人：注：領(lǐng)料單單一式二二聯(lián)：一一聯(lián)領(lǐng)料料單位；二聯(lián)庫庫管員附表三領(lǐng)用部門： 出 庫 單工程項(xiàng)目： 年 月 日 編編號(hào)：序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注庫管員： 領(lǐng)料料人： 開開單人：注：出庫單單一式四四聯(lián)或五五聯(lián)：一一聯(lián)財(cái)務(wù)務(wù)；二聯(lián)聯(lián)庫管員員；三聯(lián)聯(lián)統(tǒng)計(jì)員員；四聯(lián)聯(lián)領(lǐng)料單單位附表四退料部門： 退 料 單工程項(xiàng)目： 年年 月月 日日 編號(hào)號(hào)：序號(hào)材料名稱規(guī)格/型號(hào)號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注庫管員： 退料料人： 開開單人：注：退庫單單一式四四聯(lián)：一一聯(lián)財(cái)務(wù)務(wù)；二聯(lián)聯(lián)庫管員員；三聯(lián)聯(lián)統(tǒng)計(jì)員員；四聯(lián)聯(lián)退料單單位。附表五盤點(diǎn)表表年月日第 頁共 頁頁序號(hào)名稱規(guī)格/型號(hào)號(hào)單位數(shù)量盤盈盤虧備注帳面實(shí)盤監(jiān)盤人： 盤盤點(diǎn)人；附表六戶內(nèi)工程材材料使用用情況抽抽查表工程名稱總戶數(shù)立管戶數(shù)掛表戶數(shù)施工隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理員員抽查日期抽查數(shù)抽查明細(xì)匯總對(duì)比戶名用料情況（