中小企業(yè)出差管理制度

1、制度流程審批單起草日期：2018 年3 月1 日起草部門制度流程名稱出差管理制度起草人審核部門審核意見審核人簽名管理部復核批準備注：本單適用于新制度、流程的制定，以及原有制度的修改發(fā)。出差管理制度受控狀態(tài)：受控生效日期：年月日批準批準復核審核編制出差管理制度目的規(guī)范員工因公國內(nèi)外出差的申請和審批程序，為加強出差人員的管理，本著“必要、合理、經(jīng)濟”的原則，確定出差費用的標準，確保出差工作的正常進行。范圍本規(guī)定適用于所有員工,包括兼職和全職。術語本國范圍內(nèi)出差。本國以外的國家和地區(qū)（包括港澳臺地區(qū)）出差。短程出差：正常情況下，單趟車程在二小時以內(nèi)，能在當天往返一類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳州、無

2、錫、寧波、大連。三類地區(qū)：上述以外城市職責公司總經(jīng)理負責本制度的批準。公司管理部負責本辦法的制定、修改和解釋。公司管理部負責依據(jù)本辦法做相應的經(jīng)濟審核與結算。公司內(nèi)所有員工負責本辦法的實施。出差的申請與審批/理出差需報所屬系統(tǒng)總（副）經(jīng)理審批;主管及員工出差需報部門經(jīng)理核審，副總（總監(jiān)）（下文簡。據(jù)培訓審批權限規(guī)定實施批準。團隊同時出差時，可以由（團隊主管）/出差人員因特殊原因，中途需變更出差路線或延長出差時間或者/旅費核銷的依據(jù)，必須備附貼入公出差旅費報銷單報銷。費用預支與報銷/出差10%，預支金額不得超過申請人工資的 2倍，特殊情況需經(jīng)權限主管批準；5 日前內(nèi)憑公出差旅費報銷單及公出/出差

3、申請單進行管理部初審，財務部審核，總經(jīng)理最終 批復。審批通過后到出納報銷出差費用。如有特殊情況，員工需要書工報銷高階員工費用，應由高階的上級主管來審核批準。員工出差期間需招待客戶、贈送禮品等發(fā)生業(yè)務招待費的，須在公出/出差申請單中事先申請，經(jīng)權限主管批準后方可報銷。如待費不得報銷。批準。差旅費標準（單位：人民幣元）往返路費：報實銷。往返交通工具的使用標準上限及各費用（見附件：一）（見附件：二）“特殊情況”下可乘飛機，但要在出差申請單中特別注明，并 8 小時的，可購硬臥票。特殊情況的規(guī)定：18處理緊急公務；與副總、總監(jiān)（含）以上人員一同出差；飛機票與火車票同等價值。往返路費附加費用包括：機票附加

4、費用：機場巴士（的士）費用、機場建設費、改（退票費、保險費、行李托運費。火車、輪船、長途客車附加費用：訂票費、改（退）票費。出差費用計算方式員工出差在條件允許下應選擇最經(jīng)濟的交通工具出行。如確因工作原因需選擇超標準交通工具出行的，需事先在公出/出差申請銷，超出部分自理。副總經(jīng)理在乘坐超過 8 并需在購買前報總經(jīng)理。員工市內(nèi)交通應優(yōu)先選擇公共汽車、地鐵等公共交通工具。如達地，且只能用當日出租車發(fā)票，并需權限主管批準后可報銷。員工短程出差，確因公務需要派車的，需經(jīng)權限主管批準，可員工市內(nèi)公出如需單獨用車，由本人提出派車申請，需經(jīng)權限1.2 元/公里報銷油費及車輛損耗等費用，過路費可不適用于業(yè)務部門

5、。注明住宿天數(shù)、住宿日期，且為增值稅專用發(fā)票。予以報銷；如特殊情況高于標準，須由權限主管簽字審批確認。60%如特殊情況須由權限主管簽字審批確認。(低于公司標準)，則憑票據(jù)實報銷，如高于公司標準，須經(jīng)權限主管簽字審批確認。8、七天。員工出差誤餐補貼包含中餐及晚餐兩餐，在出差途中實際自費發(fā)生就餐則可申請誤餐補貼。每發(fā)生一餐可按標準的 50%補貼。僅一餐符合以下情況，可申請一餐的誤餐補貼。提供就餐的；如員工出差期間有發(fā)生業(yè)務招待用餐的；員工出差期間，所搭乘的交通工具有提供餐點的。員工在出差途中誤餐補貼以實際發(fā)生誤餐地區(qū)為準計算。員工在出差期間，在交通工具上過夜時（指 21:00 點至次晨7:00 點

6、）并且實際發(fā)生了就餐，公司將按如下標準給夜宵誤餐補貼:8.3.4. 1 夜間在途時間 4 小時以上的，夜宵誤餐補貼以 2 類地區(qū)餐飲費標準的 50% 計發(fā)。8.3.4. 2 夜間在途時間在 4 小時以下的不計。短程出差誤餐補貼參照以上規(guī)則計發(fā)。誤餐時間分別為：11： 30-13：00，16：30-17：30，22：00-次日 07：00 并且涵蓋 2 小時以上。誤餐補貼根據(jù)實際可享受的天數(shù)計算。員工出差期間通訊費規(guī)定：員工在國內(nèi)出差中因工作需要發(fā)生通訊費用的，沒有手機話費補貼的員工可在出差歸來后一個月內(nèi)，查詢話費清單并依據(jù)公務話費部分， 據(jù)實由部門主管審核后經(jīng)權限主管批準報銷；公司按月提供手機

7、話費補貼的員工，不再另行報銷通訊費用。（如陪同客人出差等實報銷出差費用。員工趁出差之便，事先請假并經(jīng)部門經(jīng)理批準探親或回家，可按出差管理：員工在出差期間要定期向上級主管匯報工作進程。準，才由公司負擔交通費，否則不予以報銷費用。員工在出差過程中，如有生病或發(fā)生意外事故，應及時與公司取得聯(lián)系。附件一：1 類地區(qū)1 類地區(qū)50天40天30天交通費2 類地區(qū)30天25天20天據(jù)3 類地區(qū)實20天15天10天住宿費餐飲費崗位等級項目類別飛機總經(jīng)理副總/務艙部長級經(jīng)濟艙部長級以下人員緊急情況事先申請交通工具火車硬臥/高鐵硬臥/高鐵二等座硬臥/高鐵/動車二等座車船2 等艙/1 等艙經(jīng)濟艙/4 等艙經(jīng)濟艙1 類地區(qū)報400/天320 元/天200 元/天銷2 類地區(qū)300/天200 元/天160 元/天3 類地區(qū)200 元/天150 元/天120 元/天1 類地區(qū)30/50/50 天20/30/30 天10/25/25 天2 類地區(qū)20/45/45 天10/25/25 天10/20/20 天3 類地區(qū)15/40/40 天10/20/20 天10/15/15 天附件