黃石市建設工程質(zhì)量檢測檢查用表

1、PAGE PAGE 28附件： 黃石市建設工程質(zhì)量檢測檢查用表工程項目名稱：建設單位名稱：監(jiān)理單位名稱：施工單位名稱：檢測機構(gòu)名稱：檢查日期： 年 月 日黃石市建設工程程質(zhì)量檢測檢檢查用表表1序號檢查對象檢查內(nèi)容 檢查情況檢查依據(jù)1建設行政主管部部門及委托機機構(gòu)是否貫徹執(zhí)行了了國家和省有有關政策法規(guī)規(guī)和行業(yè)標準準，是否制定定了加強檢測測市場監(jiān)督管管理的有關規(guī)規(guī)定，檢測市市場是否規(guī)范范有序。建設工程質(zhì)量量管理條例、建建設工程質(zhì)量量檢測管理辦辦法、湖湖北省建筑市市場管理條例例、湖北北省建設工程程質(zhì)量檢測管管理實施細則則是否對轄區(qū)內(nèi)檢檢測機構(gòu)的行行為進行了監(jiān)監(jiān)督檢查及違違法違規(guī)的行行為進行了查查處是

2、否對在建工程程項目的建設設、監(jiān)理及施施工等單位的的檢測行為依依法履行了監(jiān)監(jiān)督管理的職職責及違法的的行為進行了了查處。對檢測機構(gòu)的貫貫徹執(zhí)行國家家有關質(zhì)量檢檢測法律法規(guī)規(guī)和技術標準準的情況進行行了監(jiān)督處理意見：檢查組人員簽字字： 建設主管管部門負責人人簽字： 委托機機構(gòu)負責人簽簽字：黃石市建設工程程質(zhì)量檢測檢檢查用表 表2序號檢查對象檢 查內(nèi) 容 檢查情況及違規(guī)事實檢查依據(jù)1建設單位是否存在委托未未取得相應資資質(zhì)的檢測機機構(gòu)進行檢測測的行為，是是否存在未按按規(guī)定實行見見證取樣或未未送檢而準許許施工的行為為建設工程質(zhì)量量管理條例、建建設工程質(zhì)量量檢測管理辦辦法、湖湖北省建筑市市場管理條例例、湖北北

3、省建設工程程質(zhì)量檢測管管理實施細則則是否存在明示或或暗示檢測機機構(gòu)出具虛假假檢測報告，篡篡改或偽造檢檢測數(shù)據(jù)的行行為是否存在弄虛作作假送檢試樣樣的行為2監(jiān)理單位是否存在未按規(guī)規(guī)定實行見證證取樣或未送送檢而準許施施工的行為；未對不合格格建筑材料、構(gòu)構(gòu)配件進行處處理，準許用用于在建工程程的行為，是是否存在弄虛虛作假送檢試試樣的行為3施工單位建建設混檢涉全試關檢是示測虛告處理意見：檢查組人員簽字字： 建設單單位負責人簽簽字：監(jiān)理單位負責人人簽字： 施工單位負負責人簽字：黃石市建設工程程質(zhì)量檢測檢檢查用表 表3-1序號檢 查內(nèi) 容檢查方法檢查情況及違規(guī)事實檢查依據(jù)1是否存在超資質(zhì)質(zhì)范圍或無資資質(zhì)檢測行

4、為為 抽查檢測報告原原始臺帳 中華人民共和和國計量法、建建設工程質(zhì)量量檢測管理辦辦法、湖湖北省建筑市市場管理條例例、湖北北省建設工程程質(zhì)量檢測管管理實施細則則2是否有涂改、倒倒賣、出租、出出借或者以其其他形式非法法轉(zhuǎn)讓資質(zhì)證證書的行為檢查施工現(xiàn)場檢檢測資料和市市場調(diào)查3是否存在違規(guī)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)包檢測業(yè)務務的行為檢查施工現(xiàn)場檢檢測資料和市市場調(diào)查4檢測報告是否合合法、真實、有有效 檢查施工現(xiàn)場檢檢測報告5是否使用全省統(tǒng)統(tǒng)一防偽報告告打印紙抽查檢測報告及及報告統(tǒng)一編編號6機構(gòu)的人員、設設施、環(huán)境和和儀器設備、管管理體系等與與申報資質(zhì)時時是否相符進入檢測機構(gòu)依依據(jù)相關計量量標準、技術術規(guī)范等進行行檢查7是否

5、存在使用無無證人員 抽查報告和人員員技術檔案8未按規(guī)定上報發(fā)發(fā)現(xiàn)的違法違違規(guī)行為和檢檢測不合格事事項的檢查不合格臺帳帳和上報記錄錄9檔案資料管理混混亂，致使檢檢測數(shù)據(jù)無法法追溯的檢查內(nèi)部檔案資資料管理10出測鑒檢查檢測報告、原原始記錄、環(huán)環(huán)境記錄、儀儀器使用記錄錄等進行溯源源處理意見：檢查組人員簽字字： 檢檢測機構(gòu)（企企業(yè)試驗室）負負責人簽字：黃石市建設工程程質(zhì)量檢測檢檢查用表表3-2序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況及違規(guī)事實檢查依據(jù)1組織機構(gòu)和人員法人地位檢查檢測機構(gòu)的的法人營業(yè)執(zhí)執(zhí)照，企業(yè)實實驗室核查法法人授權(quán)委托托書中華人民共和和國計量法、建建設工程質(zhì)量量檢測管理辦辦法、湖北北省建筑

6、市場場管理條例、湖湖北省建設工工程質(zhì)量檢測測管理實施細細則2檢測人員持證上上崗檢查所有從事檢檢測人員的上上崗證3授權(quán)簽字人檢查授權(quán)文件和和上崗證4技術主管和質(zhì)量量主管檢查人事任命文文件和職稱5內(nèi)審員和質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督員檢查人事任命文文件和相關證證書處理意見： 檢查組人員簽字字： 檢測測機構(gòu)（企業(yè)業(yè)試驗室）負負責人簽字：黃石市建設工程程質(zhì)量檢測檢檢查用表 表3-3序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況及違規(guī)事實檢查依據(jù)1質(zhì)量體系體系文件的有效效性檢查質(zhì)量體系文文件是否依據(jù)據(jù)評審準則則或?qū)嶒烌炇夷芰νㄓ糜靡筮M行行編寫中華人民共和和國計量法、建建設工程質(zhì)量量檢測管理辦辦法、湖湖北省建筑市市場管理條例例、湖

7、北北省建設工程程質(zhì)量檢測管管理實施細則則2質(zhì)量體系文件的的適宜性檢查質(zhì)量手冊冊、程序序文件是否否適合并能夠夠指導本單位位的檢測工作作3內(nèi)審、管理評審審實驗室每年應開開展不少于一一次的內(nèi)審和和管理評審，檢檢查評審記錄錄處理意見： 檢查組人員簽字字： 檢測機構(gòu)（企企業(yè)試驗室）負負責人簽字：黃石市建設工程程質(zhì)量檢測檢檢查用表 表3-4序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況及違規(guī)事實檢查依據(jù)1儀器設備和設施施環(huán)境實驗場所實驗場所功能劃劃分清楚、設設備擺放整齊齊，檢測入口口關、過程關關和出口關應應相對獨立設設置中華人民共和和國計量法、建建設工程質(zhì)量量檢測管理辦辦法、湖湖北省建筑市市場管理條例例、湖北北省建

8、設工程程質(zhì)量檢測管管理實施細則則2實驗場所檢查有無收樣間間、留樣室和和來樣委托窗窗口3環(huán)境條件控制檢查水泥操作間間、水泥養(yǎng)護護間、混凝土土養(yǎng)護間、防防水材料室、室室內(nèi)環(huán)境檢測測室的環(huán)境條條件4儀器設備每個檢測項目均均應配備相應應的儀器設備備，儀器設備備應檢定合格格并在有效期期內(nèi)，檢查檢檢定證書或自自校規(guī)程和自自校記錄5儀器設備維護記記錄檢查設備的使用用記錄與檢測測記錄和報告告的對應情況況處理意見：檢查組人員簽字字： 檢測測機構(gòu)（企業(yè)業(yè)試驗室）負負責人簽字：黃石市建設工程程質(zhì)量檢測檢檢查用表表3-5序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況及違規(guī)事實檢查依據(jù)1報告和記錄委托單（合同）檢查委托（合同同）

9、編號和原原始記錄、報報告是否統(tǒng)一一，委托內(nèi)容容是否清楚、樣樣品信息是否否齊全中華人民共和和國計量法、建建設工程質(zhì)量量檢測管理辦辦法、湖湖北省建筑市市場管理條例例、湖北北省建設工程程質(zhì)量檢測管管理實施細則則2原始記錄抽查原始記錄、儀儀器設備使用用記錄、環(huán)境境記錄，檢查查記錄的一致致性，檢查原原始記錄的信信息量是否齊齊全、有無不不規(guī)范修改現(xiàn)現(xiàn)象2檢測報告抽查檢測報告，與與計量認證附附表對照，檢檢查是否存在在超資質(zhì)檢測測、出具虛假假報告，檢查查報告結(jié)論是是否正確、報報告簽字是否否完備、依據(jù)據(jù)標準是否現(xiàn)現(xiàn)行有效處理意見： 檢查組人員簽字字： 檢測測機構(gòu)（企業(yè)業(yè)試驗室）負負責人簽字：黃石市建設工程程質(zhì)量檢測檢檢查用表 表3-6序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查情況及違規(guī)事實檢查依據(jù)1現(xiàn)場檢測人員 是否有本單位兩兩名以上（含含兩名）持證證技術人員在在現(xiàn)場從事檢檢測中華人民共和和國計量法、建建設工程質(zhì)量量檢測管理辦辦法、湖湖北省建筑市市場管理條例例、湖北北省建設工程程質(zhì)量檢測管管理實施細則則2儀器設備儀器設備是否檢檢定，量程能能否滿足檢驗驗工程的要求求3檢測過程試驗位置和數(shù)量量的選擇是否否按標準進行行，