采購流程管理程序

1、采購流程程管理文件編號號： NW66071103 生效日期期： 20000.33.200受控編號號：密級：秘秘密版次：VVer11.0修改狀態(tài)態(tài)：總頁數(shù)14正文6附錄8編制：李李曉銳審核：韓韓冬梅批準：孟孟莉沈陽東大大阿爾派派軟件股股份有限限公司（版權所所有，翻翻版必究究）文件修改改控制修改記錄錄編號修改狀態(tài)修改頁碼碼及條款款修改人審核人批準人修改日期期目錄目的2. 適適用范圍圍3. 術術語和縮縮略語4. 規(guī)規(guī)定內容容4.1 供供方的評評定4.2 采采購活動動的觸發(fā)發(fā)4.3 采采購實施施4.4 采采購驗收收5. 引引用文件件5.1 NNW60071001合合格供方方評定辦辦法5.2 NNW60

2、071004采采購驗收收規(guī)定NW60071005庫庫房管理理規(guī)定6. 質質量記錄錄6.1 NNR60071003A“東大阿阿爾派自自用設備備申請表表”6.2 NNR60071003B“設備采采購通知知單”6.3 NNR60071003C“合同執(zhí)執(zhí)行本地地采購申申請單”6.4 NNR60071003D“送貨驗驗收單”6.5 NNR60071003E“設備直直發(fā)（自自采）驗驗收單”6.6 NRR60771033F“產(chǎn)品返返修單”附錄 ：購貨合合同目的規(guī)范采購購流程，明確采采購責任任，對采采購過程程進行控控制，確確保本公公司所采采購的產(chǎn)產(chǎn)品/服服務滿足足規(guī)定的的要求。適用范圍圍適用于本本公司各各部門

3、在在軟件產(chǎn)產(chǎn)品和軟軟件項目目開發(fā)過過程中所所需要的的，且影影響軟件件開發(fā)質質量的產(chǎn)產(chǎn)品/服服務（以以下簡稱稱內部自自用品）的采購購。適用于根根據(jù)軟件件及系統(tǒng)統(tǒng)集成合合同為客客戶采購購的產(chǎn)品品/服務務。術語和縮縮略語直發(fā)：為為縮短交交貨期和和節(jié)省運運費，采采購部門門按照合合同執(zhí)行行員申請請將設備備直接從從供應商商處發(fā)給給用戶或或分支機機構。自采：為為縮短交交貨周期期，當?shù)氐夭少弮r價格合理理，并能能得到更更好的服服務，駐駐外分支支機構在在當?shù)剡M進行的采采購行為為。購貨合同同：采購購部門就就采購內內容與供供方達成成的協(xié)議議。合同同文本包包括購貨貨合同、采購訂訂單、及及對方提提供經(jīng)我我方認可可的合同同

4、。規(guī)定內容容4.1 供方的的評定批準采購購的產(chǎn)品品/服務務應從合合格供方方采購。采購部部門負責責按照NNW60071001合合格供方方評定辦辦法對對供方進進行評定定，只有有經(jīng)過評評定合格格的供方方才能成成為我們們的合格格供方。常用產(chǎn)品品采購部部門應按按照比質質比價原原則，評評定兩家家以上合合格供方方。為合格供供方建立立檔案。進行動動態(tài)管理理，監(jiān)督督檢查，對不合合格供方方及時通通報。將評定結結果及時時反饋給給供方，以便更更好地培培養(yǎng)和確確定供方方，與其其建立良良好、穩(wěn)穩(wěn)固的關關系。采購活動動的觸發(fā)發(fā)總部采購購：內部自用用品的采采購：采采購員根根據(jù)設備備管理部部門提交交的并經(jīng)經(jīng)主管負責責人審主管副

5、副總經(jīng)理理批準的“東大阿阿爾派自自用設備備申請表表”，進行行內部自自用設備備的采購購；合同采購購：根據(jù)據(jù)公司與與用戶簽簽定的合合同中有有關采購購產(chǎn)品/服務的的規(guī)定，由合同同執(zhí)行員員負責填填寫“設備采采購通知知單”，經(jīng)其其部門負負責人批批準，直直接向采采購員申申請采購購。自采：對于自自用及合合同中的的設備，駐外分分支機構構可以根根據(jù)需要要向合同同執(zhí)行員員提交“合同執(zhí)執(zhí)行本地地采購申申請單”，由其其組織相相關部門門進行評評審，并并將評審審結果反反饋給采采購部門門及申請請部門。采購員員接到合合同執(zhí)行行員反饋饋的同意意自采的的“合同執(zhí)執(zhí)行本地地采購申申請單”后方可可執(zhí)行。采購實施施4.3.1 采采購員

6、根根據(jù)已批批準的“東大阿阿爾派自自用設備備申請表表”或“設備采采購通知知單”進行采采購。4.3.2實施采采購時，采購部部門應與與合格供供方簽訂訂書面購購貨合同同。購貨貨合同須須經(jīng)采購購部門負負責人審審查后，由法定定代表人人或其授授權代理理人簽字字生效。合同金金額在110萬元元以上，由公司司總經(jīng)理理或授權權主管副副總經(jīng)理理簽字；合同金金額在110萬元元以下，由采購購部門負負責人簽簽字；不不允許未未經(jīng)授權權及超越越權限在在合同上上簽字。4.3.3 采采購員依依據(jù)購貨貨合同跟跟蹤采購購活動。采購的的執(zhí)行情情況與購購貨合同同要求不不一致時時，采購購員應及及時與供供方協(xié)調調解決，并反饋饋給合同同執(zhí)行員員

7、以采取取適當?shù)牡拇胧?.3.4 采采購部門門接到設設備直發(fā)發(fā)申請后后安排發(fā)發(fā)貨，并并將“設備直直發(fā)（自自采）驗驗收單”傳真給給用戶及及分支機機構，然然后憑“設備直直發(fā)（自自采）驗驗收單”及NR66071105CC“商品出出庫單”辦理入入庫手續(xù)續(xù)。4.3.5 采采購部門門收到合合同執(zhí)行行員已經(jīng)經(jīng)評審并并批準的的自采申申請后，區(qū)分不不同情況況付款。1）金額額20000元以以下，由由辦事處處從備用用金中支支付，待待發(fā)票返返回后，報銷付付款。2）金額額20000元至至500000元元之間，區(qū)分情情況付款款給辦事事處或供供應商。3）金額額500000元元以上，由采購購部門直直接與供供應商簽簽訂合同同，

8、并直直接付款款給供應應商。4.4 采采購驗收收4.4.1 采采購產(chǎn)品品到貨，可先將將其放入入庫房收收貨區(qū)待待檢，采采購員填填寫“送貨驗驗收單”通知檢檢驗員對對所購產(chǎn)產(chǎn)品進行行驗收。4.4.2 檢檢驗員按按照NWW60771044采購購驗收規(guī)規(guī)定負負責采購購產(chǎn)品的的到貨驗驗收，并并將驗收收結論填填寫在“送貨驗驗收單”上。由由庫房管管理員負負責保存存和管理理“送貨驗驗收單”。4.4.3 驗驗收通過過后，采采購員辦辦理產(chǎn)品品入庫手手續(xù)。4.4.4 驗驗收不合合格的采采購產(chǎn)品品，檢驗驗員應將將該產(chǎn)品品存放在在庫房的的不合格格區(qū)，并并及時將將該產(chǎn)品品的“送貨驗驗收單”交采購購員備份份。采購購員負責責按購

9、貨貨合同中中的約定定處理。產(chǎn)品返修修需經(jīng)檢檢驗員/采購員員故障確確認，由由采購員員負責按按購貨合合同中的的約定處處理，同同時保證證產(chǎn)品的的及時返返回并加加以記錄錄。直發(fā)（自自采）設設備驗收收由駐外外分支機機構負責責，驗收收通過后后，將“設備直直發(fā)（自自采）驗驗收單”提交采采購員，由采購購員轉交交檢驗員員簽署處處理意見見。5. 引引用文件件NW60071001合合格供方方評定辦辦法NW60071004采采購驗收收規(guī)定5.3 NNW60071005庫庫房管理理規(guī)定6. 質質量記錄錄6.1NR66071103AA“東大阿阿爾派自自用設備備申請表表”6.2NR66071103BB“設備采采購通知知單”

10、6.3NR66071103CC“合同執(zhí)執(zhí)行本地地采購申申請單”NR60071003D“送貨驗驗收單”NR60071003E“設備直直發(fā)（自自采）驗驗收單”NR60071003F“產(chǎn)品返返修單”附錄“：購貨合合同”東大阿爾爾派自用用設備申申請表記錄編號號：NRR60771033A-申請部門門:采購期限限：聯(lián)系電話話：申請采購購清單設備名稱稱配置及性性能描述述申請數(shù)量量備注用途說明明 申請人人簽字/日期：部門負責責人意見見部長簽字字/日期：主管領導導意見主管領導導簽字/日期：采購倉儲儲部執(zhí)行行情況經(jīng)辦人簽簽字/日期：本頁不足足記述設設備配置置及性能能要求時時，可以以有附頁頁，格式式自定?？傢摂?shù)數(shù)包

11、括本本頁與所所有附頁頁。 第頁/共共頁設 備 采 購購 通 知 單單記錄編號號：NRR60771033B- 通通知時間間：年月日銷售合同同編號：合同名稱稱：項目名稱稱：簽定部門門：簽定人：聯(lián)系方式式：項目負責責人：:項目所屬屬行業(yè)：:采購部合合同管理理員：:接到日期期：:合同采購購清單序號采購產(chǎn)品品/服務務名稱/型號(AA)數(shù)量(BB)采購期限限(C)出廠價(D)交貨日期期(E)交貨地點點(F)采購人（G）購貨合同同號(HH)執(zhí)行情況況說明:營銷網(wǎng)絡絡管理合合同執(zhí)行行部：采購購倉儲部部：清單左側側A、B、C項由銷銷售合同同管理執(zhí)行行員填寫寫，右側側D、E、F、G、H項由采采購人員員填寫。如客戶

12、有有特殊需需求，銷銷售合同同執(zhí)行員員須在“說明”中注明明。第 頁頁/共頁合同執(zhí)行行設備本本地采購購申請單單記錄編號號：NRR60771033C-通通知時間間：年月日銷售合同同編號：合同名稱稱：項目名稱稱：簽訂部門門：簽訂人：辦事處負負責人:設 備備 采采 購購 清清 單單序號采購產(chǎn)品品名稱/型號數(shù)量采購期限限自采單價價供應商名名稱合計發(fā)票類型型：一般發(fā)發(fā)票增值稅稅發(fā)票營銷網(wǎng)絡絡管理合合同執(zhí)行行部意見： 簽字/日期：采購部意意見：自采原因因：采購部意意見： 簽字/日期：主管領導導意見： 簽字/日期：說明：特特殊合同同需本地地自采，先填寫寫此表傳傳給銷售售合同執(zhí)執(zhí)行員，領導批批準后方方可執(zhí)行行。送

13、貨驗收收單 記錄編編號：NNR60071003D-日期：年月日廠商名稱稱：商品編碼碼貨物名稱稱數(shù)量描述單價采購通知知單編號號備注驗收標準準：采采購驗收收規(guī)定條款環(huán)境確認認： 硬硬件 正常 不正常常 軟件件 正常 不正常常 方法和和結論：處理意見見：采購員: 庫房管管理員: 檢檢驗員:第頁/共共頁 設備直發(fā)發(fā)（自采采）驗收收單記錄編號號：NRR60771033E- 檢驗日日期：購貨合同同編號： 通知日期期： 供應商商名稱：電話：聯(lián)系人： 到貨地地點：預計到貨貨日期：商品編碼碼（A）貨物名稱稱（B）預計數(shù)量(C)實到數(shù)量量(D)箱號(E)單位(FF)單價(G)采購通知知單編號(H)備注驗收標準準：

14、采采購驗收收規(guī)定條款環(huán)境確認認：硬件件 正常 不正常常 軟件 正常 不正常常驗收方法法和結論論：1.外包裝裝及設備備外觀是是否完好好 是 ( ) 否否 ( ) 2.隨機資資料是否否齊全 是是 ( ) 否 ( ) 3.型號配配置是否否正確 是是 ( ) 否 ( ) 4.自檢通通過 加加電 ( ) 不加加電 ( ) 通過 ( ) 未通通過 ( )驗收機構構印鑒或或負責人人簽字： 驗收機機構檢驗驗人：處理意見見： 庫房管管理員： 采購員員：該通知單單A、HH項，由由采購倉倉儲部填填寫。BB、C、E、F、GG項，直直發(fā)時由由采購倉倉儲部填填寫，自自采時由由申請部部門采購購人員填填寫，DD項由收收貨人填

15、填寫。該通知單單必須在在設備到到后第三三天返回回采購倉倉儲部。產(chǎn)品返修修單記錄編號號：NRR60771033F- 日期期： 年 月 日公 司 產(chǎn)品名稱稱及配置置產(chǎn) 品編 號故障現(xiàn)象象：返 修期 限 年 月月 日 至 年 月月 日 返 修修經(jīng)手人返 回日 期 年 月月 日 至 年 月月 日 返 還還經(jīng)手人返修驗收收情況： 驗收人人：采購倉儲儲部存檔檔產(chǎn)品返修修單 記錄編編號； 日期： 年 月月 日公司 產(chǎn)品使用用部門產(chǎn)品責任人產(chǎn)品名稱稱及配置置產(chǎn)品編號返修期限限 年年 月 日 至 年年 月 日 返修經(jīng)手手人產(chǎn)品使用用/管理理部門存存檔。購貨合同同簽約地點點：簽約時間間： 購貨合合同號：甲方（買買

16、方）：沈陽東東大阿爾爾派軟件件股份有有限公司司 乙乙方（賣賣方）：地址：沈沈陽市和和平區(qū)三三好街884號（11000033） 地址址：電話：0024-2388417748 電話：傳真：0024-2388485540 傳傳真：甲乙雙方方本著共共同合作作，互利利互惠的的原則，經(jīng)過充充分協(xié)商商，關于于甲方購購買乙方方設備達達成如下下協(xié)議：一、產(chǎn)品品名稱、型號、數(shù)量、單價、總價：序號產(chǎn)品名稱稱描述數(shù)量單價合計總價（大寫）：二、交貨貨時間及及地點：三、包裝裝標準及及品質保保證：要求原廠廠包裝，貨物外外包裝整整潔，完完整并適適合長途途運輸。乙方必必須保證證合同中中的產(chǎn)品品為公司司生產(chǎn)的的全新的的合格產(chǎn)產(chǎn)品。如如甲方發(fā)發(fā)現(xiàn)收到到的貨物物與合同同要求不不符，乙乙方應當當接受甲甲方的退退貨，并并賠償甲甲方由此此造成的的一切經(jīng)經(jīng)濟損失失。四、付款款方式：五、保修修方式：六、違約約責任 乙方在在本合同同規(guī)定的的交貨時時間內未未將貨物物交與甲甲方指定定地點，每逾一一天交貨貨，按總總金額的的1付甲方方違約金金。甲方貨到到經(jīng)檢驗驗無誤后后，未能能在本合合同付款款期限內內將貨款款付于乙乙方指定定帳號內內，則從從應付之之日起繳繳納滯納納金，每每逾期一一天按應應付金額額的1計